APQP程序全过程文件及表格

文件编号文件版次适用于本公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。34其他各部门负责完成产品质量先期策划的相应职能的工作任务。过程负责人技术部主管41风险分析411计算机及CAD等软件、生产设备、检验试验设备损坏时，如何处理412资源不足时，如何处理主条款针对所缺少的资源，及时提交总经理，由总经理提供必要的资源。辅条款413执行者能力不足时，如何处理技术部采购部品质部市场部生产部414衡量指标没有完成如何处理设备部对衡量指标没有完成的原因进行分析，采取适当的纠正及预防措施，确保指标在规定时间内可达到。人力资源部产品质量先期策划控制程序首先定期的对相关的文件进行备份，定期的对设备进行维护保养，对重点设备准备充分的易损件配件，出现问题时立即使用合格的设备，并在四个工作日内对损坏的设备进行修复。审核批准文件名称本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。31总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提供支持。32项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。33项目小组为新产品或产品变更进行生产准备。小组活动应包括特殊特性的建立和确定；失效模式及后果分析的建立和评审；制定措施，以减少具有较高风险顺序数的潜在失效模式；控制计划的建立和评审。技术部人员应具备的技能能够熟练的使用计算机及OFFICE、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能具备配合多功能小组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。与ISO/TS169492002对应的条款ISO19011126COM发布日期会签编制10目的40过程分析图20适用范围30职责LOGO资源方法执行者输出衡量指标输入产品质量先期策划计算机及CAD等软件统计技术生产设备检验试验设备产品质量先期策划控制程序文件控制程序等记录控制程序技术部各相关部门多功能小组APQP计划APQP文件包产品计划按期完成率产品开发成功率投资效益（投资实际值/预算值）顾客的呼声顾客技术要求新产品开发要求设计目标类似设计经验相关法律法规的要求第1页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO50程序技术部主管根据新产品开发设计INPUT信息确定新产品开发来源。技术部主管组织进行成本核算及报价，填写成本核算及报价表。项目组长负责编制新产品APQP开发计划，并组织项目组实施。由项目小组组长召集小组有关成员根据项目的要求结合公司实际情况确定设计目标、可靠性目标和质量指标。A）顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性；B）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示；C）质量目标应是基于持续改进的目标，如PPM、缺陷水平或废品降低率；D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。项目小组对设计输入材料进行评审，评审通过后填写设计开发任务书安排设计任务工作，设计输入评审应进行记录，具体填写在新产品开发输入评审记录上。技术部主管组织进行新产品制造可行性分析，并将分析结果填入新产品制造可行性分析报告中。技术部主管根据制造可行性分析结果及成本核算结果，填写新产品开发申请/立项报告，并连同新产品制造可行性分析报告及成本核算及报价表提交总经理审批。总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理负责授权项目组长，由项目组长组成项目小组。多功能小组制定产品初始材料清单。确定的新产品开发设计目标、可靠性及质量目标由项目组长审批。ACTIVITYINPUTPROCESSOUTPUTOWNER确定新产品开发来源市场调研报告维修记录和质量信息小组经验业务计划/营销策略产品/过程标杆数据产品/过程设想产品可靠性研究新产品开发制造可行性分析成本核算/报价新产品开发申请新产品开发立项成立跨功能小组编制APQP计划审批停产品开发小组成员表新产品APQP开发计划成本核算及报价表新产品开发申请/立项报告技术部主管总经理新产品开发项目组长新产品制造可行性分析报告设计输入新产品开发输入评审记录项目小组设计开发任务书安排设计任务顾客要求输入与产品有关的法规要求任何其他要求确定设计目标确定可靠性和质量目标新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表审批确定初始材料清单初始材料清单BOM1第2页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO产品设计人员负责进行DFMEA分析。产品设计人员依据DFMEA分析结果和/或顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计和工程规范编制。工程图样及工程规范设计/编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录。依据初始材料清单和产品/过程设想确定预期的制造过程流程。项目小组通过对顾客要求和期望的分析确定产品/过程特殊特性。特殊的产品/过程特性由顾客确定，也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行A）基于顾客要求和期望分析的产品设想；B可靠性目标/要求的确定；C）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；D）类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。项目小组将设计目标转化为设计要求，并记录于“产品保证计划”中。产品保证计划的内容可包括以下项目A）、概述项目要求；B）、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；C）、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的评定；D）、进行失效模式分析（FMEA）；E）、制定初始工程标准要求。项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理，同时要求总经理在“管理者支持”表中对第一阶段的实施和执行工作进行总结，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。INPUTPROCESSOUTPUTOWNERACTIVITY第一阶段计划和确定项目1确定初始过程流程初始过程流程图确定产品和过程的初始特殊特性产品/过程初始特殊特性清单编制产品保证计划产品保证计划阶段评审管理者支管理者支持项目小组总经理进行DFMEA分析设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持源于第一阶段的输出DFMEADFMEA检查表DFMEA框图/环境极限条件表产品设计部门产品图样设计工程规范编制工程图样工程规范工程图样/规范评审记录工程图样2项目小组设计评审验证记录第3页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。市场部负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认。如顾客未要求对样件进行确认时，确认工作由项目小组在公司内部进行。产品设计的确认评审工作由项目小组进行，项目组长批准。技术部负责产品设计确认资料的整理，归档及管理。产品设计开发部门负责产品可制造性和装配设计的确认。应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差,性能要求,部件数,过程调整,材料搬运等方面进行确认。项目小组应确保制定样件控制计划并对其进行检查，以便对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验进行准确详尽的描述。根据计划的进展情况，项目小组编制样件生产制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）。设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品开发设计目标要求的能力进行验证，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。设计验证评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、采购的可行性、加工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性、美观性、环境影响、产品经济性等，技术部根据评审的内容和结果整理出设计评审/验证记录，做出评审结论，经总经理批准后发放到相关部门，制定相应的改进措施，技术部负责跟踪记录措施的情况。如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格，则按顾客要求进行后续作业,如不合格，则依本程序及相关作业指导书进行设计更改申请、设计更改等，直到被顾客确认合格。INPUTPROCESSOUTPUTOWNERACTIVITY可制造性和可装配性设计可制造性和可装配性设计2产品设计部门编制样件控制计划样件控制计划项目小组样件控制计划检查表编制样件制造计划样件制造计划样件制造及确样件确认记录表产品设计设计评审/验证记录顾客确认样件送顾客确认顾客确认整理设计确认资料市场部产品设计部门产品设计项目小组产品设计信息检查表3第4页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO项目小组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。项目小组负责工程规范的确认，确认后形成工程规范。针对控制计划中样本容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。项目小组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。将确认结果记录于材料规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。项目小组负责确定新设备、工装及设施要求。项目小组填写新设备、工装和设施清单及检查表，项目组长负责审批。针对新的设备、工装和设施，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。项目小组填写新量具和试验设备清单及检查表，项目组长负责审批。针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审。针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审。将确认结果记录于产品工程图样确认表中。在初始产品和过程特性清单基础上，项目小组负责建立产品和过程特殊特性清单。当顾客有规定时，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按特殊特性定义执行。特殊特性符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。项目小组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确定。当图样和规范需要更改时，由产品设计部门提出更改申请，项目组长批准后进行更改。INPUTPROCESSOUTPUTOWNERACTIVITY3工程图样确认产品设计信息检查表产品工程图样确认表项目小组工程规范确认工程规范确认表材料规范确认材料规范确认表图样/规更改申设计变更记录产品设计部门实施更改新设备、工装新设备、工装和设施清单项目小组新设备、工装、设施检查表新设备、工装及量具、试验设备开发计划确定产品、过程特殊特性产品和过程特殊特性清单确认量具和试验设备要求新量具和试验设备清单新量具和试验设备检查表4第5页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO项目小组负责小组可行性承诺。制造过程设计输入的评审工作由项目小组进行。项目小组负责评审产品/过程质量体系。并将结果记录于“产品/过程质量体系检查表”中。产品设计部门在产品初始流程图的基础上制定当前的产品过程流程图并进行评审。产品设计部门负责PFMEA分析并编制PFMEA。布置图中应有材料和产品的流转方向、不合格品区、设备位置等，且和流程图及控制计划相一致。产品设计部门评审设计的可行性，确信设计能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、装配、试验包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”和“小组可行性承诺”中，并报项目小组审核。为了显示过程参数和制造工位之间的关系，产品设计部门应编制特性矩阵图。（可参考APQP手册附录B）产品设计部门根据顾客提供的产品包装标准编制公司的产品包装标准，并将其填写于产品包装规范中，如顾客未要求，公司可自行设计包装标准，以保证产品在使用时的完整性。项目小组对过程流程图各工序的工时进行估算，并确定各工序人员数量，计算平均工时，加上一定的宽放率后计算出生产效率及班产量。项目小组应在第二阶段的产品质量先期策划结束时对第二阶段的工作执行情况进行总结，并通过其表明已满足所有的策划要求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。产品设计部门绘制车间平面布置图并进行评审。评审结果应记录于“车间平面布置图检查表”中。INPUTPROCESSOUTPUTOWNERACTIVITY4小组可行性承诺小组可行性承诺项目小组产品设计部门管理者管理者支持总经理制造过程设计输入设计评审/验证记录项目小组DFMEA可制造性和装配性设计设计验证设计评审样件制造控制计划工程图样（含数学数据）工程规范材料规范图样和规范的更改新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具/试验设备要求小组可行性承诺管理者支持源于第二阶段的输出评审制定包装标准产品设计部门产品包装标准产品/过程质量体系评审项目小组产品/过程质量体系检查表过程流程图编制过程流程图过程流程图检查表产品设计部门生产平衡分析生产平衡分析表项目小组车间平面图编制产品设计部门车间平面布置图车间平面布置图检查表PFMEA分析特性矩征阵图5特性矩阵图编制PFMEA6第二阶段产品设计开发第6页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGOPFMEA分析及评审由产品设计部门按PFMEA检查表的要求进行。项目小组根据控制计划中确认的特殊特性，制定初始过程能力研究计划。项目小组制定生产平衡分析计划，以便在试生产时对生产线工时平衡及平衡效率进行分析。过程设计验证和确认评审由项目小组进行，评审结果记入设计和开发验证记录表中。制造过程设计输出评审工作由项目小组进行评审，评审结果记入设计和开发评审记录表中。项目小组编制生产过程确认计划，以便对过程流程图中的所有过程进行确认。过程确认应包括过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及再确认的要求。项目小组在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范。确保开发单个产品的包装（包括内部分隔部分）。包装设计应保证产品特性和性能在包装、搬运和开包过程中保持不变，且包装与所有的材料搬运装置（包括机器人）相匹配。项目小组负责编制各过程详细的可理解的作业指导书，并提供给过程的操作者。指导书应予以公布，内容应该包括如机器的速度、进给量、循环时间等参数，这些说明书应使操作者和管理人员易于得到。项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测量系统分析计划。计划至少应包括保证量具线性、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责。为了遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格，产品设计部门应编制试生产控制计划。试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。INPUTPROCESSOUTPUTOWNERACTIVITYPFMEA检查表评审5产品设计部门6编制试生产控制计划试生产控制计划试生产控制计划检查表过程指导书编制过程作业指导书项目小组制定MSA计划测量系统分析计划制定初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划制定生产线平衡分析计划制定生产过程确认计划生产线平衡分析计划生产过程确认计划制定包装规范产品包装规范过程设计验证评审设计评审/验证记录过程设计输出评审设计评审/验证记录设计更改设计更改记录78第7页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO试生产的最小数量应满足顾客要求，项目小组可考虑超过这个数量。为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足工程标准要求，项目小组应进行生产确认试验。项目小组对包装方法进行评价，以确保产品在正常运输中不受损和在不利环境下受到保护（顾客规定的包装不排除项目小组对包装方法的评价）。产品设计部门对正式批量生产过程中产品的特性、过程控制试验和测量系统进行全面文件化的描述，制定“生产控制计划”并对计划进行评审且记录于“控制计划检查表”中。项目小组应保证遵循了所有的控制计划和过程流程图，并对此工作做正式的质量策划认定，然后将其认定的结果记录于“产品质量策划总结和认定报告”中，并报项目组长批准。生产部门根据初始过程能力研究计划，对控制计划中的特殊特性过程进行初始过程能力研究，研究方法见SPC作业指导书。项目小组在试生产时应按照生产线平衡分析计划，对生产各工位进行动作研究及时间研究，测算加工工时并优化加工动作，确定工时定额及生产效率。项目小组按过程确认计划对生产各过程进行确认，过程确认应包括过程评审和批准的准则；设备认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录以及再确认的要求。为了确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足要求，项目小组应进行生产件批准，具体执行生产件批准控制程序。项目小组将第三阶段的总结报告总经理批准，获得其支持或承诺，并协助解决任何未决的议题。项目小组编制试生产计划，采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境（包括操作者）设施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始。品质部门根据测量系统分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价，评价方法见测量系统分析作业指导书。INPUTPROCESSOUTPUTOWNERACTIVITY第三阶段过程设计开发管理者支持7管理者支持总经理8包装标准产品/过程质量体系评审过程流程图车间平面布置图特性矩阵图PFMEA试生产控制计划过程作业指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划生产线平衡分析计划生产过程确认计划包装规范管理者支持源于第三阶段的输出试生产试生产计划项目小组试生产的产品进行测量系统分析测量系统分析报告品质部初始过程能力研究生产部初始过程能力研究报告生产线平衡分生产线平衡分析报告项目小组过程确认过程确认报告生产件批准零件提交保证书生产确认试试验报告进行包装评包装评价报告制定生产控制计划生产控制计划产品设计部门生产控制计划检查表质量策划认质量策划总结和认定10项目小组9第8页，共96页文件编号文件版次产品质量先期策划控制程序文件名称ISO19011126COMLOGO在首次产品装运之前，项目小组必须对以下项目进行评审1）控制计划对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划；产品和过程确认后进入量产阶段，各部门负责对量产实施控制。在产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改进。公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息，按照改进控制程序之规定不断改进产品和服务。2）过程指导书验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA建议。将将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较；3）量具和试验装备当控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性即量具的双性（GR错差级贴胶单边偏歪值10MM卷尺51次/班调整材料保留7钢圈钢丝圈制造钢丝压出机使用钢丝钢丝直径096002MM确定钢丝品种1交替时停止生产，正确钢丝交替使用橡胶钢圈示方书确认橡胶编号1交替时停止生产，正确橡胶交替压出机温度设定工艺管理标准温度显示器1作业前调整机器参数设定参数设定表肉眼确认1作业前调整绕盘周长直径22寸及以下1MM，直径22寸以上2MM平面卷尺51次/班调整产品保留钢丝圈直径SPEC007MM平面卷尺51次/班调整产品保留钢丝带单层宽度6股及以上05MM，5股及以下04MM卡尺51次/班调整钢丝圈总宽度、总厚度6排及以上07MM，5排及以下0MM卡尺51次/班调整根数圈数钢圈示方书肉眼确认11次/班调整产品保留22帆布扎头遮盖搭头两端各为510MM卷尺1作业前调整轮胎钢丝压出检验记录轮胎钢丝压出检验记录首件检查轮胎钢丝压出检验记录轮胎钢丝压出检验记录轮胎钢丝压出检验记录轮胎钢丝压出检验记录首件检查首件检查，做控制图轮胎工艺五十六条100款执行情况检查表轮胎工艺五十六条100款执行情况检查表轮胎工艺五十六条100款执行情况检查表轮胎工艺五十六条100款执行情况检查表样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司机密第40页过程过程名称/设备特殊工装特性产品/过程评价/测编号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率特性控制方法方法样本反应计划三角胶制造压延机使用橡胶钢圈示方书确认橡胶编号1作业前调整三角底边和直边SPEC05MM卡尺1作业前调整钢丝圈包布钢丝圈包布机钢丝圈包布宽度5MM卷尺1作业前调整包布接头接头重叠20MM卷尺1作业前调整8成型1）帘布筒贴合贴合机材料确认外胎施工标准表标签确认1作业前材料更换不良保留1）帘布宽度SPEC5MM卷尺11次/班材料更换不良保留机器设定1）定长标尺线SPEC1MM05MM以下卷尺调整2）风压0407MPASPEC1MM卷尺调整帘布贴合差级见“外胎成型工艺”卷尺帘布压线见“外胎成型工艺”目测101次/规格接头出角3MM卷尺贴合“七无”见“外胎成型工艺”目测一号布定长见“外胎成型工艺”卷尺调整产品保留2）外胎成型成型机材料确认外胎施工标准表标签确认1作业前1）帘布筒SPEC1015卷尺33次/班2）钢圈外胎施工标准表肉眼确认12次/班3）子包宽度5MM卷尺21次/班4）胎面标准长度10MM卷尺33次/班材料更换不良保留轮胎贴袋质量检验记录调整产品保留材料更换不良保留轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎贴袋质量检验记录轮胎贴袋质量检验记录轮胎贴袋质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎钢丝压出检验记录轮胎钢丝压出检验记录轮胎贴袋质量检验记录轮胎贴袋质量检验记录轮胎钢丝压出检验记录轮胎钢丝压出检验记录样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司机密第41页过程过程名称/设备特殊工装特性产品/过程评价/测编号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率特性控制方法方法样本反应计划机器设定1）中心线SPEC1MM卷尺13次/班2）成型机风压见“外胎成型工艺”压力表13次/班3）成型鼓宽度SPEC1MM11次/班4）成型鼓周长见“外胎成型工艺”11次/班5）扣圈盘和主轴间隙不大于025MM一边测量不大于05MM,周长公差15MM卡尺、卷尺、塞尺11次/班胎胚两钢圈错位8MMT行尺15次/班调整产品保留胎面或缓冲偏歪8MM卷尺35次/班调整产品保留胎面冠峰差值20MM卷尺35次/班调整产品保留成型“五无”见“外胎成型工艺”目测15次/班调整产品保留割边高度外胎施工标准表卷尺15次/班调整产品保留9硫化1烘胎1烘胎条件胎胚表面温度18，存放时间为296小时，先进先出红外线测温仪101次/班调整2模具准备模具预热预热时间模温6575温度显示器1生产前再预热3硫化B）双模硫化机轮胎规格硫化作业指导书肉眼确认1作业前更换调整产品保留轮胎成型质量检验记录轮胎工艺五十六条100款执行情况检查表首件检查轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录轮胎成型质量检验记录样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司机密第42页过程过程名称/设备特殊工装特性产品/过程评价/测编号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率特性控制方法方法样本反应计划时间设定硫化作业指导书设定显示器1作业前保留待处理内部过热水温度硫化作业指导书硫化三针记录仪100连续调整产品保留内部过热水压力硫化作业指导书硫化三针记录仪100连续调整产品保留外部蒸汽温度、压力硫化作业指导书压力表100连续调整产品保留后充气压力硫化作业指导书确定压力表100连续调整产品保留后充气夹盘高硫化作业指导书确定压力表1次首件调整产品保留文字外观等硫化成品检查标准肉眼确认2首件停止生产通报磨耗深度硫化成品检查标准肉眼确认2首件停止生产通报10成品检查外观检查胎冠胶边、出沟硫化成品检查标准肉眼确认模口、花纹、错位硫化成品检查标准肉眼确认花纹和模缝毛边硫化成品检查标准肉眼确认花纹缺胶和成圆角硫化成品检查标准肉眼确认胎侧重皮或裂口硫化成品检查标准肉眼确认胎冠胎侧印痕气泡硫化成品检查标准肉眼确认胎损伤硫化成品检查标准肉眼确认胎侧缺胶硫化成品检查标准肉眼确认胎冠胎侧表面杂质硫化成品检查标准肉眼确认帘布、胎侧脱层硫化成品检查标准肉眼确认调整产品保留连续100轮外胎成品不合格品分析记录表轮胎硫化记录轮胎硫化记录首件检查轮胎硫化温度、时间、压力自控记录轮胎硫化温度、时间、压力自控记录轮胎硫化温度、时间、压力自控记录，外温做控制图轮胎硫化温度、时间、压力自控记录轮胎硫化记录样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司机密第43页过程过程名称/设备特殊工装特性产品/过程评价/测编号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率特性控制方法方法样本反应计划胎圈圆角胎里压物号码、字迹不清海绵轧子口胎圈包布损伤第一层帘线裂缝胎圈包布打褶翘起胎圈出边第一层帘线弯曲帘线断裂胎里露线花角暗泡帘线凹凸不平胎圈宽窄不一胎圈凹凸不平胎圈接头裂子口泡胎圈缺胶调整产品保留连续硫化成品检查标准肉眼确认100轮外胎成品不合格品分析记录表样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司机密第44页过程过程名称/设备特殊工装特性产品/过程评价/测编号操作描述工具编号产品过程分类规范/公差量技术容量频率特性控制方法方法样本反应计划11入库1）配套包装规格、数量胎侧文字肉眼确认100连续重新包装12出库发货检查外观感官100连续数量/包装物资托运单肉眼确认1车连续替换和/或补充131胎面尺寸冠厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留肩厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留侧厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留2缓冲层冠厚断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留缓冲帘布宽断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留3帘布筒包边高度断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留偏歪值断面分析标准圆规、直尺、计算器调整，产品保留4胎圈部位子口宽度断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留外包布高度断面分析标准圆规、直尺调整，产品保留外层端点断面分析标准圆规、直尺或肉眼确认调整，产品保留14性能试验等级调定处理1）尺寸测量尺寸测量充气外直径，充气断卷尺游标卡尺1应急计划2）强度试验强度试验机床破坏能强度试验标准1应急计划3）耐久试验耐久试验机床耐久时间耐久试验标准1应急计划4）高速试验高速试验机床高速时间高速试验标准1应急计划轮外胎成品不合格品分析记录表外胎断面分析报告1次/2万条1次/2万条1次/3月测试报告11发货单上保管员签字确认全尺寸测量外胎断面分析报告轮胎包装检查记录表样件控制计划杭州中策橡胶股份有限公司机密第45页规格/型号顾客零件编号是否负责部门/负责人完成日期12345678910审核/日期批准/日期如要求，顾客是否已批准控制计划公司和顾客之间的测量方法是否一致编制/日期控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程是否已涉及工程性能试验要求是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA是否已明确需检验的材料规范问题所要求的措施/意见在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项样件控制计划检查表表单编号FQ721制定部门技术部制定日期2005年1月4日序号产品名称气缸盖垫片金属型1227326712273267产品编号规格/型号12273267顾客名称潍柴道依茨柴油机有限公司开始制作日期制作结束日期2005226提交顾客确认日期2005228序号负责部门负责人员起始日期预计完成日期实际完成日期备注1生产部鹿道敏051405112051122模具车间陈立斌0511205220052183模具车间陈立斌0522005222052214一车间张丽丽0522305223052225二车间李玉梅0522405224052236一车间张丽丽0522405224052237二车间李玉梅0522505225052248一车间张丽丽052260522605225批准/日期备注编制/日期审核/日期垫片喷涂、烘干检验包装设计模具图纸制作模具（以产品图纸）模具调试开始生产、冲孔落料表面处理、滚涂、烘干垫片铆合样件数量25片200514试验项目验证工作内容/项目样件制造计划表单编号FQ722制定部门生产部制定日期2005年1月4日序号产品名称气缸盖垫片金属型FQT12273267序号共1页第1页规格型号12273267数量25片检验项目实测结果判断结论合格不合格接触良好108102004合格不合格113181133812421246143146511，5211021，010，104102，1041262，146761，146合格83,1146不合格352354，5257，772，99101，088092561，17111,11811921272，1541，1211139，13，89备注检验/日期审核/日期16其他尺寸114303，13，8917最终检验结论合格不合格外观检验性能检验尺寸检验垫片表面平整、光亮，无凹坑、伤痕等缺陷，表面喷涂均匀，颜色一致。垫片表面应平整、光亮、无凹坑、漏喷、伤痕等表观缺陷10水孔位置尺寸8303，11450311铆钉孔尺寸35，51，7，10，0900512铆钉孔位置5603，170313铆钉孔位置1103，1180314压波宽度215其他尺寸27303，154，123034燃烧室孔位置51025，520255螺栓孔位置102025，00256螺栓孔位置0025，1040257螺栓孔位置102025，1040258水孔位置尺寸2603，145039水孔位置尺寸7603，145032压紧厚度110053压紧厚度差014其他试验由主机厂进行试验1缸径113052水孔直径3124013螺栓孔直径4143样件检验和确认记录表表单编号FQ723顾客名称潍柴道依茨柴油机有限公司产品名称气缸盖垫片（金属型）标准要求1面压试验密封部位接触状况必须良好加上检验数量产品名称规格/型号产品编号顾客名称验证目的评审项目验证/确认内容备注编制/日期审核/日期批准/日期设计验证试验验证制造过程验证/确认其它验证1面压分布面压分布均匀、密封部位接触状况良好。2压紧厚度压紧厚度为11005MM，压紧厚度差的尺寸01MM。3缸径11305；水孔直径12401；外形参考尺寸12661813。4采用4层金属结构，缸口、水孔及推杆孔密封部位采用波纹结构；5适应性发动机台架试验50H，无漏气、漏油、漏水现象出现。2可靠性发动机台架试验50H，无漏气、漏油、漏水现象出现。3垫片易重复使用，不易损坏。验证/确认结果验证/确认结果的评审设计验证记录表单编号FQ724制定部门技术部制定日期2005年1月4日序号气缸盖垫片（金属型）12273267FQT12273267潍柴道依茨柴油机有限公司规格/型号顾客名称备注审核/日期批准/日期编制/日期评审结果评审内容产品编号FQT12273267潍柴道依茨柴油机有限公司产品设计输入产品设计输出制造过程设计输入制造过程设计输出评审项目设计开发评审表表单编号FQ708制定部门技术部制定日期2005年1月4日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）12273267规格/型号顾客零件编号是否负责部门/负责人完成日期12345678910111213141516171819202122232425如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验所有的产品试验是否都将在厂内进行如不是，是否由批准的分承包方进行C工程性能规范是否已识别所有的特殊特性是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面公差是否和被接受的制造标准相一致使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价特殊特性是否已正确文件化B工程图样对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解是否已选择特殊特性是否完成材料清单是否已考虑了有关服务和维修性的问题是否已完成设计并验证计划如果是，是由多方论证小组完成的吗对样件是否已有计划是否已完成DFMEA是否已完成DFMA特殊工具是否已考虑了装配变差的分析是否已考虑试验设计（DOE）问题所要求的意见/措施A一般情况设计是否需要新材料设计信息检查表表单编号FQ726制定部门多功能小组制定日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）1227326712273267第53页，共96页规格/型号顾客零件编号是否负责部门/负责人完成日期问题所要求的意见/措施设计信息检查表表单编号FQ726制定部门多功能小组制定日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）1227326712273267262728293031323334353637383940审核/日期批准/日期编制/日期是否已考虑以下材料要求搬运贮存环境为保证结果准确，需要培训吗将使用外部试验室吗所有被使用的试验室得到许可了吗（如要求）是否已明确材料特性所要求的检验如果是，则特性将在厂内进行检验吗具备试验设备吗在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致选中的材料供方是否在顾客批准的名单中是否要求材料供方对每一批货提供检验证明规定的取样容量和/或取样频率是否可行如要求，对试验装置是否已获得顾客批准D材料规范是否明确材料特殊特性第54页，共96页订单编号顾客名称版本序号图样编号公司对产品质量/技术要求确认结果备注111305符合212401符合303005符合410602符合53502符合612205符合7涂料FQHD符合8涂料FQB符合9温度1155符合10时间101MIN符合11温度1505符合12时间151MIN符合备注喷涂后烘干时间151MIN滚涂后烘干温度1155滚涂后烘干时间101MIN喷涂后烘干温度1505中间板直径12205上页、中间板、中间板、下页滚涂涂料FQHD铆合后上页、下页表面喷涂涂料FQB压波高度03005中间板直径10602中间板翻边宽度3502确认项目顾客对产品质量/技术要求缸径尺寸11305水孔直径12401规格/型号12273267潍柴道依茨柴油机有限公司图纸编号FQT12273267第一版工程图样确认表表单编号FQ727部门多功能小组日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）审核/日期批准/日期编制/日期序确认号结果1符合234567891011121314151617备注编制/日期产品质量/技术要求质检单审核/日期批准/日期抽样检验尺寸、外观目测、卡尺0200/002千分尺025/001GB2828每批首检记录检验包装垫片表面平整、光亮、无凹坑、漏喷、伤痕等表观缺陷目测100连续100检验垫片铆合后喷涂涂料FQB天平02000G/2G首检配料时喷枪100检验垫片铆合51，09005，35卡尺0200/002100连续冲床100检验上页、中间板、中间板、下页烘干温度115，时间101MIN温度控制仪、定时装置100连续烘干炉100检验上页、中间板、中间板、下页滚涂涂料FQHD天平02000G/2G首检配料时滚涂机首检记录上页、中间板、中间板、下页表面处理清洗液FQJ目测100连续清洗槽100检验上页打产品号、商标、标识目测首检1件冲床首检记录中间板压波03005千分尺025/001100连续冲床100检验中间板冲孔12205，12401卡尺0200/002100连续冲床100检验中间板翻边3502千分尺025/001100连续冲床100检验中间板冲孔10602卡尺0200/002100连续冲床100检验下页压波03005卡尺0200/002100连续冲床100检验下页冲孔11305，12401卡尺0200/002100连续冲床100检验上页压波03005卡尺0200/002100连续冲床进货检验记录上页冲孔11305，12401卡尺0200/002100连续冲床100检验板材厚度025001，035002千分尺025/001进货检验10组/批冲床项目设备方法容量设备方法规格/型号12273267顾客名称潍柴道依茨柴油机有限公司确认测量检验频率/机器过程控制工程规范确认表表单编号FQ725部门多功能小组日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）订单编号序号确认项目材料编号测量设备检验方法频率/容量确认结果编制/日期批准/日期审核/日期备注尺寸外观规格/型号12273267顾客名称潍柴道依茨柴油机有限公司顾客对材料质量/技术要求公司对材料质量/技术要求材料规范确认表表单编号FQ728部门多功能小组日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）订单编号序号设备编号设备分类设备实际的精度所需数量审核/日期编制/日期批准/日期备注设备名称产品对设备需要的精度所要求的措施/意见新设备、工装和设施清单表单编号制定部门多功能小组制定日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）规格/型号12273267顾客零件编号12273267备注新设备、工装和设施清单制定部门多功能小组制定日期年月日序号12273267顾客零件编号是否负责部门/负责人完成期限123456789101112131415是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具是否已确定试验设备的可行性和准确度对于设备和工装是否已完成预防性维护计划新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂新工装新试验装备在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究新工装需制定冲孔落料模、压波模、铆眼模新试验装备不需采用新试验装备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见新设备产量波动防错是否已制定识别以下内容的清单新设备无需新设备问题所要求的措施/意见工装和设备设计是否已考虑以下方面柔性系统，如单元生产快速更换工装新设备、工装和试验设备检查表表单编号产品名称气缸盖垫片（金属型）规格/型号1227326712273267第62页，共96页新设备、工装和试验设备检查表表单编号1617181920审核/日期批准/日期编制/日期在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性制造设备能否满足预测的生产与服务量要求是否有足够的试验能力部分试验需要主机厂和供应商进行试验是否将在生产工厂进行初始过程能力研究是否已识别影响产品特殊特性的过程特性第63页，共96页内制外制1产品图纸2产品图纸3产品图纸4产品图纸5产品图纸6产品图纸7产品图纸8编制/日期审核/日期序号参考图纸/图纸编号设备类别备注开发计划时程新设备、工装、量具和试验设备名称备注批准/日期下页压波模具0511205220模具调试0522005222中间板翻边模具0511205220中间板冲孔模具0511205220中间板压波模具0511205220制作方式上页冲孔模具0511205220上页压波模具0511205220中间板冲孔模具0511205220新设备、工装、量具和试验设备开发计划表表单编号制定部门多功能小组制定日期年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）规格/型号12273267顾客名称潍柴道依茨柴油机有限公司顾客名称修订日期版本序号备注123456789101112131415161718审核/日期批准/日期备注编制/日期铆合51，09005，35“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；烘干固化时间检验包装垫片表面平整、光亮、无凹坑、漏喷、伤痕等表观缺陷喷涂双层厚度003007涂料配比烘干固化温度表面处理清洗液FQJ表面滚涂双层厚度001003涂料配比压波直径118商标、产品号、标识位置水孔、推杆孔位置尺寸03翻边宽度3502压波高度03005燃烧室孔、螺栓孔位置度025缸口直径10602缸口直径12205缸口直径11305水孔直径12401产品特性产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号板材厚度025001，035002规格/型号12273267年月日阶段状态第一阶段（初始）第二阶段第二版产品和过程特殊特性清单表单编号制定部门多功能小组制定日期200年月日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）潍柴道依茨柴油机有限公司产品名称规格/型号顾客零件编号测量阶段产品对量具/试验设备需要的精度所需数量备注0011只0021只0011只2G1台11台1MIN1台0021只0011只备注进货检验和/或试验工序检验和/或试验产品最终检验和/或试验编制/日期批准/日期审核/日期卡尺0200/002FQL23002已满足千分尺025/001FQL01001已满足温度控制仪FQL27，281已满足定时装置1S已满足千分尺025/001FQL14001已满足天平02000G/2GFQL392G已满足卡尺0200/002FQL23002已满足钢卷尺02M/1MM已满足量具/试验设备名称量具/试验设备编号量具/试验设备实际的精度所要求的措施/意见千分尺025/001FQL14001已满足新量具/试验设备清单表单编号制定部门多功能小组制定日期年月日序号气缸盖垫片（金属型）1227326712273267规格/型号顾客名称备注审核/日期批准/日期编制/日期8产品是否具有一定的经济性9产品外观是否美观10输出资料是否完整评审结果通过对全部的输出资料（）进行评审，证明产品设计是符合设计输入要求的，评审内容2是否符合JB/T776295标准中的性能等规定要求3使用原材料是否易于采购4生产过程中是否易于生产加工5结构是否合理6是否易于产品检验7对环境是否产生一定影响产品编号FQT12273267潍柴道依茨柴油机有限公司产品设计输入产品设计输出制造过程设计输入制造过程设计输出1产品是否符合潍柴道依茨12273267符合式气缸盖垫片的外形装配尺寸评审项目设计开发评审表表单编号制定部门技术部制定日期2005年1月4日序号产品名称气缸盖垫片（金属型）12273267顾客名称零件编