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四川石油射孔器材有限责任公司API Q1 质量管理体系内审检查及记录表记录编号：SPPC/JL-019-02 第 页共 页受审部门 质量检验部 接待人 审核日期相关文件 内审员姓名标准章节号 审核内容 现场审核内容 评价4.1.3 质量目标1）是否了解公司及本部门的质量目标？2）质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?4.4.14.4.2文件要求质量手册、程序文件4.4.4 外来文件4.5 记录控制1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门工作相关所必须的记录？2）记录是否清晰、可识别、可检索？3）是否确定记录的保存年限？5.2 策划产品质量计划5.3 5.3 风险评估与管理影响公司产品质量和产品交付的质量风险的评估与日常管理。5.5 应急预案影响公司产品质量和产品交付的主要质量风险的应急预案。5.7.4 产品检验试验状态识别产品的检验试验状态，确保产品满足设计要求。5.7.7 检验与试验产品检验与试验程序，检验规程、检验作业指导书、验收准则、检验试验人员、最终检验结果的确认，记录予以保持。5.7.8 预防性维护设备管理规定、设备台账、设备检维修计划、设备维护保养频次、维护保养的项目、责任人、维护保养记录等。5.8 检验试验设备控制计量管理办法、计量器具台账、计量器具校准记录等。5.9 产品放行产品的符合性记录、产品检验合格通知单的审批。5.10 不合格品的控制最终检验过程中不合格品的控制，识别并报告，对最终处置结果的确认，分析产品不合格的原因，采取措施以降低不合格。5.11 变更管理策划实施更改时确保质量体系的完整性，包括组织机构、关键位置人员、关键供应商等的变更管理，识别变更产生的风险，并在变更实施前获得批准，确保变更的结果通知到相关部门和人员，必要时通知客户，保持变更的记录。6.16.2.3监视测量与分析改进质量体系的监视测量与分析改进，采用统计分析的方法开展公司质量目标完成情况统计，评估质量管理体系的业绩，如果目标未实现，实施纠正措施，记录予以保持。6.2.2 内部审核内部审核过程6.3 数据分析对产品检验过程开展统计分析，产品质量情况统计报表，部门质量目标完成情况统计与分析，记录予以保持。6.4.2 纠正措施6.4
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