分层审核检查表

审核员: 审核部门: 生产线（岗位）: 作业者：Y N1 作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？ 生产线各工位 查上岗证、岗位矩阵图2 作业者是否具备本岗位操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？ 生产线各工位 实际考核3 作业者是否能正确使用本岗位的量检具？ 生产线各工位 实际考核4 作业者是否按要求穿戴劳保防护用品? 生产线各工位 现场目视检查5 与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道？作业者是否熟悉本岗位的质控点？ 生产线各工位 询问6 设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？ 生产线各工位 检查设备实际 运转、记录7 工装是否完好，是否按要求进行工装、刀具寿命的监控？槽液的更换是否按要求实施并记录？ 生产线各工位 检查设备实际 运转、记录8 设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？ 生产线各工位 查参数的实际 状态、记录9 防错装置是否有效，是否进行了验证并记录? 防错装置失效时是否启动了备用模式？ 生产线各工位 查放错装置是否有效、记录结果序号设备、工装材料东莞林积为实业投资有限公司分层审核检查表如何检查人员检查项目 检查位置Rev. 14.04.08 Page 1 of 10Y N结果序号 如何检查检查项目 检查位置10 是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？ 生产线各工位 现场目视检查11 产品是否定置定容，并按要求做好标识？ 生产线各工位 现场目视检查12 不合格品或可疑品是否安全放在指定的区域、并做好标识、记录? 生产线各工位 现场目视检查13 产品掉落在地后是否按可疑品处理？ 生产线各工位 现场目视检查14 生产现场作业文件是否齐全（工艺检验卡、标准作业指导书），文件是否为有效版本？ 生产线各工位 现场目视检查15 作业文件是否具备可操作性？ 生产线各工位 实际考核16 操作工是否按标准作业指导书进行操作? 生产线各工位 实际考核17 现场是否有返工/返修作业指导书？ 返工现场 现场目视检查18 返工/返修是否按照作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认? 返工现场 现场目视检查19 是否按要求执行了首件检验，并做好相关记录？ 生产线各工位 检查记录20 首件品是否按照规定标识、放置？ 调试品是否进行了管控？ 生产线各工位 现场目视检查21 是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？ 生产线各工位 检查记录22 工艺文件要求的标样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？ 生产线各工位 现场目视检查23 生产现场环境是否符合5S要求？操作工位附近是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？ 生产线各工位 现场目视检查、记录环境标准作业Rev. 14.04.08 Page 2 of 10Y N结果序号 如何检查检查项目 检查位置24 现场工作照明是否正常？ 生产线各工位 现场目视检查25 现场工位器具是否清洁、完好？ 生产线各工位 现场目视检查26 现场工位是否按照要求进行了污染物预防，现场无污染物？ 各车间 记录27 是否配备了工艺文件规定的量检具，并易于作业者得到? 生产线各工位 现场目视检查28 量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完好? 量检具的编号是否清晰。 生产线各工位 现场目视检查29 对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？ 特殊工位 验证记录30 实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？ 生产线各工位 实物质量抽查1.未检查的项目、或者该工序未涉及的记作“NR”，审核项数 项；其中不符合项数 项；符合率 % 。测量其他Rev. 14.04.08 Page 3 of 10审核日期: 审核班次: 整改措施 责任人 整改日期 跟踪适用于层次1班组层问题描述设备、工装材料纠正行动东莞林积为实业投资有限公司分层审核检查表人员Rev. 14.04.08 Page 4 of 10整改措施 责任人 整改日期 跟踪问题描述纠正行动环境标准作业Rev. 14.04.08 Page 5 of 10整改措施 责任人 整改日期 跟踪问题描述纠正行动1.未检查的项目、或者该工序未涉及的记作“NR”，审核项数 项；其中不符合项数 项；符合率 % 。测量其他Rev. 14.04.08 Page 6 of 10审核员: 审核部门: 审核日期: 生产线（岗位）: 作业者： 审核班次: Y N 整改措施 责任人 整改日期 跟踪1 作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？ 生产线各工位 查上岗证、岗位 矩阵图2 作业者是否具备本岗位操作技能(包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置)？ 生产线各工位 实际考核3 作业者是否能正确使用本岗位的量检具？ 生产线各工位 实际考核4 作业者是否按要求穿戴劳保防护用品? 生产线各工位 现场目视检查5 与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道？作业者是否熟悉本岗位的质控点？ 生产线各工位 询问6 设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？ 生产线各工位 检查设备实际 运转、记录7 工装是否完好，是否按要求进行工装、刀具寿命的监控？槽液的更换是否按要求实施并记录？ 生产线各工位 检查设备实际 运转、记录8 设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？ 生产线各工位 查参数的实际 状态、记录9 防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错装置失效时是否启动了备用模式？ 生产线各工位 查放错装置是否有效、记录10 设备三、四级预防性维护是否正确实施并记录？ 车间 查设备维护看板、维护记录11 是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？ 车间 查备品备件清单、库存量12 是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？ 生产线各工位 现场目视检查13 产品是否定置定容，并按要求做好标识？ 生产线各工位 现场目视检查14 不合格品或可疑品是否安放在指定的区域、并做好标识、记录? 生产线各工位 现场目视检查15 产品掉落在地后是否按可疑品处理？ 生产线各工位 现场目视检查16 材料在生产区域是否有合适的存放地址？ 各车间 现场目视检查17 物料是否先进先出? 各车间 现场目视检查18 是否按要求对物料进行了可追溯性管理? 各车间 现场目视检查检查位置标准作业问题描述适用于层次2部门层纠正行动人员设备、工装如何检查材料检查项目东莞林积为实业投资有限公司分层审核检查表结果序号Rev. 14.04.08 Page 7 of 10Y N 整改措施 责任人 整改日期 跟踪检查位置 问题描述纠正行动如何检查检查项目结果序号19 生产现场作业文件是否齐全（工艺检验卡、标准作业指导书），文件是否为有效版本？ 生产线各工位 现场目视检查20 作业文件是否具备可操作性？ 生产线各工位 实际考核21 操作工是否按标准作业指导书进行操作? 生产线各工位 实际考核22 现场是否有返工/返修作业指导书？ 返工现场 现场目视检查23 返工/返修是否按照作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认? 返工现场 现场目视检查24 是否按要求执行了首件检验，并做好相关记录？ 生产线各工位 检查记录25 首件品是否按照规定标识、放置？ 调试品是否进行了管控？ 生产线各工位 现场目视检查26 是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？ 生产线各工位 检查记录27 工艺文件要求的标样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？ 生产线各工位 现场目视检查28 生产现场环境是否符合5S要求？操作工位附近是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？ 生产线各工位 现场目视检查、 记录29 现场工作照明是否正常？ 生产线各工位 现场目视检查30 现场工位器具是否清洁、完好？ 生产线各工位 现场目视检查31 现场工位是否按照要求进行了污染物预防，现场无污染物？ 各车间 记录32 是否配备了工艺文件规定的量检具，并易于作业者得到? 生产线各工位 现场目视检查33 量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完好? 量检具的编号是否清晰。 生产线各工位 现场目视检查34 对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？ 特殊工位 验证记录35 班组长是否按要求实施了分层审核? 各车间 现场目视检查36 班组长和质管员是否按要求对首检记录，参数记录，设备点检进行确认? 生产线各工位 现场目视检查37 班组长和质管员是否对班组目视板进行了更新? 各车间目视板 现场目视检查38 实物质量是否工艺要求？生产现场是否有生锈的产品和零件？ 生产线各工位 实物质量抽查测量1.未检查的项目记作“NR”，审核项数 项；其中不符合项数 项；分层审核 % 。其他环境Rev. 14.04.08 Page 8 of 10审核员: 审核部门: 审核日期: 生产线（岗位）: 作业者： 审核班次: Y N 整改措施 责任人 整改日期 跟踪1 作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？ 生产线各工位 查上岗证、岗位 矩阵图2 作业者是否具备本岗位操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？ 生产线各工位 实际考核3 作业者是否能正确使用本岗位的量检具？ 生产线各工位 实际考核4 作业者是否按要求穿戴劳保防护用品? 生产线各工位 现场目视检查5 与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的质控点？ 生产线各工位 询问6 设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？ 生产线各工位 查设备实际运转、记录7 工装是否完好，是否按要求进行工装、刀具寿命的监控？ 生产线各工位 查工装的实际 状态、记录8 设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？槽液的更换是否按要求实施并记录？ 生产线各工位 查参数的实际 状态、记录9 防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错装置失效时是否启动了备用模式？ 生产线各工位 查放错装置是否有效、记录10 设备三、四级预防性维护是否正确实施并记录？ 车间 查设备维护看板、维护记录11 是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？ 车间 查备品备件清单、库存量12 是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？ 生产线各工位 现场目视检查13 产品是否定置定容，并按要求做好标识？ 生产线各工位 现场目视检查14 不合格品或可疑品是否安放在指定的区域、并做好标识、记录? 生产线各工位 现场目视检查15 产品掉落在地后是否按可疑品处理？ 生产线各工位 现场目视检查16 材料在生产区域是否有合适的存放地址？ 各车间 现场目视检查17 物料是否先进先出? 各车间 现场目视检查18 是否按要求对物料进行了可追溯性管理? 各车间 现场目视检查19 生产现场作业文件是否齐全(工艺检验卡、标准作业指导书)，文件是否为有效版本？ 生产线各工位 现场目视检查纠正行动人员设备、工装材料问题描述检查项目适用于层次3公司层检查位置东莞林积为实业投资有限公司分层审核检查表标准作业结果序号 如何检查Rev. 14.04.08 Page 9 of 10Y N 整改措施 责任人 整改日期 跟踪纠正行动问题描述检查项目 检查位置结果序号 如何检查20 作业文件是否具备可操作性？ 生产线各工位 实际考核21 操作工是否按标准作业指导书进行操作? 生产线各工位 实际考核22 现场是否有返工/返修作业指导书？ 返工现场 现场目视检查23 返工/返修是否按照作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认? 返工现场 现场目视检查24 是否按要求执行了首件检验，并做好相关记录？ 生产线各工位 检查记录25 首件品是否按照规定标识、放置？ 调试品是否进行了管控？ 生产线各工位 现场目视检查26 是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？ 生产线各工位 检查记录27 工艺文件要求的标样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？ 生产线各工位 现场目视检查28 生产现场环境是否符合5S要求？操作工位附近是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？ 生产线各工位 现场目视检查、 记录29 现场工作照明是否正常？ 生产线各工位 现场目视检查30 现场工位器具是否清洁、完好？ 生产线各工位 现场目视检查31 现场工位是否按照要求进行了污染物预防，现场无污染物？ 各车间 记录32 是否配备了工艺文件规定的量检具，并易于作业者得到? 生产线各工位 现场目视检查33 量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完好? 量检具的编号是否清晰。 生产线各工位 现场目视