XX医药有限公司仓库盘存管理制度

XX 医药有限公司仓库盘存管理制度一、目的：为规范仓库管理，防止药品在储存保管中出现差错和质量问题，定期对仓库库存药品进行盘存，做到库存货物数量和账面数量、货卡上数量相一致，特制订本制度。二、制度依据及引用标准：中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范（2016 年修订）。三、适应范围：适用于本公司仓库盘存操作。四、责任：1. 保管员、养护员、复核员等参与仓库盘存；2. 财务部人员参与盘存，对盘存结果和账面数据的误差进行核实；3. 财务部、仓储部经理负责仓库定期盘存组织实施；4. 质量管理部对在盘存中发现的质量问题进行处理。五、内容：1. 保管员要及时做好药品入库、出库、报废等记录的录入工作，保证做到库存货物和账、卡以及计算机系统数据相符。2. 仓储部每季度要定期安排部门盘存，及时发现并解决药品库存中存在的问题。特殊情况随时盘存。质量管理部对盘存过程进行监督，财务部对盘存结果进行审核。3. 财务部每年要至少组织采购部、质量管理部、销售部、仓储部等部门，集中对仓库库存情况进行一次全面盘存。4. 盘存内容4.1. 药品在储存有效期内有无发霉、吸潮、虫蛀、鼠咬等现象，包装有无破损；4.2. 状态标志是否齐全，所标内容是否和实物一致；4.3. 库存药品数量和账面、货位卡以及计算机系统数量是否一致，拆零的药品要计数并如实记录；4.4. 药品是否遵循“按批号发货”“先产先出”“近效期先出”的原则出库。5. 盘存方法5.1. 盘点时间一般安排在月底进行，盘存期间原则上停止办理入库、出库等手续。5.2. 盘存前，保管员要对仓库物资先进行一次清理，并如实记录数量、质量状况：5.2.1. 对尚未办入库手续的药品，一律存放在待验区，并予以标明。5.2.2. 对已办理出库手续的药品，要全部移到发货区。5.2.3. 对采购退货的药品，要及时办理退库手续。5.2.4. 整理物资堆垛、货架，使其整齐有序，便于盘存统计计算。5.3. 按帐目记载单位为准，将库存药品和计算机系统进行核对，核对药品名称、规格、批号、产地，要统一标准，避免技术概念不确切影响盘存统计。5.4. 将现场仓库实物和记录台帐相互核对。5.5. 核对不符合部分应再次清点库存，找出不相符原因，得出合理结果。如无合理原因，应报销售部和质量管理部进行处理。6. 盘存结束后，保管员要如实及时填写盘存报表，按盘存表记录的实物库存数与账、卡、计算机系统数据进行核对，如有误差，详细注明盈、盘亏的品名、数量、批号、规格及原因，如实上报仓储部经理，并报财务部和质量管理部审核。7. 仓储部经理、财务部、质量管理部接到保管员送交的盘存表后，对盘存报表进行审核，审核内容包括：7.1. 盘盈、盘亏的结论是否真实，是否是因为没有办理入库、出库手续而造成错误。7.2. 盘存有否遗漏。7.3. 发生盘盈、盘亏的原因分析是否合理。7.4. 仓储部在盘盈、盘亏的原因查清后，经财务部和质量管理部同意后，要及时将盘盈、盘亏的进、出帐做好，做到帐、物、卡一致。8. 盘存后处理8.1. 状态标志不符合的要及时查清原因并及时更换。8.2. 对吸潮、发霉和包装破损及其他异常的情况要及时填写药品质量信息反馈表，并挂“暂停发货”标志，通知质量管理部及时处理。8.