煤矿业表彰大会上的总结讲话

同志们 这次会议是在集团公司改革发展的关键时期召开的一次重要会议。主要任务是 认真贯彻党的十八届五中全会精神 总结回顾*煤矿年工作 分析当前面临的形势 展望今后五年发展蓝图 安排部署*煤矿年工作 动员集团上下 直面危机、克难攻坚、改革突破、提质增效 全面完成全年各项目标任务 奋力谱写*控股集团“十三五”发展新篇章。 下面 根据集团公司领导班子研究的意见 我讲三个方面的工作。 一、强化措施 应对挑战* 煤矿年集团公司各项工作稳步推进 *煤矿年是集团公司在艰难中实施产业调整、推动转型升级的关键之年。一年来 集团公司在市委、市政府和市国资委的正确领导和大力支持下 牢固树立度冬观、生存观和科学发展观 以开展“双改双升”活动为总抓手 全面落实降本增效 X0 条硬措施 总体保持了较为平稳的发展态势。 一 安全生产总体稳定。一年来 集团公司和各企业夯基础、强管理 以“XXXX0”安全管理模式为总抓手 全面强化安全管理煤矿安全生产又上新台阶 非煤企业安全质量标准化建设有了新提高。强化安全主体责任落实 逐级签订安全责任书 完善配套考核机制成立安全委员会 安全管理体系进一步完善。现场管理持续加强 全年共组织各类检查活动 XX 次 查出问题 1068 条 组织隐患排查 X 次 排查各级隐患 X0X 项 组织开展质量标准化验收 X 次查出问题 X8X 条。员工培训实现全覆盖 全年共培训各类人员 XXX8人次 全员培训率和持证上岗率均达到 100%。安全管理创新实现新突破 开展“安全之星”评选 实施安全正向激励和引导 激发员工做好安全生产的积极性和主动性 总结提炼“XXXX0”安全管理模式 充实完善配套管理办法 形成了*特色的安全管理体系。一年来 集团公司及各企业杜绝了轻伤及以上人身伤害事故 安全生产总体保持平稳。*煤矿和鹿洼煤矿均顺利通过了*煤矿年度煤矿安全与职业卫生评估 A 级矿井验收 鹿洼煤矿连续 1X 年被授予 A 级矿井荣誉称号 连续实现安全生产 X6XX 天 超过 1X 周年 金威化工、金威热电安全质量标准化建设稳步推进* 物流、双合煤业安全管理体系逐步完善 陕西*在陕北高原打造*安全管理品牌 为集团公司树立了良好形象。 二 经济运行保持平稳。一年来 在集团上下的共同努力下各项生产经营指标基本完成计划任务。*煤矿年 集团公司整体实现销售收入 XX.XX 亿元 同比下降 X.X6% 实现利润 X81X.XX 万元 同比增加 XX.X % 实现利税 X.XX 亿元 同比增加 11.88 %。其中 煤炭板块生产原煤 X1X.1X 万吨 同比增加 X.1X% 销售收入 X.XX亿元 同比下降 18.X% 实现利润 XX1X.X6 万元 同比下降16.8X%。盐化工板块生产烧碱 X0.1X 万吨 同比增加 X.XX % 生产树脂 X1.18 万吨同比增加 X.1X% 发电 X.XX 亿度 同比增加XX.66% 销售收入 1X.XX 亿元 同比下降 X.6X % 亏损 XXXX.XX 万元 同比增加亏损 X8.8X %。电商物流板块收入 X.8X 亿元 同比增加 X.0X% 实现利润 X8.XX 万元 同比增加 11X.X6 %。生产服务板块生产原煤 XX6.0X 万吨 同比增加 XX1.XX% 销售收入 XXXX.81 万元 同比增加 10X.08 % 实现利润 1X1X.XX 万元 同比增加 X0.8X %。*煤矿年* 煤矿克服困难实现稳产高产 鹿洼煤矿继续发挥效益支柱企业作用 金威化工主要产品、金威热电发电量均创历史新高 陕西*和双合煤业已成为集团公司新的经济增长点。 三 降本增效成效显著。一年来 集团公司和各企业严格落实降本增效 X0 条硬措施 强化成本管控 取得了显著成效。生产创效成绩突出。太平、鹿洼两矿通过优化采区设计、优化支护方式、实施工程自干 降低生产投入 减少巷道开拓和外委费用 节约资金X600 余万元。金威热电实现发电机组并网运行 解决了金威化工单回路上网、孤网运行的 A 级隐患 发电量大幅增加 效益明显提升。非生产性支出大幅降低。集团公司及各企业管理费用同比下降X1.XX%。其中 招待费同比下降 XX.X% 车辆使用费同比下降XX.X% 销售费用同比下降 XX.6X%。原材料消耗大幅降低。原煤单位材料消耗同比下降 16.8X% 烧碱单耗原盐同比下降 1.X8% 树脂单耗电石同比下降 X.XX% 发电单位制造成本同比下降 8.XX%。资金管理效果突出。加大财务筹划 合理调整贷款 短期贷款比重下降10.18% 财务费用下降 1XXX 万元。成本控制成效突出。原煤平均售价 XX6.1X 元/吨 同比减少 XX.XX 元 原煤完全单位成本 XXX.01 元/吨 同比减少 100.0X 元 下降 XX.0X% 单位成本下降超过单价下降 6.XX 元 烧碱平均售价 XXX.X8 元/吨 同比减少 X.86 元 烧碱生产成本 XX6.0X 元/吨 同比减少 X.18 元 下降 0.6X% 单位成本下降低于单价下降 1.68 元PVC 平均售价 X61X.6 元/吨 同比减少61X.XX 元PVC 生产成本 XXXX.XX 元/吨 同比减少 61X.0X 元 下降 11.0X% 单位成本下降超过单价下降 1.XX 元。实现了 “产品价格下降多少 就向成本要回多少”的降本增效目标。 四 市场营销创造新业绩。一年来 集团公司经营工作全力以赴拓市场 千方百计降购价 坚定不移保生产。全面强化销售管理。加大市场开拓力度 在稳定原有大客户的同时 新开发煤炭客户 X0余家、烧碱客户 1X 家、PVC 客户 XX 家 烧碱、PVC 在济宁市周边的市场占有率分别达到 XX%和 8X.8% 实现了产销平衡 销售回款率100%。全面强化供应管理。强力压缩采购成本 全年物资采购平均价格*煤矿下降 11.08%、鹿洼煤矿下降 XX.X%、金威煤电下降 11.X%、陕西*下降 1X%。实施物资集中采购管理“ 统一供应商准入、统一招标采购、统管通用物资统一采购”的“三统一”物资集中采购管理模式全面推行。发挥电商平台优势 对供应商进行集中管理去年 1X 月份仅一个月就收取会员费 160 余万元 第一次实施集中采购 平均采购价格比历史最低采购价格降低 10.X6% 规模采购优势开始显现。建立诚信客户档案 积极协调大客户、诚信客户 加大战略合作 确保了集团公司特殊时期的资金调剂、生产稳定。 五 经营管控能力不断提升。一年来 集团公司围绕确定的发展思路和运作模式 完善管理制度建设 深化管理流程再造 创新实施全面质量管理、全面预算管理、全面风险管理、全面对标管理、全员业绩考核、全面内部市场化“六全”管理 形成了具有*特色的管理模式 全年出台修订经营管控制度 1X 个 集团公司管控能力不断提升。在全年严峻的经营形势下 集团公司调动各类资源 积极创新融资方式 拓宽融资渠道 优化债务结构 全年共协调融资X1.XX 亿元 偿还到期贷款 XX.1X 亿元 确保了集团公司经济的稳健运行。严格执行“以收定支” 企业上缴资金盈余 X.0X 亿元。加大“四金”清理 收回借款 18XX 万元、安全抵押金 X0X 万元 与济能发集团、济矿集团签订债权债务清理协议 解决多年来历史遗留问题 维护了企业利益。 六 改革创新实现新突破。一年来 集团公司勇于探索实践坚持用改革创新的办法解决发展中的问题 深化体制机制改革 积极推进内部市场化 扎实开展科技创新 取得了新突破。三项制度改革扎实推进。实施干部人事制度改革 建立了以经营目标责任制为主要内容的竞聘经营机制 对企业内部机构设置、企业领导班子定员进行了顶层设计 集团公司和各企业中层以上管理人员全面实行聘任制、任期制 打破职务终身制 解决了企业干部能上不能下的问题。共精简合并机构 X6 个 减少企业班子成员 6 人 中层管理人员降级使用 X1 人、精减 10X 人 基层管理人员减少 X0X 人 年节约人工成本 680 万元。压减管理层级 对金威化工、金威热电和金威水泥三个公司实行直接管理 构建组织扁平、机构精简、运行高效的组织管理体系。全面推行岗位绩效工资制度改革 加大工资总额与经营业绩挂钩比例 建立“效益升工资升、效益降工资降”的工资效益联动机制。坚持工资向一线倾斜 保一线员工收入 工资发放基本稳定 管理人员收入降幅超过一线员工收入降幅 一线员工收入占比同比增长 11.XX%。内部市场化稳步推进。采取“试点先行 以点带面”的方法积极稳妥推广*煤矿内部市场化建设的好经验* 煤矿、鹿洼煤矿、金威热电已全部实现内部市场化运营。创新发展方式成效突出。生产服务业立足陕北 坚持“轻资产”运营 积极拓宽服务范围 实施承包制经营 项目部工作积极性得到充分调动。充分利用物资集中采购有利时机 加快推进电商平台建设运营 供应商管理逐步规范 电子商务线上交易开始运行。科技创新不断加强。规范科技创新管理 大力推进技术革新 全年共完成技改项目 1X 个 申报发明专利 X 项、实用新型专利 X0 项。金威化工“一种淡盐水代替部分精制盐水制烧碱的方法”获得国家发明专利。 七 转型发展稳步推进。一年来 集团公司落实发展规划 强化措施跟进 着力提升发展质量 四大产业板块发展格局更加清晰。为适应集团公司转型发展需要 将“壮大煤炭主业 做精化工产业 煤与非煤两翼并举”发展战略的内涵 延伸为“一体两翼 循环发展” 。围绕“一体两翼 循环发展”战略 集团公司推项目、调结构 转型发展迈开新步伐。盐化工上下延伸取得新突破* 盐业有限公司、*沃特管业有限公司完成注册 单县盐矿资源正在进行资源评估凯本金威 X.X 万吨氯乙酸项目已具备试生产条件 热电技改项目完成可行性研究。电商物流取得新进展 委托国际知名咨询公司德国法布劳格公司对工业品仓储配送物流园区项目进行了可行性研究 完成了专家论证 正在开展立项建设的前期工作 电商平台会员注册有序进行 线上运营逐步展开。生产服务模式不断创新 陕西*坚持“轻资产”发展 积极以多种方式开拓市场 多方收集信息资料 为下步扩大托管范围奠定了基础。集团公司转型发展得到了两大股东的高度关注 信达公司李月瑾副总裁专门到集团进行调研 刘中会副市长在全市国资监管会议上对集团公司创新商业模式 开展生产服务给予充分肯定。 八 党建工作不断深化。一年来 集团公司党委监督保障更加有力 党建工作不断强化 宣传工作更具针对性。扎实开展了“三严三实”专题教育 启动企业文化建设 规范集团公司视觉形象系统 开通集团微信平台。加大对外宣传力度 中国煤炭报 、 济宁日报多次对集团公司人事制度改革、转型发展进行宣传报道树立了良好的外部形象。采取举办报告会、主题征文、主题演讲等活动系统开展形势任务教育 举办大合唱、首届职工运动会、职工技能大赛 使集团公司干部职工在严峻的市场境况下 压力得到传递 困难得到理解 意志得到磨练 队伍得到锤炼 形成了和衷共济、共克时艰、共谋发展的正能量。结合“三严三实”专题教育建立健全领导干部联系点制度、企业领导班子接待日制度、干部职工群众谈心制度 畅通职工诉求渠道。开展金秋助学、爱心助困等帮扶活动 企业内部氛围更加和谐。 九 品牌形象逐步提升。一年来 集团公司的改革发展得到了各级领导的关心、支持和厚爱。济宁市委书记马平昌 代市长傅明先 市委副书记刘中会 常委副市长周洪和市国资委主任何锡明等各级领导先后到集团公司调研检查指导工作 对集团公司改革发展做法予以充分肯定 对集团公司下步发展表示坚决支持并提出殷切希望。各级领导的关心、支持 给集团公司下步改革发展注入了强大动力。*煤矿年 为适应企业发展要求 设立*控股集团 将公司更名为*控股集团有限公司 企业规模进一步壮大 集团公司多项全国排名大幅前移 位列*煤矿年全国煤炭百强企业第 XX 位、中国能源集团 X00 强第 XXX 位、全国化工企业 X00 强第 XXX 位。 以上工作成绩的取得 得益于上级领导的科学决策和指导帮助得益于各级班子的精诚团结和务实协作 得益于广大干部员工的辛勤付出和艰辛努力。在此 我代表集团领导班子 向大家表示衷心的感谢 并致以崇高的敬意。 在肯定成绩的同时 更要清醒地认识到存在的问题和不足 一是在安全、生产技术等管理上 基础还不够牢固。金威化工“X.X8”事故 集中反映了隐患排查治理不到位、责任不落实、规章制度执行不彻底。二是部分干部职工思想观念陈旧 创新意识不强。三是部分干部作风不扎实 深入基层少、发现解决实际问题少。四是部分干部责任担当意识不够、执行力落实力差 不能把自身和单位的工作放到全局高度去思考“ 一盘棋” 、 “一家人”意识不强。有的单位对集团公司的管控理解不深入 更有甚者打擦边球 缺乏守纪律、讲规矩的自觉性。五是思想政治工作不深入 形势任务教育不到位。这些问题和不足 我们必须高度重视 采取有力措施认真加以解决。 二、认清形势 明细思路 科学谋划集团公司“十三五”发展规划 大盘谋局 首在度势。站在新的历史起点上 我们必须正视困难迎接挑战 最大限度地放大积极因素 有效化解不利因素 科学审视发展环境、明确发展规划 顺势而为 乘势而上 化危为机转危为安 牢牢把握转型发展的主动权。 一 正视外部不利因素 坚持循环发展不动摇 当前世界经济复苏动力不足 各种不确定、不稳定因素相互叠加。我国经济增速、结构和驱动力都在发生深刻变化 结构性产能严重过剩* 煤矿年 GDP 增幅 6.X% 是 XX 年来的新低。根据中国煤炭协会统计* 煤矿年底全国煤矿产能总规模 XX 亿吨 实际产量X6.XX 亿吨 含进口煤消费总量不到 X0 亿吨。全国 XX%以上的煤矿陷入亏损 减发、缓发、欠发工资已成为煤炭企业的新常态。减员停产企业不断增多 龙煤、晋煤、淮南、淮北、兖矿等一批大型煤炭企业集团 相继实施关井破产、放假轮休、转岗培训、裁员分流等措施。根据预测“ 十三五”期间煤炭消费进一步放缓、个别年份需求下降、总量保持适度。*煤矿年煤炭在能源消费中的比重不断降低 煤炭需求或将进一步减少。基础化工 PVC、烧碱市场产能严重过剩 开工率不到 X0% 需求增长乏力、价格持续走