程序文件-计量管理办法

（共 7 页）0计量管理办法1 目的范围为规范企业计量工作及计量器具的管理，特制定本办法。本办法适用于公司计量工作及计量器具的管理。2 术语和定义2.1 计量管理计量管理是为经济而有效地满足社会对测量的需求而进行的一项法制、技术和管理方面的有组织的活动。2.2 计量检定计量检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记、出具检定证书；计量检定具有法制性，其对象是法制管理范围内的计量器具。2.3 计量校准计量校准是指在规定的条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准结果可给出被测量计量器具的示值，也可给示值的修正值。2.4 随机量仪生产设备所配备的非独立使用的计量器具，包括百分表、千分表、压力表、对规、对棒、各种数显仪表等等。3 相关文件/-2009 记录控制管理程序/-2009 监视和测量装置控制程序/2009 固定资产管理办法/2009 仓储管理办法4 工作职责4.1 质量部为计量工作主管部门，负责计量工作的组织开展与检查考核，负责计量器具的周期鉴定，负责建立计量器具管理档案。（共 7 页）14.2 相关部门（分厂）负责本部门的计量工作的组织开展，负责建立部门内部计量工作检查考核制度，负责部门计量器具台帐的建立、计量器具的送检、送修和日常维护保养工作。4.3 不列入固定资产计量器具的采购由制造部负责；列入固定资产的大型计量器具采购由总师办负责。5 工作程序及要求5.1 计量器具管理总体要求5.1.1 计量器具必须进行周期检定和校准，未按规定检定或校准的计量器具严禁使用，严禁报废计量器具流入生产现场。5.2 计量器具采购及日常使用管理流程过程名称 过程描述 使用表单5.2.1 不列入固定资产的计量器具采购，由使用部门根据需要提出，填写“监视和测量装置采购计划表”报质量部。大型计量器具的请购、审批与采购按固定资产管理办法执行。/JL92 监视和测量装置采购计划表(一式三联)5.2.2 质量部对计划采购的型号与规格进行审核。监视和测量装置采购计划表5.2.3 制造部根据经质量部审核的采购计划进行采购。监视和测量装置采购计划表5.2.4 采购到货后，按仓储管理办法规定办理验收入库或退货程序；质量部负责对检验合格的计量器具进行分类、编号、登记、填写“历史记录卡”，并将检定合格证交物流部备领。5.2.5 计量器具领用由使用部门开“一般领 一般领料单采购申请A质量部审核制造部采购到货验收A（共 7 页）2料单”到物流部仓库领取，计量器具的“历史记录卡”、“检定合格证”与实物一并领出；大型计量器具验收合格办理移交手续后，即视作领用。5.2.6 使用部门领用计量器具后，使用前，应首先交质量部进行使用前的检定/校准，检定合格的，换发检定合格证，并登记台帐，纳入周检管理。检定不合格的，按 5.2.12 执行。5.2.7 在用的所有计量器具必须进行周期检定，质量部负责制定计量器具的检定周期,负责组织计量器具周期检定工作，每月底将“计量器具周检通知单”发检定室和使用部门。/JL91 计量器具周检通知单（一式两联）5.2.8 使用部门按“周检通知单”所列清单及时送检；不能送检的计量器具由质量部进行现场检定/校准。到期计量器具因使用者公出等原因不能按期送检的，使用部门于次月 2 日填写“计量器具脱期调整单”报质量部审批，质量部据此调整检定日期。计量器具周期检定脱期调整申请单（一式三联）5.2.9 计量检定人员根据计量器具的类型选择相应的计量标准器，依据“国家检定规程”或“校准办法”逐项、逐点进行检定或校准；检定和校准原始记录清晰、整洁，原始数据不得随意涂改。5.2.10 检定人员根据鉴定结果，做好状态标识；标识种类有：a）检定合格证 b)铅封 c）彩色标签 d）封存印 e）刻“报废”字；计量器具停用一个周期以上的，经使用部门提出，计量检定人员确认，贴 “封存”印，并交使用部门隔离存放，封存计量器具必须重新检定合格后，方可投入使用。5.2.11 根据检定结果，按以下规定进行处理：使用部门领用使用前检定/校准编 制 检 定 周 期及 检 定 计 划使用部门送检检定/校准检定结果标识BB（共 7 页）3a)合格的，交使用部门使用；b)不合格的，须在检定合格证上注以实际精度等级或示值误差，并查明原因，隔离存放。5.2.12 经检定为不合格的计量器具，由质量部进行修复，经修复合格后，方可重新投入使用；对给予降级使用的，检定人员必须在检定合格证上注以实际精度等级或示值误差，并通知使用者；对具有多量程的计量器具，经证实能在一种或多种量限内正常使用时，检定人员须在检定合格证上注明限用条件，贴上“限用”标签，并通知使用者。5.2.13 计量器具经检定为不合格，且无法修复的，由检定人员填写“计量检测设备报损单”，经质量部审核同意后，予以报废并做标识。报废计量器具由物流部回收，严禁报废计量器具流入生产现场。报废、遗失的计量器具的数据保存两年。列入固定资产的计量器具的报废按固定资产管理办法执行。/JL196计量检测设备报损单（一式四联）5.2.14 计量检定人员于次月 2 日前将“计量器具检定通知单”交计量管理员；计量器具使用者发生变更的，由使用部门填写“计量器具流转信息反馈单“，于次月 2 日前送质量部；计量管理员根据以上两种单据及“计量器具脱期调整单”于每月 5 日前对计量器具管理信息进行更新。计量器具周期检定脱期调整申请单计量器具流转信息反馈单（一式三联）5.2.15 当证实用不合格的计量器具出具的数据存在明显的风险时，质量部计量人员通知检验人员、使用部门。使用部门必须立即追回实物，并对数据进行追溯，同时对其有效性进行评定。数据追溯检定结果处理计量器具报废计量器具管理信息维护不合格计量器具的处理（共 7 页）45.3 使用部门发现或怀疑计量器具不合格时，须立即停止使用，并送质量部进行检定，检定结果按 5.2 的相关规定处理。5.4 对外委托的控制5.4.1 对外委托包括：a)计量器具的检定/校准 b)计量器具的修理。c)试验和测量。5.4.2 对公司无能力或无资格检定/校准的计量器具设备，由质量部委托省（市）法定计量部门，或经省（市）法定计量部门授权的单位进行检定/校准，使用部门不得擅自委外，检定/校准合格证由质量部负责保管。5.4.3 对公司无能力修理的计量器具由质量部委托制造厂或省（市）法定计量部门或经省(市)法定计量授权的单位进行修理，使用部门不得擅自委外。5.4.4 自动（数控）机床上的自动测量仪（控制仪）的修理按基础设施控制程序的规定执行；大型设备涉及测试设备改造的，修理或改造前必须通知质量部，质量部计量人员负责技术指导。5.4.5 对公司无法试验或测量的项目或零部件由质量部委托专业单位进行试验和测量，其他部门不得擅自委外；质量部应掌握专业单位的计量水平，以确保试验和测量的准确性，质量部负责保管试验和测量的原始记录。5.5 计量记录保存要求 记 录 名 称 保 存 时 间 保 存 人 / 地 点计量标准器合格证书 长期 质量部计量器具合格证 一个周期以上 质量部历史记录卡 至报废 质量部检定记录 三个周期以上 质量部5.6 随机量仪的管理5.6.1 总师办负责通知质量部计量技术人员参与验收，确认设备的随机量仪，总师办负责向质量部提供随机量仪的清单目录以及相应的出厂资料，由质量部建立台帐进行管理。5.6.2 随机量仪的管理要求参照 5.2 执行，其中连续生产设备以及难以拆卸的随机量仪，进行周期性观测，择机（如停产、检修）检定，并做记录。5.6.3 若遇到以下情况，使用部门应及时通知质量部，质量部相应对随机量仪的台帐进行销帐处理：a)设备转售；b)设备报废。6 检查与考核（共 7 页）56.1 遗失和人为损坏计量器具的考核6.1.1 遗失和人为损坏计量器具的追溯到责任人，无法追溯到责任人的情况下，则追溯到责任部门；遗失和人为损坏计量器具的，责任人按计量器具购买价格的 0.52 倍赔偿，自制计量器具每件赔偿 50500 元。6.1.2 使用部门计量器具遗失和人为损坏件数超过当月检定计量器具总数的25，则考核部门 1000 元，5以上每增加 1%考核 500 元。6.2 计量器具脱检的考核6.2.1 计量器具未能按月送检，且未办理脱期检定审批手续的，追溯到责任人和其班组长，对责任人每件考核 100 元，班组长每件考核 50 元。6.2.2 部门计量器具脱检 1 件，则考核计量器具管理者 50 元，脱检 2 件以上，同时考核部门 200 元/件。6.3 检定合格率的考核部门计量器具检定合格率低于公司计量器具检定合格率标准的，每下降一个百分点，扣责任部门 1000 元。6.4 现场检查考核现场计量器具检查考核标准序号 考核内容 考核标准 考核对象 考核部门1 使用过期未检定量具 100 各分厂及检验 质量部2 使用报废的量具 100 各分厂及检验 质量部3 使用未入账的量具 50 各分厂及检验 质量部4 摔、敲、打量具 100 各分厂及检验 质量部5 涂改量检具编号 50 各分厂及检验 质量部6 量检具与刀具混放 30 各分厂及检验 质量部7 百分表、千分表安装在内径量表测杠上 30 各分厂及检验 质量部8 百分表、千分表卡死装在夹具上 30 各分厂及检验 质量部9 游标卡尺当夹具用 30 各分厂及检验 质量部10 游标卡尺、千分尺锁死测量 30 各分厂及检验 质量部11 杆杠尺当夹具用 30 各分厂及检验 质量部12 游标类量具当划针、圆规、钩子、螺丝起子使用 30 各分厂及检验 质量部（共 7 页）613 游标类量具当卡板使用 30 各分厂及检验 质量部14 表蒙破碎不及时修理 30 各分厂及检验 质量部15 扭力扳手当做榔头、敲打工具使用 100 各分厂及检验 质量部16 私自拆装游标类、表类 100 各分厂及检验 质量部17 将量具放在拖板、脚踏板、机床旋转体等 30 各分厂及检验 质量部18 严重人为损坏计量器具 50 各分厂及检验 质量部19 使用不合格量具造成产品报废200，同时按厂内质量责任追溯各分厂及检验 质量部20 经培训后，再违章使用量具 50 各分厂及检验 质量部21 检验使用操作者量具 50 检验 质量部 50 各分厂及检验 质量部22 损坏测量设备的合格标签 30 各分厂及检验 质量部23 随意调节测功机、油耗仪、烟度计、温度测