审计局的工作总结_6

审计局工作总结今年以来，在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，襄阳市审计局紧紧围绕全市工作大局，坚持创新创优，依法履行职责，全力服务国家治理，较好地完成了审计工作任务。截止 XX 年 11 月底共完成 138 个单位审计(审计调查)，查出违纪违规问题金额亿元，审定政府投资项目金额亿元，审减金额亿元。提交审计报告和专项审计调查报告 160 篇，提出审计建议 193 条。在维护财经秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障襄阳经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。一、围绕中心突出重点，精心实施审计项目。我们紧紧围绕市委、市政府的中心工作，突出宏观政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履职情况等重点，科学合理安排金融、农业、经贸、社保、行财、经责、投资、外资等 12 大类共 36 个项目，充分发挥审计推进国家治理功能和公共财政“卫士”作用。(一)围绕规范预算管理，财政审计全面深化。我们按照一级预算单位全覆盖的思路，整体联动，紧紧围绕财政资金收支与管理使用这条主线，理清收支渠道，掌握管理使用政策，开展了对市本级财政及 74 个部门预算执行情况审计。通过审计，揭示了预算编制管理不科学、未严格执行“收支两条线” 、财务核算、政府采购与管理方面不够规范等问题，查出违纪违规资金亿元，管理不规范资金亿元，提出审计意见和建议 43 条。市直和各县(市)区政府就本级预算执行和其他财政财务收支情况向人大常委会作了专题报告，得到各级人大常委会的高度评价。与此同时组织完成审计署安排市本级及9 个县(市)区地方债务审计，摸清了全市债务底数，审计报告得到省厅债务办的好评，并一次性通过审计署的验收。圆满完成了省厅组织开展的对 XX 县政府性收支管理审计。此外，我们积极探 XX 县级财政管理情况审计，对 XX 区、高新区财政管理情况进行了审计，促进了财政行为的规范，提高了管理水平。(二)围绕规范企业管理，经贸审计成果显著。一是对全市 27 户破产企业清算组进行审计调查，查出存在组织管理不善、领导不力、下岗职工安置不到位等八大问题，提出针对性意见建议 6 条，引起了市政府和有关部门的高度重视，市政府专门召集市中院、财政局、经信委、维稳办等 19 个部门参加会议听取我局的审计调查情况报告并出台四条措施。二是开展市能源集团资产负债损益审计，完成集团公司及所属 12 个独立核算单位审计，外调21 个相关单位，查处违纪违规资金 亿元，发现下属公司私设“小金库” 、收受贿赂、私分公款造成巨额国有资产损失的重大违法行为，并移交市纪委查处 7 人。三是开展市公交总公司资产负债损益审计，通过审计挖掘总结该公司在“盘、扩、联、管”中创出国企发展“高速路”的先进经验，时任湖北省委常委、襄阳市委书记范锐平批示要求市委组织部从该公司 “班子建设、产业培育、资金运作、规范管理”等方面总结经验，为考评国有企业探索新路。(三)围绕民生热点问题，专项资金审计亮点纷呈。我们突出“关注民生、服务民生、保障民生”的主题，不断加大民生资金审计。一是为保障维护民政救助对象权益开展了全市民政专项资金审计，查出政策执行不到位、管理不规范等问题金额亿元，确保民政专项资金安全、规范运行，省委常委、市委书记王君正对此作出批示，要求相关部门引起足够重视。二是为缓解看病难、看病贵问题开展公立医院管理情况审计调查，揭露原市铁路中心医院违规乱加价收费、违规处置医疗设备等多项问题，促使其加强财务管理，规范经济活动。三是为完善城乡公共卫生体系建设，按照省厅安排组织开展 8 个县(市)区基本公共卫生资金审计，查出滞留欠拨、违规分配、挤占挪用、虚报冒领等问题金额亿元，占资金总量%。四是保障农民权益，组织开展 8 个县(市)区土地增减挂钩资金收支管理情况审计调查，摸清增减挂钩项目资金规模、分配及使用效益，促进拆旧安置政策得到有效落实、农民权益得到保障。(四)围绕加强对权力的监督制约，经责审计向纵深发展。一是不断探索创新经责审计对象管理办法，按照中央两办文件和省审计厅关于经责工作有关要求，探索总结了“分类管理、任中轮审”等作法和经验，即将所有审计对象分为 a、b、c 三类，对 a 类干部实行“任中或离任必审”;对 b 类干部实行“任中和离任抽审”;对 c 类干部实行“离任抽审或离任交接” 。这种做法受到省经责领导小组的肯定，被授予“全省经济责任审计先进市” 。今年 3 月，我市作为地市级唯一代表，在全省经济责任审计工作通报会上作经验交流发言介绍“襄阳经验” 。二是学习吸收外地先进经验，认真总结，着力研究制定襄阳市党政主要领导和国有企业领导人员经济责任审计实施办法等制度办法。今年以来共完成 39 位领导干部的经济责任审计，共查出违纪违规问题资金亿元，为被审计单位挽回经济损失 亿元。(五)围绕建设资金使用效益，政府投资审计再上台阶。一是着眼于加强项目管理，提高政府投资质量和效益。在原有投资审计办法的基础上，今年6 月市政府出台了襄阳市属国有企业和市级事业单位投资项目监督办理办法 ，标志我市政府投资审计监督领域全方位拓展。11 月市政府又出台政府投资审计工作联席会议制度 ，着力解决了困扰政府投资审计的瓶颈问题。二是进一步规范投资审计行为，防范审计风险，在原有内控制度的基础上优化制度，相继制定完善审计廉政制度 、会谈监控制度 、 专家评审制度 、 纪监部门再监督制度等，在审计过程中任何阶段出现需要解决的问题都提请集体会审研究，投资审计工作一直保持零投诉、零复议、零违纪。 “优质、高效、廉洁”的审计模式得到了张永祥厅长等省市领导充分肯定，也得到社会各界的充分信任。今年以来，共承担政府投资审计项目 2985 个，完成政府投资审计项目 2601 个，报审金额亿元，审定金额亿元，审减金额亿元，审减率达 %，较好地完成我市政府投资项目“全过程、全覆盖”的审计监督任务，取得良好的经济效益和社会效益。省外济宁、潍坊、XX 市审计局，省内十堰、荆州、XX 市审计局等先后来我局交流学习政府投资审计工作经验。(六)围绕合理高效利用外资,扎实开展外资审计。我们先后完成了省厅安排的日元贷款人才培养和教育项目、植树造林项目，世银贷款汉江流域水污染防治项目、本级安排引丹工程管理局 2100 万欧元小水电改扩建项目的审计及参加省厅组织的世行交通项目投资审计等 11 个项目，揭示了项目存在地方配套资金未到位，未设置银行专户，项目设备购置未入帐等问题，并对违规问题依法进行了审计处理，督促被审计单位进行了认真整改，充分发挥了“对内进行审计监督，对外提供审计公证”的双重职能，在促进利用外资和用好外资方面发挥了重要作用。二、实施质量提升工程，发挥审计建设性作用(一)加大审计处理处罚力度，有效发挥“经济卫士”作用。通过加强对财政预算执行、工程建设、专项资金使用、国有资产管理等关键环节的审计，发现和揭露经济方面违纪违规现象,加大对重大案件线索移交力度,有效维护审计和财经法纪的严肃性。全年共向纪检、检察等部门移交大要案线索 8件,“双规”涉案人员 8 人，目前已批捕 2 人。(二)加强综合分析力度，着眼宏观层面健全制度体系。我们始终坚持以审计综合分析报告为媒介，提升审计成果，服务宏观决策。今年以来，我们先后就政府投资审计、公共卫生专项资金审计、27户破产企业清算审计调查、民政专项资金审计、市铁路中心医院对外合作项目、财政预算执行审计等向市委、市政府报送了审计要情专报 15 期，市委、市政府主要领导做出了重要批示。与此同时，注重从制度上提出建议，推动有关部门制定、完善各项制度 25 项，努力杜绝屡审屡犯现象，如推动市卫生局完善财务管理制度 、市军休办下发关于规范军休工作人员津贴补贴发放办法的通知等。(三)加大审计整改力度，促进审计成果转化。我们认真贯彻执行去年市政府出台的关于进一步加强审计整改工作的通知 ，组织专班对 XX 年已完成的 XX 年度市本级预算执行及其他财政收支审计项目进行了审计结果整改情况的执行检查，强化整改责任追究制度，督促帮助被审计单位落实整改。对符合结案条件的单位出具结案审批通知单;对尚未执行的审计项目进行登记备查。截止 11 月底要求整改的 74 个单位,已整改到位 61 个，审计整改执行率为%，审计建议采纳率为 95%。同时完善多环节的经责审计整改督办机制，按照领导干部经责审计查出问题整改销号办法，建立了被审对象审计整改台账，问题整改一项即销号一项，没能整改的实行督查，直至追究责任。四、大力开展创新创优，全面提升审计能力(一)多措并举，加强机关队伍建设。一是组织业务培训学习，采取“送出去，请进来” 、 “以审代训”等方式。今年组织开展全市计算机审计培训、工程造价培训等，先后派出 30 人次审计人员参加省厅工程造价、计算机培训班，其中 4 人通过审计署计算机中级考试。抽调参加省厅财政审计、政策性农保审计、经责审计、农水审计等 32 人次，审计人员业务素质明显提高。二是在全市机关大科室制改革中，将机关内部科室总数从 18 个合并到 12个，审计力量和资源配置得到优化。三是面向全国招考录用 3 名公务员，按照有关规定清退 3 名机关借用人员，严格组织人事程序，选拔任用中层干部10 名。四是采取周末讲堂，专题讲座、内网专栏等形式，有针对性地开展政策理论、审计技能和业务能力三大培训，如认真开展党的群众路线教育热身活动，查摆审计中存在项目计划性不强、上下协调不紧密等问题并认真整改落实;开展“假如我是服务对象”大讨论活动等，改变工作作风，提高干部队伍素质。(二)加快信息化步伐，狠抓业务创新。我们加紧规划设计数据分析室，制定联网实施方案，与市住房公积金管理中心已实现联网，有望成为全省首家公积金联网审计试点单位。在民政专项资金、保障性安居工程等审计中，充分应用信息平台功能，开展业务数据集中分析，查出虚报冒领、重复享受等问题，提高了审计效率和审计质量，在审计系统内得到普遍认可;加强审计实例、方法编写工作，我市报送的 ao 应用实例、审计方法等有 23 篇获奖，被省厅评为“优秀组织单位” ，1 篇计算机审计论文入围审计署研讨活动评审。(三)规范审计业务操作流程，确保审计质量。我们组织编撰襄阳市审计业务规范操作指南 ，从业务流程、项目档案、文书规范、网上审理、优秀审计项目和法律法规等六大方面推进审计业务“全面性、模块化、规范化” 。全面推进网上审理，审计业务均按要求上传底稿、证据。全年共完成审理项目(单位)116 个，提出补正意见千余条均被采纳，有效控制审计质量、防范审计风险。由于狠抓审计质量，今年获省厅优秀项目中二等奖一个、三等奖一个。(四)注重效能建设，强化绩效目标责任制。一是坚持量化考核。依据XX 年绩效量化积分考核办法和六个考核细则，按月检查各科室(局)德、能、勤、绩、廉情况、工作完成情况、工作创新和创先争优等情况，并在网上公示，通过晒责任、晒进度、晒业绩，提振干部精气神。二是推进工作写实日志制度。作为市委组织部确定的六个试点单位之一，按照设定的程序，单位及时上传任务完成情况、目标实现情况，培养干部良好工作习惯。三是落实好“工作落实年” 。按照年初制定的襄阳市审计局 XX 工作要点和各科室工作“路线图” 、“时间表” ，逐项建立台账。对未按时间节点和标准要求推进工作的，下发“督办通知单”进行整改。(五)加强完善制度，审计权力运行进一步规范。一是科学界定部门权限和责任，监督权力运行，对标山东 XX 市审计局、探索实践业务管理“四分离”制度，打破原有科室分工界限，将“审计计划、审计实施、审计审理、审计执行”四项职能进行分离，改变原有审计项目计划、组织管理模式，审计权力由过度集中向相互协调制约转变。二是以“精简、实用、高效”为原则，对 81 项制度进行了全面清理、修订和完善，初步形成了结构和功能相对完善的一整套制度体系，用制度“管人、管权、管事” 。三是围绕权力运行全过程，发动全体干部职工对照工作岗位、职责及执行程序、制度等情况排查审计风险点 14 条，清理涉及审计权力 14 项。四是突出重点部位和关键环节的监督检查、加强对重点审计项目的廉政跟踪督查、抓好审计组执行纪律情况的监督检查、加强审计机关人财物监管，相应出台市审计局加强对党政正职和重点岗位监督实施方案等制度。(六)文化建设常抓不懈，营造审计工作良好氛围。一是深入开展“争先创优”活动，组织开展创卫洁城行动、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合“双联双促”工作，组织干部职工深入到对口扶贫村，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切需要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织全体审计干部集中学唱湖北审计之歌 、开展离退休干部书画展、全民健身活动、等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活，提升审计队伍 的精气神。(七)坚持廉洁审计，着力建设廉政高效的审计队伍。一是层层签订党风廉政建设目标责任状 ，明确各位领导干部对党风廉政建设责任制所负的责任，强化“一岗双责” 。二是以审计项目为载体，建立落实党风廉政建设责任制度，形成责任分解、责任考核、责任追究“四位一体”的工作机制和奖惩机制。三是推进公开。坚持将审计程序、执法依据、投诉受理电话以及党风廉政承诺对外公开;完善重大政务、财务、人事事项公开;公开面向社会发出树审计正气，做自律表率“六不准” 承诺。四是请市人大代表、政协委员、特约审计员、基层审计人员为审计工作作风、廉洁自律情况提意见，取得良好效果。五是强化自律。认真执行贯彻中央“八项规定”和襄阳市委、市政府关于改进工作作风密切联系群众的实施意见重要精神，加强机关管理，今年“三公”经费同比下降 30%，严格履行“三重一大”全程记实等制度，全局副科级以上干部均作会员卡“零持有” 、 “零报告”承诺。今年以来，在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，襄阳市审计局紧紧围绕全市工作大局，坚持创新创优，依法履行职责，全力服务国家治理，较好地完成了审计工作任务。截止 XX 年 11 月底共完成 138 个单位审计(审计调查)，查出违纪违规问题金额亿元，审定政府投资项目金额亿元，审减金额亿元。提交审计报告和专项审计调查报告 160 篇，提出审计建议 193 条。在维护财经秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障襄阳经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。一、围绕中心突出重点，精心实施审计项目。我们紧紧围绕市委、市政府的中心工作，突出宏观政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履职情况等重点，科学合理安排金融、农业、经贸、社保、行财、经责、投资、外资等 12 大类共 36 个项目，充分发挥审计推进国家治理功能和公共财政“卫士”作用。(一)围绕规范预算管理，财政审计全面深化。我们按照一级预算单位全覆盖的思路，整体联动，紧紧围绕财政资金收支与管理使用这条主线，理清收支渠道，掌握管理使用政策，开展了对市本级财政及 74 个部门预算执行情况审计。通过审计，揭示了预算编制管理不科学、未严格执行“收支两条线” 、财务核算、政府采购与管理方面不够规范等问题，查出违纪违规资金亿元，管理不规范资金亿元，提出审计意见和建议 43 条。市直和各县(市)区政府就本级预算执行和其他财政财务收支情况向人大常委会作了专题报告，得到各级人大常委会的高度评价。与此同时组织完成审计署安排市本级及9 个县(市)区地方债务审计，摸清了全市债务底数，审计报告得到省厅债务办的好评，并一次性通过审计署的验收。圆满完成了省厅组织开展的对 XX 县政府性收支管理审计。此外，我们积极探 XX 县级财政管理情况审计，对 XX 区、高新区财政管理情况进行了审计，促进了财政行为的规范，提高了管理水平。(二)围绕规范企业管理，经贸审计成果显著。一是对全市 27 户破产企业清算组进行审计调查，查出存在组织管理不善、领导不力、下岗职工安置不到位等八大问题，提出针对性意见建议 6 条，引起了市政府和有关部门的高度重视，市政府专门召集市中院、财政局、经信委、维稳办等 19 个部门参加会议听取我局的审计调查情况报告并出台四条措施。二是开展市能源集团资产负债损益审计，完成集团公司及所属 12 个独立核算单位审计，外调21 个相关单位，查处违纪违规资金 亿元，发现下属公司私设“小金库” 、收受贿赂、私分公款造成巨额国有资产损失的重大违法行为，并移交市纪委查处 7 人。三是开展市公交总公司资产负债损益审计，通过审计挖掘总结该公司在“盘、扩、联、管”中创出国企发展“高速路”的先进经验，时任湖北省委常委、襄阳市委书记范锐平批示要求市委组织部从该公司 “班子建设、产业培育、资金运作、规范管理”等方面总结经验，为考评国有企业探索新路。(三)围绕民生热点问题，专项资金审计亮点纷呈。我们突出“关注民生、服务民生、保障民生”的主题，不断加大民生资金审计。一是为保障维护民政救助对象权益开展了全市民政专项资金审计，查出政策执行不到位、管理不规范等问题金额亿元，确保民政专项资金安全、规范运行，省委常委、市委书记王君正对此作出批示，要求相关部门引起足够重视。二是为缓解看病难、看病贵问题开展公立医院管理情况审计调查，揭露原市铁路中心医院违规乱加价收费、违规处置医疗设备等多项问题，促使其加强财务管理，规范经济活动。三是为完善城乡公共卫生体系建设，按照省厅安排组织开展 8 个县(市)区基本公共卫生资金审计，查出滞留欠拨、违规分配、挤占挪用、虚报冒领等问题金额亿元，占资金总量%。四是保障农民权益，组织开展 8 个县(市)区土地增减挂钩资金收支管理情况审计调查，摸清增减挂钩项目资金规模、分配及使用效益，促进拆旧安置政策得到有效落实、农民权益得到保障。(四)围绕加强对权力的监督制约，经责审计向纵深发展。一是不断探索创新经责审计对象管理办法，按照中央两办文件和省审计厅关于经责工作有关要求，探索总结了“分类管理、任中轮审”等作法和经验，即将所有审计对象分为 a、b、c 三类，对 a 类干部实行“任中或离任必审”;对 b 类干部实行“任中和离任抽审”;对 c 类干部实行“离任抽审或离任交接” 。这种做法受到省经责领导小组的肯定，被授予“全省经济责任审计先进市” 。今年 3 月，我市作为地市级唯一代表，在全省经济责任审计工作通报会上作经验交流发言介绍“襄阳经验” 。二是学习吸收外地先进经验，认真总结，着力研究制定襄阳市党政主要领导和国有企业领导人员经济责任审计实施办法等制度办法。今年以来共完成 39 位领导干部的经济责任审计，共查出违纪违规问题资金亿元，为被审计单位挽回经济损失 亿元。(五)围绕建设资金使用效益，政府投资审计再上台阶。一是着眼于加强项目管理，提高政府投资质量和效益。在原有投资审计办法的基础上，今年6 月市政府出台了襄阳市属国有企业和市级事业单位投资项目监督办理办法 ，标志我市政府投资审计监督领域全方位拓展。11 月市政府又出台政府投资审计工作联席会议制度 ，着力解决了困扰政府投资审计的瓶颈问题。二是进一步规范投资审计行为，防范审计风险，在原有内控制度的基础上优化制度，相继制定完善审计廉政制度 、会谈监控制度 、 专家评审制度 、 纪监部门再监督制度等，在审计过程中任何阶段出现需要解决的问题都提请集体会审研究，投资审计工作一直保持零投诉、零复议、零违纪。 “优质、高效、廉洁”的审计模式得到了张永祥厅长等省市领导充分肯定，也得到社会各界的充分信任。今年以来，共承担政府投资审计项目 2985 个，完成政府投资审计项目 2601 个，报审金额亿元，审定金额亿元，审减金额亿元，审减率达 %，较好地完成我市政府投资项目“全过程、全覆盖”的审计监督任务，取得良好的经济效益和社会效益。省外济宁、潍坊、XX 市审计局，省内十堰、荆州、XX 市审计局等先后来我局交流学习政府投资审计工作经验。(六)围绕合理高效利用外资,扎实开展外资审计。我们先后完成了省厅安排的日元贷款人才培养和教育项目、植树造林项目，世银贷款汉江流域水污染防治项目、本级安排引丹工程管理局 2100 万欧元小水电改扩建项目的审计及参加省厅组织的世行交通项目投资审计等 11 个项目，揭示了项目存在地方配套资金未到位，未设置银行专户，项目设备购置未入帐等问题，并对违规问题依法进行了审计处理，督促被审计单位进行了认真整改，充分发挥了“对内进行审计监督，对外提供审计公证”的双重职能，在促进利用外资和用好外资方面发挥了重要作用。二、实施质量提升工程，发挥审计建设性作用(一)加大审计处理处罚力度，有效发挥“经济卫士”作用。通过加强对财政预算执行、工程建设、专项资金使用、国有资产管理等关键环节的审计，发现和揭露经济方面违纪违规现象,加大对重大案件线索移交力度,有效维护审计和财经法纪的严肃性。全年共向纪检、检察等部门移交大要案线索 8件,“双规”涉案人员 8 人，目前已批捕 2 人。(二)加强综合分析力度，着眼宏观层面健全制度体系。我们始终坚持以审计综合分析报告为媒介，提升审计成果，服务宏观决策。今年以来，我们先后就政府投资审计、公共卫生专项资金审计、27户破产企业清算审计调查、民政专项资金审计、市铁路中心医院对外合作项目、财政预算执行审计等向市委、市政府报送了审计要情专报 15 期，市委、市政府主要领导做出了重要批示。与此同时，注重从制度上提出建议，推动有关部门制定、完善各项制度 25 项，努力杜绝屡审屡犯现象，如推动市卫生局完善财务管理制度 、市军休办下发关于规范军休工作人员津贴补贴发放办法的通知等。(三)加大审计整改力度，促进审计成果转化。我们认真贯彻执行去年市政府出台的关于进一步加强审计整改工作的通知 ，组织专班对 XX 年已完成的 XX 年度市本级预算执行及其他财政收支审计项目进行了审计结果整改情况的执行检查，强化整改责任追究制度，督促帮助被审计单位落实整改。对符合结案条件的单位出具结案审批通知单;对尚未执行的审计项目进行登记备查。截止 11 月底要求整改的 74 个单位,已整改到位 61 个，审计整改执行率为%，审计建议采纳率为 95%。同时完善多环节的经责审计整改督办机制，按照领导干部经责审计查出问题整改销号办法，建立了被审对象审计整改台账，问题整改一项即销号一项，没能整改的实行督查，直至追究责任。四、大力开展创新创优，全面提升审计能力(一)多措并举，加强机关队伍建设。一是组织业务培训学习，采取“送出去，请进来” 、 “以审代训”等方式。今年组织开展全市计算机审计培训、工程造价培训等，先后派出 30 人次审计人员参加省厅工程造价、计算机培训班，其中 4 人通过审计署计算机中级考试。抽调参加省厅财政审计、政策性农保审计、经责审计、农水审计等 32 人次，审计人员业务素质明显提高。二是在全市机关大科室制改革中，将机关内部科室总数从 18 个合并到 12个，审计力量和资源配置得到优化。三是面向全国招考录用 3 名公务员，按照有关规定清退 3 名机关借用人员，严格组织人事程序，选拔任用中层干部10 名。四是采取周末讲堂，专题讲座、内网专栏等形式，有针对性地开展政策理论、审计技能和业务能力三大培训，如认真开展党的群众路线教育热身活动，查摆审计中存在项目计划性不强、上下协调不紧密等问题并认真整改落实;开展“假如我是服务对象”大讨论活动等，改变工作作风，提高干部队伍素质。(二)加快信息化步伐，狠抓业务创新。我们加紧规划设计数据分析室，制定联网实施方案，与市住房公积金管理中心已实现联网，有望成为全省首家公积金联网审计试点单位。在民政专项资金、保障性安居工程等审计中，充分应用信息平台功能，开展业务数据集中分析，查出虚报冒领、重复享受等问题，提高了审计效率和审计质量，在审计系统内得到普遍认可;加强审计实例、方法编写工作，我市报送的 ao 应用实例、审计方法等有 23 篇获奖，被省厅评为“优秀组织单位” ，1 篇计算机审计论文入围审计署研讨活动评审。(三)规范审计业务操作流程，确保审计质量。我们组织编撰襄阳市审计业务规范操作指南 ，从业务流程、项目档案、文书规范、网上审理、优秀审计项目和法律法规等六大方面推进审计业务“全面性、模块化、规范化” 。全面推进网上审理，审计业务均按要求上传底稿、证据。全年共完成审理项目(单位)116 个，提出补正意见千余条均被采纳，有效控制审计质量、防范审计风险。由于狠抓审计质量，今年获省厅优秀项目中二等奖一个、三等奖一个。(四)注重效能建设，强化绩效目标责任制。一是坚持量化考核。依据XX 年绩效量化积分考核办法和六个考核细则，按月检查各科室(局)德、能、勤、绩、廉情况、工作完成情况、工作创新和创先争优等情况，并在网上公示，通过晒责任、晒进度、晒业绩，提振干部精气神。二是推进工作写实日志制度。作为市委组织部确定的六个试点单位之一，按照设定的程序，单位及时上传任务完成情况、目标实现情况，培养干部良好工作习惯。三是落实好“工作落实年” 。按照年初制定的襄阳市审计局 XX 工作要点和各科室工作“路线图” 、“时间表” ，逐项建立台账。对未按时间节点和标准要求推进工作的，下发“督办通知单”进行整改。(五)加强完善制度，审计权力运行进一步规范。一是科学界定部门权限和责任，监督权力运行，对标山东 XX 市审计局、探索实践业务管理“四分离”制度，打破原有科室分工界限，将“审计计划、审计实施、审计审理、审计执行”四项职能进行分离，改变原有审计项目计划、组织管理模式，审计权力由过度集中向相互协调制约转变。二是以“精简、实用、高效”为原则，对 81 项制度进行了全面清理、修订和完善，初步形成了结构和功能相对完善的一整套制度体系，用制度“管人、管权、管事” 。三是围绕权力运行全过程，发动全体干部职工对照工作岗位、职责及执行程序、制度等情况排查审计风险点 14 条，清理涉及审计权力 14 项。四是突出重点部位和关键环节的监督检查、加强对重点审计项目的廉政跟踪督查、抓好审计组执行纪律情况的监督检查、加强审计机关人财物监管，相应出台市审计局加强对党政正职和重点岗位监督实施方案等制度。(六)文化建设常抓不懈，营造审计工作良好氛围。一是深入开展“争先创优”活动，组织开展创卫洁城行动、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合“双联双促”工作，组织干部职工深入到对口扶贫村，了解群众生活的疾苦，突出解决他们迫切需要解决的问题，帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活，充分发挥工会在群众中的作用，通过组织全体审计干部集中学唱湖北审计之歌 、开展离退休干部书画展、全民健身活动、等丰富多彩的形式，丰富干部职工的业余生活，提升审计队伍 的精气神。(七)坚持廉洁审计，着力建设廉政高效的审计队伍。一是层层签订党风廉政建设目标责任状 ，明确各位领导干部对党风廉政建设责任制所负的责任，强化“一岗双责” 。二是以审计项目为载体，建立落实党风廉政建设责任制度，形成责任分解、责任考核、责任追究“四位一体”的工作机制和奖惩机制。三是推进公开。坚持将审计程序、执法依据、投诉受理电话以及党风廉政承诺对外公开;完善重大政务、财务、人事事项公开;公开面向社会发出树审计正气，做自律表率“六不准” 承诺。四是请市人大代表、政协委员、特约审计员、基层审计人员为审计工作作风、廉洁自律情况提意见，取得良好效果。五是强化自律。认真执行贯彻中央“八项规定”和襄阳市委、市政府关于改进工作作风密切联系群众的实施意见重要精神，加强机关管理，今年“三公”经费同比下降 30%，严格履行“三重一大”全程记实等制度，全局副科级以上干部均作会员卡“零持有” 、 “零报告”承诺。今年以来，在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，襄阳市审计局紧紧围绕全市工作大局，坚持创新创优，依法履行职责，全力服务国家治理，较好地完成了审计工作任务。截止 XX 年 11 月底共完成 138 个单位审计(审计调查)，查出违纪违规问题金额亿元，审定政府投资项目金额亿元，审减金额亿元。提交审计报告和专项审计调查报告 160 篇，提出审计建议 193 条。在维护财经秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障襄阳经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。一、围绕中心突出重点，精心实施审计项目。我们紧紧围绕市委、市政府的中心工作，突出宏观政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履职情况等重点，科学合理安排金融、农业、经贸、社保、行财、经责、投资、外资等 12 大类共 36 个项目，充分发挥审计推进国家治理功能和公共财政“卫士”作用。(一)围绕规范预算管理，财政审计全面深化。我们按照一级预算单位全覆盖的思路，整体联动，紧紧围绕财政资金收支与管理使用这条主线，理清收支渠道，掌握管理使用政策，开展了对市本级财政及 74 个部门预算执行情况审计。通过审计，揭示了预算编制管理不科学、未严格执行“收支两条线” 、财务核算、政府采购与管理方面不够规范等问题，查出违纪违规资金亿元，管理不规范资金亿元，提出审计意见和建议 43 条。市直和各县(市)区政府就本级预算执行和其他财政财务收支情况向人大常委会作了专题报告，得到各级人大常委会的高度评价。与此同时组织完成审计署安排市本级及9 个县(市)区地方债务审计，摸清了全市债务底数，审计报告得到省厅债务办的好评，并一次性通过审计署的验收。圆满完成了省厅组织开展的对 XX 县政府性收支管理审计。此外，我们积极探 XX 县级财政管理情况审计，对 XX 区、高新区财政管理情况进行了审计，促进了财政行为的规范，提高了管理水平。(二)围绕规范企业管理，经贸审计成果显著。一是对全市 27 户破产企业清算组进行审计调查，查出存在组织管理不善、领导不力、下岗职工安置不到位等八大问题，提出针对性意见建议 6 条，引起了市政府和有关部门的高度重视，市政府专门召集市中院、财政局、经信委、维稳办等 19 个部门参加会议听取我局的审计调查情况报告并出台四条措施。二是开展市能源集团资产负债损益审计，完成集团公司及所属 12 个独立核算单位审计，外调21 个相关单位，查处违纪违规资金 亿元，发现下属公司私设“小金库” 、收受贿赂、私分公款造成巨额国有资产损失的重大违法行为，并移交市纪委查处 7 人。三是开展市公交总公司资产负债损益审计，通过审计挖掘总结该公司在“盘、扩、联、管”中创出国企发展“高速路”的先进经验，时任湖北省委常委、襄阳市委书记范锐平批示要求市委组织部从该公司 “班子建设、产业培育、资金运作、规范管理”等方面总结经验，为考评国有企业探索新路。(三)围绕民生热点问题，专项资金审计亮点纷呈。我们突出“关注民生、服务民生、保障民生”的主题，不断加大民生资金审计。一是为保障维护民政救助对象权益开展了全市民政专项资金审计，查出政策执行不到位、管理不规范等问题金额亿元，确保民政专项资金安全、规范运行，省委常委、市委书记王君正对此作出批示，要求相关部门引起足够重视。二是