某民族服装厂建设项目可行性研究报告

鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰 加工厂建设 项目可行性研究报告 鄂尔多斯市 福海集团 2011 年 4 月 16 日 - 2 - 第一章 项目概况 . 错误 !未定义书签。 一、项目名称 . 错误 !未定义书签。 二、经营期限 . 错误 !未定义书签。 三、投资方基本情况 . 错误 !未定义书签。 第二章 建设方案 . 错误 !未定义书签。 第一节 项目建设内容和规模 . 错误 !未定义书签。 一、项目建设内容 . 错误 !未定义书签。 二、项目建设规模及生产能力 . 错误 !未定义书签。 第二节 生产技术和工艺方案 . 错误 !未定义书签。 第三节 产品目标市场分析 . 错误 !未定义书签。 第四节 计划用工人数 . 错误 !未定义书签。 第三章 项目投资情况 . 错误 !未定义书签。 一、投资估算 . 错误 !未定义书签。 二、资金筹措 . 错误 !未定义书签。 第四章 项目能耗分析 . 错误 !未定义书签。 第一节 项目建设地点 . 错误 !未定义书签。 第二节 水、电用量及来源 . 错误 !未定义书签。 第三节 原材料的年需量及来源 . 错误 !未定义书签。 第五章 环保、节能方案分析 . 错误 !未定义书签。 第一节 环境保护措施分析 . 错误 !未定义书签。 - 3 - 一、环境和生态现状 . 错误 !未定义书签。 二、生态环境影响分析 . 错误 !未定义书签。 三、生态环境保护措施 . 错误 !未定义书签。 四、 地质灾害影响分析 . 错误 !未定义书签。 五、 环境影响评价 . 错误 !未定义书签。 第二节 节能措施分析 . 错误 !未定义书签。 一、用能标准和节能规范 . 错误 !未定义书签。 二、节能措施和节能效果分析 . 错误 !未定义书签。 第六章 发展规 划与行业分析 . 错误 !未定义书签。 一、产业政策分析 . 错误 !未定义书签。 二、行业准入分析 . 错误 !未定义书签。 第七章 土地资源利用分析 . 错误 !未定义书签。 第一节 项目选址及用地方案 . 错误 !未定义书签。 第二节 土地利用合理性分析 . 错误 !未定义书签。 第三节 征地拆迁和移民安置 . 错误 !未定义书签。 第八章 经济影响分析 . 错误 !未定义书签。 第一节 经济费用效果分析 . 错误 !未定义书签。 一、产品成本费用估算 . 错误 !未定义书签。 第二节 年度经营收入估算 . 错误 !未定义书签。 第三节 行业影响分析 . 错误 !未定义书签。 第三节 社会影响分析 . 错误 !未定义书签。 - 4 - 1 项目 总论 目 名称及承担单位 项 目 名 称 ：鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰 加工厂建设 项目的建设性质：新建 项目的主管部门：鄂尔多斯市人民政府 项目的 承担 单位：鄂尔多斯市 福海集团 项目的拟建地区：鄂尔多斯市 东胜区 （ 或 康巴什新区 ） 项目的法人代表：蒙根 项目的联系电话： 项目拟投资规模：人民币 9500万元 目概况 目的建设规模与产品方案 （ 1）建设规模 本项目 准备建立一个占地约 20 亩的集研发设计、生产、销售与一体的产业化、规模化、现代化的大型综合民族服饰加工厂。 建设内容包括：办公楼、设计室、具有批量订单生产流水线车间、量体订做单 件裁缝车间、精品缝制车间、整衣熨烫车间、成衣包装车间、检验车间、大型仓库两个。发货车间、宿舍楼、综合性餐厅、停车场 及园林绿化 。 - 5 - （ 2）产品方案 本项目产品方案为 蒙古族服饰产品和蒙古族手工艺品， 年生产31万件。其中， 服饰产品 25万件， 包括 冠帽、袍服、靴子、佩戴品四大类，主要有 蒙古帽 、 蒙古袍 、 蒙古腰带 、 蒙古坎肩 、 便裤套裤 、蒙古靴子 、 女子头饰 、 男子装饰 等 ；手工艺品 6万件， 包括毡画、皮画，各种毛织品和民族手工艺品等。 本项目所采用的工艺技术主要为衣服的裁剪工艺，根据不同的用料可分为布、皮、帛等衣 料的裁剪工艺。一般的缝衣过程有 机器 缝纫、手工缝纫、有镶边工艺、刺绣工艺、图案工艺、扣襻儿工艺 等 。 本项目拟定在鄂尔多斯市东胜区 （ 或康巴什新区 ）新建 ， 厂址用地为新增工业建设用地，占地面积 20亩，实征地约 13333 。 本项目建设期产生的废水、废气和废渣经治理后均可达标排放，生产过程中 的废水经地理式无动力污水处理装置，处理后排放， 无废气、废渣排放 。 本项目所需劳动定员 300人，人员采用内部调配和社会公开招聘等方式解决。 年作业天数 330 天，按每 天 8 小时计算，作业时数为2640小时。 - 6 - 本项目在可研报告批准后，进行资金筹措、初步设计、土建施工、设备采购安装、人员培训、调试、试生产。建设期为 12个月。 本项目总投资人民币 9500万 元，全部由项目承担单位自筹解决。 本项目的建立可以增强城市竞争力 ， 并且可以帮助鄂尔多斯市政府解决来自搬迁农牧区农牧民近 200人左右的劳动力就业问题 。 本项目投产后年平均销售收入可达 7490万，年平均总成本 4131万，年平均纳税 202 万元，年净利润 3157 万元，投资利润率 32%，投资利税率 34%，全部投资回收期 。财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的抗风险能力，各项指标都显示出项目具有较强的盈利能力 制依据、范围、原则 （ 1）中华人民共和国中小企业促进法 （ 2）纺织工业调整和振兴规划 （ 3）纺织工业“十一五”发展纲要 （ 4）工信部关于推进纺织产业转移的指导意见 （ 5）国家、自治区、鄂尔多斯市的有关政策、法令、法规 （ 6）鄂尔多斯市“十二五 ”规划发展纲要 （ 7）项目承担单位提供的有关基础数据、调查资料、技术资料 - 7 - 本可行性研究报告编制的范围包括：项目总论、项目背景 、市场分析 、建设规模 与产品方案 、建设条件及厂址 方案 、技术方案 及设备方案 、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益评价、可行性研究结论。 （ 1）严格执行国家经济发展产业政策和项目建设的有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。 （ 2）以国内外市场需求发展为导向，通过调查研究和科 学预测，并结合国内外同类 项目 现有状况，确定合理的装置规模和产品方案。 （ 3）严格执行国家和地方政府有关环境保护、消防、生产安全和工业卫生等标准、规范、法律和法规，保护建设地区环境，保障生产装置的安全性和劳动者在生产过程中的安全及健康。 （ 4）坚持可持续发展的科学发展观，贯彻循环经济的理念，注重资源的综合利用，降低能源消耗，降低生产成本，提高经济效益。 （ 5）在科学论证项目技术可靠性的基础上，通过技术经济分析，对项目经济的可行性进行评价，实事求是地作出研究结论。 要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 建设规模 1 占地面积 13333 - 8 - 2 建筑面积 25833 生产规模 1 蒙古帽 顶 50000 2 蒙古袍 件 80000 3 蒙古坎肩 件 30000 4 便裤套裤 件 30000 5 蒙古靴子 双 30000 6 女子头饰 件 30000 7 毡画 件 30000 8 皮画 件 30000 经济数据 1 总投资 万元 9500 2 固定资产投资 万元 7000 3 流动资金 万元 2500 4 年平均销售收入 万元 7490 5 年平均总成本 万元 4131 6 年平均税金 万元 202 7 年平均净利润 万元 3157 财务评价指标 1 投资利润率 % 32 2 投资利税率 % 34 3 投资回收期 年 - 9 - 2 项目背景 目承担单位介绍 鄂尔多斯市福海集团公司正式组建于 2005 年，是由福海家电有限责任公司为龙头连同多家子公司组成的。福海集团公司是一家集销售、生态开发、房地产开发、旅游于一体的大型综合性民营企业。 福海集团公司以“只有发展、才能生存，只有创新、才能壮大”为发展理念，坚持“科 学规划、持续发展”为经营方针，以“人本思想”为管理主线，秉承敬业、诚信、创新、远见的服务意识和经营理念，充分发挥集团公司决策、投资优势，历经风雨，不断发展壮大，逐步走向成熟。 福海集团，拥有鄂尔多斯市福海家电有限责任公司、鄂尔多斯市民生家具城有限责任公司、鄂尔多斯市田丰实业有限公司、鄂尔多斯市福海旅游有限责任公司、鄂尔多斯市福海商厦有限责任公司、鄂尔多斯市福海房地产开发有限责任公司，在不同行业，福海人都坚持创新经营，积极探索、稳步发展的经营宗旨，获得市场与消费者的认可。 福海家电是集团的 龙头企业，成立于 1994 年，已经迅速壮大成为地区家电行业翘楚。其他子公司成立时间不同，发展方向各异，但都立足于与民生相关的行业，立足于新形势下与地区经济生活紧密联系的行业，立足于既能与区域经济共发展又能够回报家乡与社会的行 - 10 - 业。 而今，为了更好的传承和保护民族服饰文化，为鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十二个五年规划顺利实施和完成承担尽可能多的社会责任，同时顺应民族服饰市场日益增长的需求，福海集团拟投资人民币 9500万 元成立鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰加工厂。 目的提出背景 服饰，是人类文化的显性特征，它体现了一个民族的认同 意识和心理素质，又由于特殊的自然环境、风俗习惯以及审美观念，服饰的民族个性显得尤为突出。蒙古族服饰是我国北方游牧民族服饰中最具代表性的服饰之一，是蒙古族传统文化的缩影。蒙古族服饰积淀深厚，受地域环境的影响，反映了蒙古民族的历史文化、宗教信仰、民族礼仪、节庆习俗、婚姻状况以及审美追求。在其发展过程中，融进了特殊的民俗内涵，受到多种因素的影响，至今保留着古朴自然的服饰风格。蒙古族服饰，承载着自然和历史的厚重，它的历史，几乎和人类本身的历史一样的古老。一个民族的服饰，就是一幅风情万种的画卷，也是一座民族民间美术的 宝库，它不仅以多种款式标志着不同的形象特征，也蕴涵者民族的文化背景。蒙古族服饰似流动的图画，彰显着与众不同的民族神韵，成为民族珍贵的非物质文化遗产。 在工业化和城市化的进程中，全球一体化已经越来越成为了未来的一种发展趋势，在此基础上，人们日常生活的习俗呈现出 多元化 的发展态势 ， 广大 牧民 的 生活方式 也在不断的 转变，蒙古族服饰 曾一度受其他服饰文化的影响和市场需求弱小而处于停滞甚至萎缩状态。随 - 11 - 着近些年来从国家到地方对于保护和传承传统民族文化的日渐重视和人们日益丰富的物质精神双重需求，民族服饰又迎来一个全新的发展良机。 目建设的必要性 鄂尔多斯蒙古族服饰 的造型不仅精美、质朴，还有很大的使用价值，艺术观赏价值，充分反映了鄂尔多斯蒙古族人的聪明才智和艺术想象力，及独特的审美观念，成为蒙古族传统文化的灿烂的组成部分。因此，鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以更好的保护和传承蒙古族服饰文化，还可以利用鄂尔多斯蒙古族服饰文化，融合现代元素， 以蒙古族传统服饰为基础，吸收国内外服装服饰时尚理念，借鉴他们在设计、工艺技术、面料等方面的精华，来丰富、美化蒙古族服装服饰，使蒙古 族服装服饰更加时尚，受到大众的喜爱，并适合工作与生活的不同场合穿着使用，打造鄂尔多斯蒙古族服饰品牌，从而向世界展示蒙古族服饰的独特魅力，更好的保护和传承蒙古族服饰文化。 鄂尔多斯市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，以国家发展战略性新兴产业为契机，依托我市产业基础，大力发展羊绒服装等先进制造业，因此，鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以很好的依托民族服饰和羊绒产业基础，以自主创新能力的提升为根本动力，以低碳、绿色、集约为发展导向，促进经济 发展从主 - 12 - 要依靠第二产业带动向三次产业协同带动转变。 鄂尔多斯市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，稳步推进农牧区人口转移计划，确保禁止开发区农牧业人口实现全部搬迁转移，力争到 2015年，完成农牧区 15万人口转移任务，并最大限度保障转移农牧民充分就业。因此，鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰加工厂的建设，不仅可以解决大量搬迁农牧民妇女的就业安置问题，更因为广大农牧民妇女对于蒙古族服饰的熟悉和了解而使得他们可以轻松应对就业岗位和培训。从而减轻社会就业压力，使广大农牧民学到 一技之长的同时，提高他们的生活水平和生活质量。 来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续发展 鄂尔多斯市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，精心塑造“天骄圣地、大漠风光、民族风情”的鄂尔多斯特色旅游形象，打造中国北方特色旅游目的地，同时大力开发旅游产品，力争到 2015 年全市接待旅游者达到 800万人次以上，旅游业总收入超过 150亿元。因此，鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以大大满足日益增大的旅游市场的需要，更可以通过努力探索民族服饰文化与旅 游产品的有机结合，走出一条文化丰富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推动蒙古族服饰的研究开发、加工生产、穿着普及、时尚引领，加快服饰文化向旅游产品的转化，促进民族服饰旅游纪念品的生产销售，带来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续 - 13 - 发展。 3 产品市场 分析 2011 年是“十二五”开局之年，也是我国建设 服装 强国的起始之年。 2011 年，我国服装行业将面临更为复杂多变的国内、国际产业发展环境，产业资源供需矛盾更为突出，一定程度上加大了产 业发展压力。而市场的稳定，特别是内需的平稳快速增长将为服装行业发展带来新的契机。产业结构调整全面铺开，产业经济增长方式转型快速推进，产业升级将再上新台阶。 再来看民族服饰产业， 经济全球一体化已经成为势不可挡的历史潮流，这给民族服饰的挖掘、整理带来了历史机遇，也给我们提出了新的严峻挑战。 族服饰必须完成向国际化的转型 作为有着悠久历史的民族服饰，以它丰富多彩的形态体现着中国各族人民独有的物质文化要求和精神文化要素，经历了从不自觉达到自觉的裂变，形成了它比较固定的社会内容和文化内容，显示了各自固定的审美 习惯和审美情趣，它的存在犹如一个绝大的博物馆，一个丰富的宝藏，为中华民族强烈的民族个性，做出了最生动、最具体的注脚。 历史在发展，社会在前进，如果民族服饰仅仅作为历史的见证和收藏，远离世界流行的大潮，永远固定在目前这种形态上，那么它的 - 14 - 生命力迟早要走向静止。既然经济全球一体化是世界历史不可逆转的趋势，那么中国民族服饰走向现代化、国际化的转型就成为历史的需要，成为保持活力、立足发展的需要，成为发展少数民族地区经济的需要。 好的政策机遇和 国内外 环境 从国际大环境来说，后金融危机时代全球经济逐步复苏，国际服饰出口壁垒正在逐步拆除。 从国内环境来说， 2000 年以来， 国内 纺织工业不断推进结构调整和产业升级步伐，市场活力得到充分发挥，国际竞争力和可持续发展能力进一步增强，成为历史上发展速度最快、结构调整最明显、质量效益提升最好的时期，为实现纺织强国目标奠定了坚实的基础。在2008 年全球金融危机影响下，行业发展受到重大挑战，由于多年坚持转变发展方式不动摇，在国家一系列调整振兴政策支持下，较快地走出了困境。 自从 1998 年底中央把旅游业列为国民经济新的增长点，另外，中央关于我国西部大开发的战略决策， 鄂尔多斯市“十二五” 规划纲要对旅游产业的愿景规划， 给 我们蒙古族 民族服饰资源的开发带来了千载难逢的大好机遇，是 蒙古族 民族服饰走向国际化、产业化，走向世界的政策保证。 旅游业的发展，打开了鄂尔多斯走向世界的窗口，不同的天然景观和人文景观，将成为全世界旅游者注目的焦点。随着旅游业的发展，必然带来相关产业的大发展，其中民族服装服饰行业就会成为首先受 - 15 - 益的重要行业，世界各地的游客除了可以成为庞大 的消费群体以外，还会把鄂尔多斯蒙古族服饰介绍给全世界，成为宣传蒙古族服饰，让世界了解鄂尔多斯的媒介，也会成为蒙古族民族服饰开辟国内外市场做好铺垫。 不论是从近期还是从长远，利用旅游业的客源市场开辟蒙古族民族服饰市场，都会给鄂尔多斯的经济发展带来更多的实惠，并形成一个新的经济增长点。 大的消费者消费需求 从专家对 21 世纪服装消费心理的预测中得知，进入新世纪，人们为了缓解快节奏生活带来的强大压力，必然产生返璞归真、追求天然的心理需求，随着时间的推移，这将成为一种时尚、一种追求。蒙古族民族服饰的特点恰好适应了国内外大多数人的消费心理和消费需求。这种服饰消费心理为蒙古族民族服饰走向世界创造了良好的外部环境。还有人预测： 21 世纪人们将寻求新奇的目光投向东 方的古老文明， 21世纪将是中国的世纪，如果这种预测含有一定的科学性、必然性，那么，我们有理由认为：以政策为先导，以旅游业为依托，搭乘国际服装流行的快车，走时装化、产业化的道路，达到发展民族地区经济，使蒙古族民族服饰走向国际化的目的，是完全有可能达到的，完全有条件达到的。 临的困难和挑战 目前鄂尔多斯蒙古族服饰加工生产还处于低层次的无序状态，没有形成产业效应， 更多以个体、作坊形式生存，技术水平落后，生产条件和规模都有限，研发和设计能力薄弱，没有完整的产业链结构， - 16 - 而且没有民族服饰的自主品牌。 面对庞大的国 内外市场潜力和需求，无法行之有效的进行相关市场开发工作。 展对策 出台相关政策，加大对民族服饰产业和企业的扶持力度，特别是帮助新建和在建民族服饰企业切实解决好融资和工业用地审批等问题 。 完善产业链结构，首先是原材料供应商之间的合作，要采取切实有效的措施保证企业原材料的稳定与及时供给。其次是企业的生产环节，一定要严把质量关，积极生产高质量、多功能、具有地方特色的物美价廉的民族服饰产品吸引消费者，多生产优质产品并不断精益求精；第三是企业的营销阶段，主动联系国内外销 售商自己完成销售环节，同时在营销过程中一定要注重宣传工作，努力把鄂尔多斯蒙古族民族服饰推向国内外市场。 从国内外引进最新技术和设备，由企业自己设计、生产和销售，不但成本低，还解决了企业技术、资金问题。 快技术创新 要想鄂尔多斯蒙古族服饰走向全世界，必须把民族和时尚结合，使蒙古族服饰不仅仅作为礼服穿，而是使其更具时尚化、生活化的特征，企业可以吸收国内外的设计理念、时尚潮流、创新理念，以民族 - 17 - 化的设计为基础，设计融民族与时尚为一体，展示独具个性魅力的鄂尔多斯 蒙古族民族服饰产品。 护自主品牌。 论 鄂尔多斯 福海 集团 民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以很好的填补鄂尔多斯市民族服饰产业规模化产业化的空白，而且符合国家、自治区、鄂尔多斯市的相关政策、法令和法规，符合民族服饰行业的发展方向，其产品市场广泛，会取得较好的经济效益和社会效益。 4 建设 规模与产品方案 设规模（达产达标后的规模） 序号 名称 占地面积 建筑面积 层数 建筑质量 1 办公楼 1000 3000 3 1 2 车间 4000 12000 3 4 3 大型仓库 1000 1000 1 1 4 宿舍楼 1000 3000 3 2 5 综合性餐厅 500 1000 2 1 6 停车场 1000 1000 1 1 7 园林绿化 4833 4833 0 0 总计 13333 25833 品方案 序号 类型 产品名称 设计年产量 - 18 - 1 民族服饰类 蒙古帽 5万 顶 2 蒙古袍 8万 件 3 蒙古坎肩 3万 件 4 便裤套裤 3万件 5 蒙古靴子 3万 双 6 女子头饰 3万件 7 手工艺品类 毡画 3万件 8 皮画 3万件 合计 31万 5 建设条件 与厂址方案 址位置及用地方案 本次鄂尔多斯市 福海 集团 民族服饰加工厂项目拟定在鄂尔多斯市东胜区新建，厂址用地为新增 工业 建设用地。东胜区 是鄂尔多斯市政治、文化、经济中心， 位于内蒙古 鄂尔多斯高原 中部偏东，东与 准格尔旗 交界，南与 伊金霍洛旗 毗邻，西与 杭锦旗 接壤，北与 达拉特旗相连。东胜城区位于 鄂尔多斯市 市境东部羊场壕，北距 包头 96公里，东北距呼和浩特 188公里。 该区水、电、路、讯各种配套设施条件具备，是项目的理想建设之地。新建蒙根民族服饰加工厂项目总 占地面积 20亩。 设条件 - 19 - 东胜区地处 鄂尔多斯 高原中东部，地势西 高东 低，可分为东西两个区域，东部为丘陵沟壑区， 海拔高度 1 269 1 部为波状高原区，地势较为平缓，西、北、东三面略高，中南部较低，近似盆地。是 毛乌素沙地 的延伸地带，风蚀沙化严重，海拔高度 1 3671 615米。平均海拔 1 460米，东北略高于西南，外围为丘陵所环绕。 东胜区属于温带大陆性气候，大陆度 要受西北环流与极地冷空气的影响，气候特征为：春季干旱，夏季 温热，秋季凉爽，冬季寒冷。季度更替明显，冬长夏短，四季分明。 根据多年观测资料，东胜区主要气象特征见下表： 序号 项目 单位 数值 备注 1 多年平均日照时数 h 31002 多年平均气温 3 极端最高气温 4 极端最低气温 5 多年平均蒸发量 2403 6 多年平均降雨量 7 多年平均无霜期 d 1168 多年平均风速 m/s 水文条件 东胜区地处鄂 尔多斯地台向斜北部的伊陕斜坡上，北邻乌兰格尔 - 20 - 隆起。总体构造形态为一南向西倾斜的缓倾单斜层。地质倾角一般为3地为太古界古老变质岩系。元古代和下古代处于隆起状态，从上古代的中晚石炭纪开始接受沉积，沉积覆盖层包括华力系构造层、印支构造层、燕山构造层和喜山构造层。 项目拟选厂址的区域内无岩浆活动，构造变动微弱，岩层近于水平，地形切割不明显，现代风积沙覆盖广泛。岩性以紫红色、褐红色、灰绿色和土黄色细粒砂岩为主，层状构造。项目选址及其周围无滑坡、崩塌、塌陷、潜蚀、冲沟、地裂等不良地质现象。 东胜区境内无常年性河 流，较大的季节性河流有流入 黄河 的罕台川、哈什拉川，向南汇入乌兰木河的有铜匠川、三台基川、吉劳庆川、阿不亥川，有注入桃力庙 海子 的内流河扎日格沟、乌尔图河。平均年径流量 6 输沙量 844万吨。水面有桃力庙海子、候家海子等湖泊和小型水库，水面总面积 下水主要靠大气降水补给，潜水较少，地下水位一般在地深 10米左右。 用设施条件 东胜区经过 近些年来的建设，城建、交通、公共设施等各种公用设施已经具有相当规模，水、电、路、通讯等公用实施完备。 6 技术方案 和 设备方案 术方案 本项目所采用的工艺技术主要为衣服的裁剪工艺，根据不同的用 - 21 - 料可分为布、皮、帛等衣料的裁剪工艺。一般的缝衣过程有机器缝纫、手工缝纫、有镶边工艺、刺绣工艺、图案工艺、扣襻儿工艺等。 本项目 建成后，将与众多生产布、皮和帛等衣料的生产厂家结为贸易伙伴，常年合作，从而保证衣料来源，不会断料。来料后由企业根据客户订单及市场需求自主研发，由专业设计师设计出客户所需或市场所需的样式，然后由样衣师做出样衣，再由裁剪师裁好面料，最后经过流水线车间做好服饰，然后送熨烫车间、包装车间经检验合格后方可发货或投入市场。 要设备方案 序号 设备名称 数量 （台） 1 电脑珩织机 2 2 电脑裁剪机 2 3 高中档缝纫机 200 4 高档绣花机 10 5 锁边机 10 6 粘合机 5 7 高档熨斗机 50 8 中档熨斗机 100 9 套结机 10 10 锁眼机 10 11 钉扣机 50 12 分线机 500 - 22 - 13 砂轮机 500 14 三线拷边机 50 15 五 线拷边机 15 16 吸风烫台 300 17 锅炉 2 18 裁剪刀 1000 7 环境保护与劳动安全 境保护 （ 1）来源：冷却水、循环用水 车间地坪冲洗水、擦洗废水 生活废水 （ 2）处理：冷却水、生活废水、擦洗废水经地理式无动力污水处理装置，处理后排放。 ） ） 动安全 本项目生产过程是以棉、皮、帛等衣料产品为原料生产服饰，根据其原料性质和生产过程分析，其全过程都存在着不同类型和不同程 - 23 - 度的职业危害因素，主要有以下几种： （ 1）地震 等突发自然性地质灾害将会危及人身安全。 （ 2） 本 项目的原料大多都是易燃物质，在生产过程中可能发生自燃。 （ 3）本项目产品生产工艺为裁剪工艺，机器缝纫在运动过程中产生噪音和机械伤害。 （ 4） 在生产过程中的危险性主要是原料在装卸、运输、储存过程中因操作不当，违反操作规程等人为因素，或各种设备检修不及时，没有及时发现或排除设备故障等情况都有可能导致火灾、机械伤害等事故。 本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。 （ 1）抗震 项目建筑物按抗震烈度 8度设防，对建筑物采取相应抗震措施。 （ 2）防火 置及建筑物间考虑足够的防火安全距离，并布置相应的消防通道。 房设置良好的通风设施；在有易燃物存在厂房内设置强制通风措施，并设可燃物报警装置。 据有关规定配置相应的消防管道、 - 24 - 贮水池、消防栓、灭火器、高压水炮等装置。 忌金属间敲击和碰撞，以免产生火花，严防电线绝缘不良和产生火花，项目生产及原材料贮存区应严格防火，设立明显的禁火 标志，并在厂区周围设立消防设施，且保证 24 小时不间断供水。 设专人进行管理，配备公共消防器材，制定严格操作规程，加强安全监督管理，对职工进行防火安全教育和事故应急教育。 （ 3） 其他安全措施 有转动的设备加设防护罩或栏杆，防止对人体造成危害。有危害场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。 化职业技能培训，让职工正确使用缝纫机等各种机械，严格执行操作规程，将人为安全事 故降至最低。 （ 4）备用措施及应急手段 对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对于一般建筑物等 用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带 - 25 - 电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。 B 事故的疏散措施 主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道；易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。 C 事故的应急措施 主要生产及消防设备均采用两路电源或 事故时自动启动相应的装置，保证劳动者的安全。 本项目劳动安全设施比较完善，在防火及其它劳动安全方面，达到了保证安全生产的目的。在一般情况下可防止火灾等事故的发生，若有事故发生，有备用及应急措施。 8 生产组织与劳动定员 产组织 项目组织机构待企业投产时，根据工作需要，按照现代企业制度设置，实行规范的现代企业管理。 - 26 - 项目根据本地条件，全年生产期确定 为 330天，实行单班作业制度，每班作业时间 8小时，全年作业时数为 2640小时。 厂长 /总经理 副 厂长 /副 总经理 总经理助理 财务投资部 综合管理部 人力资源部 计划采购部 设计开发部 品质管理部 生产车间一 仓储管理部 生产车间二 生产车间三 销售部 市场部 品牌部 行政事业部 生产事业部 市场营销部 - 27 - 动定员与来源 本项目共需劳动定员 300人，根据国家劳动法有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及技术人员按设定的组织机构配置，生产岗位工人按四班三转运转制配置，辅助生产人员和行政人员按日班配置。所有员工采用社会公开招聘方式解决。项目劳动定员表如下： 序号 事业部 部门 管理人员 员工 小计 1 总经理 /厂长 1 1 2 副总经理 /副厂长 2 2 3 总经理助理 1 1 4 行政事业部 财 务投资部 2 3 5 5 综合管理部 2 8 10 6 人力资源部 2 3 5 7 生产事业部 计划采购部 2 8 10 8 设计开发部 2 8 10 9 品质管理部 2 3 5 10 生产车间一 2 60 62 11 生产车间二 2 60 62 12 生产车间三 2 60 62 13 仓储管理部 2 2 4 14 市场营销部 销售部 2 38 40 15 市场部 2 8 10 - 28 - 16 品牌部 2 8 10 总计 300人 本项目技术要求严，所以 要求技术人员和生产人员，都必须具备相应的技术业务水平，在采用人员时必须严格把关。 （ 1）招聘社会上高级技术人才，考试择优录取。 （ 2）有组织、有计划地进行技术培训，持证上岗。 （ 3）派员到先进企业学习，到大专院校进修，在设备检修期间，组织学习班，提高生产人员的文化素质。 培训应能达到以下目的：明确职责，掌握劳动技能，熟悉工艺流程、操作规程和各项安全制度。培训期 3个月。 设备安装阶段安排部分维修与操作人员提前介入，参与设备安装工作，掌握各种设备的性能和维修保养技术，确保项目顺利投产，安全高效运行。 9 项目组织 及实施进度 目组织 本项目成立项目建设领导小组，由企业主管领导任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准按实施进度计划完成。项目实施按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。 - 29 - 对项目建设工程质量主要责任人、参建单位的领导人和直接负责人实行工程质量负责制。 项目建设工程中聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好实施进度和技术质量，降低成本。 对项目资金实施转账管理， 专款专用严禁挪用和挤占。 目实施阶段和实施进度 项目严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期定为 12个月。在本项目实施前，企业将积极进行购置设备的技术交流和调研工作。报告批准后，立即开始工程设计和设备定货。在土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。 项目实施进度建议表 时间 项目 2011年 2012年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 可研报告审批 设计前期准 备 初步设计 设备招标及定货 施工图设计 土建施工 - 30 - 人员培训 设备运输安装、调试 竣工验收、试生产 目实施 建议 为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节： （ 1） 抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。 （ 2） 及时提供完 整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。 （ 3） 选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。 （ 4） 建设基金要及时到位，满足工程进度要求。 （ 5） 组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。 10 投资估算与资金筹措 算范围 本项目投资估算范围包括生产设施、辅助生产、公用工程的土建、设备、安装及其他费用、基本预备费、建设期利息。 资估算依据 据轻工业建设项目投资估算办法、轻工业工程设 - 31 - 计概算编制办法、 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定，以及国家 、地方相关 政策法规。 筑物价格根据当地实际单位工程造价水平，由建设单位提供。 资估算 投资估算表（单位：万元） 投资构成 土地 基建 设备 工艺 公用 其它 流动资金 总计 投资金额 700 1330 00 600 500 9500 20（亩） 3333（ ）， 实征地约 13333 ，基建投资估算约为 1330万元 建筑名称 建筑面积 建筑数量 层数 单价 费用 类型 办公楼 3000 1 3 700元 / 210万 精装 车间 12000 1 3 500元 / 600万 钢混 大型仓库 1000 1 1 450元 / 45万 钢混 宿舍楼 3000 1 3 800元 / 240万 精装 综合性餐厅 1000 1 2 600元 / 60万 精装 停车场 1000 1 1 200元 / 20万 园林绿化 4833 0 0 300元 / 155万 共计 1330万 - 32 - 序号 设备名称 单价 数量 金额 1 电脑横织机 90万 2 180万 2 电脑裁剪机 90万 2 180万 3 高中档缝纫机 7000 200 140万 4 高档绣花机 40万 10 400万 5 锁边机 7000 10 7万 6 粘合机 4万 5 20万 7 高档熨斗机 4000 50 20万 8 中档熨斗机 600 100 6万 9 套结机 5000 10 5万 10 锁眼机 5000 10 5万 11 钉扣机 1000 50 5万 12 分线机 500 500 25万 13 砂轮机 200 500 10万 14 三线拷边机 1500 50 15 五线拷边机 2000 15 3万 16 吸风烫台 400 300 12万 17 锅炉 2000 2 18 裁剪刀 1500 1000 150万 19 其他设备 500万 总计金额 - 33 - 全部由项目承担单位鄂尔多斯市福海集团自筹。 11 社会及经济效益 评价 本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数（第二 版）、建设项目经济评价方法轻工业实施细则、轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定以及现行有关财税制度编制。 项目计算期 16年，建设期 1年 （ 2011年 5月 月） ，生产期 15年。 本费用估算 （ 1）项目产品成本中的原辅材料购进价格（不含税价）按当地市场现价格加运费并高于当地市场实际价格估算。项目产出产品价格根据当地市场价格并低于当地市场价格估算。 （ 2）职工福利费，本项目劳动定员 300 人，其中生产人员 200人，年均工资 人 /年，技术、行政、管理及后勤人员 60人，年均工 资 元 /人 /年，销售人员 40 人，年均工资 元 /人 /年。 （ 3）固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑按 20年平均折旧，残值率为 20%； 机器 设备按 15年平均折旧，残值率为 15%。 （ 4）摊销费，无形资产及递延资产按 10 年摊销。 （ 5）修理费，按固定资产原值的 5%计算。 - 34 - （ 6）其它费用，包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。 总成本费用估算表 类别 项目 数量 单价 小计 原料成本（年） 蒙古帽 5万顶 60元 /顶 300万 /年 蒙古袍 8万件 180元 /件 1440万 /年 蒙古坎肩 3万件 60元 /件 180万 /年 便裤套裤 3万件 60元 /件 180万 /年 蒙古靴子 3万 双 130元 /双 390万 /年 女子头饰 3万件 80元 /件 240万 /年 毡画 3万件 80元 /件 240万 /年 皮画 3万件 80元 /件 240万 /年 职工福利费 生产人员 200人 人 /年 360万 /年 技术 /行政 /管理 /后勤人员 60人 人 /年 144万 /年 销售人员 40人 人 /年 72万 /年 固定资产折旧 房屋建筑折旧 1330万 20% 20年 13万 /年 机器设备折旧 15% 15年 17万 /年 修理费 （ 1330万 + 5% 15年 15万 /年 其它费用 销售费用 年销售收入 7490万 1% 75万 /年 管理费用 年销售收入 7490万 3% 225