大学接待大楼工程项目可行性研究报告

1 大学接待大楼工程项目 可行性研究报告 2 目 录 （一） 第一章 项目开发的依据 3 目概况 3 目开发的依据 3 第二章 项目建设背景 4 目建设的背景 4 第三章 项目的建设条件 5 目建设的条件 5 目建设的经济条件 5 第四章 项目开发的总体构想和规划 7 目开发的总体构想和规划 7 要工程量汇总 8 待室主要装置装修情况 9 第五章 项目的组织结构 10 科分校接待大楼”项目组织结构图 10 华科分校接待大楼”项目组织结构图 11 第六章 项目的宣传 12 目的宣传 12 第七章 投资估算 12 资估算 12 资估算的依据 12 制方法和估算指标 12 第八章 效益分析 14 第九章 结论 15 3 第一章 项目开发的依据 目概况 1、项目名称： 大学武昌分校接待大楼 2、建设地址： 3、承办单位： 4、项目负责人： * 5、建设内容： 住宿为一体的接待大楼。 目开发的依据 1、本工程招标文件，初步设计说明书及初步设计纸图。 2、国家和行业现行的施工验收规范，主要有： 土方与爆破工程施工及验收规范（ 地基与基础工程施工及验收规范（ 地下工程防水技术规范（ 砼结构工程施工及验收规范（ 钢结构工程施工及验收规范（ 地面与楼面工程施工及验收规范（ 屋面工程施工及验收规范（ 建筑装饰工程施工及验收规范（ 网架结构工程质量检验评定标准（ 网架结构设计与施工规范（ 钢筋焊接及验收规程（ 焊工技术考核规程（ 金属焊缝射线检验规程（ 磁粉探伤标准（ 性能试验取样规定（ 金属布氏磁度试验方法（ 拉力试验系统 K 值的测定（ 4 3、地方和企业现行的施工工艺及工法和我公司自行编制的房屋建筑中三间一台防渗漏对策施工标准（ 。 第二章 项目建设背景 目建设的背景 华中科技大学武昌分校是经教育部批准兴办的本科层次的全日制普通高等学校，是中国现代教育发展体系中按照新机制、新模式运行的创新型大学。学校秉承 “ 借政策之力，集专家之智，走创新之路，成育材之地 ” 的宗旨，依托华中科技大学 ,传承名校优良传统，集聚社会优质资源，借鉴先进管理经验，在与新世纪同步中，实现了跨越式的发展。原华中工学院院长、著名教育家朱九思教授和原中共中央委员、著名军事家刘精松上将担任名誉校长 。 学校坐落于风景秀丽的武昌南湖之滨，占地面积1000 余亩，建筑面积 48 万平米。校内教学大楼、实验楼、图书馆、计算机中心、语音中心、大学生活动中心、模拟法庭、体育场馆、游泳池、学生公寓、食堂等教学与生活设施配套齐全。校园环境美丽，富有浓郁的人文气息，是莘莘学子理想的求学之地。学校设有 9 系 3 部和实验中心、培训中心等教学机构，覆盖理、工、文、管理、艺术等学科，共 37 个本、专科专业。在校学生 20000 余人。学校专职教师 260 余人，其中具有高级职称的教师占总数的 56%。学校坚持“以人为本，从严治校，以质量求生存，以特色求发展”的办学理念，坚持理论与实践相统一，积极探索“大众化”和“国际 化”办学思路，实行“因材施教、宽进严出”的学分制教学改革，并推行学业证书和专业资格证书并重的制度。学校面向全国招生，并纳入国家普通高等学校招生计划。学生修完规定学分，由学校颁发国家承认学历的毕业证书，符合学士学位授予条件者由华中科技大学授予学士学位。 学校站在富于挑战的 21 世纪起跑线上，努力续写“积极发展、规范管理、改革创5 新”新篇章，把学校办成机制清新、特色鲜明的培养现代化人才的摇篮。 第三章 项目建设条件 项目建设条件 华中科技大学武昌分校系国家教育部 2000年 8月批准成立的全日制本科层次普通高校，由华中科技大学和武汉军威教育投资集团合作兴办。其前身乃华中科技大学军威学院，翌年 3 月即更之为现名。 学校坐落于培育近代国民革命先锋、素有“中国将帅摇篮”之称的 黄埔军校 武昌分校旧址。占地面积 856 亩，建筑总面积 平米。现代教学与生活 设施 体系完善，计算机中心、语音中心、体育馆等楼群端宁恢弘，井然有致。 教室 、学生公寓均配置多媒体 、空调、宽带网、电话等设施，为师生提供便利、舒适的环境，及广阔自由的信息化空间。学校 林秀 花香、环境幽雅，校园 绿化率 达 58%。 华中科技大学武昌分校从创办到现在 ,发展很迅速，现在已达到一所普通大学应该具备的基本规模与应有的基本水平。武昌分校的办学模式，既不是一般的公办大学二级学院，也不是单纯意义上的民办大学，它是依托名校办的分校，我们称之为“公办民助”。我们武昌分校依托名校的优质教育资源和雄厚的师资力量，拉动社会投入，不图虚名，图的是教育质量和社会效益，这种办学模式就很有生命力。 此项目建设的目的是在华中科技大学武昌分校有幸从独立学院上升到二本学校之际，迎接国家和省内各高级领导莅临我校来考察，以及接待参观我校的外宾等各类游人。 目建设的经济条件 目建设的经济条件分析 (一 ) 华中科技大学武昌分校校内建筑面积虽然不大，但各类建筑设施齐全，富有独特的建筑特色。学校正缺少一栋大楼来接待外宾，向他们更好的展示学校的办学风采。 目建设的经济条件分析 (二 ) 华中科技大学武昌分校学校坚持“办好大众化高等教育，为社会培养和输送应用型人才”的办学定位，不断深化教学改革，按照“夯实理论基础，强化实践环节，突出专业特色”构建高素质应用型 人才培养 体系。“促进学生全面发展”是学校最根本的办学宗旨，学校坚持“以人为本，关爱师生”的办学理念，遵循“保证质量，大胆创新”6 的办学方针，在培养学生专业素养、行为规范、职业素养的基础上，注重学生正确价值观培养，重视实践教学环节和学生动手能力的培养，学校率先在大陆成立了首家台资企业人才培养基地，在养成教育和实践创新能力培养方面已初步形成自己的特色。这赢得了国家及省内各高级领导的一致好评，在今年教学评估工作中，有幸升为二本学校，这将意味着学校将要招收更多的学子，规模将要扩大，建设接待大楼将会吸引更多的学 生和家长的注意！ 目建设的经济条件分析 (三 ) 华中科技大学武昌分校接待大楼不仅可以用来接待外宾，而且可以在里面设置一个展览厅来展示学校的风采，既显示出学校的气势，又能加强学校的建设。 7 第四章 项目开发的总体构想和规划 目开发的总体构想和规划 华中科技大学武昌分校接待大楼位于校门内右侧，占地面积 500 平方米，共五层。具体如下表： 序号 层数 建筑用途 1 第一层 展览厅 2 第二层 接待厅 3 第三层 会议室 4 第四层 休息厅 5 第五层 住房 8 华科分校接待厅 华科分校休息厅 要工程量汇总 主要工程量汇总表 序号 工程内容 单位 数量 备注 土石方工程 1 场地平整 2 挖方 m 工挖土方 3 填土 m 4 余土外运 m 工运土 5 基础 m 6 砖墙 m 7 砖柱 m 8 现浇 圈梁 m 20 9 现浇 矩形梁 m 20 10 现浇 m 10 11 现浇 台阶 10 12 现浇 散水 10 13 楼地面 垫层 m 10 14 预制 板 m 10 15 现浇构件纵筋 14螺纹钢筋 T 16 现浇构件 12 螺纹钢筋 T 17 现浇构件 钢 T 18 20泥砂浆面层 9 19 单色大理石 色 待室主要装置装修情况 接待室主要装置装修情况 序号 类别 名称 使用部位 1 屋面 水泥砂浆找平层 屋顶 混凝土刚性屋面 水泥砂浆防水层 2 地面 砼地面 室内地面 水泥砂浆地面 浅色大理石 3 内 混合砂浆底灰 内墙面 混合砂浆面灰 满刮腻子 2 遍，刷乳胶漆 2 遍。 4 外 水刷石 外墙面和柱面，梁面 5 顶棚 混合砂浆底灰 所有天棚 混合砂浆面灰 满刮腻子 2 遍，刷乳胶漆 2 遍。 6 踢脚 大理石 所有房间 7 半地下室防水 铺贴改性沥青柔性油毡防水层；砼掺入无机铝盐防水剂 半地下室墙身、底板 10 第五章 项目的组织结构 科分校接待大楼”项目组织结构图 11 5 2“ 华科分校接待大楼”项目组织结构图 12 第六章 项目的宣传 目的宣传 传华中科技大学武昌分校接待大楼的建设，引起社会的广泛关注。一方面可以促进华中科技大学武昌分校的建设，又能提高学校的知名度。 过发布会的形式，宣传华中科技大学武昌分校的建设规划，号召各个区域部门积极配合此项目的建设。 第七章 投资估算 资估算 华中科技大学武昌分校接待大楼是一系统工程，需要一定的资金投入。预计工程总投资 500 万，项目可分二期：准备期（ 2011 年 8 月）主要是项目确立和宣传、筹款、设计、招标等工作。准备期投资 50 万元左右。其中前期准备 15 万，资源筹划 35 万。第二期（ 2011 年 10、 11 月）主要建设是主体工程、卫生设施、暖水供应设施、房间内装修和室内家具改换。第一期投资 400 万元左右。其中主体工程 100万、卫生设施建设 50 万，暖水供应设施建设 50 万、房间内装修 150 万、室内家具购买 100 万。 资估算依据 1、投资项目可行性研究指南计办投资 200215 号 ; 2、投资项目经济咨询评估指南咨经 199811 号 ; 3、湖北省建筑装饰工程综合基价 ; 4、当地建设工程材料基准价格信息。 制方法和估算指标 13 1、土建工程、室内附属配套工程部分估算根据当地同类型建筑的决算价格、现行 的建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，并参武汉市建设工程造价指数信 息进行调整，以单方造价指标计算 2、部分建筑物配套设备参照同类设备价格具体询价进行估算。 3、安装费按设备购置价的百分比计入。 4、二类费用按有关规定计取。其中 : (1)建设单位管理费 :按鄂建 2002125 号文规定计算。 (2)勘查设计费 :按工程费用的 3%计算。 (3)工程监埋费 :按工程费用的 1%计算。 (4)工程招投标费 :按计价格【 2002】 1980 号文规定计算。 (5)其他前期工作费 :按工程费用的 2%计算。 5、基本预备费费率按 4%计取。 6、资金筹措 校拨款 作为学校设施建设，学校的拨款应是其主要出资形式。 社会赞助 华中科技大学武昌分校在社会上享有一定的办学声誉，此项目的将设会促进湖北高校的设施建设，因此可以向社会上的企业申请赞助 银行贷款 可以向银行申请低息贷款，以后可以向银行申请低息贷款， 14 第八章 效益分析 华中科技大学武昌分校接待大楼以提高学校的设施功能，完善学校的整体形象，丰富校园的特色文化为目的，是一个服务性项目。在华中科技大学武昌分校升为二本高校之际，这样一个服务项目将会发挥出举足轻重的作用。就近而言，可能这个项目获得的经济效益并不明显，但从长远角度考虑，它获得综合效益将从各个方面体现出来，例如招生范围扩大，学校的知名度升高总之， 华中科技大学武昌分校的规模和水平将上升到一个更高的层次！ 15 第九章 结论 综合以上的项目背景、建设条件、投资和效益分析，本项充分体现出 华中科技大学武昌分校连续居于独立院校首位的原因之一，在服务性项目中也高瞻远瞩，不但创新。华中科技大学武昌分校接待大楼是华中科技大学武昌分校建设的重要组成部分，将进一步提高学校的声誉和竞争力，为武汉城市建设再添新景象！ 16 目 录 （二） 第一章：组织结构结构 17 第二章：项目的范围管理 20 第三章：项目费用管理 23 资成本估算 23 本控制与预测 24 本风险控制 24 第四章：项目进度管理 25 目进度管理 25 目进度控制 25 度控制的循环过程图 26 第五章 ：项目人力资源管理 27 目人力资源分布 27 作分布 27 划阶段工作分布 28 工建设阶段工作分布 29 第六章：项目质量管理 31 量管理模式 31 量管理方法 31 目的质量控制 32 第七章：项目风险管理 33 目风险的识别 33 目风险处理应对措施 33 17 第一章：组织结构结构 项目办公室职能介绍 A. 项目总负责：项目第一责任人，统领全局，重大问题决策，本项目总负责人项目总经理。 B. 财务部：有效地对成本进行控制和监督，以确保在预算的成本内完成科考 任 务，落实资金来源与项目日常资金流动与监测。 效地对成本进行控制和监督，以确保在预算的成本内完成考任务，落实资金来源与项目日常资金流动与监测。 责项目开发过程中的资金出纳工作和银行的有关联系业务。 项目开发中的有关工程建设等进行审计监 督，确保资金的合理有效的应用 织和监管各类日常活动，项目审批，科考人员培训，后勤工作安排，紧急情况处理。 D. 人力资源部：对部门负责人进行选拔、管理、考核与激励。 18 E. 外联部：主要负责一切外交和公关活动，树立公众形象，筹集资金和捐助设备，发布新闻，配合新闻媒体采访。 要负责一切外交和公关活动，树立公众形象，募集 活动资金， 联系赞助单位捐助科研设备。 闻发布，举行记者招待会，接待和配合记者的采访 织各类日常活动，联络政府部门，完成各种审 批手续，及时提供各类相关法律及政府条令的咨询并对外进 行 项目的形象、区域等宣传。 F. 技术支持部：科考项目的调研和确立，技术支持，信息处理和发布。 织各种调研活动，对科考项目的可行性和重要性等 进行分析，进而做出调研报告。 息的收集、整理和利用。 证活动进行中出现的技术问题能尽快得到解决 随时提供各种相关技术的咨询。 G. 采购部：各类物资的采买及发放管理。 H. 协调部：协调各部门之间的关系，处理解决各类矛盾，增强团队凝聚力。 19 20 第二章：项目的范围管理 1 22 23 第三章 项目费用管理 资成本估算 华中科技大学武昌分校接待大楼是一系统工程，需要一定的资金投入。预计工程总投资 500 万，项目可分二期：准备期（ 2011 年 8 月）主要是项目确立和宣传、筹款、设计、招标等工作。准备期投资 50 万元左右。其中前期准备 15 万，资源筹划 35 万。第二期（ 2011 年 10、 11 月）主要建设是主体工程 、 卫生设施、暖水供应设施、房间内装修和室内家具改换。第一期投资 450 万元左右。其中主体工程 100万 、 卫生设施建设 50 万，暖水供应设施建设 50 万、房间内装修 150 万、室内家具购买 100 万。 各阶段成本预算比例图 24 成本预算一览表（一） 任务名 预算额 子任务名 子任务预算 说明 前期 准备 15 项目的提出与确定 1 确立项目主题和内容 成立临时委员会 2 对项目初期阶段进行运作、管理 可行性研究 3 邀请专家进行可行性分析 项目的定位与确立 2 划定项目范围，对项目正确定位 项目申报与批准 2 向国家有关部门申报，等待审批 项目小组的正式成立 2 审批下来后成立正式项目机构 项目的深入探讨与研发 3 组织各方面进行深入研讨 资源 筹划 35 宣传 8 项目宣传 人员招募 3 项目相关人员招募 资金 3 资金筹集、到位 设计 6 宏观方案确定 招标 8 细化工程招标 协商 5 最终确定合同 启动 2 项目启动 成本预算一览表（二） 任务名 预算额 主体工程 100 卫生设施 50 暖水供应设施 50 房间内装修 150 25 室内家具购买 100 本控制与预测 期成本预算 15 万，总体波动范围不大，对成本支出有较大把握控制。 期成本预计 35 万，由于不确定事件发生可能性较小，主观控制性较强，所以本期支出也由于较大把握的控制。 期资金投入大约为 450 万，资金投入较大，且涉及的方方面面较多，是主体施工的前期基础阶段，应该对资金的投入和支出重点控制。 本风险控制 1 风险来源：社会企业和个人资助金额筹资具有较大的不确定性，学校的拨款能否及时足量到位也是风险产生的一个来源。 2 风险控制措施：周密设计项目计划，项目委员会可以设立专门责任人确保学校拨款资金的及时到位，同时加大公关力度，争取尽可能向更多的企业和个人筹集资金。 第四章：项目进度管理 目进度管理 于本工程工期较紧，仅为两个月。 阶段 工 程 活动 2011 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 施工 施 工 准备 土 方 工程 基 础 工程 主 体 工程 26 验收 设 备 安装 设 备 调试 装 饰 工程 室 外 工程 验 收 目进度控制 进度控制简称 以分成四个步骤： 划） 行） 查） 动）。 进度控制的循环过程图 27 第五章 项目人力资源管理 目人力资源分布 28 作分析 工作名称 ：前期准备阶段经理 直接上级：项目总经理 直接下级：外联人员、组织人员、技术人员、财务人员、后勤人员 和协调人员 主要责任：在工程开始前带领各部人员进行前期的工作准备。 具体任务 1：帮助政府开展项目的前期准备，寻求民间企业的支持。 具体任务 2：研究项目范围及定位 具体任务 3：审查各组人员的工作汇报，进行监督和控制 具体任务 4：组织专家对项目进行可行性研究 具体任务 5：项目申报及提交审批 工作名称： 外联人员 直接上级：前期准备阶段经理 直接下级： 0 主要责任：负责宣传和公关工作 具体任务 1：联系各界媒体做好宣传工作，按时召开新闻发布会及各种宣传会。 具体任务 2：接待各种媒体记者，配合媒体做好宣传工作 具体任务 3：联系专家组、组织方和参加人员并记录联系方式并保存 具体任务 4：寻求资金和技术支持，特别是民间私营企业老板的赞助。 工作名称： 协调人员 直接上级：前期准备阶段经理 主要责任：调整各部门人员之间的关系，处理各种矛盾 工作名称： 技术人员 直接上级：前期准备阶段经理 主要责任：工程项目的调研和确立，技术支持，信息处理和发布。 具体任务：组织专家对项目进行可行性研究 划阶段的工作分析 工作名称： 筹划阶段经理 直接上级：项目总经理 29 直接下级：外联人员、财务人员、组织人员、技术人员、后勤人员和协调人员 主要责任：在工程开始前带领各部人员进行筹划阶段工作准备，筹集各种资源。 具体任务 1：筹措资金，寻求资金和技术支持，特别是私营企业老板的投入。 具体任务 2：各组人员的工作汇总，并对其进行质量与时间的控制 具体任务 3：组织人员进行宣传工作和各种信息的处理 具体任务 4：组织工程技术人员的招聘，以及工程总体设计的相关工作。 具体任务 5：指导行政人员完成各项活动的组织活动，办理相关手续。 具体任务 6：组织工程招投标工作， 保证项目发包成功。 工作名称： 外联人员 直接上级：筹划阶段经理 主要责任：负责筹划阶段宣传和联系工作，做到预期要达到的宣传目的，完成联系人员的资料整理 具体任务 1：联系新闻媒体进行宣传工作 具体任务 2：联系专家组并记录联系方式并保存 工作名称： 协调人员 直接上级：筹划阶段经理 主要责任：调整各部门人员之间的关系，处理各种矛盾 具体任务：配合人事部门成立管理委员会 工作名称： 组织人员 直接上级：筹划阶段经理 主要责任：负责策划阶段的行政工作 具体任务 1：招收报名人员进行培训 具体任务 2：监督后勤部门做好后勤保障工作 具体任务 3：办理各种相关工作的手续 工建设阶段工作分析 工作名称： 施工建设经理 直接上级：项目总经理 直接下级：外联人员、财务人员、组织人员、技术人员和协调人员。 主要责任：监督管理主体施工活动的顺利进行。 30 具体任务 1：组织各部门人员全力支持施工建设； 具体任务 2：筹措资金，保障政策、物资和技术支持； 具体任务 3：各组人员的工作汇总，并对其进行质量与时间的控制； 具体任务 4：组织人员进行新闻宣传工作和各种信息的处理； 具体任务 5：应对突发情况，组织人员搜救； 具体任务 6：指导行政人员完成各项活动的组织活动，办理相关手续。 工作名称： 外联人员 直接上级：施工建设经理 主要责任：负责施工阶段宣传和公关工作 具体任务 1：联系新闻媒体做好宣传工作，定时召开新闻发布会； 具体任务 2：接待新闻记者，配合新闻媒体做好采访工作； 具体任务 3：保障政策、物资和技术支持。 工作名称： 组织人员 直接上级：施工建设经理 主要责任：负责科考阶段的行政工作 具体任务 1：组织科考人员顺利完成科学考察项目 具体任务 2：监督后勤部门做好后勤保障工作 具体任务 3：办理各种相关工作的手续 具体任务 4：应对突发情况。 工作名称： 财务人员 直接上级：施工建设经理 主要责任：完成科考阶段的资金控制及拨付工作 具体任务 1：接受提交申请，保障资金供给； 具体任务 2：监督资金使用状况，管理捐助资金； 具体任务 3：全力以赴为工程提供资金保证。 工作名称： 技术人员 直接上级：施工建设经理 主要责任：负责主体施工阶段的人事工作 具体任务 ：提供最好的技术保证施工的高质量完成。 31 第六章 项目质量 质量管理模式 1、采取项目的全面质量管理。 2、这是一种全团队成员都参加的质量管理模式。从项目的初始阶段、实施阶段、控制阶段，一直到项目最终的结束阶段，质量管理一直贯穿其中。 3 项目的全面质量管理关系图 全员性 （全员参与质量管理的特性） 32 全过程性 全要素性 （管理好质量形成 （管理好质量所涉及 的全过程特性） 的各个要素特性） 质量管理的方法 用 环的方法。 环的步骤和方 法 目的质量控制 项目的实施结果必须符合相关的质量标准， 所以必须对项目 进行质量控制。 33 项目的质量控制 第七章 项目风险管理 目风险识别 风险识别为风险管理中非常重要的环节，只有正确地识别风险才进行风险分析，采取风险应对措施、全面进行分险控制！ 风险因素识别一览表 风险类型 风险因素 风 险 内 容 描 述 一、技术风险 施工 施工方案是否合理、措施是否得当、施工工艺是否落后； 机械设备 机械设备是否满足施工要求、使用和布置是否安全合理。 二、组织风险 人员 监理工程师的能力； 承包商管理人员和一般技术人员的能力； 损失控制和安全管理人员的资历和能力等； 职责 对项目目标及分工是否明确、关键人员变动时有何措施。 三、经济与管理风险 工程资金 资金是否到位、不到位时有何措施、有无费用控制措施； 合同 合同条款有无遗漏、索赔管理是否有力、合同中的内容是否清楚； 组织协调 业主、施工、设计、监理等各方如何保持良好的协调和沟通； 34 管理 项目获得的授权范围、有效的激励与约束机制； 如何与项目利益