种猪场扩建项目可研报告

- 1 - 第一章 总 论 项目名称：新增基础母猪存栏 1500头种猪场扩建项目 项目单位：河津市隆兴农业科技有限公司 项目负责人：马电科 设性质：扩建 设地点：河津市赵家庄乡官庄村西 行性研究报告编制依据及主要内容： 国家发展改革委员会、建设部 2006年 8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究 ）； 原山西省计划委 员会、山西省建设厅发布的山西省建设工程其他费用暂行标准 ）； 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册； 河津市隆兴农业科技有限公司提供的基础资料及有关调查资料。 项目建设必要性及产品市场分析； - 2 - 建设规模及产品方案； 资源、原材料、交通运输等建设条件论证： 工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证； 环境保护与节能措施； 企业组织和劳动定员； 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。 公司现存栏大白、长白纯种母猪 660头、种公猪 33头，二元种母猪 800头，北京黑猪存栏种母猪 30头、种公猪 2头，杜洛克种母猪存栏 30头、种公猪存栏 42头，年出栏二元种母猪 3059头、三元仔猪 14486头、育肥猪 9269头、北京黑猪纯种母猪 163头、淘汰猪 250头。 在此基础上，公司除利用现有大白、长白扩繁的 200 头纯种母猪和 800 头二元种母猪外，引进大白纯种母猪 500 头，扩建基础母猪存栏 1500头（其中大白、长白纯种母猪 700头、二元种母猪 800 头）的种猪场，并配套相关的沼气、污水处理和有机肥生产设施。 项目建设完成后，公司年出栏二元种母猪 6662头、三元仔猪28972 头、育肥猪 18456 头、北京黑猪纯种母猪 163 头、淘汰猪420头。 项目原有建筑工程 12704 平方米，公猪舍、母猪舍等生产设 - 3 - 施 11200 平方米；配电室、锅炉房、深井等辅助设施 774 平方米（眼）；办公室、职工宿舍楼等办公及公用设施 660平方米；车库70平方米。 项目新增建筑工程 13010 平方米，公猪舍、母猪舍等生 产设施 11510平方米；污水处理池、化粪池、 发酵间等辅助设施 1500平方米（立方米）。 项目原有设备 931台（套、辆），包括种公猪栏、种母猪栏、保育床等生产设备 893台（套、栏）；变压器及配套、锅炉及配套、病死猪焚烧炉及配套等辅助设备 11 台（套）；办公设备等办公及公用设备 24套；运输车、工具车 3辆。 项目新增各类设备 1039 台（套、栏），包括种公猪栏、种母猪栏、保育床等生产设备 1034 台（套、栏）；污水处理设备、有机肥加工设备等辅助设备 5台（套 )a 项目 建设期新增固定资产投资 1381. 7万元，包括建筑工程费 635. 7万元，设备购置费 359. 8万元，设备安装费用 32. 6万元，其它费用 251. 3万元，预备费用 102. 3万元。项目新增流动资金168. 7万元。 投资与资金筹措 项目总投资 1550. 4万元；该项目建设所需资金拟从两个渠道筹措，一是申请政府扶持 340万元；二是企业自筹 1210. 4万元。 务效益 - 4 - 估算 “有项目 ，正常年份销售收入 4079. 79 万元， “无项目 ”正常年份销售收入 2034. 72万元，增量销售收入 2045. 07万元。估算 “有项目 ”正常年份利润总额 1026. 77万元，所得税 338. 83万元，税后利润 687. 94万元。估算 “无项目 ”正常年份利润总额 549. 17万元，所得税 181. 23万元，税后利润 367. 94万元。增量投资利润率 27. 84%， 增量投资利税率 27. 84；增量财务内部收益率所得税后 23. 81%） 所得税前 34. 19；增量财务净现值 ( 1%一 9%）所得税后 1399. 72万元，所得税前 2461. 64万元；投资回收期所得税后 ，所得税前 3. 94年。 要经济技术指标表 1 表 1 主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 产品方案 有项目 肥猪 头 18456 汰猪 头 420 元种母猪 头 6662 京黑猪种母猪 头 163 元仔猪 头 28972 机肥 吨 3000 无项目 肥猪 头 9269 汰猪 头 250 元种母猪 头 3059 京黑猪 种母猪 头 496 元仔猪 头 14486 - 5 - 2 总投资 万元 定资产投资 万元 资方向调节税 万元 设期利息 万元 增铺底流动资金 万元 3 全场定员总计 人 35 4 全年生产天数 天 360 5 燃料、动力 万吨 万度 吨 6 总成本费用 项目 万元 项目 万元 7 增量销售收入 万元 8 增量销售税金及附加 万元 9 增量所得税 万元 10 增量税后利润 万元 11 增量投资利润率 % 12 增量投资利税率 % 13 增量财务内部收益率 % 后 14 增量财务内部收益率 % 前 15 增量财务净现值（ %） 万元 前 16 财务净现值（ %） 万元 后 17 增量投资回收期 年 前 18 增量投资回收期 年 后 19 借款偿还期 年 20 盈亏平衡点（以生产能力利用率表示） % - 6 - 论 该项目的建设适应了生猪行业及市场发展的要求，符合山西省农畜产品加工发展规划，有利于改良当地生猪品种，促进生猪养殖业向标准化、规模化方向发展，使当地生猪养殖产业步入良性循环轨道。项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。项目潜在的问题主要是市场的波动及如何通过与养殖农户建立紧密的利益联结机制以提高农户养 殖积极性。建议企业在发展过程中，进一步加强与规模化育肥场联系，建立稳定的种猪销售渠道，增强市场竞争力，通过为养殖农户提供技术服务、饲料等与农户建立紧密的利益联结机制，带动农户进行标准化养殖。 - 7 - 第二章 项目背景 2. 1项目建设背景 我国政府一贯十分重视畜牧业的发展，把畜牧业作为发展经济、富国强民的一项兴国战略来抓。全国畜牧业远景目标规划要求到 2015年，畜牧业支撑保护体系更加完善，组织化和产业化程度明显提高，整体科技水平和综合生产能力显著增强，畜牧业生产结构更趋合理 ，畜牧业产值占农业总产值的比重达到 40%畜牧业现代化建设迈上一个新台阶。 近年来，为加快农村经济的发展，增加广大农民收入，促使农村经济上新台阶，山西各级政府十分重视畜牧业的发展，并将畜牧业作为全面振兴农村经济，实现农业可持续发展战略的一大主导产业。山西省委、省政府先后出台了关于加强畜牧业若干问题的决定、关于加快农村经济和农业发展的意见等政策性文件。同时，各级政府结合当地的实际，制定了发展畜牧业的具体政策措施。由于政府的高度重视及优惠、宽松的政策环境，极大地调动了广大农民发展畜牧业的积极性， 使得畜牧业得到了迅速发展。 河津市农民有养猪的习惯，但是当地养殖分散，规模小，技术水平参差不齐，没有形成区域优势。项目承担单位是河津市唯一一家集种猪繁育、育肥猪生产的规模化养殖基地，对于目前当地生猪养殖面临的问题，提出了该项目的建设。 - 8 - 2. 2项目建设必要性 目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规划 我国政府在相关会议和文件中多次明确指出国家农业综合开发项目是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，以实现农业的持续、稳定发 展。从国家到地方的各级政府，都把发展畜禽养殖和加工放在事关国计民生的重要地位。国家农业部门提出要稳定猪、鸡生产，大力发展牛、羊等草食家畜。山西省委、省政府在山西省国民经济和社会发展 “十一五 ”规划及 2010年远景目标的建议中明确提出要加强农业基础建设，全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业。山西省农畜产品加工业 “十一五 ”规划中，把禽类养殖、产品产后处理和加工放在重要位置，明确提出 “十一五 ”期间要重点发展肉牛、肉羊加工，稳步发展猪、禽加工，禽类加工以粮食主产区为重点，在稳步提高猪肉商品率的基础上，提高牛羊 、禽肉加工比例。畜禽基地要围绕加工，在优势产区积极开展品种改良，提高畜禽产品质量，从原料上确保肉类加工能应对市场变化。 进当地农业产业结构调整，带动区域经济发展 畜牧业在农业中所占比例是划分传统农业和现代高效农业的一个主要标志，大宗传统农产品长期低价位徘徊，经济效益下降， - 9 - 农民收入水平提高缓慢，严重地影响了农民生产积极性和农村社会稳定。因此，利用资源优势，大力发展高效农业，是增加农民收入的有效途径。 山西省饲草、饲料资源丰富，兼有 农区和牧区畜牧业发展的良好条件。本项目以生猪饲养为依托，加快玉米等农副产品的就地转化增值，由此转化一部分玉米、麦麸、豆饼等农副产品，使项目区周边农户 卖粮难 ，的乓题得到解决，提高农产品附加值）农民有稳定的收入预期。预计项目实施以后，年将转化玉米 5500余吨，转化农副产品 4700 余吨，辐射带动农户 3000 余户。随着项目的建设带动当地生猪养殖业的进一步发展，农副产品加工转化能力不断增强，农民经济收入将会得到提高，这对于充分发挥当地玉米资源优势，促进农民增收，将起到一定推动作用。 项目的建 设对于提高当地农户肉猪养殖技术，提高农 户肉猪出栏品质，促进农户增收具有积极作用 随着生产的发展和科技的进步，发达国家的养猪和猪肉生产方式发生了巨大的变化，主要表现为生产方式集约化、养殖生产工厂化和经营管理的企业化、规模化，使养猪的劳动生产率、出栏猪质量、生产水平和经济效益得到了很大程度的提高，规模化养猪是养猪业发展的必然趋势。 本项目的建设通过公司种猪场向基地农户提供优质种猪，建设种猪繁育基地，带动农户进行规模化养殖，公司负责向农户提供种猪以及养殖繁育技术，使农户改变传统饲养模式，改良当地 - 10 - 品种，实现规模化生产。 项目的建设将有利于提高农户生猪养殖技术水平和出栏育肥猪的质量，同时通过公司向基地提供种猪、饲料、饲养技术指导的 “公司基地农户 ”的农业产业化生产模式，建立农户与公司的紧密利益联结机制，有利于先进科技成果形成实际生产力，加上科学的管理和良好的饲养环境，提高母猪的生产能力，降低饲料成本，缩短了商品猪的生长周期，提高猪的出栏率和养猪的劳动生产率促进农户生产水平的提高。 项目的建设有利于促进生猪养殖业向标准化、规模化 方向发展，加快当地产业结构调整步伐 农业生产是农民收入的主要来源，由于玉米价格增幅有限，经济效益不高，农民收入难以有较快的增长。因此，单纯依靠种植大宗粮食作物对解决 “三农 ”问题其作用十分有限。 农民分散养殖和小规模养殖的弱点和弊端主要表现在：千家万户分散饲养面广量大，不少猪舍建在院内，人猪混居，猪舍间距很近，无任何消毒隔离措施；饲养环境极差，极易造成污染；用药及疫苗免疫不规范，分散养猪户极少做任何疫苗接种，导致传染病不断发生，对规模化养猪场构成严重威胁，也增加了政府和防疫部门控制疫情的难度。必须强调的是， 2007年山西省爆发的猪蓝耳 病几乎全部发生在小型分散养猪户，使农户蒙受了巨大的损失。 本项目一方面采取 “公司十基地农户 ”的形式，通过种猪繁 - 11 - 育场的建设，公司进一步发展后将可向农户提供 6000余头二元种母猪，改良当地农户生猪饲养品种，带动周边农户进行规模化养殖，促进当地生猪养殖向标准化、规模化、产业化方向发展；另一方面通过对农户养殖技术的培训，进行技术示范和推广，提高农户养殖技术水平，提高出栏育肥猪质量。 项目的建设将进一步带动周边 中、小型猪场的建设发展，使当地生猪养殖产业步入良性循环轨道，促进畜牧业发展，提高畜牧业在农业生产中比重，从而加快当地产业结构调整步伐。 目的建设有利于提高企业效益，促进企业发展 项目承担单位采用 “公司十农户 ”的互动发展思想，瞄准农村广阔的养殖市场，坚持走农业产业化的道路，按照 “市场龙头企业十服务十农户 ”的联动运作模式，可大大推动当地与周边县、市养殖业的发展步伐。目前，现存栏大白、长白纯种母猪 660 头、种公猪 33 头，二元种母猪 800 头，北京黑猪存栏种母猪 30 头、种公猪 2 头，杜洛 克种母猪存栏 30 头、种公猪存栏 42 头。年出栏二元种母猪 3059 头、三元仔猪 14486 头、育肥猪 9269 头、北京黑猪纯种母猪 163头，直接带动 1500余户农民走上养殖致富之路。 因此，本项目实施有助于公司标准化养殖优势得到进一步强化，有助于公司做强做大，为增强公司市场竞争能力创造良好的条件。同时，通过技术培训和示范推广，带动养殖户改良品种、引进标准化饲养方法，提高生猪质量，从而改善当地生猪的养殖 - 12 - 结构，提高生猪养殖的集约化、标准化水平，增强全县生猪养殖市场竞争力。 2. 3项目区概况 河津市位于山西省的西南部，运城市的西北角，汾河和黄河汇流的三角地带。地理坐标为东经为 110 32 15至 110 50 45 ，北纬 35 8 17，至 35 17 15， 海拔高度在 107米之间。 东迎汾水与稷山县为邻，西隔黄河与韩城市相望，南有台地与万荣县毗连，北依吕梁与乡宁县接壤。 2. 3. 2自然条件 河津市位于山陕高原，属温带大陆性气候。一年四季分一明。春季多风 干旱，夏季炎热多雨，秋季温凉温润，冬季寒冷乡风，春夏多东南风，秋冬多西北风，全年平均 气温 13. 5度左右，全年平均降水量 544. 9毫米左右，无霜期一般为 200天左右。 河津市东西宽 27. 5 公里，南北长 35 公里，管辖面积为 593平方公里。全市辖 9 个乡（镇） 148 个村民委员会， 2004 年末全市总人口 37. 22万人，农业人口 28. 03万人，农村劳动力总数 河津市共有土地 870154 万亩，其中农用地 亩，含耕地 35635. 7万亩，林地 32385. 1万亩，园地 14767. 0万亩，牧草地 16. 6万亩；建设用 地 135678. 0万亩，含居民点及工矿用 - 13 - 地 通用地 20664. 3万亩，未利用地 域用地 101514. 7万亩。 河津市境内黄河北出龙门顺西缘流长 15公里，年平均水流量为 336. 9亿立方米。汾河千里东来齐腰横贯，流经黄村乡、柴家乡、城关镇和阳村乡西入黄河，年平均流量为 14. 6亿立方米。泉水主要有遮马峪、瓜峪、神峪，俗称三峪，三峪总流量为 0. 258万立方米，年经流量为 940万立方米。洪水流量丰年为 1377万立方米，枯水年为 590万立方米。 河 津市矿藏资源丰富，主要有煤炭、硫铁矿、石灰石等。煤田面积为 68平方公里，地质储量为 7亿吨左右，硫铁矿探明的面积为 方公里，储量为 2268 万吨。石灰石储量在 20 亿立方米以上。还有铁矿石、沙等 。 河津市境内交通四通八达 ， 水陆两便 。 209国道上固公路）公路，昼夜车辆川流不息。稷西、万苍、东张三条一公路干线现已全面贯通。已实现乡乡村村通油路。侯（马）西（安）铁路贯穿全境，境内铁路长 28公里。 目承担单位概况 山西省河津市隆兴农业科技有限公司始建于 2005年 3月，是河津市规模最大、品种最 全、设施最完善、高标准的生态园林式农业企业。公司注册资本 6000万元。近年来，公司先后被评为 “山西省现代农业示范园 ”、 “全国百强农业示范园 ”，并且在运城市第五届农业新技术新产品展示展销会名优产品奖。河津市隆兴农业科技有限公司种猪场是山西省河津市隆兴农业科技有限公司下属 - 14 - 种猪场，始建于 2005 年 6 月，于 2006 年 5 月建成投产，全场占地面积 75000平方米，现有员工 45人，其中，高级畜牧师（兽医师） 2人，畜牧师（兽医师） 5人。公司现存栏大白、长白纯种母猪 660头、种公猪 33头，二元种母猪 800头，北京黑猪存栏种母猪 30头、种公猪 2头，杜洛克种母猪存栏 30头、种公猪存栏 42头。 项目单位资金实力雄厚，生产管理和营销运营能力在同行业具有明显优势，完全具备承担本项目的能力和条件。 务状况 截止 2006年 12月 31日，公司资产总额为 7862. 19万元，其中固定资产总额 4061. 75万元，流动资产总额 3800. 44万元，负债总额为 1010万元，其中流动负债 1010万元，负债率 12. 85。 定代表人基本情况 公司法定代表人 (董事长 )马电科 ,45 岁，先后被评为 “ 新时代中国改革之星 ” 、 “ 全国优秀农业科技园区工作者 ” 、 “ 中华优秀奉献者 ” 、 “ 小康建设模范个人 ” 、 “ 最具影响力企业家 ” 等多项荣誉称号。 - 15 - 第三章 市场分析 场供求分析 随着经济的发展，收入增长、城市化进程加快、人口增长 是影响我国肉类需求的主要因素。 农民收入增加将加大猪肉产品的消费总量。长期以来，我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体，城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的 2 倍多。因此我国猪肉消费量增长的潜力主要来自农村。目前，我国农村家庭猪肉消费水平仍然很低，并且波动较大。而农村家庭人均猪肉消费量主要受人均收入增长率的影响，增长高的年份肉类消费增长幅度较大。说明收入增长是影响农村居民肉类消费量增长的主要因素。随着中央 “三农 ”政策的逐步落实，农民收入预计将再次出现持续增长的局面，因此猪肉消费总量将呈现上升趋势。 近年，随着我国城市化及小城镇建设的迅速发展，城镇人口增长明显加快。由于城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民，我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增肉食品需求 5 一 7 公斤。只要城镇人口增加 1%，肉食品的消 费需求增量就相当可观，同时全国总人口的增加也影响了我国肉食品需求。 政府食品安全督管增强了人们对肉食品消费的信心。近年来， 中央和各地方政府非常重视食品安全工作，这对消除消费者的恐 - 16 - 惧心理，增强消费者信心，扩大肉类需求十分有利。以 三绿工程让百姓买得放心吃得安心 ”为主题的三绿工程活动等举措，将使肉类消费量增长的势头得到进一步加强。 目前，我国母猪的存栏不足原来的一半，而持续上涨的生猪价 格，又使不少养猪人似乎看到了希望。随着气候的逐渐转凉 ，补栏的积极性也在不断地增强。所以，市场急需品种优良、繁殖性能好的优秀种猪，尽快增加母猪存栏，使其尽快繁育仔猪，增加生猪的出栏量，以缓解市场生猪紧缺的状况。 此外，良种化的进程正在不断地加快，由五十年代至七十年代的土洋杂交到现在的外三元，良种比例逐渐升高，养猪人对良种的需求正在不断地加强，不少养殖户、养殖场都在淘汰老品种，引入新的优良品种，以提高养猪效益。 因此，市场对于种猪的需求量很大，品质优良的种猪肯定供不应求，前景十分看好。 场前景分析 2007年全国生猪平均价格总的趋势是上升的，且全国各地生猪平均价格均呈上升趋势， 5 月末略有回落。全国生猪价格处于一个高价位状态， 2007年 5月全国的最低、最高平均价格分别是：者相差 2. 41元 /公斤。 5月份统计的全国 29个地区的生猪平均价格均呈上升趋势，且上升幅度较大，据统计重庆和四川以外的其他地区 5月份和 4月份价格差值均超过了 1元 /公斤以上。其中 11 个地区超过了 2 元 /公斤。内蒙古自治区为 17 - 元 /公斤，价格差值最大。 5 月份。全国生猪价格均呈上升趋势，且上升幅度较大，尤其是东北三省的生猪价格。平均价格的环比增长速度均超过了 25%。 目前生猪货源紧缺，是 导致生猪价格升高的主要因素。由于06年下半年受行情低迷影响，养猪户们纷纷屠宰母猪，直接造成可繁育母猪数量大幅减少，导致目前猪的出栏量减少；同时仔猪补栏过少也造成生猪存栏量少，导致现在可供出栏生猪不足；并且前期猪价有所上涨，部分养殖户已经处理了大批体重偏大的生猪， 2006年底存栏的生猪以 34个月的为主，可供出栏的不多，所以生猪价格上涨。 2007年初，南方部分省份高热病重新抬头，四川、河南等生猪养殖大省高热病疫情严重，也导致生猪存栏不足。 同时， 2007年粮食丰收，饲料原料充足，饲料价格比较平稳， 有 利于未来生猪养殖的发展；散养户正在从养猪行业中逐步退出， 这是一个不可逆转的大趋势，新增的养猪专业户一时还难以补充散养户锐减的数量，生猪市场供应将进一步减少，加上国家政策进一步向三农和畜牧业倾斜，前期行情萧条，导致目前存栏量少，未来生猪价格比较乐观，猪粮比价提升，养猪形势看好 目产品市场竞争力分析 本项目竞争力主要体现在两个方面：一是规模效益。种猪场建设规模较大，而且由于当地劳动力成本低，使得生猪饲养成本有较大幅度的降低，这样为养殖场灵活定价，参与市场竞争创造 - 18 - 了条件；二是品质优势。 本项目按照无公害标准进行生产，选用大白、长白、杜洛克繁育种猪，具有品种优良、瘦肉率高，肉质鲜美等特点，并且从生产源头抓起，无污染、无激素、无药物残留。生猪生长在无工业污染、空气清新的农村，可保证出栏种猪良好的品质；公司地处河津市，当地煤矿企业众多、集中，矿工的猪肉市场需求量大，项目具有较强的市场竞争优势。 品销售及市场营销策略 根据养殖场目前的状况及特点，为保证项目成功，现阶段考虑的主要营销策略包括： 积极与农户签订合作协议，保障种猪的销售。 企业除了与当地现有肉制品加 工企业保持良好的合作关系，签订委托屠宰加工合同外，应积极寻求外地市场，开辟多元化的销售渠道，以抵御可能出现的市场风险。