5万吨农副产品加工冷链物流中心建设项目可行性研究报告

目 录 - 1 - 位 5 万吨农副产品加工冷链 物流中心 建设项目 可行性研究报告目录 第一章 总 论 . 1 目名称 . 1 目建设单位 . 1 告编制依据 . 1 告研究内容 . 2 目概况 . 2 设地点 . 2 设内容及规模 . 2 资估算及资金来源 . 3 要评价指标 . 3 究结论及建议 . 4 要结论 . 4 议 . 6 第二章 项目建设背景及必要性 . 7 目建设的背景 . 7 家产业政策鼓励发展农副产品加工冷 链物流项目 . 9 产业政策鼓励发展现代物流业 . 10 . 11 目建设的必要性 . 12 促进 经济融入全球化进程的需要 . 12 . 13 融合全省“两圈一带”战略促进区域经济发展的需要 . 13 第三章 市场分析及经营策略 . 15 流（仓储）业现状及发展趋势 . 15 国物流（仓储）业发展现状 . 15 国第三方物流的现状及发展趋势 . 17 目市场分析 . 20 副产品市场需求分析 . 22 要物流市场需求分析 . 24 地农民增收对物流的需求分析 . 25 目经营的基本战略及营销策略 . 25 第四章 建设地址和建设条件 . 27 设地址及概况 . 27 设地点及土地现状 . 27 . 27 设条件 . 28 质地貌 . 28 目 录 - 2 - 震设防烈度及抗震设计参数 . 28 文气象条件 . 29 通运输条件 . 31 用设施条件 . 31 第五章 建设规模及功能设计 . 33 设规模 . 33 展目标定位 . 33 设规模 . 33 目经营模式 . 34 目功能设计 . 35 副产品加工功能 . 35 储功能 . 36 卸、组配货及配送功能 . 37 息服务功能 . 38 合服务功能 . 38 第六章 建设方案 . 40 目建设指导思想和建设原则 . 40 设指导思想 . 40 设原则 . 40 建工程方案 . 41 要建（构）筑物建筑结构特征 . 41 要建（构）筑物一览表 . 41 副产品加工技术方案 . 41 品方案 . 42 工技术方案 . 42 工流程 . 42 料消耗定额及平衡 . 44 备方案 . 44 备选择原则 . 44 要设备配置 . 45 图布置 . 46 平面布置原则 . 46 向设计 . 46 区防护及绿化 . 46 路广场、停车场设计 . 46 用工程 . 47 水工程 . 47 水工程 . 48 水工程 . 48 电工程 . 48 热工程 . 49 第七章 土地利用与节能节水 . 50 目 录 - 3 - 地利用 . 50 能政策和设计依据 . 51 能政策 . 51 计依据和标准 . 51 能、节水措施 . 52 筑节能 . 52 他节能措施 . 52 第八章 环境影响评价 . 54 境保护标准及依据 . 54 境保护原则和目标 . 54 境保护原则 . 54 标 . 54 境影响分析 . 55 设期环境影响分析 . 55 目运营期环境影响 . 56 境保护措施 . 56 目施工期的环保措施 . 56 目运营期的污染防治措施 . 57 境影响评价 . 58 境影响评价与结论 . 58 议 . 60 第九章 安全、卫 生与消防 . 61 动安全卫生设计依据 . 61 动安全卫生防护措施 . 61 工期安全防护 . 61 营期安全防护 . 61 防 . 64 防设计依据 . 64 要消防措施 . 64 第十章 组织机构设置与人力资源配置 . 66 织机构设置 . 66 织设立原则 . 66 织机构设置 . 66 力资源配置 . 69 目定员 . 69 员来源 . 70 员培训计划 . 70 第十一章 项目实施管理与进度安排 . 72 目的建设管理 . 72 目实施管理 . 72 目 录 - 4 - 工验收管理 . 72 目招投标 . 72 目建设工期和施工进度 . 74 第十二章 投资估算与资金来源 . 76 资估算依据 . 76 投资估算 . 77 设投资估算 . 77 设期利息估算 . 77 动资金估算 . 77 金来源 . 77 第十三章 财务评价 . 78 务评价依据 . 78 务评价基础数据 . 78 务评价指标 . 80 利能力分析 . 80 务生存能力分析 . 82 确定 性分析 . 82 务评价结论 . 83 第十四章 研究结论及建议 . 84 究结论 . 84 议 . 85 第一章 总 论 - 1 - 第一章 总 论 目 名称 万吨 农副产品加工冷链物流中心 建设项目 目 建设 单位 本项目由 限公司 承办建设，项目建设单位基本情况如下： 单位名称： 住 所： 4 组 法定代表人： 册资本： 200万元 公司类型：有限公司 经营范围： 农副产 品、 石化产品、五金、建材销售，煤炭销售 。 告编制依据 1、 国务院关于印发 现代物流业调整和振兴规划 的通知 （ 国发 2009 8号 ） ； 2、国务院关于促进流通业发展的若干意见（国发 200519号） 3、 财政部 新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法 （财建 2007821号） 4、 十 二 五” 规划 ； 5、 施方案 （ 2009； 6、 “十二五”时期现代物流业发展战略专题研究报第一章 总 论 - 2 - 告 7、 新农村现代流通服务网络工程 专项资金暂行管理办法 （鄂财商发 200856号） 8、 产业结构调整指导目录 (2011年本 )（中华人民共和国国家发展和改革委员会 2011第 9号令） 9、 “ 十二五 ” 现代物流业发展规划 10、 建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325 号） ； 11、 项目调研收集的有关资料； 告研究内容 本报告的宗旨是分析、论证 副产品加工冷链 物流中心建设项目 的可行性，具体内容包括项目建设的背景 及重要意义 、需求 分析、建设地址和建设条件、 功能设计、 建设方案、 土地利用与 节能节水 、环境保护、 项目涉及的职业安全卫生消防、 组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算及资金筹措、 财务评价 等内容。 目概况 设地点 本项目 建设地址位于 4组 ，位于 项目区交通十分便利 。 设内容及规模 本项目 建设总用地面积 约 133, ，总建筑面积 项目 主要建设内容及规模如下： 1、 土建工程 第一章 总 论 - 3 - 项目 总建筑面积 方米 。 其中 ： 交易综合楼8000 平方米 ； 仓库 25000 平方米 ； 交易行、交易大棚、批发档口 30000平方米； 配送中心 1000平方米； 恒温库 12593平方米； 食堂及其他辅助用房 2000 平方米； 原材料仓库15000平方米； 职工住宅楼 5000平方米； 成品仓库 7000平方米 ； 加工车间 24000平方米； 速冻库 1500平方米； 职工住宅楼 3000平方米 。 2、 公用工程 公用 工程 建设主要包括 绿化 、 给排水工程、供电工程及供热工程。 3、 总体工程 场 区总体工程建设，场区 地坪（停车场） 面积 11800平方米 ，围墙 2,场区绿化面积 4、 设备工程 农副产品加工生产线、 物流 信息交流平台 、物流 配送 及辅助设备购置。 资估算及资金来源 本项目总 投资为 元， 其中 元（含土地购置 2334 万元），设备和仪器购置及安装费 元，其他费用 元，预备费 元 ，铺底流动资金 元 。 资金来源为：元 ，占总投资的 银行贷款万元， 占总投资的 要评价指标 第一章 总 论 - 4 - 经计算，本项目各项财务评价指标较好。 本项目正常运营后，年平均营业收入 平均总成本费用为 平均缴纳 增值税、 营业税 平均营业税金及附加 平均利润总额为 平均上缴所得税为 平均净利润为 项目总投资收益率为 所得税后），高于本项目设定的基准值；全部投资财务净现值为 元（所得税后），均大于零；全部投资投资回收期（ 所得税后）。 生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险 能力，财务分析可行。 综上所述，本项目经济可行。 究结论及建议 要 结论 副产品加工冷链 物流中心 建设项目 符合中央和省、市政府物流产业政策和行业发展规划的要求， 有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。 项目建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行。 本项目拟采用现行的成熟的农副产品加工技术，有效确保产品品质和提升生产效率，减少产品的库存，合理利用生产空间，降低库存量，提高场地利用率和生产效率 ；及时发现生产中的各种问题，进行改善，以达到保障产品品质，减少损失和降低产品成本的目的。第一章 总 论 - 5 - 园区规划充分考虑了物流的便利性及运作效率，整体运作将实现“专业、高效”的规划目标。 本项目是一个规模大、档次高、交易量大、服务功能强、服务范围广的大型批发市场，包括交易服务大楼、交易场、交易大棚、恒温库、加工车间、信息网络系统等，配备供电、供水、排水、大型显示屏、消防等系统，其中交易服务大厦内设有交易大厅、动植物检疫检测中心、配送中心、电子结算中心及农产品信息中心等；满足 粮油、瓜果、蔬菜、副食、干鲜调料、海鲜水产、兽药饲 料、肉禽蛋、农资、日杂 ，种子、各地果蔬等的交易。本项目还配套设有工商、税务、金融、保安、餐饮、旅业、停车场等服务机构，可适应现代工农业产品交易业务活动的需要；批发市场建成后可入驻 商户千 多 户，商品交易幅射 整个 部，加工配送覆盖整个 周边，使 100万市民直接受益。 冷链物流产业对推动我国经济与社会协调发展发挥着重要作用，冷链物流配送系统形成的话，必将带动一些相应产业，像速冻产业和蔬菜产业提高到一个新水平。有效缩短与居民消费需求之间的差距，扩大农产品出口量。 项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求， 又能够辐射带动当地发展果蔬种植业， 有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利， 还可 增加出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、 运输业、 包装业等 。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进 果蔬 增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，第一章 总 论 - 6 - 即经济、社会、生态三大效益十分显著。 综上所述，本可行性研究报告认为项目的建设条件具备、技术成熟先进、具有良好的社会效益，与传统的交易批发市场相比，本批发市场配备先 进的电子交易、结帐系统，使交易更快捷、安全；汇集大量、及时的交易信息及行情反馈系统，采用优越的竞价拍卖方式，使交易更合理；完善的农药残余检测手段，保证产品的安全；快捷的配送服务，统一、具有品牌效应的包装风格，高素质的人才资源，保证交易服务周到、快捷、独特；采用保鲜、冷藏技术保证了产品质量；良好的服务态度与安全保卫工作，使交易在舒适安全的环境下进行等等优点，是一个集交易集散中心、价格形成中心、信息传播中心为一体的场所，且具有理货、储藏、加工、运输、结算、科学管理和配套服务的现代化批发市场和物流基地。 本项目产品 的生产全部采用国内 外 先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。 有能力与实力搞好一期批发市场的建设与经营，建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目顺利实施。 因此，本项目是可行的。 议 建议项目建设单位抓紧办理 选址征地、环境影响评价等 各项前期工作报批手续，尽快落实项目 建设 资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥效益。 主要问题是新产品市场开拓力度不够可能造成订单（农业资料）不足，对产能的利用造成一定的影响，总体看项目是可行的。建议加强质量管 理并开拓新的销售市场。 第 二 章 项目建设背景 及必要性 - 7 - 第二章 项目建设背景及必要性 目建设的背景 我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与 比率高出发达国家 1 倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流 市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。 特别是 我国农产品生产流通中的发育还很不成熟 ， 主要问题一直是小生产与大市场的矛盾 ， 表现为农产品的市场销售体系落后、市场软硬件建设不足和贮运加工系统的不完善。据统计，目前作为我国农业生产主体的农户数量大约为 户，而平均每户拥有的耕地只有 7 亩左右。生产经营规模过小，导致农户为市场提供的农副产品过于分散，商品率不高，如粮食的商品率只有30左右。流通不畅和市场缺位就会使产品向商品的跨越出现障碍，要么无法实现 生产的价值，要么价不符值，农业增产却难以增收， 其 直接后果就是市场得不到均衡供给的农产品，同时容易放大农产品市场的波动，增加了生产的盲目性。过大的市场波动不仅损害农民的利益，也损害消费者的利益。而这种一家一户小第 二 章 项目建设背景 及必要性 - 8 - 规模分散生产的格局在相当长的时期内都不会有根本性的改变。这不仅关系到农民的增收问题，也直接影响到我国农业市场化和现代化的进程。 脱水蔬菜是经过人工加热脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。食用时不单味美、色鲜，而且能保持原有的营养价值。再加上它比鲜菜体积小、重量轻、入水便会复原、运输食用方便等，而倍受 人们的青睐。脱水蔬菜一直是西方国家快餐食品中的重要辅料，国际市场上行情看好，年贸易额超过 5 亿美元，并以每年 速度递增。随着经济的发展，生活水平的提高，生活节奏的加快，方便食品越来越受欢迎，而作为方便食品配套的脱水蔬菜、脱水水果、脱水肉的需求，尤其是对优质脱水制品的需求越来越大。另外，糕点、糖果等食品对优质脱水果蔬的需求也在日益增加。调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。虽然我国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高增长势头，但从整体水平看，我国脱水蔬菜产业整体实力还比较薄弱。 所以说 重 点发展技术含量高的低温脱水蔬菜、冷冻或速冻菜及蔬菜罐头等系列产品 ，是今后 蔬菜加工企业 必然选择 ，以 进一步提升脱水蔬菜质量档次和国际市场竞争力。 建设类似的项目， 兴办仓储设施和 农产品 加工企业、购置农产品运销设备 ，组建大型农产品交易、仓储、运输、期货交易标准化基地和农副产品物流配送机制。使其成为沟通分散农户与市场的桥梁，成为连接周围地区的流通枢纽。让市场这支“看不见的手”，起到优化资源配置、调节国民经济发展的重要作用。 第 二 章 项目建设背景 及必要性 - 9 - 家 产业 政策 鼓励发展 农副产品加工冷链物流项目 中华人民共和国国民经济和社会发展 第十二个五年规划纲要指出：要 加快发展现代农业， 加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。健全农业社会化服务体系 ，积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录指出：农产品储藏、保鲜、加工及综合利用属国家重点鼓励发展的产业。 根据国务院审议通过的物流业调整和振兴规划的具体要求，在农村广泛应用现代物流管理技术 ，发展农产品从产地到销地的直销和配送，以及农资和农村日用消费品的统一配送。加强城乡统筹，推进农村物流工程。进一步加强农副产品批发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心。 国家发展和改革委员会于 2011 年 3 月 27 日发布了产业结构调整指导目录（ 2011 年本），目录分三大类 鼓励类、限制类和淘汰类。在鼓励类第一类第 32 条 “农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”、第二十九类行业 现代物流业中第 2 条中指出：“农产品物 流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务 ”、第 6 条中指出” 第三方物流服务设施建设”为鼓励类行业，其内涵明确了冷链仓储物流业建设第 二 章 项目建设背景 及必要性 - 10 - 属于鼓励类行业。 由此可见，国家在当前和中长期内都十分重视 农产品加工冷和 现代物流业的发展，鼓励发展 农产品加工冷链物流，以及 现代物流仓储服务。 产业政策鼓励发展现代物流业 国民经济和社会发展“ 十 二 五 ” 规划纲要 明确要求，要“突破性发展生产性服务业”，要 “ 围绕将 成中部乃至全国重要现代物流基地的战略目标，建设武汉城市圈物流圈、鄂西 物流圈和长江物流带，强化生产物流，延伸商贸物流，积极发展冷链物流，加快发展第三方综合物流 ” 。 “ 围绕优势农产品生产加工，加快发展大宗商品和农村物流，完善粮食等重要农产品储备；围绕完善城市功能，促进城市配送物流发展。 ”“ 加快物流公共信息平台建设。探索利用物联网技术对物流环节进行全流程管理的模式。积极培育物流人才。推进物流标准化建设。 ” 十 二 五 ” 规划纲要 指出：“ 把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的重点任务，突破性发展文化旅游业和现代物流业。充分利用区位和交通优势，以信息化为基础， 把 设成为以化工、食品、机电、建材、轻纺等产业物流为主的中部地区生产性现代物流基地。构建化工、食品、机电、建材、轻纺等五大供应链，加快物流资源整合，重点建立现代物流中心或配送中心，发展现代物流企业。构筑以 速、 速 、 路、 路 等为基础的南北物流通道，以 速 、 路等为基础的东西物流通道，以 道、 道、 心港区为核心的水运通道，以 第 二 章 项目建设背景 及必要性 - 11 - 场为中心的航空货运通道，实现铁路、公路、水路、空运与产业园区的无缝衔接。支持和鼓励社会资本投资物流业。 ” 综上所述 ，各级政府支持现代 物流 业的发展，鼓励进行仓储物流项目建设。 展 现状为项目 建设 奠定了基础 近年来， 1、物流业规模迅速扩大 “十一五”期间， 社会物流总额和物流业增加值保持平稳较快增长。 2006年至 2009年，社会物流总额从 17586亿元增加到 27309亿元，物流业增加值从 542亿元增加到 903亿元，占全省 比重保持在 7%左右。物流货运量持续扩大， 2006年至 2009 年，货物运输量从 吨增加到 吨，年平均递增 货物运输周转量从 平均递增 物流产业初具规模 。 2、物流发展水平显著提高 传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；一批新兴的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业集群。全社会物流总费用与 比率， 2009 年物流总费用占生