万头肉牛养殖及产品深加工项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 项目承办单位及负责人 项目承办单位 : 龙泰牧工业有限责任公司 项目负责人 : 项目技术负责人 : 项目经济负责人 : 肉牛饲养业及产品深加工业在我国迅速发展的产业，牛乳、肉的人均消费指标已列入 2010年我国食品发展纲要。农业部在 “菜篮子工程 ”规划中，把乳、肉、蛋、鱼并列，作为一项系统工程予以发展。国家在 2001年初在北京紧急召开了全国农村工作会议，会议作出了关于调整农村产业结 构的决定，要求各级政府要大力发展畜牧业，就地解决粮食转化和过腹增值的问题。通过发展畜牧业来调整我国的农业产业结构，其意义在于通过合理的农牧结构调整，实现我国农村产业结构的最佳化和生产效益的最大化。为了加快养牛业的发展，党中央国务院对发展养牛业制定了一系列的方针和政策，积极扶持养牛业的发 展。如免征增值税、减免所得税 2 等。黑龙江省委、省政府历来十分重视畜牧业的发展，在各个重要的历史阶段都提出了具体的工作方针、工作思路和任务目标。 1995年省委做出了建设农业强省的决定，并提出了 “走产业化道路，建畜牧大省”的战 略目标； 2001年省委又根据中共中央关于农村产业结构调整的决定指示精神，明确提出畜牧业今后的发展目标是成为农业经济的 “半壁江山 ”。 地处世界肉奶牛饲养带和玉米带，历史上就是半农半牧地区，有发展牧业的悠久历史。 是黑龙江省粮食主产区、国家商品粮基地，还有得天独厚的自然草场资源。 的碱草世界驰名，为发展畜牧业提供了良好的自然环境和丰富的饲料资源，并带动了饲料工业的迅速发展。 年产万吨的饲料企业就有三家，为进一步扩大畜牧业生产打下了坚实基础。该项目是在牛肉及副产品深加工产品国际、国内市场需求 量大和全面落实黑龙江省建设农业强省、畜牧业大省的发展战略及澳大利亚外商积极投资的情况下提出建设的。 肉牛养殖及产品深加工的开发生产是将其现有的自然资源优势转化为商品经济优势的有效途径，化解小生产与大市场的矛盾，带动牛肉及副产品深加工企业的发展，有利于 3 解决农村剩余劳动力的就业和安排城市的下岗职工，缓解社会的就业矛盾。养牛业是畜牧业生产中的龙头，牛身全是宝。牛肉属低脂肪、高蛋白微量元素及身体所需氨基酸最丰富的肉品；牛骨可生产骨胶；牛血可提取的元素； 牛胆可生产牛黄，腔内附件又是人们餐桌上的 上等佳肴，牛皮又是皮革业的优质原料，所以牛产品具有广泛的应用价值和开发价值。同时肉牛属饲草动物，所消耗的是牧草和秸秆这对促进草原改良和秸秆资源的有效利用提供了基础的中轴作用，发展养牛业是发展一方、振兴多方、推动相关产业共同繁荣的主要产业。建设万头肉牛养殖及产品深加工项目将会有利推动市域经济的发展，实现市域经济的繁荣。 是黑龙江省粮食生产区，并有得天独厚的自然资源，除优质牧草外，还年产 270万吨秸秆，为发展畜牧业提供了良好的自然环境和丰富的饲料资源，发展肉牛是促进粮食转化、秸秆过腹还田的最佳手段，是改变 农业单一产品结构，向效益型农业转变的重要过程，也是实现农牧业综合立体开发，将地方资源转化为经济优势的有效途经，实现农牧业综合协调发展，达到农业生态系统的良性循环。 肉牛虽属饲草动物，但是对粮食的依赖性也较大，同时对牛粪采取固定生物发酵工艺生产生物有机肥。为了减少粮食在肉牛养殖上的饲用量，本项目拟定采用哈尔滨工业大学 4 的生物工程技术，对秸秆饲养采取多菌种固体发酵生产工艺，生产秸秆饲料，达到节约日粮 10效果。根据联合国粮农组织统计，全世界每年粮食购物总产量的 40%被用做畜牧饲料。我国粮食生产受人口多、耕 地少的制约， 1998年全国人均粮食才近 400公斤，目前已降到了人均粮食 380公斤，而且还会逐年下降，所以在畜牧业的发展上必须采取对粮食依赖性的技术措施，走节粮型畜牧业发展之路。 （ 1）轻工业部轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定。 （ 2）根据黑龙江省建设农业强省畜牧大省的战略 （ 3） 是全国三个重要畜牧试验区之一。 （ 4） 政府畜牧业发展规划。 （ 5）龙泰牧业有限公司与澳大利亚外商签定的投资合同 （ 6）建设单位提供的基础材料。 （ 1）产品销售及市场予测 （ 2）建设规模及产方案 （ 3）工艺工程及其它配套工程 5 （ 4）土建工程及经济分析 牛肉脂肪含量低，蛋白质含量高，属纯天然健康食品，营养丰富，含有人体所需的多种氨基酸。牛肉可清炖、煎炒、酱、烤、卤等方法烹调食用，还可以生产各种风味的牛肉罐头，牛胃、牛肠、牛肝是人们餐桌上的上等佳肴。 牛骨可以生产骨胶，在生产骨胶之前可以煮汤，该汤味道鲜美，营养丰 富；牛骨还可以生产骨粉，用于饲料添加剂，增加饲料中的钙质含量。 牛血，可以生产血红素，做为医药上的原料药，牛毛可以生产复合氨基酸做为饲料添加剂。 牛皮是轻工业生产过程的重要原料，可以生产各种高档皮产品，如皮箱、皮包、皮鞋、皮式服装等产品，其应用领域十分广阔。近几年来，在国际、国内市场的需求量较大，国际市场效益会更加可观。牛肉及附件产品销售在国内各大城市的需求量较大，国际市场的需求量也十分可观，根据目前对国际市场的考查确定，项目年产量的 70%口，主要出口国为德国、法国、俄罗斯、韩国等国家，饲料产品主要供应 及周边市县肉牛养殖基地及养殖专业户。 6 （ 1）建设种牛场 4处，饲养肉牛成母牛 12000头，建设年肉牛屠宰加工厂 1处，年屠宰加工能力 1万头，生产及附件产品 4000吨，其中：牛肉 2400吨，牛骨 800吨，胴体分割附件产品 800吨，生产出牛皮 10000张，其中真空包装牛肉及附件熟食制品 2000吨，年生产青贮饲料及生化秸秆饲料 8万吨，生产牛粪生物有机肥 6万吨，牛毛等废弃物生产复合氨基酸380吨，建饲料厂 20000吨。 （ 2）生产规模 处养成母牛 2000头 ，犊牛 4000头。 条，年加工能力 1万头。 生产加工能力2000吨。 生产能力 6万吨。 生产能力 2万吨。 条，年生产能力 380吨 座，年贮藏能力 3500吨。 （ 1）肉牛（种）饲养：肉牛饲养采取圈饲和牧饲相结合的饲养方法，根据肉牛的不同生产期，按其生理需要，合理科学的配比精饲料的营养成份，加强圈舍及环境卫生的管理，实现标准 化养殖。 7 （ 2）肉牛屠宰分割加工过程：牵牛、翻板电击、提升刺杀、割头蹄、预剥皮、机械扯皮、开腔、分离内脏、牛体分割、检验等工艺操作过程。该工艺过程机械化程度高，摆脱了旧式手工操作模式，降低了岗位工人的劳动强度，生产费用低，效率高，经济效益好。 （ 3）熟食加工及真空包装，该项生产过程为选料、分割成型、调味加工、煮熟、真空包装、灭菌。该项工艺过程采取半自动化工产工艺流水线，工序的前半段主要以手工为主，后半断采取自动化生产。 （ 4）青贮饲料，采取青贮壕发酵生产工艺，其工艺过程为粉碎、入壕、密封、发酵。 （ 5）秸 秆生物饲料，采取哈尔滨工业大学多菌种发酵的工艺技术，其工艺过程是秸秆粉碎、灭菌、接种、入发酵池、厌氧发酵。 （ 6）复合氨基酸生产、原料清洗、水解、浓缩、喷雾、干燥计量包装等工艺过程。 （ 7）饲料加工，原料粉碎、计量、混合、包装等工艺过程。 （ 1）种牛场的场址，分别选在 所管辖的尚家镇与肇东镇相临的肇尚公路西侧草原区，草原面积 和 8 向阳乡与肇东镇相临的肇昌公路北侧草原区，草原面积 3万亩，及 管辖的里木店与 姜家镇相临北街铁路的东侧草原区。该区草原面积 15万亩，分别建 设种牛场 4处，以上各场的成母牛饲养量为 2000头，有望提高到 4000头。 （ 2）肉牛屠宰、深加工及饲料厂（含复合氨基酸）生产线，厂址设定在 工业开发区，位于 政府所在地的西部，肇东高速公路的南侧，距 政府 区占地面积 3万平方米，其中：屠宰深加工厂占地 2万平方米。 以上（地）址的选择，交通方便，资源贮量大。 位于黑龙江省南部，省城哈尔滨市的西北部，是黑龙江省粮食高产市、牧业生产的重点区。该市交通便利，公路铁路纵横交错，四通八达，通讯设施、电力设施配套齐全、设备先进，可满足项目建设的 需要。 料及动力 项目年需生产加工商品肉牛 10000头，项目区内饲养量40000头，所需饲料，玉米、豆粕、麸皮、酒糟、青贮饲料及产品加工过程所需的包装材料及调味品在本省内均可以采购，生产所需的电、煤、水等均可就地解决，并能够满足供应。 9 本项目投产后，主要产出的污染物为牛粪及屠宰过程产生的废弃物、废水，锅炉运行中产生的废渣和废气，以上污染物采取科学的处理方法使其达标排放，对周边环境不会造成新的污染。 项目全部定员为 1454人，其中：管 理人员 68人，技术人员 47人，销售采购人员 43人，除部分人员由龙泰牧工业有限责任公司任命委派外，其他人员均从社会招工，人员培训合格后上岗，并签定劳动合同。 项目总投资 固定资产投资 18368万元 流动资金 2000万元 2003年 7月 成项目可行性研究报告的编制、论证及审批 2003年 8月 成初步设计及审查工作 2003年 10成项目全部施工图纸的设计及土建施工的前期准备工作。 2004年 1月 成设备采购、土建施工、设备安装、调试及试生产。 10 200年 11月份：投产运行 项目是在充分利用本地资源、人力资源优势，加快农业产业结构调整，全面落实省政府建设黑龙江省为经济强省、畜牧大省的重要举措。该项目的建设可拉动区域内农、工、牧业的发展，产品有望进入国际市场，本项目已列入 发展外向型经济的重要项目。项目选项正确，符合产业政策，项目所需原材料充足，产品国内、国际市场需求量大，前景广阔，项目技术依托单位东北农业大学，科研技术力量雄厚，工艺创新能力强，项目产品生产成本低，经济效益 好，社会效益好。 项目建成投产后，年创产值 34800万元，元，企业利润 资利润率 ，税后财务内部收益率 ，投资利税率 81%，投资回收期 有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益显著，项目是可行的 11 主要经济指标汇总表 序号 指 标 单 位 数 量 备注 一 种牛场生产规规模 1 成母牛 头 12000 2 存贮量 头 40000 二 深加工及饲料厂规模 1 屠宰分割生产线 头 10000 2 熟食加工生产线 吨 /年 2000 3 饲料生产线 吨 /年 20000 4 复合氨基酸 吨 /年 380 5 生物有机肥 60000 6 青贮生化秸秆饲料 吨 /年 80000 三 产品方案 吨 /年 1 牛产品 吨 /年 4500 肉 吨 /年 2400 体分割附件 吨 /年 1350 骨 吨 /年 700 皮 吨 /年 10000 2 真空包装牛肉及附件 吨 /年 2000 3 饲 料 吨 /年 20000 4 复合氨基酸 吨 /年 380 5 青贮生化秸秆饲料 万吨 /年 8 6 生物有机肥 万吨 /年 6 三 总投资 1 建设投资 2 固定资产投资 3 流动资金 12 主要经济指标汇总表 序号 指 标 单 位 数 量 备注 4 其 它 四 投 资 1 单位产品占用固定资产投资 元 /头 2 百元销售占用流动资金 元 /头 五 全厂定员总计 人 1 其 中 :工 人 1296 2 管理人员 68 3 技术 人员 47 4 销售人员 43 5 临时工人 六 全年生产天数 300 1 屠宰车间 250 双班 2 熟食生产车间 185 单班 3 种牛场 680 单班 4 饲 料 120 双班 5 复合氯基酸车间 12 双班 6 有机肥生产车间 42 单班 7 青贮秸秆生第车间 200 单班 七 主要原材料消耗 1 肉 牛 头 10000 2 玉 米 10000 3 豆 粕 4000 4 其它添加剂 570 5 盐 酸 吨 6 原料包装袋 800万个 /年 800 7 纸制包装箱 20万个 /年 36 8 塑料编织袋 2500万条 /年 2 13 主要经济指标汇总表 序号 指 标 单 位 数 量 备注 运输量 吨 /年 7802 运出量 吨 /年 6275 占地面积 万 65 年均总成本 万元 10730 年均销售收入 万元 34800 年均销售税金及附加 万元 年均利润 万元 投资利润率 % 财务内部收益率 % 投资回收期 P 14 第二章 市场需求与预测 一、肉牛市场分析 1、国际市场分析 从全球范围看，随着人口增加和社会经济发展，发展中国家人民素质的提高，人们的生活消费观念，对食物品质和营养的认识，膳食结构均发生根本转变，转向营养型、高蛋白、低脂肪、低热量，表现在肉类品种消费上，对肉牛的需求量越来越大，牛肉已成为改变人们膳食结构、增强人民体质、节约粮食、提高人们生活水平不可缺少的主要食品之一。据联合国粮农组织统计 ，本世纪末，资源丰富的发达国家畜产品的生产能力和消费水平较高，对牛肉的人均占有量达 20也不难看出，全世界人均占有牛肉量远远低于发达国家，仅为 10资源短缺的发达国家和地区，如日本、韩国、俄罗斯、新加坡、台湾、香港、伊朗等，消费牛肉水平高，但本国生产能力较低，需要依靠大量进口来维持供求平衡。因此发展养殖业，增加牛肉的产量，提高牛肉人均占有比例，仍是畜牧业发展的一个主要方向。从出口国际消费市场看，牛肉的潜在市场很大。 2、国内市场分析 从我国情况看，随着畜牧业的发展，牛肉产量逐年增加，但人均对 牛肉的占有量仍远远低于世界平均水平，仅为 315 属于消费水平低的大国。自改革开放以来，城乡经济持续发展，居民生活已从总体上越过温饱消费阶段，开始向 “小康 ”迈进，也开始改变自己的饮食习惯，逐渐注重饮食的营养平衡问题，农牧产品的供给与消费无疑将有很大的改观，对高蛋白、低脂肪的牛肉需求量逐渐增加，牛肉的潜在市场很大。从我省情况看，肉牛生产发展仍属低水平，优质牛肉更少，即难以改善各大饭店所需高档牛肉依赖进口的状况，也不能从根本上改变牛肉短缺的局面。我省人均消费数量达到世界平均水平，肉牛的饲养和出栏量至少还应翻两 番（目前存栏数 330万头，出栏 113万头）此外，我省还有得天独厚的地理位置、地域环境和资源条件；从国内和国际消费市场看，发展肉牛生产潜力很大，在深度和广度两个方面发展均有广阔的空间，无论国际和国内都不存在市场限制。 16 第三章 厂址的选择及资源条件 一、地理位置 位于黑龙江省省城哈尔滨市的西北部，地处东经125 10 20，属松嫩平原的腹地，平均海拔 140m，地基土由第四纪冲积淤积的粘性土组成。 二、气候条件 温 年平均温度 日平均最低气温 日平均最高气温 27 压 ( 10 年平均大气压 季平均大气压 季平均大气压 年平均相对湿度 64% 月平均相对最大湿度 84% 日平均最小湿度 34% 年平均降雨量 17 月最大降雨量 115毫米 小时最大降雨量 78毫米 最大积雪深度 22厘米 设计雪负荷 330主导风向 :夏季：南、西南 冬季：西、西 北 水速：十分钟内最大水速（地区 10米处） 秒 瞬时最大水速（地区 10米处） 40米 /秒 设计水压（地区 10米处） 500震裂度按 6度设防。 三 品深加工的厂址条件 1、地形 建设厂址地势平坦，呈南高北低，坡降为 1/1000，厂址海拔高度 145m。 2、地貌 建设厂址位于 西部工业开发区，距 政府所在地 于肇昌公路的南侧，厂区南侧为耕地，西侧和东侧均为草原。 3、水文地质 18 厂址具有地下潜层水，初见水位在 3米，静水位在 等，地下潜水位较浅，表层地下水属碱性水， 排水标准为 4 房侧向设供水井房，井房内设防火泵房的贮水箱由压力罐从地下输水管送到各用水单位，各用水单位分别设高位水箱，以减少输送动力。 二、输水管网对厂区生产、生活、消防合为一个系统，成环状布置。 （ 3）消防给水及应急设施配置 建筑物消防给水量按原材料库设计，为 20L/S， 72m3/h：室内消防水量以冷库容积设计为 15L/S、 54h，合计用水量35L/S、 126m3/h，同时火灾次数按一次计，消防储备水量，按 1小时计 126消防设计室内采取常高压制，采用消防气压给水设备，型号为 I)6/25套高压 水泵二台，a=60=60m，电动机工率 20压泵二台 a=h，H=66m，电动机协率 内消火栓处自动按钮，与气压给水泵自动联销并报警，水龙带长 25m，直流水枪 d=199 距不超过 25米。 室外消防为监时高压制，设二台室外消防加压泵（其中一台备用）型号为 02m3/h h=55m，电动机功率 30设地下式防冻消火栓， 龙带长 100d=19防储备用水量，消防储备水量126 （ 3）室内外消防用水管网均为环状布置，室内消防管网与室外消防管网成环状，室内消防设消防水泵结合机。 （ 4）全厂排水 全 厂 排 水 量 表 序号 排水种类 水 质 小时排水量（平均） 备注 1 屠宰加工车间 2 熟食真空包装车间 牛皮加工车间 锅炉车间 生活用水 合 计 50 (5)污水达标后经 300的水泥管管道排至平原水库 给排水主要设备表 序号 设备名称 型号及性能 电机功率 数 量 1 长 轴 泵 1500h=6m 15 1 2 压 力 罐 W=31 3 压力罐配套泵 Q=50m/h 15 1 4 I)6/25G 1 配套水泵 80=54m3/h H=40m 30 2 稳 压 泵 5=25L/S H=66m 2 5 室外消防 0=72m3/h H=702 本项目厂址在 郊工业开发区，该开发区以完成10源由 电业局第一变电所供出，可保证项目的供电。 （ 2）装机容量 1020算负荷，其中有效负荷 5760463 （ 3）负荷等级：根据工艺专业要求，以及国家标准 51 配电系统设计规范的有关规定，本项主要用设备为二级用电负荷。 （ 4）供电参数：本项目用电设备电压均为 220/380V，因此本项目主配电压 220V/380V （ 5）变电位置及部局 变电所位于场区的中间位置，以减少与用电设备的供电距离，该变电所设一个入口、 6个馈电出口，分别向屠宰加工车间，牛皮生产车间、锅炉车间、污水处理站、冷库供电。 （ 6）防雷措施：根据国家标准 筑物防雷设计规范的要求设置防雷接地措施。 （ 7）主要设备表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 电力变压机 0 台 1 1000 高压开关柜 3 3 低压配电屏 15 4 磁挖式软放动机 2 5 动力配电箱 8 6 消防放动柜 1 12、供热 52 （ 1）供热方案 根据全厂的供热负荷及用热单位的供热压力，选择一台 6吨蒸气锅炉工作压力为 用户的热量由锅炉房的分汽罐配出，供热管路采取室外空敷设采取盐棉管保温。采暖供热采取热交换器置换，置换后供采暖用水温度 80 ，工艺冷凝水和采暖用水均回到锅炉房软化水箱。 （ 2）锅炉车间主要设备表 锅炉车间主要设备表 序 号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 锅 炉 台 1 2 锅炉附机 套 1 3 锅炉给水泵 台 2 4 软化水箱 V=30 1 5 阴离交换柱 400 1 6 阳离交换柱 400 1 7 换热机 套 1 8 给水泵 台 3 53 第五章 环境保护 一、环境保护标准 1. 松 花 江 水 系 黑 龙 江 省 污 水 综 合 排 放 标 准 2.大气污染物排放标准 .锅炉污染物排放标准 .工业企业厂界噪声标准 、项目区所辖区域环境现状 （一）肉牛饲养场的区域环境 项目饲养区所分布的四个场区，分别位于草原的边绿区，周围除耕地就是草原，周边无环境污染源，空气清新。场界噪音符合工业企业厂界噪声标准。 （二）屠宰深加工产品区域环境 项目肉牛屠宰加工产品的厂址区域无工业污染源，周边为草原和耕地，属 规划的工业新区，厂界噪声来源于肇昌公路上运行的机动车辆，由于建筑物与噪声源有一 定的距离，使其不会造成厂内环境影响。 三、项目建成后的污染物种类及治理措施 （一）肉牛饲养场 1、 废水：主要是生活废水； 2、肉牛产出的粪便渗出液 54 和尿水。 3. 废气：主要来自场内 4. 废渣：主要来自场肉牛产出的粪便和 （二）肉牛饲养场 1. 废水：主要是屠宰生产线屠宰过程产出工艺废水，和生活废水。 2. 废气：主要来源于厂内 6吨锅炉燃煤过程产出的烟气和熟食加工车间夹层锅炉生产，生产出的蒸气。 3. 废渣：主要来源于锅炉运行过程产出的煤灰渣和肉牛 屠宰生产产出的粪便渣等物质。 目投产主要噪声来自冷冻厂，氨压缩机等传动设备产出的噪声和锅炉车间内机器机械设备运转时产出的噪声。 （三）治理措施及计划投资金额 （一） 肉牛饲养场 水采取集中回收，由于水中无化学原素，故用草甸土混合发酵生产有机肥，返回农田。 炉产出的废渣，集中堆放，定期运到附近砖厂，做红砖烧制的原料。 55 由肉牛产出的粪便作为生产有机肥的原料，每天产出的粪便集中运到有机肥生产车间进多菌种生物发酵，生产优质绿色的生物有机肥。 （二）屠宰产品加工厂 废气主要 来源于锅炉运行过程的烟气，本项目采取 设置 30米的烟囱排空。 关于熟食加工夹层锅产生的气体属水蒸气，采取集提 高空排放，不会造生产环境的影响。 工艺 废渣集中回收，连同污水治理回收的干物一起入发酵池进行生物发酵生产生物有机肥，对锅炉运行产出的煤灰渣，集中堆放，及时运到国营砖厂做为烧砖的原料。 对生产过程机械设备运转产生的噪声均采取隔断消声和减振消声的治理措施。 废水汇集到污水处理站，进行沉降、分离、氧化等处理措施，使其达 标排放。其处理工艺程如下图： 56 废水 提升泵房 机械格栅 调节水池 一般接触氧化 二级沉淀池 二级接触氧化池 一级沉淀池 气浮 过滤 消毒 外排 加药 污泥浓缩脱水 污泥堆外运 厂区绿化占地面积约占厂区面积的 30%，厂前区及道路两旁植树，栽花种草，美化环境。 每天对进出水和中间运行的工艺水的 免超标污水的排放。同时要定期对周边环境的大气和噪声进行监检，有利于生产环节的调节和控制，保正工作环境的良好生态，保护职工的身体健康不受环境影响。 57 污水处理设备表 序号 名 称 型号及性能 单 位 数 量 功 率 备 注 1 污水提升泵 200 1 30 2 施转格栅 1 30 3 污水二次提升泵 200 1 30 4 一级沉淀池回流泵 150 1 22 5 一级沉淀池排泥泵 50 1 6 二级沉淀池排泥泵 50 1 7 二级沉淀池回流泵 150 1 22 8 一级沉淀刮泥机 418 台 1 9 二级沉淀池刮泥机 424 台 1 10 气 浮 池 Q=50M3/h 座 2 11 刮 渣 机 台 2 12 配套溶气罐，空压机 5000 2台 台 2 13 气浮用热开泵 200 1 14 加药装置 包括搅拌机计量泵 套 2 15 污泥脱水泵 50 1 16 污 泥 罐 4600 X 3000 台 1 17 A=1000mg/h 18 脱 水 机 F=20m 台 1 19 砂 滤 罐 41500 X 2 20 砂 滤 水 泵 2 1 45 21 高压 =40m3/=5 台 2 60 气浮溶气水泵 75=403/h H=50 2 11 58 第六章 项目管理与实施进度 一、项目管理 为了使项目更好的运行和发展，要合理科学的设置组织机构，加强企业的人材培训，提高 企业的综合管理素质，以保证项目建设投产的顺利实施，以获得更好的经济效益。 董事长 总经理 副总理 副总经理 副总经理 总畜牧师 总工程师 总会计师 生产部 经营部 办 公室 饲养管理部 总工办 财务部 59 60 （ 1）工厂（场）组织和劳动定点估算 ）组织 公司自建设至投产的整体运行机制全部实行股份制管理，在董事会的领导下，实行总经理负责制，设董事长一人，由外方出任，总经理一人，由中方出任，设副总经理三人、总师三人，内设生产部、经营部、办公室、饲养管理部、总工程师罐办公室、财务部。 ）班制 公司年工作日为 300天，生产车间和辅助生产车间，为三班管理，部门为单班。 劳动定员估算表 序号 部 门 管理 人员 技术 人员 销售 人员 工 人 备 注 董事长 1 总经理 1 副总经理 3 总工程师 3 生产部 3 1 经营部 4 办公室 2 61 劳动定点估算表 序号 部 门 管理 人员 技术 人员 销售 人员 工 人 备 注 饲养管理部 3 3 总工办 2 财务 1 3 生产车间及部门 屠宰加工车间 3 3 150 三班 热食真空包装车间 2 2 85 双班 牛皮加工车间 3 1 45 三班 有机肥生产车间 1 1 20 双班 污水处理车间 1 1 15 三班 供电、供水、供热、机修 4 24 国内销售、供应科 1 20 国际销售科 1 15 贮 运 科 1 15 肉牛饲养场（四场） 24 4 8 800 工艺科 1 2 质检科 1 3 新产品开发办公室 1 2 化验室 1 3 屠宰加工厂财务科 3 肉牛饲养厂（四场） 8 审 计 科 2 行政管理科 2 党务工会 2 后勤保卫 1 40 含饲养场 合 计 68 47 43 1069 1227 62 （ 1）人员管理 公司在人事制度上，企业实行招聘制，并签定劳动合同 （ 2）财务管理 财务管理严格执行国家的有关企业管理财务制度，做公司的内部审计，及时向董事会反映公司的财务状况。 （ 3）技术管理 公司的技术管理，设置管理机构，对科技文件要及时存档，严格保密，对生产工艺要不断优化 ，加强新产品的开发，适应市场的需要。 （ 4）质量管理 要建立完善的质量保证体系，建章、建制、严把质量关，实行质量检查一票否决制度。 5生产管理与设备管理 生产管理，由个分管的副总理领导下组织实施，实行科学管理，文明生产，强化安全，建立完善设备运行管理制度和设备的维修保养，并设立设备运行档案。 在销售副总经理的直接领导下开展工作，加强对外贸易合作，拓宽国际市场，国内市场要强化窗口意识，对大中城市要建立定点销售网络。并要做好产品的售后的服务工作。 63 要严格操作规程，公司要设专职安全员 ，对上岗职工要进系统的安全教育。经培训合格后才能上岗工作，保证生产安全平稳运行。 二、人员培训 （ 1）培训目标 人是静止环境里的活动因素，高素质的人就能在一定的环境里有所创造和发明，企业人员要从总经理到各部主管以及到全体员工，组成一座人才金字塔，必须具有一定素质的人才金字塔。 （ 2）培训方式 派骨干人员到相关科研院所进行理论培训，到相关的生产企业进行岗前操作培训。 行现场操作培训，全面掌握设备的运行原理和维修保养技 术。 在项目投产前请有关专业人员进行岗前理论培训，在项目试车过程中进行上岗实际操作培训。 三、项目实施进度 2003年 7月 目立项，可研编制，审批。 64 2003年 8月 目规划，扩初设计。 2004年 1月 建工程设计，工艺设计 2004年 3月 建工程设备采购种牛购入 2004年 10月 2005年 12月，自产肉牛上机。 2006年 1月，项目全部投产。 65 第七章 消防与职业安全 一、消防设施和措施简介 1、当发生火灾时，火灾报警信号 输入给全自动气压给水设备，给水设备自动启动消防水泵进入消防状态。厂区设置室外防冻消火栓，各车间适当设置化学灭火器。 2、消防水源：厂（场）外消防水量为 20L/S、 72m3/h，室内消防水量为 15L/S、 54m3/h，合计用水量为 35L/S、 126m3/h，同时火灾次数按一次计算，灭火时间按 1 小时计算，消防储备水量为 126m3/h。在消防泵站内设一台与消防队直拨电话，并设消防备用电源。 二、职业安全卫生 1、本项目是以肉牛饲养和肉牛屠宰及加工为主的生产企业，生产过程无毒无害，对生产环境基本不造成污染，属一般饲 养业和食品加工业，按国家有关规定，凡患传染性疾病者，不允许上岗工作。 2、根据国家工业企业卫生设计标准该公司各部分生产车间卫生特征大部分为 4 级，局部为 3 级和 2 级。 3、生产过程职业安全危害因素的分析： a、生产车间传动设备易对人体造成伤害。 b、熟食车间的爽层锅生产区属高温（ 80以上）。 66 c、风机、水泵等转动设备运行时产生嗓间。 4、职业安全卫生的主要措施 a、各专业设计要严格执行国家的现行的有关职业安全卫生的规定。 b、对经常处于高温环境的区域，设备不仅要设保温隔热层，且车间均要设置空气调节系统，加 强通风，以改善工人的工作环境。 c、传动设备和转动设备要加装防护罩。 d、对产生嗓音的转动设备，要采取减振和隔音措施，使嗓音低于 65 5、职业安全卫生机构 各生产车间均设一名负责职业安全卫生管理人员，班组要设兼职的安全、卫生管理人员。在生产过程中做到文明生产、安全生产，同时公司内要适当备用应急用的物品和常用药品。 67 第八章 节约能源 一、设计依据 国务院颁布的节约能源条例 评价企业合理用电技术守则（ 评价企业合理用热技术守则（ 采暖通风与空调节 能设计规范（ 工业企业照明设计标准（ 二、采用节能新技术和主要技术措施 1、供热设备及管道表面进行严格保温，减少热量损失。 2、电力设备均选用国家推荐的高效节能型电器产品，配电室采用低压电容补偿方式，提高功率因数，节约用电。 3、动力配套电机全部采用节能效果好的系列产品。 4、对蒸气凝结水要充分利用，充分利用热量减少能源消耗。 三、节能机构设置 公司总工程师办公室指定一名工程技术人员兼管节能工作，车间要配备兼职的能源管理人员一名，接受总工程师办公室的领导，使节能 工作真正落到各个生产工艺过程。 68 第九章 投资估算 一、投资估算 本估算是根据可行性研究报告的设计方案及结合当地的实际情况编制的。 1、依据 建筑工程费：参照当地情况估算其工程费用。 设 备 费：根据设备生产厂家的报价和市场价格。 其它费用：按国家轻工业工程投资估算编制办法估算。 2、建设总投资 项目建设投资主要由两部分组成，一部分是肉牛饲养场的投资，一部分是肉屠宰产品的深加工部分，共需建设投资 万元。 3、流动资金 项目总需流动资金也由两部分组成，一部分为肉牛饲养，一部分为屠宰和产品 深加工，按扩大指标估算法估算，总需流动资金 2000 万元。 二、总投资 项目总投资 元，其中：建设投资 元，流动资金 2000 万元。 三、投资筹措 69 1、建设投资 元，其中：外方澳大利亚雷切尔国际投资有限公司投入 20000 万元，中方龙泰牧工业有限责任公司投资 元。 2、流动资金 2000 万元，其中：外方澳大利亚雷切尔国际投资有限公司投入 1500 万元，中方龙泰牧工业有限责任公司投资资金 500 万元。 四、投资指标 1、每百元销售收入占用总投资 。 2、每百元销售收入占用建设投资 。 3、每百元销售收入占用全额流动资金 。 70 项目总投资估算汇总表 序号 项 目 单位 量 金额 (万元 ) 备 注 一 土建工程费 1 肉牛养殖场 2 屠宰加工厂 2181 二 设备购置费 1 肉牛养殖场 2 屠宰加工厂 三 安装工程费 1 肉牛养殖场 32 2 屠宰加工厂 四 运 输 费 1 肉牛养殖场 2 屠宰加工厂 五 厂区工程及外网 154 1 肉牛养殖场 154 六 其它费用 1 肉牛养殖场 12080 2 屠宰加工厂 合 计 不可预见费 500 计 流动资金 2000 总 计 71 第十章 经济评价 一、评价方法 本项目按国家轻工 业项目建设可行性研究报告编写方法的具体要求进行编制，评价过程详见各种附表。 二、评价基础数据 1、计算期 12 年，其中建设期 2 年。 投产期 1 年，负荷为 70%，达产期 9 年，负荷 100%。 2、生产纲领 产品产量及销售价格 名 称 单 价 销售价格 牛 肉 吨 15 美元 / 皮 张 50 美元 /张 熟食品 吨 28 美元 /犊牛 头 （人民币） 生物有机肥 吨 （人民币） 3、销售收入 正常年份（达产年）销售收入 37,278 万元。 4、销售税金及附加 产品增值税为 17%，销项税额 减去进项税额取 6%。 城市建设维护税为增值税的 5%。 72 教育附加费为增值税的 4%。 5、成本数据估算说明 1、原材料：燃料动力费均按目前当地的现行价格。 2、人员工资：人员年均工资按 6000 元计算，福利附加费按工资总额的 14%计提。 3、修理费：按固定资产原值 3%计提。 4、折旧费：房屋折旧费按 20 年折旧，机械设备按 10 年折旧，固定资产净值按原值的 5%计提。 5、摊销费：按 5 年摊销。 6、销售费用：按销售额的 8%计算。 7、其它费用：包括企业管理费用和营业外支出等，按销售额的 1%计算。 三、财务评价 1、静态 分析 （ 1）投资利润率： 49% （ 2）投资利税率： 83% （ 3）投资回收期 P=（含建设期 2 年） 2、动态分析 （ 1）所得税后财务净现值（ I=14%） 5030 （ 2）内部收益率： （ 3）投资回收期 P=（含建设期 2 年） 73 4、不确定性分析 （ 1）盈于平衡分析 产能力利用率） =38% （ 2）敏感性分析 经敏感性分析，项目最敏感的因素是产品的销售价格变化因素。 4、结论 从经济评价的结果看，该项目的经济效益好，具有一定的抗风险能力，有利于加快农业产业结构的调整，是 农民增收的好项目，项目从经济上分析是可行的。 74 总 成 本 估 算 表 单位：万元 序号 项 目 名 称 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外购原材料 外购煤料动力 工资及附加 修理费 195 280 280 280 280 280 280 280 280 280 5 折旧费 摊销费 2443 2443 24