公路运输集团新购置高等级客运车辆项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 目背景 目名称 四川省广元公路运输集团新购置高等级 客运车辆 项目 目业主单位 业主单位 : 单位地址 : 出的理由与过程 在广元境内 间 将建成 并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速 。 在 2010 年底实现全面通车的有 广（元）巴（中）高速 ； 广 (元 )陕 (棋盘关 )高速公路 。在 2008 年 开工 建设 的有兰（州）渝（重庆）高速 广元至甘肃界段；兰渝高速广元至南充界段。 新建 的 高速公路给高等级客运车辆 的质量和数量提出新的要求 ， 广运集团 现有的客运车辆 对现有的客运工作相对吃紧， 明显不能满足 未来一段时间 高速公路客运 发展 的需求。 贯彻落实广元国家公路运输枢纽总体规划和 西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划实施的需要 。 广元 自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质 2 集散中心。 广元市 被 西部综合交通枢纽建设规划列为 12个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道108、 212 两条国道干线公路在市区交汇， 兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路广元至陕西段、兰海高速公路甘肃界经广元至南充界、 广元至巴中高速公路、嘉陵江渠 化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、广元港、 800 公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使广元成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。 广元国家公路运输枢纽总体规划 中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、下西汽车客运中心为支撑的广元国家公路客运枢纽场体系” 。 为贯彻落实广元国家公路运输枢纽总体规划和 西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划实施的需要 ，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。 在这种背景下，四川省广元公路运输集团提出了本项目的建设。 目概要 3 等级客车购置 内容及规模 1辆； 4辆。 资估算及资金来源 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目估算总投资 5000 万元 。 资金来源于 上市募投。 要经济技术指标 表 1 1 主要经济技术指标表 序号 项目名称 建设规模 单位指标 估算投资额 (万元 ) 占总投资 比例 (%) 1 项目总投资 5000 车购置费用 4680 购置豪华客车 31 辆 80 万元 /辆 2480 购置标准客车 44 辆 50 万元 /辆 2200 车购置其他费用 86 备费用 购置费用的 4% 234 资金来源 上市募投 5000 建设工期 4 年 目编制依据 1.西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划 2009 年6 月 2.广元国家公路运输枢纽总体规划 3. 广元 统计年鉴 2000 2009 年 4.广元市城市整体规划 2001 2020 年 5.广元市旅游产业发展“十一五”规划（ 2006） 4 6. 业主 单位提供的项目相关资料 7. 报告 编制单位收集的相关资料 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 5 第二章 项目业主概况 运集团 概况 四川省广元运输集团有限责任公司 (简称“广运集团” )是经广元市人民政府批准的国家二级道路运输企业。主要从事道路旅客运输、站场经营、旅游经营等业务，经营覆盖广元市四县三区和巴中市南江县，客运辐射省内各地及省 外十五个地市，是承担广元客运和国家战备、抗灾、抢险、征兵、春运等政治性运输的骨干企业。 广运集团成立 以来 ，在 广元市 委、 市 府的正确领导和各级行业管理部门的大力支持 下， 公司走上了全面改制发展之路，按照 “安全便捷、舒适温馨、顾客满意、持续改进”的质量方针，以集团规范的管理模式，以“情融万里，广运天下”的服务理念 ，以 “诚实守信、安全便捷、舒适温馨”的服务意识，把安全管理工作放在首位，以提高服务 质量为宗旨，注重企业文化与经济效益的全面发展。几年来多次荣获省市 两级政府的表彰， 获“ 市级最佳文明单位 ” ， 07 年 被 评选为中国 道路交通运输企业 100 强 。 企业效益、国家税费逐年增加 。 目前企业已经走上了规范持续发展的轨道，为成为一流现代运输企业和今后的上市工作打下坚实的基础。 运集团在抗震救灾中作出突出贡献 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 6 在“ 大地震发生后， 广运集团 领导高度重视，第一时间成立了抗震救灾总指挥部，由董事长、总经理韩治成同志任总指挥长，下设运力调度和生产经营、损失调查、隐患排查及治理、信息协调等四个工作小组，进行分工负责，启动了突发事件应急预案，分别对车辆安排、运力调度、应急车辆派遣、生产经营 、 信息通报，灾情调查、统计与信息上报 、 隐患 排查、治安保卫、运力安全保障、抗灾宣传等工作做出周密部署 ， 迅速 投入到支援国家 抗震救灾 工作当中 ，完成了 救灾运输任务，安全及时运送救灾官兵 和重灾区灾民 。从 5 月 12 日地震发生后，截止 到 5 月 17 日，广运集团共调用车辆 1013 台，运送人员 30700 人，其中 运送抢险救灾人员 3090 人 ， 转移学生 1400 人 ， 运送旅客 26210 人 ， 开展了一场惊心动魄的大抗争、大驰援、大转移，谱写了一曲抗震救灾的壮歌。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 7 第三章 项目建设的背景与必要性 目建设的背景 广元自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心宝成铁路、 广巴铁路和国道 108 线、 212 线两条国道干线公路在市区交汇，京昆高速公路广元至成都段已建成通车，广元机场已建成通航。 2009 年，广元市被西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划列为 12 个区域性次级交通枢纽之一。兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路广元至陕西界、兰海高速公路甘肃界经广元至南充界、广元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、广元港、800 公里国省干线公路灾后重建等重大交通项目正在建设或即将开工建设。水、陆、空一体的立体交通格局初步形成，使广元成为东连中部、东部，西接大西南、大 西北的主要通衢。 得天独厚 的交通将大大提高广元 客运和物流业的发展 ，也将使广元的商贸辐射能力大大加强。 在广元境内间将建成 并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速 。在 2010 年底实现全面通车的有 广（元）巴（中）高速 ；广 (元 )陕 (棋盘关 )高速公路 。在 2008 年开工建设的有 兰（州）渝（重庆）高速 广元至甘肃界段；兰渝高速广元至南充界段。新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 8 求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高速公路客运发展的需求。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 9 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 10 目建设必要性 目建设是发展综合运输， 促进经济社会协调发展的有效途径 把广元建成连接西南西北的人流、物流、资金流和信息流的重要中枢和目的地，将进一步促进区域经济合作、交流，推进广元工业化、城镇化进程，推动广元经济社会又好又快、持续发展。作为川陕甘结合部地区各种生产要素集散、中转和物流中心， 随着该项目的实施，将大大提高广元客运的质量和数量，有利于广元甚至中国中西部地区的人员流通、物质流通、货币流通，促进社会经济的快速发 ，实现 广元 对内对外开放和工业强市战略，具有现实的紧迫性。 通过该项目的实施， 加快推进 广元客运市 场的 建设，是整合广元交通运输资源，充分发挥各种运输方式的优势， 是 把广元建设成为 现代化物流商贸中心的有效途径 ， 还是加快广元旅游 业发展，推动旅游资源转化旅游经济的迫切需要。 目建设是 改善广元公路交通薄弱环节的 迫 切需要 改革开放以来，广元公路交通有了长足发展， 但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快 ， 高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高， 公路站场在“ 川地 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 11 震灾后重建中得以重建 ；另一方面， 汽车保有量增长极为缓慢， 汽车配置较低 ，功能 单一，已成为当前广元公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率 、运输安全 的提高。 项目实施后 ， 通过 高等级客运车辆 在不同高速公 路运营线路 的合理投放 ，充分 发挥高速公路的快速运输优势 ， 加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输 压力、减少城 市 污染。 目建设是 建设“西部经济高地”的需要 广元自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。广元市被 西部综合交通枢纽建设规划列为 12 个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道 108、212 两条国道干线公路在市区交汇，兰渝铁路、 西成快速铁路、京昆高速公路广元至陕西段、兰海高速公路甘肃界经广元至南充界、广元至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、广元港、 800 公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使广元成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。 广元国家公路运输枢纽总体规划中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 12 下西汽车客运中心为支撑的广元国家公路客运枢纽场体 系”。 为贯彻落实广元国家公路运输枢纽总体规划和 西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划实施的需要，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。 目建设是 现代化公路运输发展 的需要 现代化公路运输，不仅要拥有现代化的道路 和现代化的运输组织管理， 还必须具有 现代化的运输车辆 。该项目的建设是现代化公路运输的必备 条件， 也是促进现代化公路运输的先决条件之一，它的实施将 逐步形成设备先进、设施完善、信息灵通、服务周到、管理科学、运输方便的 现代化公路 运输管理体系，使公路运输迈上 新台阶。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 13 第四章 市场分析与需求分析 目外部环境现状及趋势分析 目影响区域划分 广元，古称利州，地处四川盆地北部，秦岭南麓，地理坐标在北纬 31 31至 32 56，东经 104 36至 10645之间。广元市位于川、陕、甘、渝三省一市结合处，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑县交界；南与南充市的南部县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、巴州区接壤，幅员16313 78 平方公里。 1985 年经国务院批准成立地级市，辖利州区 (原市中区 )、 元坝、朝天 3 区和青川、旺苍、剑阁、苍溪 4 县， 93 个镇。广元市辖区内物产丰富，能源充足，工业基础具规模。广元是中国历史上唯一的女皇帝、封建社会杰出的女政治家武则天的出生地，是先秦古栈道文化的集中展现地和中国蜀道文化、三国文化的核心走廊。广元市是全国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国双拥模范城市和四川省山水园林城市，正创建国家森林城市。已形成公路、铁路、河运、航空为一体的综合交通运输体系，正加快建成中国西南、西北，可通江达海的综合交通枢纽。 项目实施后车辆投放的路线及数量详见下表 4 1 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 14 表 4 高等级客 车投放线路及数量表。 营运线路 营运站点 车辆台数 车辆类型 投放时间 广 南 高 速 广元至南充 6 台 豪华型 2013 年 广元至苍溪 9 台 标准型 2013 年 广元至阆中 5 台 标准型 2013 年 广元至南部 10 台 标准型 2013 年 广巴 高速 广元至巴中 8 台 豪华型 2010 年 广元至旺苍 5 台 标准型 2010 年 广陕 高速 广元至汉中 5 台 豪华型 2012 年 广元至宁强 5 台 标准型 2012 年 广陇 高速 广元至汶县 5 台 标准型 2013 年 广元至陇南 5 台 豪华型 2013 年 广绵 高速 普安至绵阳 5 台 豪华型 2011 年 旺苍至成都 2 台 豪华型 2010 年 广元到普安 5 台 标准型 2011 年 根据 表 4 1 得出，该项目实施后车辆的投放线路 所在的区域范围，以及对区域经济的影响程度，将 广元市城区列为直接影响区，间接影响区则涉及到 广元市至南充市沿线、广元市至巴中市沿线、广元市至陇南市沿线、广元市至汉中市沿线、广元市至成都市沿线 等地。 目影响区域交通现状及发展 广元位于四川省的北部，是川陕甘三省交界处重要交通 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 15 枢纽、周边六地市客货 中转与集散中心、省内外物资进出川的北大门。 高速公路网 :在国家高速公路网规划中，广元市处于首都放射线 (北京 昆明 )纵线 (兰州 海口 )交汇处，同时作为四川省高速 公路网规划布局中的重要组成部分的广元 巴中高速公路在广元汇入国家“ 7618 网”；目前 元以南已建成， 元城区过境段及以北路段已开工， 元段正在进行前期工作并即将开工，广巴高速公路正在建设中。同时， 、 、 、 、 等国省干线公路构成了广元二级公路网的主体骨架。 铁路 :宝成复线铁路由东北 经 广元市区 向西南贯穿全境，支线广普铁路以广元市区为起点，蜿蜒向东，贯通广旺工业走廊，止于普济镇；规划的兰渝铁路 (设计速度 200km/h，复线 )从北到南贯穿全境， 成都至西安客运铁路专线， 已完成前期工作并即将开工 。 广元正 加快构建以广元站、广元西站为中心，宝（鸡）成（都）、兰（州）渝（重庆）、西（安）成（都）客专和广（元）乐（坝）铁路为骨架的广元铁路地区枢纽 ， 到 2020 年，实现铁路营运里程 505 公里，建成广元铁路枢纽。广元铁路地区枢纽形成后，预计通过广元站直达的省会城市将由目前的 21 个增加到 28 个。广元将实现 2 小 时到达毗邻地市， 4 小时到达周边中心大城市， 8 小时基本到达 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 16 全国主要中心城市。 水运 :广元市水路运输以嘉陵江干流级航道为主，可直达重庆，辅以白龙江、东河、下寺河等支流，南至重庆汇入长江。 嘉陵江上第一港口广元港是四川省规划建设的五大主港之一，是通过长江延伸至我国西部内陆最深的水运口岸，是连接西南、西北两大经济区的枢纽港。按规划广元港将建成袁家坝、昭化、红岩、张家坝等四个主港区和 11 个作业区，港口年吞吐能力可达到 1030 万吨， 60 万标箱，客运可达 36万人次。 航空 :广元机场按 4D 级规划、 4C 级建设，跑道长度 2500m。可起降 154、空客 300 座以下飞机飞行。至 2012 年，逐步拓展 5 条以上国内航线。旅客吞吐量年达 30万人以上，货邮吞吐量达 5000 吨以上。 2013 年至 2020 年，进行机场扩能改建，达 4D 级标准，建设候机楼 8 千平方米，客机坪 50 万平方米，停机位 10 个，建廊桥位 2 个，近机位 5个，远机位 5 个，可满足 767 等大型飞机停靠，旅客吞吐量达到 100 万人以上，货邮量达到 3 万吨以上。进一步拓展国 内航线达到 10 条以上，建成广元航空港经济区。 综上所述， 广元目前已形成以铁路、公路为主，以水运、航空 为辅的综合立体运输体系，对外交通便捷。在不久的将来，广元将成为连接成都、重庆、西安和兰州四大区域城市 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 17 的交通枢纽，成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。 运集团高等级客车 需求分析 运集团高等级客车配置现状 (增加资料 ) 通 枢纽 的建成将促使客运需求的 大幅提升 至 2020 年， 广元 出省、出市通道能力大速度快 ， 高速公路形成网络、铁路运输实现全部电气化，实现了从少到多、从多到强的重大突破。高速公路里程达 686 公里；铁路网络营运里程达 505 公里，其中时速 200 公里 以上铁路里程达 251公里；嘉陵江广元以下河段航道全部达到 级，船舶通航能 力将提升到 500 吨级。建成出境通道 30 条（出省 9 条、出市21 条），其中高速公路、铁路及水运大通道 13 条，干线公路通道 18 条。全面实现广元次级枢纽至成都主枢纽、毗邻其他次级枢纽和节点城市的畅通连接。枢纽建成后，市域高速公路里程达到 686 公里，高速铁路里程将达到 251 公里，二级以上干线公路达到 2350 公里，嘉陵江 级航道里程达到 192公里，机场覆盖川陕甘三省结合部区域，形成广元至市域各县区的一小时核心经济圈，二小时到毗邻地市，四小时到达相 邻四大中心城市的区域交通中心。 广元综合交通密度将由现在的 里 /平方公里增至 里 /平方公里，快速出 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 18 境通道由目前的 1 条增加至 9 条；公路枢纽年理货能力将达到 320 万吨以上，客运年发送量达 1700 万人次以上；铁路货物年输送能力将增加 3300 万吨以上，旅客年输送能力将增加7000 万人以上。 广元市公路客运量见表 4 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 19 表 4广元 市公路客运量 统计表 年 份 旅客运量（单位万人次） 旅客周转量 (单位 :万人次公里 ) 合计 铁路 公路 水运 公路百分比(%) 合计 铁路 公路 水运 公路百分比(%) 2000 2267 164 2035 68 14578 171701 142295 582 001 2278 183 2044 51 34602 132214 101712 676 002 2444 179 2207 58 72920 151658 120546 716 003 2288 138 2099 51 61666 146581 114367 718 004 2565 136 2378 51 03042 167473 135049 520 005 2738 143 2544 51 18096 175810 141765 521 006 3065 150 2842 73 48420 190895 156850 675 007 3484 158 3178 148 66129 192597 172535 997 008 3134 142 2870 122 29706 173043 155858 805 009 4230 165 3903 162 06151 193116 211966 1069 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 20 济的快速发展 促 进区域间的协作交流加强 广元的区位优势日益 明显， 外地投资者纷纷看好这里的区位优势。 2010 年 1， 该 市共实施招商引资项目 234 个，引进到位市外资金 415145 万元，同比增长 从资金来源分布情况看，省外资金主要来自北京、浙江、安徽、广东、山西、重庆 6 省（市），省内市外资金主要来自成都、绵阳、 南充、德阳 4 市。经省统计局审定， 今年 1广元市地区生产总值实现 元，增长 分别比去年上半年、四 季度和全年回升了 百分点。 其中，农民人均现金收入实现 942 元，同比增加 142 元，增长 居全省第 1 位， 经济低速态势得到扭转，回升提速趋势明显。 该项目的实施是为广元经济建设发展提供公路客运保证的先决条件。 广元市经济社会发展状况见表 4元市 经济社会主要指标预测 见表 4 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 21 表 4广元市经济社会发展状况表 年 份 土地面积 人口 (万人 ) 国内生产总值 人均 平面 (平方公里 ) 耕地面积 (公顷 ) 总人口 非农业人口 合计 (万元 ) 一产业 (%) 二产业 (%) 三产业 (%) 绝对值 (元 /人 ) 增长值 (%) 历 年 统 计 表 2000 16314 170729 62872 966 001 16314 166349 78912 049 002 16314 160529 40993 311 003 16314 156289 050004 798 004 16314 155784 276900 671 005 16314 158055 451893 268 006 16314 159938 664814 100 007 16314 161893 084596 641 008 16314 161893 335600 557 009 16314 161893 704800 874 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 22 表 4广元市经济社会主要指标预测表 指标 单位 2009 年 实际值 2010 年 规划值 2015 年 规划值 2020 年 预测值 年平均增长率 2007011016口 万人 内生产总值 亿元 中 第一产业 亿元 二产业 亿元 三产业 亿元 中 第一产业所占比例 % / / 第二产业所占比例 % / / 第三产业所占比例 % / / 注 :参考广元市发改委 震后经济社会发展主要指标预期分析。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 23 元市 旅游 业的发展 对交通的要求日益提高 交通作为旅游的三大 支柱产业之一 ,对旅游业的发展有着至关重要的影响。交通技术的进步极大地推动着旅游的发展 ,交通状况的好坏也直接影响到旅游者对旅游目的地的选择。旅游者对交通的要求日益提高 ,旅游业的发展对交通运输也产生深远的影响。 广元境内自然风光秀美，名胜古迹众多。有国家级旅游资源 11 处、省级旅游资源 17 处、红色旅游资源 9 处。有女皇武则天祀庙皇泽寺，有被誉为“历代石刻艺术陈列馆”的千佛崖，有“一夫当关，万夫莫开”的天 下雄关剑门关，有“三百里程十万树”的翠云廊，有“中国古今交通博物馆”明月峡，有昭化古城、诸葛亮北伐曹魏的中军帐筹笔驿 (后出师表出地 )、姜维墓、阴平古道等多处三国遗址，有国家级自然保护区唐家河，还有白龙湖、天台山等十余处国家级、省级旅游风景区。 广元市委、市府十分重视旅游开发工作，现已建成 全国 优秀旅游城市，各项基础设施上了一个新的台阶 ， 将广元的资源优势向产业优势转换。广元市委、市 政 府积极培育重点旅游项目，成功打造了皇泽寺、翠云廊两个国家 4A 级旅游景区，苍溪红军渡、梨文化博览园两个国家 3时千佛崖、 剑门关等景区申报 4A 级景区已着手进行。 2010 年，广元市 旅游经济呈现良好发展态势，旅游接待 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 24 和收入均创历史新高。全市一季度共接待游客 145 万人次，比去年同期增长 实现旅游收入 元，比去年同期增长 取得了社会效益和经济效益双丰收 。 口的增长对交通需求的增加 广元市 幅员面积 16313 78 平方公里 ， 人口 人 ，其中非农业人口 人 （ 2009 年） ， 广元 中心城区 人口约30 多万，预计 2020 年将达到 60 万人 。 人口的日益增长将对高等级客运 的需求逐步增加。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 25 第五章 高等级客车购置 规模 与技术参数 等级客车购置 规模 1辆； 4辆。 等级客车购置技术参数 (增加资料 ) 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 26 第 六 章 项目实施进度计划 度计划编制依据 2.西部综合交通枢纽广元次级枢纽建设规划 2009 年6 月 3.广元国家公路运输枢纽总体规划 4.广元统计年鉴 2000 2009 年 5.广元市城市整体规划 2001 2020 年 :项目业主的意见、风险因素等。 目 实施 计划 该项目规划 实施 期 4 年 ，从 2010 年至 2013 年 。 具体实施计划时间详见表 7 1(购置车辆投放线路表 )。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 27 第 七 章 投资估算与资金筹措 资估算 根据国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版对可研究报告编制要求，参考高等级客车市场价格对该项目进行投资估算。 客车购置 其它费用的计取 : 前期咨询费按四川省物价局川价字费 (2000)35 号文规定计取；管理费用按财政部基本建设财务管理规定 (财建 2002394 号 )计取；招标费按国家发改委招 标代理服务收费管理暂行办法 (计价格20021980 号 )计取 。 预备费按购置费用的 4%计取。 四川省广元市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资 5000 万元 。 该项目 购置车辆投放 线路 表详见表 7项目 投资估算明细表详见表 7 2。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 28 表 7 购置车辆投放线路表 营运线路 营运站点 车辆台数 车辆类型 投放时间 广 南 高 速 广元至南充 6 台 豪华型 2013 年 广元至苍溪 9 台 标准型 2013 年 广元至阆中 5 台 标准型 2013 年 广元至南部 10 台 标准型 2013 年 广巴 高速 广元至巴中 8 台 豪华型 2010 年 广元至旺苍 5 台 标准型 2010 年 广陕 高速 广元至汉中 5 台 豪华型 2012 年 广元至宁强 5 台 标准型 2012 年 广陇 高速 广元至汶县 5 台 标准型 2013 年 广元至陇南 5 台 豪华型 2013 年 广绵 高速 普安至绵阳 5 台 豪华型 2011 年 旺苍至成都 2 台 豪华型 2010 年 广元到普安 5 台 标准型 2011 年 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 29 表 7 1 项目投资估算费用明细表 序号 项目名称 购置数 量 单位指标 估算投资额 (万元 ) 占总投资比例 (%) 1 客车购置 费用 置 豪华客 车 31 辆 80 万元 /辆 置标准客车 44 辆 50 万元 /辆 2 客车购置 其他费用 期咨询费 按相关标准计取 理费 按相关标准计取 标 代理 费 按相关标准计取 3 预备费 购置费用的 计 金筹措 四川省 广元市 公路运输集团新购置高等级客运车辆项目估算总投资 5000 万元， 资金来源 于 上市募投。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 30 第 八 章 工程招标方案 标范围 本项目的招标范围 为车辆购置 。 标组织形式 项目采用委托招标形式，由项目业主 通过比选等竞争方式自行确定 具有相应资质范围的 招标代理机构 。项目招标应遵循公平、公正、公开、诚信信用的原则。 标方式 体采用的方式依据项目规模按照中华人民共和国招投标法、 四川省国家 投资工程建设项目招标投标条例 、四川省政府投资工程建设项目比选项办法确定。规模限额以下的项目可以参照政府采购中的竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式确定承包人。 部门指定的媒介发布。在指定媒介发布招标公告的同时，招标人根据项目的性质和需要，也可以在其他媒介发布招标公告，其公告内容应当与在指定媒介发布的招标公告相同。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 31 该项目发包方案拟按照车辆投放的时间为 单元分别招标。每单元按照国家相关规定采用公开招标、比选、竞争性谈判或者政府采购的方 式进行。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 32 第 九 章 项目的组织与管理 织机构 为了 保证 四川省广元市公路运输集团新购置高等级客运车辆项目 的 顺利实施 ，实现项目建设目标，加强对该项目的组织领导， 四川省广元公路运输集团 成立 了 项目领导小组。 负责项目的日常运营监管工作。（ 请业主补充领导小组成员名单 ） 目管理 该项目的实施 严格遵守建设工程基本程序，遵守有关法律法规及相关标准、规范，履行管理报批手续。 项目实施过程 中实行项目法人责任制、合同管理制、招投标制及严格的财务资金管理制度，对本项目进行全过程、全方位的管理，确保 车辆购置的 质量、 进度、投资达到控制目标，充分发挥该项目的综合效益。 目实施 管理 目实行 项目 法人责任制 由 四川省广元公路运输集团 全面负责 本 项目的建设和 管理 。 由项目法人对本项目的策划、资金筹措、建设实施、经营管理实行全过程负责。 目实行合同 管理 制 度 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 33 项目 严格执行 合同管理制度，遵守相关的法律法规。对每单元的车辆购置 均 应 签 定 书面合同， 并依据法律法规及项目合同对本项目进行组织、指导、协调、监督，实现目标控制，保证项目顺利实施。 行招投标制 按照国家发展和改革委员会第 3 号工程建设项目招标范 围和规划标准规定的规定，依据中华人民共和国招投标法和 四川省国家投资工程建设项目招标投标条例 的要求，本项目应严格按照项目建设基本程序，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则实施招标。 金管理 本项目属于争取 上市募投 资金进行建设的项目，因此应严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受有关部门的监督、审计和稽查。 行专款专用 本项目应严格按照 国家有关规定进行工程建设管理， 并接受有关部门的监督、审计、稽查。做到专款专用，专项管理，建立资金使用审批制度，设立规范的基本 建设财务账簿，编制用款计划和定期上报 项目实施 进展情况统计表。 按项目 实施 进度拨付，严格财务制度，定期对资金的拨付、到位、使用情况进行检查。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 34 加强对资金的拨付、使用和效果的全过程跟踪审计， 按实施单元及时 公布审计结果，确保资金的专款专用，不被侵占、截 留 或 挪用 。对查出的违规、违纪问题，要及时纠正、严肃处理。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆项目可行性研究报告 35 第十章 社会评价 目建设是改善广元公路交通薄弱环节的急切需要 改革开放以来，广元公路交通有了长足发展， 但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快，高速公路、高等 级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高，公路站场在“ 川地震灾后重建中得以重建；另一方面，汽车保有量增长极为缓慢，汽车配置较低，功能单一，已成