质量环境安全管理手册2015版

AA 市 ABC 有限公司ABC/SC-2018质量环境职业健康安全管理手册（依据 ISO9001:2015、 ISO14001:2015、 OHSAS18001： 2007编制）（A 版）编 制 审 核 批 准受 控 状 态 ： 2018 年 01 月 01 日发布 2017 年 09 月 01 日实施 受 控AA 市 ABC 有限公司 发布发 布 令为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:2015质量管理体系 要求，ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、 OHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系 要求编制了“管理手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。管理手册是规定组织质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。它说明了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。本公司的“管理方针、管理目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。最高管理者负责对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、保持和改进，组织对员工进行质量、环境、职业健康安全管理意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。特 批 准 发 布 总 经 理 : 2018 年 01 月 01 日版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 0.1 发 布 令 页 码 1/1任 命 书为贯彻执行 ISO9001： 2015质量管理体系要求、ISO14001： 2015环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系实施的领导，提高公司产品质量和员工质量、环境、安全意识，特任命 为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、负责组织做好质量/环境/职业健康安全管理体系的策划工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据；3、确保公司员工提高满足顾客、法律法规和其他相关方要求的意识；4、负责公司内外与管理体系有关事宜的联系和联络工作；5、负责公司体系的日常管理和日常运行检查工作，组织实施质量改进、环境业绩和职业健康安全绩效的持续改善；6、负责组织管理体系的内部审核； 7、对重大的不符合、事故、事件组织调查和分析，要求有关部门采取有效的纠正和预防措施，并监督执行的成效；8、负责目标、指标及方案的日常检查和监督；9、协助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理。总 经 理 : 2018 年 01 月 01 日版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 0.1 任 命 书 页 码 1/12、安全事务代表任命令为贯彻执行I SO9001： 2015质量管理体系要求、ISO14001： 2015环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进,及时协调处理影响质量、环境和职业健康安全管理过程中有关问题,确保公司体系有效实施和保持,经过公司全体员工推选 为安全事务代表。安全事务代表履行以下职责：1. 依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造产品中的劳动条件和安全卫生设施与主体产品同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督。2. 发现企业违章指挥、或者过程中发现明显重大事故隐患和职业危害，有权提出解决的建议；发现危及职工生命安全情况时，有权向企业建议组织职工撤离危险现场。3. 参与风险管理方针和程序的制定、评审；4. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；5. 参与职业健康安全的事务。总经理 : 2018 年 01 月 01 日版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容0.3 质 量 环 境 安 全 方 针 和 质 量 环 境 安 全 目 标和 声 明页 码 1/2我 公 司 为 保 证 产 品 质 量 环 境 安 全 始 终 得 到 顾 客 的 满 意 ， 经 管 理 者 代 表 组 织 员 工按 总 经 理 对 方 针 、 目 标 的 要 求 ， 进 行 了 讨 论 ， 形 成 了 公 司 的 质 量 环 境 安 全 方针 和 目 标 ， 并 经 过 了 总 经 理 批 准 。 现 声 明 如 下 ：质 量 环 境 安 全 方 针 ：质 量 方 针 ： 环 境 方 针 ： 职 业 健 康 安 全 方 针 ： 质 量 环 境 安 全 目 标 ：环 境 目 标 ： 职 业 健 康 安 全 目 标 ： 总 经 理 : 2018 年 01 月 01 日版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 1/30 引 言0.1 发 布 令 任 命 书0.2 质 量 环 境 安 全 方 针 和 质 量 环 境 安 全 目 标 的 声 明0.3 任 命 书0.4 目 次1 范 围2 引 用 标 准 和 术 语2.1 引 用 标 准2.2 通 用 术 语 和 定 义2.3 专 用 术 语3 介 绍 页3.1 公 司 概 况3.2 手 册 管 理4 组 织 环 境4.1 理 解 组 织 及 其 环 境4.2 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望4.3 确 定 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 范 围4.4 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 及 其 过 程5 领 导 作 用5.1 领 导 作 用 和 承 诺5.1.1 总 则5.1.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点5.2 方 针5.2.1 制 定 质 量 环 境 安 全 方 针5.2.2 沟 通 质 量 环 境 安 全 方 针5.3 组 织 的 角 色 、 职 责 和 权 限6 策 划6.1 应 对 风 险 的 机 遇 和 措 施6.2 质 量 环 境 安 全 目 标 及 其 实 现 的 策 划6.3 变 更 的 策 划6.4 环境因数辨识、评价6.5 合规义务及措施策划6.6 环境目标及其实现的策划7 支 持7.1 资 源7.1.1 总 则7.1.2 人 员7.1.3 基 础 设 施7.1.4 过 程 运 行 环 境7.1.5 监 视 和 测 量 资 源7.1.6 组 织 的 知 识7.2 能 力7.3 意 识7.4 沟 通7.5 形 成 文 件 的 信 息8 运 行8.1 运 行 策 划 和 控 制8.2 产 品 和 服 务 的 要 求8.2.1 顾 客 沟 通8.2.2 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 确 定8.2.3 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 评 审8.2.4 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 更 改8.3 产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发8.3.1 设 计 和 开 发 策 划8.3.2 设 计 和 开 发 输 入8.3.3 设 计 和 开 发 输 出8.3.4 设 计 和 开 发 评 审8.3.5 设 计 和 开 发 验 证8.3.6 设 计 和 开 发 确 认8.3.7 设 计 和 开 发 更 改 的 控 制8.4 外 部 提 供 产 品 服 务 和 过 程 控 制8.4.1 总 则8.4.2 控 制 类 型 和 度 程 度8.4.3 外 部 供 方 的 信 息8.5 生 产 和 服 务 提 供8.5.1 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制8.5.2 标 识 和 可 追 溯 性8.5.3 顾 客 和 外 部 供 方 的 财 产8.5.4 防 护8.5.5 交 付 后 的 活 动8.5.6 更 改 控 制8.6 产 品 和 服 务 的 放 行8.7 不 合 格 输 出 的 控 制8. 9 运行控制8. 10 应急控制9 绩 效 评 价9.1 监 视 、 测 量 、 分 析 和 评 价9.1.1 总 则9.1.2 顾 客 满 意9.1.3 分 析 评 价9.2 内 部 审 核9.3 管 理 评 审9.3.1 总 则9.3.2 管 理 评 审 输 入9.3.2 管 理 评 审 输 出10 改 进10.1 总 则10.2 不 合 格 与 纠 正 措 施10.3 持 续 改 进11 附 录 ：附 录 1： 组 织 机 构 图附 录 2： 质 量 环 境 安 全 职 能 分 配 表附 录 3： 工 艺 流 程 图附 录 4： 手 册 更 改 记 录版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 1 范 围 页 码 1/11.1 覆 盖 的 产 品本 手 册 覆 盖 的 产 品 ： 1.2 覆 盖 的 区 域本 手 册 覆 盖 的 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 活 动 的 区 域 和 场 所 包 括 办 公 室 、生 技 部 、 质 检 部 、 购 销 部 等 涉 及 产 品 的 制 造 现 场 和 部 门 。1.3 覆 盖 的 体 系 要 求本 手 册 覆 盖 ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系 要 求 、ISO14001:2015 环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南 、 OHS18001:2007 职 业健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 。版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 2 引 用 标 准 和 术 语 页 码 1/12.1 引 用 标 准GB/T19001 2016 idt ISO9001： 2015 质 量 管 理 体 系 要 求 GB/T24001 2016 idt ISO14001:2015 环 境 管 理 体 系 要 求 、OHSAS18001:2007 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 要 求 。2.2 通 用 术 语 和 定 义本 手 册 采 用 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 的 术 语 和 定 义 。版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 3 介 绍 页 页 码 1/13.1 公司简介版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 3 介 绍 页 页 码 1/13.2 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册 的 管 理3.2.1 本 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册 的 编 制 、 出 版 、 发 放 、 修 改 及 换 版 等 工 作由 公 司 办 公 室 统 一 归 口 管 理 。3.2.2 本 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册 由 管 理 者 代 表 审 核 、 总 经 理 批 准 发 布 实 施 。本 手 册 版 本 为 A， 依 次 为 B、 C、 D。本 手 册 修 改 状 态 为 O， 依 次 为 1、 2、 3。3.2.3 本 手 册 为 受 控 版 本 ， 盖 有 “受 控 ”章 ， 作 为 受 控 标 识 。3.2.4 本 手 册 发 放 管 理 ：a)公 司 领 导 、 各 部 门 负 责 人 等 有 关 人 员 持 有 红 色 “受 控 ”章 的 手 册 ， 并 进行 编 号 、 登 记 ， 实 施 更 改 控 制 。b)向 第 三 方 认 证 机 构 呈 报 盖 红 色 “受 控 ”章 的 受 控 文 本 ， 亦 实 施 更 改 控 制 。c)需 要 时 向 上 级 机 关 、 顾 客 和 其 它 部 门 提 供 盖 蓝 色 “受 控 ”章 的 受 控 文 本 ，需 经 管 理 者 代 表 批 准 ， 并 进 行 编 号 、 登 记 ， 不 实 施 更 改 控 制 。d)手 册 持 有 人 员 有 妥 善 保 管 手 册 的 责 任 ， 不 得 复 印 、 外 借 、 外 送 ； 发 生 损 坏 和丢 失 时 应 向 办 公 室 报 告 ， 员 工 调 离 本 公 司 时 应 交 回 手 册 。3.2.5 手 册 的 更 改 管 理a) 在 执 行 过 程 中 ， 员 工 有 权 对 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册 提 出 更 改 建 议 并 反馈 到 办 公 室 ， 由 办 公 室 统 一 研 究 处 理 ； 对 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册 实 质 性 内 容 的修 改 ， 由 总 经 理 批 准 ， 在 正 式 更 改 前 应 按 原 条 款 执 行 ， 任 何 人 不 得 自 行 其 事 ；b) 局 部 更 改 时 ， 由 办 公 室 将 更 改 页 和 更 改 通 知 单 发 给 每 一 位 受 控 手 册 持 有 人 ；手 册 持 有 人 得 到 通 知 及 更 改 页 后 将 更 改 页 纳 入 自 己 的 手 册 中 ， 办 公 室 留 存 一 份 ， 加盖 “作 废 ”“保 留 ”标 记 后 存 档 ， 其 余 全 部 销 毁 ；c) 换 版 更 改 时 必 须 在 发 放 新 版 手 册 的 同 时 及 时 收 回 原 受 控 版 手 册 ， 除 保 留 存档 并 加 盖 “作 废 ”和 “保 留 ”标 识 的 手 册 外 ， 其 余 全 部 销 毁 。3.2.6 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册 评 审 每 年 进 行 一 次 ， 手 册 换 版 要 按 实 际 情 况和 需 求 决 定 。3.2.7 本 手 册 的 解 释 权 属 公 司 办 公 室 。版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 4.组 织 环 境 页 码 1/24 组织环境 4.1 理解公司及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。 公司通过实施、策 划 “6.1 应 对 风 险 的 机 遇 和 措 施 ”， 明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量环境职业健康安全管理体系预期结果。 4.2 理解相关方的需求和期望 公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量环境安全是否符合顾客要求，是否适销对路，以及设计经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：表 1 外部相关方及要求与期望相关方 要求与期望环保局（政府职能单位） 符合环境法律法规安监局（政府职能单位） 化学品仓库存放，泄漏防止，水务局（政府职能单位） 节约用水，合规排水供电所（政府职能单位） 节约用电（邻近单位） 噪音，废气污染（业务往来单位） 配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位） 取得 ISO14001 体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构） 满足体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构） 配合监测（废物转移处理） 配合转移，处理固体废物处理 配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位） 满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收 满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位） 噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位） 设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求表 2 内部相关方及要求与期望相关方 要求与期望最高管理者（总经理/工厂长） 合法，客户满意，成本低员工 厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜公司及时掌握设计经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。4.3 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围 公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量环境职业健康安全手册中明确了质量环境职业健康安全管理体系的边界和适用性，见 1.3、1.4。4.4 质量环境职业健康安全管理体系及其过程 4.1.1 本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。 通过实施以下活动，确定质量环境职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通； f）应对按照 6.1 的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量环境职业健康安全管理体系。 版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 4.组 织 环 境 页 码 2/24.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司： a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量环境职业健康安全管理体系各过程运行； b）保留确认过程按策划进行的证据文件。版 本 B质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 5.领 导 作 用 页 码 1/25 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.1.1总经理认识到公司质量环境职业健康安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,： a）在职责方面，对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）制定质量环境职业健康安全管理体系的质量环境安全方针和质量环境安全目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将公司质量环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司质量环境职业健康安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和管理绩效； g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量环境职业健康安全管理体系的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。5.2 方针 5.2.1 制定质量环境安全方针 总经理制定、实施和保持质量环境安全方针见质量环境职业健康安全手册，质量环境安全方针： a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定质量环境安全目标提供框架； c）包括了满足适用要求的承诺； d）包括了持续改进质量环境职业健康安全管理体系的承诺。 5.2.2 沟通质量环境安全方针 公司在质量环境职业健康安全手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量环境安全方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量环境安全方针。 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和质量环境安全职责分配表）。 总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括： a）确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。总经理岗位职责1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2 负责建立与本公司相适应的质量环境职业健康安全管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。3 制定质量环境安全方针和质量环境安全目标，批准颁布质量环境职业健康安全手册，主持管理评审并对质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进负责。4 任命管理者代表及安全管理代表。5 负责本公司资源的合理配置。6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量环境安全体系,并使之不断改进。7 及时表彰在质量环境安全工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量环境安全事故的责任者。8 负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。任职资格：1 具有大专以上的文化程度。2 从事过企业相关职位管理工作 3 年以上。3 思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。4 注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。5 有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6 十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。生技部岗位职责 1 贯彻、执行公司的质量环境安全方针和质量环境安全目标并作为本部门的质量环境安全工作准则。2 对本部门质量环境安全分目标的实现负责。3 组织落实各设计及生产人员的奖罚制度。4 负责设计计划与生产计划的安排和实施，具有设计及生产计划调度、设计及生产现场的全面管理的权限，对设计及生产任务完成和产品质量环境安全负责。5 及时掌握设计及生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成设计及生产任务。7 负责工艺装备的使用和管理。8 负责设计及生产设备的维护保养。9 按照质量环境职业健康安全管理体系文件规定，实施设计及生产过程控制，保证设计及生产现场安全和清洁符合设计及生产要求。10 认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。11 及时处理日常设计及生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。12 搞好文明设计，调动全体职工的积极性，提高经济效益。任职资格1 具有本科以上的文化程度。2 从事设计及生产工作 3 年以上的经历。3 有较好的设计协调和指挥能力。4 工作认真负责、道德良好、身体健康。购销部岗位职责1 根据生技部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量环境安全负责。 2 负责对物资供方（包括外协）进行质量环境安全、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。3 负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。5 对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。6 负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生技部和购销部。7 负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。8 负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。9 组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。10 负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。11 负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。 12 确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量环境安全目标和相关的培训。13 负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。14 负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格：1 学历：具有大专以上的文化程度。2 较强的公关能力和组织、协调能力。3 熟悉市场规律，有较广泛的购销渠道。4 具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。办公室1 主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量环境职业健康安全管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。2 负责公司人力资源管理，对所有从事对质量环境安全有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量环境安全意识和能力。3 负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4 负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5 负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6 负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。7 负责公司财务的相关事项；8 公司制定年度工作综合计划,将质量环境安全方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。9 负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。10 激励员工实现质量环境安全目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。任职资格：1 学历：具有大专以上的文化程度。2 对工作认真负责，道德良好。3 较强的公关能力和组织、协调能力。质检部岗位职责1 负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个设计全过程的质量环境安全检验工作。对不合格产品出公司负责。2 负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。3 负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。4 负责本公司质量环境职业健康安全管理体系各过程的监视和测量。5 负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。 6 负责内部和外部质量环境安全反馈信息的分析、传递、处理。7 负责实验室的管理工作。8 参与对供方的评价,内部质量环境安全审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC 小组等质量环境安全活动。9 负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。10 负责组织召开质量环境安全例会。任职资格：1 学历：具有大专以上的文化程度。2 对工作认真负责，道德良好。3 有很强的质量环境安全意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。4 具有从事质量环境职业健康安全管理工作 2 年以上的经历，熟悉本公司产品质量环境安全要求。检验人员岗位职责 1 依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。2 对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3 发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4 对不合格品有责任拒绝及投入使用。任职资格：1 具有高中及以上的文化程度。2 熟悉产品工艺和质量环境安全要求，熟悉产品检验规程。3 有较强的文字表达能力。4 有很强的质量环境安全意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。内部质量环境安全审核员岗位职责1 进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。2 依据 ISO 标准、质量环境职业健康安全手册，程序文件以及其它质量环境安全文件，对本公司质量环境职业健康安全管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客观证据。3 对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4 对本公司质量环境职业健康安全管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5 对纠正/预防措施计划验证其有效性。任职资格1 具有高中以上的文化程度。2 熟悉 ISO 标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。3 有良好的沟通、协调、组织能力。4 有良好的文字和语言表达能力。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量环境职业健康安全管理职能的分配见 “质量环境职业健康安全管理体系要求职能分配表”版 本 A质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 手 册修 改 码 0内 容 6.策 划 页 码 1/66 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： a）确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。 6.1.2 公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量环境职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2 质量环境安全目标及其实现的策划 6.2.1 公司策划并制定了质量环境安全目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量环境安全目标策划，变更和实施中应与质量环境安全方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。公司保留有关质量环境安全目标的实施和考核结果的记录。 6.2.2 策划如何实现质量环境安全目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。6.3 变更的策划 当公司确定需要对质量环境职业健康安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果； b）质量环境职业健康安全管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 6.4 环境因素及危险源的辨识、评价本公司策划并实施环境因素识别评价管理程序及危险源识别评价管理程序，在本公司界定的管理体系范围内，确定本公司所有相关活动，包括可以控制，影响并考虑的产品从采购，设计，出货到售后等生命周期的全部过程所产生的环境及职业健康安全影响。本公司通过建立评价准则来确定这些具有或可能具有的重大环境影响，即重要环境因素（见附件 1 重大环境因素一览表）.本公司将该重大环境因素经由会议，邮件，共享文档等方式，在社内各部门充分交流，并保留以下记录：-定期更新重大环境因素一览表-当公司有新的划与发展，或有异常或可预见的紧急状况时，即时更新重大环境因素一览表；-重大环境因素的管控方法，以及-任何可造成不良环境影响的相关风险和机会（见风险和机会识别评价控制程序）。环境因素的识别、确定1） 从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定；2） 环境因素识别应考虑三种状态、三种时态，八个方面。三种状态：正常、异常、紧急状态三种时态：过去、现在、将来八个方面是： 水污染； 大气污染； 土地污染； 噪声污染； 资源、能源的消耗； 废弃物问题； 安全； 其它。3） 各部门把识别的结果进行统计，交办公室制定环境因素汇总、评价表。 环境因素的评价由办公室组织各部门负责人，对确定的环境因素按环境影响的严重程度和有关的法律、法规要求等进行评价。 重大环境因素的确定由办公室依据评价结果及相关法律、法规和其它要求汇总编制重大环境因素一览表，并由 ISO14001 推委员会会议审议。 重大环境因素的批准审议后的重大环境因素一览表，经管理者代表审核，总经理批准后，由文控中心存档。见附件 3：重大环境因素一览表 环境因素的更新环境体系有效的运行，须保证环境因素的最新动态。由于下列的改变而引起环境因素的变化，必须根据环境因素识别评价控制程序进行修改。1） 公司的活动、产品和服务的变化；2） 有关法律、法规和其它要求的变化；3） 相关方提出的合理要求；4） 新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备转入。环境因素的修订，应在公司内审后、管理评审后，或有以上四种其中之一变化时进行修订。4）在识别危险因素时，应考虑：a)作业活动中常规的和非常规的活动；b)所有进入作业场所的人员的活动；c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5） 评价危险因素时应考虑：本公司建立并保持危险源的辨识、风险评价和控制措施确定程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。内容应考虑： 1）危险源的辨识、风险评价应覆盖本公司整个范围内所有常规和非常规的活动； 2）本公司自身员工、承包方人员和访问者的活动；3）人的行为、能力和其他人为因素；4）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；5）在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；6）由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。 7）公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；8）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；9）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；10）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；公司选用的危险源辨识和风险评价的方法应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保方法是主动的，并提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当控制措施的运用。对于变更管理，公司应在变更前识别在公司内、职业健康安全管理体系或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。公司确保在确定控制措施时考虑以上评价的结果，在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应考虑降低风险。 生技部在管理者代表领导下，负责危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作，并对确定的结果编制文件并及时更新。 公司应确保在建立、实施和保持职业健康管理体系时对职业健康安全风险和确定的控制措施进行考虑。 6.5 合规义务及措施策划公司在建立、实施及保持中必须遵守与环境相关的法律、法规及其他要求，以便参照其进行体系的建立和运行。建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其他要求的渠道， 法律、法规及其他要求的范围1） 国际公约；2） 国家性、地方性法律、法