县农机局2016年“小金库”专项整治自查报告.doc

县农机局 2016 年“小金库”专项整治自查报告县农机局 2016 年“小金库 ”专项整治自查 报告县专项整治领导小组办公室：为认真贯彻落实县委办公室、县政府办公室关于在全县开展“小金库”专项整治工作实施方案（定办发201629 号）精神，我局认真开展了“小金库”专项整治自查自纠工作，现总结报告如下：一、自查自纠工作开展情况（一）动员部署。6 月 27 日下午全县巡视巡察反馈意见整改专题推进调度暨强 化贫困乡镇党政正职责任坚决打赢脱贫攻坚战谈心谈话会议后，县农机局迅速行动，于 28日上午及时召开了局机关全体工作人员和二级机构负责人会议，传达会议 精神，部署农机系统贯彻落实具体措施，明确了“小金库”专项整治工作牵头领导和责任股室以及具体承办人；调整充实了农机局“小金 库”专项整治工作领导小组和办公室，制定了农机局“小金库”专项整治工作实施方案，把“小金库 ”专项整治工作摆上重要议事日程，加强领导，精心部署， 要求局属各单位按照上级要求，抓好自查自纠工作，抓好全面复查工作，抓好自身整改工作，自觉接受群众监督。（二）全面复查。我局专项整治范围为局属各单位，治理突出和共性问题为: 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2、用资产处置、出租收入设立“小金库”；3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金 库”；4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5、虚列支出转出资金设立“小金库”；6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；7、上下级 单位之间相互转移资金设立“小金库”等 。要求各单位、各部门针对以上提出的问题进行认真全面复查。（三）督导抽查。局“小金库”专项整治工作领导小组认真组织开展督导抽查工作，重点督导抽查:1、执收 、执罚权相对集中的部门和单位;2、有群众举报的单位;3、复查措施不得力、工作走过场的单位 。（四）自查自纠。认真组织开展自查自纠工作 ，着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题。确保全局“小金库 ”专项整治工作全覆盖；抓好整改落实，注重总结专项整治经验，认真撰写自查自纠总结报告；签订了小金库清理检查情况承诺书、填写了小金库专项整治自查自纠情况统计表，并按照时间要求及时上报，推进了我局“小金库”专项整治工作深入开展。二、自查自纠工作主要做法(一) 健全组织，加强领导。为确保农机局“小金库”专项整治工作扎实开展，成立了由局长张志荣任组长 ，副局长孙邦国任副组长 ，相关股室、二级机构负责人为成员的领导小组及办公室，由分管局长孙邦国同志兼任办公室主任，加强领导，为专项整治工作提供了组织保障。(二) 提高认识，加强宣传 。通过手机群发短信、微信、qq 群等形式通知到农机系统每位干部职工，要求局属各单位对照以上“小金库”表现形式认真开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题，及时整改落实到位，为专项整治工作奠定了思想基础 。(三) 建立举报制度 ，加强工作监督。在开展专项整治工作中，我局建立了举报制度，设立了举报电话：4295400 ，欢迎广大群众监督，为专项整治工作营造良好舆论氛围。(四) 落实责任，加强督查。明确规定单位负责人为开展“小金库”专项整治工作第一责任人，要牵头抓好本单位专项治理工作开展。同时 ，成立督查组，加强对我局专项整治工作督查、抽查和检查，对督查中发现的问题，严格执纪执法，严肃责任追究。 为专项整治工作划定责任清单。三、自查自纠工作取得的成效根据关于在全县开展“小金库”专项整治工作实施方案要求，重点围绕 6 个方面内容开 展自查活动，对以下各类帐户、帐据进行了认真细致的清查：（一）我局财务管理严格按照国家有关财经法规和制度执行，收入、支出均纳入本单位和财务部门法定帐目统一核算，未发现侵占截留国家和单位收入，没有设立任何单位单独帐户，未设任何形式的“小金库”。（二）我局严格按照财务管理制度有关规定执行 ，没有设立帐外帐和“小金库”，没有利用个人名义私存公款等违反财经纪律行为。（三）按照财务管理制度，严格执行财务报销，严格执行审批制度，杜绝坐支行为，严禁铺张浪费，严禁设立“小金库”。（四）实行清查结果在全局干部会议上通报，并在局党务政务公开栏上予以公示，提高财务管理透明度，认真总结自查自纠经验，建立长效监督机制，杜绝设立“小金库”。经过认真自查 ，虽然农机局及二级机构不存在私设“小金库”现象，但起到警示作用。下一步，我局在自查自纠的基础上，继续