公司管理体系手册

常州精棱铸锻有限公司企业标准Q/JL31000-2005管理体系手册编制：万彬彬 批准：郑礼斌2005-12-01 发布 2006-01-01 实施常州精棱铸锻有限公司发布本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录 第 0 次修订章节号 标题 页码封面 1目录 2-4颁布令 50 引言0.1 公司简介 60.2 方针目标 70.3 管理原则 80.4 管理模式 80.5 “PDCA”方法 81 范围与引用1.1 总则 91.2 应用 91.3 引用 91.4 缩写 91.5 公司管理体系文件结构 102 组织机构与职责分配2.1 管理者代表任命书 112.2 顾客代表任命书 122.3 员工代表任命书 122.4 公司组织机构图 132.5 公司各过程责任矩阵图 14-153 过程识别与过程关系3.1 过程识别 163.2 顾客导向过程 COP 16本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 2 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录 第 0 次修订章节号 标题 页码3.3 支持过程 SP 163.4 管理过程 MP 163.5 过程描述方法（乌龟图图例） 173.6 顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系 173.7 公司管理体系过程图示 183.8 公司管理体系各过程关系流程 193.9 顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图 20-214 过程描述C1 市场分析过程 22C2 报价与合同评审过程 22C3 产品设计与开发过程（机械产品） 23C4 过程设计与开发过程（模锻件与汽车铸件产品） 23C5 采购供应过程 24C6 生产制造过程 24C7 产品交付过程 25C8 交付后活动过程 25S1 文件控制过程 26S2 记录控制过程 26S3 法规收集与更新过程 27S4 环境因素与危险源识别与更新过程 27S5 沟通与信息交流过程 28S6 人力资源管理过程 28S7 信息网络管理过程 29S8 基础设施管理过程 29本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 3 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册目录 第 0 次修订章节号 标题 页码S9 设备管理过程 30S10 能源管理过程 30S11 工装与模具管理过程 31S12 标识与可追溯管理过程 31S13 顾客财产控制过程 32S14 产品防护过程 32S15 环境、职业健康与安全运行控制过程 33S16 环境、职业健康与安全应急准备和响应过程 34S17 监视和测量装置控制过程 34S18 顾客满意度测量过程 35S19 产品监测和测量过程 35S20 不合格控制过程 36S21 环境、职业健康与安全监视和测量过程 36S22 事故、事件与不符合控制过程 37M1 管理体系策划过程 37M2 方针目标计划管理过程 38M3 组织机构和职责管理 38M4 管理评审过程 39M5 内部审核过程 40M6 持续改进过程 405 附录附录 A 各过程和标准对照表 41-42附录 B 管理体系程序文件清单 43-44附录 C 各过程绩效指标与测量方法汇总表 45-48本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 4 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册颁布令 第 0 次修订颁 布 令本管理手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000 、GB/T18305-2003idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-2001的要求编制 ,是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件，是建立、实施和持续改进的公司管理体系的行动准则。本管理手册适用于公司所有产品、过程和场所，全体员工必须严格按手册规定的内容认真贯彻执行。本管理手册于2005 年 12月1日发布、2006年1月1日起实施，原CJL/QMS-01.01-2004质量手册 于2006 年1月 1日起废止。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 5 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册引言 第 0 次修订0.1 公司简介常州精棱铸锻有限公司是在原常州锻造总厂和原常州铸造总厂的基础上联合组建而成，具有五十多年的经营历史，是原国家机械工业部锻造、铸造重点骨干企业、江苏省锻造、铸造专业化生产中心、中国锻造协会与中国铸造协会理事单位。公司通过近两年的新厂建设和全面技术改造，已逐步成为国内知名度较高的铸造与锻造生产基地，在国内同行业中具有一定优势。公司下设锻造厂、铸造厂、长江锻造厂和精棱设备制造公司四个事业部，主要生产各种钢质锻件、铸铁件和机械成套设备，注册商标为“精棱”和“红菱”。主要客户有：恒隆汽车零部件制造有限公司、潍柴道依茨发动机有限公司、陕西法士特齿轮有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、江苏多棱数控机床有限责任公司、沈阳中捷摇臂钻床有限公司、日本井关农机、日本普利斯通公司、日本 OKK 公司、宝钢集团常州冶金机械厂、中国第一重型机器集团公司、江苏金盼沃得机床制造有限公司、扬州锻压机床有限公司等。主要供方有：江苏泰富兴澄特殊钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、石家庄钢铁股份有限公司、邯郸县三联钢铁冶金铸造有限公司，莱芜钢铁集团机械制造有限公司、杭州富阳云龙造型材料有限公司、常州长江铸工材料有限公司、宜兴市恒润铸工材料有限公司等。公司锻造厂拥有 2500 吨热模锻压力机等九条模锻生产线，锻件精度达到 DIN526E 标准，产品质量居国内上等水平。公司铸造厂拥有两套 10t/h 树脂砂处理系统和一条 DISA3030 迪砂自动造型线，生产铸件单件重量可达 40t，产品质量居国内上等水平。公司设备制造公司拥有各类机械加工设备 60 多台、数控加工中心 10 多台，生产的数控车床和卷取机等机械成套设备属于技术上与世界接轨的先进机械设备。公司长江锻造厂拥有 3t、1.5t、1t 自由锻锤，产品质量持续保持同行业领先水平。在产品开发与检测方面，公司具备计算机三维造型设计和数控设备加工制造的产品设计开发能力，拥有直读光谱分析仪等先进的检测设备，各种理化分析检测、检测设备齐全，测试数据快捷准确。内部管理信息化，ERP 资源规划系统和 OA 办公自动化系统已在公司成熟运行。以ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准要求为基础，建立具有“精棱”特色的管理体系，力求管理与国际接轨，强调顾客导向，坚持优化流程，追求精益求精，不断持续改进。通过系统的过程绩效管理，有力地推进公司管理方针与目标的贯彻与实现，持续稳定地向顾客提供优质产品，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度；通过全体员工点点滴滴和锲而不舍的努力，力争把公司打造成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业。公司地址：常州市新北区春江镇（通江北路 39 号）公司邮编：213033公司电话司传真州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册引言 第 0 次修订0.2 方针目标管 理 方 针顾客导向 优化流程 精益求精 持续改进精棱就质量管理向顾客和相关方承诺：“精益求精、精棱品质”。以顾客为导向，以过程为基础，以人为本、实施全面质量管理，确保满足法规要求和顾客需求，持续稳定地向顾客提供满意产品，不断通过创新优化、分析改进和消除浪费，持续改进质量管理绩效。精棱就环境管理向社会和相关方承诺：“索取有限、排放有序”。严格遵守国家环保法律法规，不断增强员工的环保意识，在产品实现全过程中实施节能、降耗、减废和防治污染，追求清洁生产，创造优美环境，持续改进环境管理绩效。精棱就职业健康与安全管理向员工和相关方承诺：“预防为主、防控结合”。认真遵守国家职业健康与安全法律法规，不断增强员工的职业健康与安全意识，保障员工的安全与健康，持续改进职业健康与安全管理绩效。管 理 目 标依靠点点滴滴和锲而不舍的努力使公司成为中国铸锻与机械制造领域的一流企业，不断提高顾客、社会、员工和相关方的满意度。公司另在年度经营计划中制定量化目标，以便全体员工进一步理解并贯彻执行。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册0 引言 第 0 次修订0.3 管理原则公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。 以顾客为关注的焦点； 全员参与； 管理的系统方法； 基于事实的决策方法； 领导作用； 过程方法； 持续改进； 与供方互利的关系。0.4 管理模式公司按下图展示的模式建立以过程为基础的管理模式，反映了在规定输入要求时顾客起着重要作用，公司要求对顾客要求是否得到满足的感受进行评价。该模式覆盖公司的所有过程。图释: 增值活动 信息流0.5 “PDCA”方法“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。P策划：根据顾客(相关方)的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D实施：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册1 范围与引用 第 0 次修订1.1 总则本手册规定了公司管理体系的要求，对公司管理体系的方针作了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件和法规性文件。通过体系的有效运行，包括体系的持续改进，确保符合顾客与相关方要求和质量、环境、职业健康与安全的法律法规要求，旨在增强顾客、社会、员工及相关方满意。1.2 应用公司管理体系包括ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004和GB/T28001-2001规定的要求。公司机械产品执行ISO9001：2000标准，未作删减；公司铸锻件产品执行ISO9001：2000标准，但删减了ISO9001：2000标准“7.3 设计和开发”，删减理由为图纸来源于顾客，公司无更改权限；公司汽车铸锻件产品执行ISO/TS16949：2002标准，但删减了ISO/TS16949：2002标准 “7.3 设计和开发”中的产品设计，删减理由为图纸来源于顾客，公司无更改权限；ISO14001： 2004 和 GB/T28001-2001标准适用于公司的所有产品、过程和场所。公司场所为常州市新北区通江北路39号，无第二场所。本手册和公司级程序文件描述了管理体系的结构和运作，规定了部门职责和工作流程，具体按照“公司各过程责任矩阵图”的要求实施。1.3 引用下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，但其随后所有的修改或修订版本均不适用于本标准。然而，鼓励使用这些文件的最新版本。ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2000 质量管理体系 要求ISO/TS16949：2002 质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织应用ISO9001：2000 的特殊要求ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范本手册的术语和定义采用ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语、ISO9001 ：2000质量管理体系 要求、ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001：2000 的特殊要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。1.4 缩写JL -常州精棱铸锻有限公司 C(COP)-顾客导向过程M(MS)-管理过程 S(SP)-支持过程APQP-产品质量先期策划 PPAP-生产件批准程序FMEA-潜在的失效模式及后果分析 SPC -统计过程控制MSA -测量系统分析 PPM -百万分之几(百万分率)常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册1 范围与引用 第 0 次修订1.5 管理体系文件结构公司管理体系文件分四个层次(如下图)：A、管理手册：描述公司战略、方针、目标、职责和组织机构的文件；B、程序文件：描述工作流程和工作方法的所有程序(谁做？做什么？何时做？如何做？)；C、作业指导书：描述作业标准和作业方法的文件，如图样、工艺、作业规程、作业指导书等；D、表格与记录：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册2 组织机构与职责分配 第 0 次修订公司管理者代表、顾客代表和员工代表任命，详见任命书；公司组织机构设置，详见公司组织机构图；公司各过程职责分配，详见公司各过程责任矩阵图；公司各部门职责与权限，详见公司各部门职责；公司各级人员职责与权限，详见公司各级各类人员职责；公司各岗位职责与能力要求，详见岗位说明书。2.1 管理者代表任命任 命 书兹任命公司常务副总经理万彬彬为管理者代表，代表总经理负责公司管理体系建立实施和持续改进工作，其职责和权限为：a) 按照 GB/T19001-2000 idt ISO9001 ： 2000 、 GB/T18305-2003 idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001的要求和顾客、社会、员工等相关方的要求,建立实施并持续改进管理体系；b) 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就管理体系有关事宜与外部联络。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册2 组织机构与职责分配 第 0 次修订2.2 顾客代表任命任 命 书兹任命公司锻造厂、铸造厂经营与技术部门负责人为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标确定、过程设计开发和纠正与预防措施实施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限为：a)参与公司质量目标确定、相关培训策划和纠正预防措施实施；b)参与过程设计开发、参与特殊特性的选择等管理；c)参与生产件批准；d)负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；e)负责在公司内部传递顾客的呼声。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日2.3 员工代表任命任 命 书兹任命公司工会主席姚东平为员工代表，以确保管理层就职业健康与安全信息及时和员工进行沟通，其职责和权限为：a) 参与公司职业健康与安全目标的确定、相关培训的策划和纠正预防措施的实施；b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c) 参与公司职业健康安全事务；d) 就职业健康安全信息及时与公司管理层协商和沟通。总经理：郑礼斌二五年十二月二十八日2.4 公司组织机构图总 经 理常务副总经理管理者代表副总经理 副总经理 副总经理 副总经理精棱 长办 财 外 企 人 品 装 审 工 铸 锻设备 江力 计 会制造 锻公 务 经 管 资 质 备 监 政 造 造有限 造源 察 工公司 厂室 部 部 部 部 部 部 部 部 厂 厂生 技 采 铸 清 小 生 经 技 模 模 热 模 开 生 经 机 装 经 生 锻产 购 铁 理 件 锻 锻 处 具 加 配 营 造经 术 外 产 营 术 一 二 理 发 产 营 工 技 产 车营 协 车 车 车 车 车 车 车 车 车 术 间处 处 处 间 间 间 处 处 处 间 间 间 间 部 处 处 间 间 处 处说明：阴影部分为 ISO/TS16949 涉及的范围。本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 13 页 共 48 页2.5 公司各过程责任矩阵表说明：阴影部分为主要为 GB/T24001 和 GB/T28001 涉及的过程。 图例： - 过程所有者 - 过程相关责任部门 - 相关部门公 公 公 公司长江 公司设备公司铸造厂 公司锻造厂公 公 公 公 司 司 公 公 司 锻造厂 制造公司部 门 司 司 司 司 人 审 司 司 政 生 采 模 模 热 经 机铸 清 小 模 锻 装领 企 办 财 力 计 品 装 工 产 技 购 生 经 技 锻 锻 处 营 生 生 经 开 加铁 理 件 具 造 配导 管 公 务 资 监 质 备 部 经 术 外 产 营 术 一 二 理 技 产 产 营 发 工过 程 车 车 车 车 车 车层 部 室 部 源 察 部 部 工 营 处 协 处 处 处 车 车 车 术 处 处 处 部 车间 间 间 间 间 间部 部 会 处 处 间 间 间 处 间M1管理体系策划 M2 方针目标计划管理 M3 组织机构职责管理 M4 管理评审 M5 内部审核 M6 持续改进 C1 市场分析 C2 报价与合同评审 C3 机械产品设计开发 C4 铸锻产品过程设计开发 C5 采购供应 C6 生产制造 C7 产品交付 C8 交付后活动 S1文件控制 S2记录控制 本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 14 页 共 48 页公 公 公 公司长江 公司设备公司铸造厂 公司锻造厂公 公 公 公 司 司 公 公 司 锻造厂 制造公司部 门 司 司 司 司 人 审 司 司 政 生 采 模 模 热 经 机铸 清 小 模 锻 装领 企 办 财 力 计 品 装 工 产 技 购 生 经 技 锻 锻 处 营 生 生 经 开 加铁 理 件 具 造 配导 管 公 务 资 监 质 备 部 经 术 外 产 营 术 一 二 理 技 产 产 营 发 工过 程 车 车 车 车 车 车层 部 室 部 源 察 部 部 工 营 处 协 处 处 处 车 车 车 术 处 处 处 部 车间 间 间 间 间 间部 部 会 处 处 间 间 间 处 间S3 法规收集与更新 S4 环境因素危险源识别更新 S5 沟通与信息交流 S6 人力资源管理 S7 信息网络管理 S8 基础设施管理 S9 设备管理 S10能源管理 S11工装与模具管理 S12标识与可追溯管理 S13 顾客财产控制 S14 产品防护 S15环境与安全运行控制 S16应急准备和响应 S17监视和测量装置控制 S18顾客满意度测量 S19产品监视和测量 S20不合格品控制 S21环境与安全监视和测量 S22事故、事件和不符合控制 本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 15 页 共 48 页常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册3 过程识别与过程关系 第 0 次修订3.1 过程识别公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T18305-2003 idt ISO/TS16949：2002、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001 标准的相关要求，采用过程方法建立管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进。过程：使用资源和管理将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。组织内诸过程的系统应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，称之为“过程方法”。公司管理体系的过程按类型分为：顾客导向过程、支持过程和管理过程。各过程的顺序和相互关系见 3.6 公司顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系、3.7 公司管理体系过程图示、3.8 公司管理体系各过程关系图示、3.9 公司顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图。公司管理体系的外包过程为：部分产品运输、外委试验、计量器具外委检定和个别工序外协等，分别在产品交付、检验和试验、监视和测量装置控制和生产制造等相关程序文件中定义并加以控制。3.2 顾客导向过程 COP通过输入、输出直接和顾客联系的过程，是直接对顾客产生影响、并给公司直接带来增值和效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1： 市场分析 C2： 报价与合同评审C3： 机械产品设计开发 C4： 铸锻产品过程设计开发C5： 采购供应 C6： 生产制造C7： 产品交付 C8： 交付后活动3.3 支持过程 SP为了实现公司经营目标，支持COP实现策划目标的过程，是支持COP实现的必要过程。公司通过识别和管理以下SP，以实现策划目标。S1： 文件控制 S2： 记录控制S3： 法规收集与更新 S4： 环境因素、危险源识别与更新S4： 沟通与信息交流 S6： 人力资源管理S7： 信息网络管理 S8： 基础设施管理S9： 设备管理 S10：能源管理S11：工装与模具管理 S12：标识与可追溯管理S13：顾客财产控制 S14：产品防护S15：环境、职业健康与安全运行控制 S16： 环境、职业健康与安全应急准备和响应S17：监视和测量装置控制 S18：顾客满意度测量S19：产品监视和测量 S20：不合格品控制S21：环境、职业健康与安全监视和测量 S22：事故、事件与不符合控制3.4 管理过程 MP制定公司方针目标、确定组织结构职责、分析评估过程绩效、确保实施有效决策和实现持续改进的过程。公司通过识别和管理以下MP，以实现持续改进。M1：管理体系策划 M2：方针目标计划管理M3：组织机构职责管理 M4：管理评审M5：内部审核 M6：持续改进常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册3 过程识别与过程关系 第 0 次修订3.5 过程描述方法（乌龟图）使用什么装备? 由谁做?(设备/工具/工装) (能力/技巧/培训)Process 过程Input 输入 Output 输出(要求 /原材料等 ) (产品 /文件 /记录 )（活动内容顺序）如何做? 测量评估的准则是什么?(方法/程序/技术) (过程绩效指标)3.6 顾客导向过程与管理过程、支持过程的相互关系管理过程顾 顾顾 客 导 向 过 程客 客支持过程3.7 公司管理体系过程图示C7产品交付C6生产制造顾客导 向过程M1 管理体系策划C8 交付 C1后的活动 M2 方针目标计划 M3 组织机构职责 市场分析管理过程M4 管理评审 M5 内部审核M6 持续改进S1 文件控制S2 记录控制 S3 法规收集更新S5 沟通信息交流 S6 人力资源管理 S7 信息网络管理S4 环境因素与危险源识别与更新 支持过程 S8 基础设施管理 S9 设备管理S13 顾客财产控制 S12 标识与可追溯管理 S11 工装模具管理 S10 能源管理S15 环境、职业健康安全运行控制 S14 产品防护 S17 监视和测量装置控制S16 环境安全应急准备和响应 S18 顾客满意度测量 S19 产品监视测量S21 环境、职业健康与安全监视和测量 S20 不合格品控制S22 事故、事件与不符合控制C5 C4 铸锻产品采购供应 过程设计开发说明：铸锻产品无 C3 过程；机械产品无 C4 过程。C2 报价与合同评审C3 机械产品设计开发本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 18 页 共 48 页3.8 公司管理体系各过程关系图示M 6持续改进M 1 管理体系策划S1 文件控制 S2 记录控制 M4 管理评审M 2 方针目标计划S3 法规收集更新 S5 沟通信息交流M 3组织机构职责S6 人力资源管理 S7 信息网络管理M 5 内部审核S8 基础设施管理 S10能源管理顾客与 顾客与S 2 0 不合格品控制S9 设备管理相关方 S 1 8顾客满意度测量 相关方S11 工装与模具管理S 1 7 监视和测量装置控制C1 市场分析S12 标识与可追溯管理要 C 8 交付后活动 满S13 顾客财产控制C2 报价与合同评审求S 1 9 产品监视测量 意S14 产品防护C3产品 C4 过程 C5 采购供应设计 设计开发 开发C 7 产品交付C6生产制造S2 2 事故、事件与不符合控制顾客导向过程图 S4环境因素与危险识别与更新支持过程例S15 环境、职业健康安全运行控制管理过程 S21环境、职业健康与安全监视和测量S16环境安全应急准备和响应本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经下载或打印，则是非受控版本，仅作为参考第 19 页 共 48 页3.9 顾客导向过程、管理过程和支持过程相互关系矩阵图 （ 说明：阴影部分为主要为 GB/T24001和 GB/T28001涉及的过程。）顾客导向过程 COP1-8 管理过程 MP1-6 支持过程 SP1-221 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22市 报 机 铸 采 生 产 交 管 方 组 管 内 持 文 记 法 环 沟 人 信 基 设 能 工 标 顾 产 环 应 监 顾 产 不 环 事场 价 械 锻 购 产 品 付 理 针 织 理 部 续 件 录 规 境 通 力 息 础 备 源 装 识 客 品 境 急 视 客 品 合 境 故分 与 产 过 供 制 交 后 体 目 机 评 审 改 控 控 收 因 与 资 网 设 管 管 与 与 财 防 安 准 测 满 监 格 安 、析 合 品 程 应 造 付 活 系 标 构 审 核 进 制 制 集 素 信 源 络 施 理 理 模 可 产 护 全 备 量 意 视 品 全 事同 设 设 动 策 计 职 与 与 息 管 管 管 具 追 控 运 和 装 度 和 控 监 件评 计 计 划 划 责 更 危 交 理 理 理 管 溯 制 行 响 置 测 测 制 视 控审 开 开 新 险 流 理 管 控 应 控 量 量 测 制发 发 源 理 制 制 量C1市场分析 C2报价与合同评审 C3机械产品 设计开发C4 铸锻产品 过程设计开发C5采购供应 C6生产制造 C7产品交付 C8交付后活动 M1 管理体系策划 M2方针目标计划 M3组织机构职责 M4管理评审 M5内部审核 M6持续改进 顾客导向过程 COP1-8 管理过程 MP1-6 支持过程 SP1-221 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22市 报 机 铸 采 生 产 交 管 方 组 管 内 持 文 记 法 环 沟 人 信 基 设 能 工 标 顾 产 环 应 监 顾 产 不 环 事场 价 械 锻 购 产 品 付 理 针 织 理 部 续 件 录 规 境 通 力 息 础 备 源 装 识 客 品 境 急 视 客 品 合 境 故分 与 产 过 供 制 交 后 体 目 机 评 审 改 控 控 收 因 与 资 网 设 管 管 与 与 财 防 安 准 测 满 监 格 安 、析 合 品 程 应 造 付 活 系 标 构 审 核 进 制 制 集 素 信 源 络 施 理 理 模 可 产 护 全 备 量 意 视 品 全 事同 设 设 动 策 计 职 与 与 息 管 管 管 具 追 控 运 和 装 度 和 控 监 件评 计 计 划 划 责 更 危 交 理 理 理 管 溯 制 行 响 置 测 测 制 视 控审 开 开 新 险 流 理 管 控 应 控 量 量 测 制发 发 源 理 制 制 量S1文件控制 S2记录控制 S3法规收集与更新 S4环境因素危险源 S5沟通与信息交流 S6人力资源管理 S7 信息网络管理 S8 基础设施管理 S9 设备管理 S10 能源管理 S11 工装模具管理 S12 标识与可追溯 S13 顾客财产控制 S14 产品防护 S15 环境安全运行 S16 应急准备响应 S17 监视测量装置 S18 顾客满意测量 S19 产品监视测量 S20 不合格品控制 S21 环境安全监测 S22 事故事件控制 常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册4 过程描述 第 0 次修订C1 市场分析过程 （涉及标准条款ISO9001、TS16949 7.2）公司战略规划公司业务计划产业政策产品信息公司营销策略历史销售数据顾客反馈信息顾客满意度结果竞争对手数据电话/传真因特网 经营部门计算机 部门负责人打印机 销售业务员复印机制定调研计划实施计划市场分析报告市场分析报告报告分发/利用市场分析程序 市场调研计划按时完成率C2 报价与合同评审过程 （涉及标准条款ISO9001、TS16949 7.2）顾客要求(质量交期、数量等)法律法规要求公司利润要求业务计划要求市场调研结果竞争对手信息公司营销策略公司生产能力产品库存信息电话/传真内外部网络 经营部门计算机 部门负责人打印机/复印机 销售业务员办公设施/会议室确定要求制定报价单包括合同评审报价单 变更评审合同评审 合同签订与流转报价单确认的合同或订单合同/订单评审及流转程序内部审计控制程序 合同评审按时完成率常州精棱铸锻有限公司第 A 版管理体系手册4 过程描述 第 0 次修订C3 机械产品设计开发过程（涉及标准条款ISO9001、TS16949 7.1/7.3 和 ISO14001、GB/T28001 4.4.6）法律法规要求顾客要求以往设计开发经验合同/技术协议合同评审结果原材料/采购零件生产成本要求公司业务计划环境安全要求纸/笔/办公设施计算机/打印机CAD等软件 开发部通讯设施/内部网络 产品设计员生产设备/工装模具检验试验设备编制设计任务书初步设计包括：对设计开发评审、设计开发验证、设计开发确认的策划安排和对设计技术设计 更改的控制。工作图设计 样机试制 样机鉴定产品规范/图样和合格的样机开发计划按时完成率产品设计开发控制程序 新产品开发成本统计产品鉴定报告C4 铸锻产品过程设计开发过程（涉及标准条款ISO9001、TS16949 7.1/7.3和IS