采购物资批号管理制度

采购物资批号管理制度篇一：物资采购供应及仓库管理制度物资采购供应管理制度 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品） 。 三、职责权限 1、公司供应部负责采购管理制度的制定。 2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资）的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （3）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简 化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、建立仓库储备定额制度原则。 （1）对仓储物资实行 ABC 分类管理法。通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。 （2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律，和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理。 （3）仓库管理按照生产需求物资的发放进度，掌握发布采购补充保险储备库存的信息给供应部，提供供应部采购计划。 （4）对订单生产的不通用的物资，实行订单采购，由生产部提出采购申请，供应部按申请实行采购。 7、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，提出采购申请，填写采购申请单 ，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。经批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于 2 个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表 ，按性价比原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录备案。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同相关部门予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择及合格供应商评价确认： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、信誉、服务等条件良好者。 （3）供应部会同公司质保、生产等部门依据公司供方评价准则 （JBSQC66-XX）必要时到供应商实地考查，填写供方基本调查表 、 供方环境安全状况调查表 ，查看并存档供应商的企业相关资质。供应商需提供产品的相关执行标准、质量等级、质量检测数据等相关资料。5、合同签订： （1）供应商经审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品到公司后，原材料、辅料、备品配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品、办公用品等经需求部门验收，生产用原辅包材根据相关质量要求，数量，出厂检验单，经质保部抽样检测验证合格后，方能入库，如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后，由供应部凭仓库核准的入库单，发票等手续按合同或约定的付款方式办理付款手续。 六、供方评审管理 1、对公司所需重要、主要原材料的供方应进行年度评审。对供方的资质进行整理更新。 2、根据年度评审情况，填写供应商资格预审、选用和续用风险评价表 。 3、供方评审管理小组由供应部牵头组织，财务部、质保部、生产部等部门参加评审。 七、本制度解释权归供应部，自公布之日起执行。 采购流程图 仓库出入管理制度 一、仓库原材料出、入管理制度： 原材料入库制度： 原材料到仓库时，仓库管理员要根据供应商提供的原材料送货单对材料进行数量、规格、型号、批号等核对并跟供应及时联系，并把货物放入物品待检区或挂待检牌。 仓库管理员根据供应提供的材料送货单 、 产品检验单与质量管理部联系对物品的检验。 仓库管理员根据质量管理部提供的材料检验单对检验合格的材料进行入库，入库时要把物品的，入库日期，数量，型号、名称等记录清晰明了。将检验不合格的材料要明确标示“不合格标识” ，不得入库。 原材料不合格品退还制度： 仓库管理员根据质量管理部提供的原材料检验单上提供的指标不合格的材料，应在物品上挂不合格标识以免弄错造成不必要生产隐患。 仓库管理员应把不合格的物品的情况告知供应部，并与供应部协调好物品退还的时间。 原材料出库制度： 仓库管理员根据生产车间开出的生产领料单进行对物品的核对并在在物品的标示卡上记录物品的出库日期、型号、数量。 仓库管理员在原材料出库时要凭着：“先进先出”的原则发放，以免出现材料堆积的现象。 仓库管理员在生产车间把材料领出后，在台账、材料卡上明确登记领用日期、领用部门、数量等，务必做到账、卡、物三者相符。 二、仓库成品出、入管理制度： 产成品入库制度： 仓库管理员根据生产车间的产成品入库单 ，对等待入库的产成品的包装、数量、规格、主要质量指标等要认真的确认。如有包装损坏，数量、规格不清楚的不得入库。 仓库管理员根据生产车间提供的产成品入库单和质量管理部提供的产 篇二：医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度（讨论稿） 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门 1 名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证” ，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于 3 人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购 伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20 万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2 万元以上20 万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。 5、2 万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。 五、采购程序 1、计划和立项： （1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。 （2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量） ，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。 （3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。 （5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前 3 天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等） ，合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5 万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局） 。 6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长 审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限 各物资库管人员应在每月的 4-5 日和 20-25 日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。 九、采购监督 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。 篇三：物料批次管理制度1、目的为了加强生产计划过程的管理，生产进度的追踪和对物料的退补换管理，同时为了使产品异常有更好的追溯性。2、范围 适用于公司的生产计划及物料准备过程，生产过程控制，物料及成品出入库，物料检验和成品检验等各生产管理过程。 3、定义 生产单号：指在企业生产中，虽然原料和工艺相同，但是每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了事后追踪这批产品的责任，避免混杂不清，所以每一批产品都有相应的生产单号。 批次：指的是同一种产品在一定时期内的生产序列号。批次标识：为区别不同批次而做的具有追溯性的标识。批次记录：对台帐、标签、各种单据中记载的具有批次追溯性的信息。 可追溯性：能对产品在制造过程中各种生产数据、记录情况进行跟踪的能力。 4、职责 业务部门根据生产订单下达生产指令给 PMC。 PMC 负责根据生产指令原材料、配件、包装材料等物料。采购申请单必须标注该批物料用在那个产品上（生产单号） 。 生产部门根据 PMC 下达的图纸生产并负责落实生产过程中的批次标识。 仓库根据成品入库单上的信息和生产指令与相关部门对接并负责成品的储存、周转，同时做好相应的出入库记录。 5、实施程序 在固定的生产周期内所得的质量均一的一组产品定为一个批次。一个批次要具有质量的代表性，并可通过批号查明该批的生产日期和检验记录，进行质量追溯。 （一）订单分类：用 A、B、C 代表订单级别，A 代表有正式合同的订单，B 代表样品，C 代表其他散件； （二）年 份：16 代表 XX 年，以此类推； （三）月 份：从“01”到 “12”递增，分别代表相应月份； （四）日 期：从“01”到 到“31