二级库房制度

二级库房制度篇一：19、二级仓库管理制度1.仓库负责人每天检查库房内的所有物品状况，如有过期、变质、 腐烂、发霉等物品，应及时汇报有关人员进行处理。 2仓库内的所有物品应保持无变质、无过期。 3每日必须检查仓库内所有物品的数量，发现快使用完的物品应及 时申购、补仓。 4登记好各分部报损物品的名称及数量。 5各分部所领取的物品，必须领班级以上人员方可领取该部门所使 用物品。 6发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发，领取的物品 必须进行记录并签名。 7每天将当日所领取的物品交与当班主管级以上管理人员审核签名。 8未经过同意，杜绝闲杂人员进入库房及领取物品。9库房内的所有物品必须按种类分别进行摆放整齐。10仓库负责人必须定期盘点部门所有物品的数量、所领取的物品与 发出的物品数量必须准确无误。 11仓库负责人必须将当日所发出或领回的物品数量、准确入账，做 到帐物相符。 12货物入库时，保管人员对货物进行验收（包括数量、品种、规格 和质量） 。验收合格后，在入库单上签名，入库单由保管员留作 记账，验收不合格，要及时通知采购部。 13货物出货时，保管员接到开出的出库单进行审核，内容包括有无 部门领导的签字，或者其领用的数量是否符合规格，审核后双方 签名。14仓库管理员不得随意办理以旧换新，已坏换好的出库，如有违反 将给予严重处罚。 篇二：库房管理制度库房管理制度 第一章 总则 1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。 2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货） 、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。 第二章 物资运行流程 1、入库程序：采购员申报采购申请单在系统生成采购合同推到采购订单推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。 2、领料程序：需领料单位填写领料审批单 ，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明将领料审批单实际领用信息录入 ERP 系 统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。 第三章 物资的验收 1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。 2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。 3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。 第四章 物料的发放 1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。 2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对” 、“五不发” 。 “三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。 “五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、(来自: 小龙文 档网:二级库房制度)物资未验收入库不发。 3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单 ；领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。 4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。 第五章 物资的回收（退货） 1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模 块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于 80%，废旧钻头回收不低于 50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。 3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于 50%。 4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。 5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。 第六章 物资的盘点 1、物资盘点的主要内容：检查 ERP 系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月 5 日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月 15 日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。 3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天 24 点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担 30%、机电矿长承担 20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。 5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。 6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。 第七章 物资的保管及搬运 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备 篇三：库房管理制度库房管理制度 第一章、总则 1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。 2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货） 、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。 第二章、物资运行流程 1、入库程序：采购员申报采购申请单在系统生成采购合同推到采购订单推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。 2、领料程序：需领料单位填写领料审批单 ，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料批单必须有领料单位、部门、分管领导签字库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明。系统出库单由领料人签字确认将出库审批单与系统出库单项目处备案，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。 3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息。凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补 录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交财务稽核。 第三章、物资的验收 1、物资的验收由库管员和设备管理员共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管 员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。 3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。 5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。 第四章 物料的发放 1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。 2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对” 、“五不发” 。 “三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。 “五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。 3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统出库单 ；领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。 4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。 第五章 物资的回收（退货） 1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。 3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于 50%。 4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。 5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处 理。第六章 物资的盘点 1、物资盘点的主要内容：检查 ERP 系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月 5 日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月 15 日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司物资调拨实施细则执行。 3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天 24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。 4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担 30%、机电矿长承担 20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。 5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。 6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由班子成员承担超额资金当期贷款利息。 第七章 物资的保管及搬运 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、 化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存