仓库外协加工产品管理制度

仓库外协加工产品管理制度篇一：外协加工管理制度1 目的为了规范外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，满足市场的需求，特制定本管理办法。 2 范围 适应于公司外协加工的过程管理。 3 外协界定 产品在制造过程中的某个必需零件，因公司生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后，使其能够供公司内部使用并满足顾客需求的。 产品由于公司内部生产能力不足影响客户交货期而需要外协厂商加工部分整机，由公司检验后交客户使用的。4 组织结构确定 外协加工的管理业务由综合管理部负责。 综合部由总经理助理管辖，下设采购员。 5 主要工作职责 营销部负责人：负责组织对营销订单评审，编制销售计划报主管领导审批并及时安排内勤报生产部安排生产。 生产部经理:对营销销售计划进行分解，编制生产计划单 ，确定外协加工计划 ，经相关领导审批后交综合管理部协调外协加工。 工程师：负责外协加工计划的审核，参与外协加工的合同评审，对外协加工过程进行监督检查，对重大事项进行汇报。 采 购 员：根 据 外 协 采 加工 计划 ，跟 催 外 协 厂 商 ，监 督 质 量 、交 期 、数量的完成。 总经理助理：按生产部的外协加工计划 ，与外协厂商议价定价，签订协议合同，向外协厂商下达具体的外协加工计划或外协采购订单 ，指导和监督订单执行，保证生产计划的按期、保质保量完成。 总经理：负责外协加工计划 、 外协采购订单和外协加工协议的审批，对重大事项进行决策。 6 外协加工业务流程 营销部接单经相关人员评审营销部下达生产部根据销售计划 综合管理部根据生产部编制的外协加工计划协调联系外协加工生产部负责产品质量验收质量检验合格后仓库办理入库 财务部结算加工费。7 外协厂商选择、评审 组织对外协厂商的定期调查：综合管理部通过网络、市场调查、现场观摩、相关 文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查，填写供方能力调查表 、 供方评价表 ，报工程师及总经理。 外协厂商的评审与筛选：综合管理部根据调查结果，提出合格的 外协厂商名单， 并组织生产部对外协厂商进行评审，筛选，确定外协合格厂商，并建立合格供应商名录 。 外协件加工协议的签订：确定外协合格厂商后综合管理部与外协厂商签订意向性 外协加工协议 。 选择合格厂商之后，还必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成 为本公司的协作厂商。 8 外协加工计划的编制 订单的评审：营销部接到客户的订单后应进行评审，一般正常订单由销售内勤进 行电话、现场签审的方式进行评审，特殊订单由营销部经理组织生产、外协采购员等进行会审，并经主管领导批准后填报销售计划单 ，交生产部安排生产。 生产计划调度员:生产部计划调度员按照营销部的销售计划，编制公司生产计 划安排内部生产，需要外协加工的产品编制外协加工计划 。 外协加工计划评审：生产部编制好外协加工计划草案后，应同营销部、综合管理 部（外协厂商）取得联系，进行商榷，并在考虑公司实际情况及外协厂商的建议下对外协加工计划进行修订。 外协加工计划的编制和外协加工合同的签订 综合管理部接到生产部外协加工计划 ，立即按合格外协厂商名录的厂家进 行图纸传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。综合管理部经主管领导及相关部门评审后按公司的规定进行外协加工协议 的签订。 综合管理部按协议编制外协加工计划或外协采购订单 ，并由生产部负 责人审核、总经理（或总经理指定授权人员）审批后下达各外协厂商。 9 外协计划执行的控制 外协生产计划的下达：综合管理部将外协生产计划下达至各相关外协厂商，同时 反馈给生产部，报生产部负责人。 生产进度的跟单与巡检：外协计划下达前，综合管理部负责人及采购员应及时跟 相关外协厂商沟通，做好生产准备。计划下达后，采购员应及时跟进，采用电话、现场、传真等方式进行跟催，必要时，到现场督查巡检。 外协件加工过程质量监控：过程质量控制是对外协件加工质量控制的有效手段， 是外协件质量管理的关键控制点，应引起足够的重视。生产部按产品标准不定期对外协厂商的产品质量情况（特别是关重件、隐蔽性 工序）进行检查，对采购员的质量监控情况进行监督。采购员现场质量抽检与监控：采购员必须定期对外协厂商生产公司外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。外协件进公司后，要经生产部进行检验合格、仓库进行数量确认签字后方可办 理结账手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔。 检验员按批次检验情况填写外协产品质量检验报告经生产部领导审核后报 采购员及仓库。 外协件出现质量问题，生产部与综合管理部应及时共同联系厂商处理。 外协件的技术管理 生产部制定外协件的工艺及检验标准，交综合管理部、采购员和外协厂商并办 理交接手续，加工完毕后回收外协厂的相关技术资料。对于价值特别大或生产周期较长的外协产品，生产部应派出工艺技术人员不定 期地到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈。 生产部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保密管理办 法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。 外协件生产进度及交货期控制：进度控制，保证交货期是综合管理部的主要任务 之一，综合管理部负责人及采购员要密切关注外协件加工进度。 外协采购员要定期电话了解生产进度，重要外协件每天记录生产进度，并反馈 至生产部。 出现预计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，向主管领导 请示汇报。 外协件生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、 事故等较大问题时，综合管理部要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。10 外协厂商的检查、评价、考核 检查评价：每年底根据外协厂商供货情况，填写供方评审表对外协厂商进 行一次打分考评和分类，并将分类结果通知外协厂商。对外协厂商的相关指标考核。 供货能力，包括供货价格、履约能力评定、交货率、交货及时性、退货率（28 分） 。 质量保证能力（6 分） 生产保证性（20 分） 技术品质保证（37 分） 售后服务（9 分） 外协厂商考核等级分类： 1) 70 分以上为合格外协供应商； 2) 69 分以下为不合格外协供应商。 对外协厂商的考核结果的应用： 1) 不合格外协厂商，公司将对其重新进行评审并减少甚至取消合作的次数。 2) 对于合格的外协厂商，公司将与其签订长期的外协合同，在管理、技术等方面 给予外协商全面支持。4) 综合管理部应根据外协厂商的考核结果及时更新公司的合格供应商录并将 各外协厂商的考核得分记入其档案。 5) 外协厂商出现严重弄虚作假现象，将取消外协件加工资格，并处以相关罚款。 11、相关记录 供方评审表 合格供应商录 外协加工信息反馈表 外协加工计划 篇二：公司外协加工管理办法金万通车辆有限公司外协加工管理办法 1， 目的。 1l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。 12 对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。 13 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。 14 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。 2范围。 21 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 22 特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 23 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。 24 配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。 3外协类别。外协依其加工性质的不同区分为： 31 成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 32 半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 33 材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4商调查。 41 为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。42 采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 43 于每批号结束后将外协厂商试作、外协的实绩转记于“供应商（外协）调查表”以供日后选择厂商的参考。 5选定方法及基准。 51 审查方式：书面审查及实地调查。 511 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。 512 申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具“厂商资料调查表” 。 513 实地调查时，由供应商评估小组指定品管、工程、采购、生产等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将凋查结果填入厂商资料调查表中。 514 实地调查后可选定其中一家厂商试用。 52 审查基准（选择其中优秀者作为适用的协作厂商） 。 521 品质。 522 供应能力。 523 价格。 524 管理。 6试用：当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。 61 试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。62 试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 63 试用开始时，试用厂商要将样品进来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 64 合格供应商确定：试用考核期间的成绩达 70 分以上者则为本公司的合格协作厂商。 7询价。 71 提出“请购单（外协） ”前，采购外协人员应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以 3-5 家为原则，并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家均填写“外协零件模具估价表”及“估价分析表” 。 72 采购外协人员审核估价明细表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提） ，将询价记录填写于“订购单（外协） ”内呈主管核准后，采购外协人员需将承制厂商、外协工资及约定交货期转记于“采购（外协）进度控制表”以控制外协产品的交货期。 73 为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“订购单（外协） ”及签订合同的手续。 8签订合同。 81 询价完成后，采购外协人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“采购（外协）进度控制表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具委托开发制造合同书” 。 82 “模具委托开发制造合同书”一式三份，由外协厂商核印后，送呈主管、经理核准核印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。83 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外协人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主管签，转呈经理核示处理，扣损失金额超过 10000 元以上时，应转呈总经理核示。 9申请。 91 试作：请购人员根据产品设计人员制作的“零件表” “设计图纸”等工程技术资料，开立“请购单（外协）”一式四联，呈物控经理核准后，第一联送采购部门，第二联自存，第三联仓库联、第四联会计联，待试制品合格收料后，第四联附发票、收料单送会计部门整理付款。 92 量试。 921 采购人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后（如需修改，则再通知外协厂商重新送样，直至正常为止，即进行第二阶段的试量） 922 如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，惟需重新开发模具者，应洽协厂商提供损失的费用。 923 经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购人员主动联系生产部人员领取相关资料（产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、品质的基准等） ， （若因业务需要，可由采购外协人员继续量产的采购）应立即由采购外协人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。 10外协。101 负责部门：由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。 1011 采购外协人员于接获产销部门通知生产后，即（按交货期间）适当安排各项外制零配件的交货进度，如价格与对象不变，请购部门不必再填“请购单（外协） ”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价接正常采购方式作业。 好生管物控网 1012 由本公司提供原物料者，由计划部门提出申请核准后，由填写“外协加工单”连同原料、半成品随车交运， “外协加工单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由仓库部门填写“进料验收单”一式四联，第一联送自存，第二联送物控、第三联供应商收回，第四联送会计，待收到发票后，连第三、四联整理付款。102 外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。 1021 工程图纸。 1022 工程程序图。 1023 操作标准。 1024 检查标准。 1025 检验标准。 1026 材料的规格、数量。 103 外协指导管理： 1031 使其确实按照我们的规定来加工或制造。 1032 协助其提高品质。 1033 经常联系协调，了解外协的进度、品质。 1034 指导教育与考核。 篇三：外协管理规范1. 目的：为完善及规范外协发料过程中的流程操作及数据与品质管理。 2. 适用范围： 本办法适用于宝发公司各事业部外发订单或工序从发料到回货的全过程管理。 3. 定义： 外协发料管理是指本厂发外生产或加工所需物料的发放及回收过程的管理；外协包括单工序 外协和整单外协，物料包括裁片、半成品、生产配套物料或工具。 4. 职责: 厂长负责对外协作业操作进行确定与审批； 计划部负责提供外协信息及对发外与回收的数据进行归口管理与监督； 业务部负责对发外与回收的数据进行管理与跟进； 技术部负责提供用量结算表； 仓库负责外协物料发放与回收的数据和品质管理； 收发负责外协单工序的发放与回收数据管理； 品质部负责对外协单工序及回收成品的质量实施监督； 财务部负责对外协数据实施监督。 5. 工作程序： 外协需求 外协申请核批 当计划部对生产进行评估出现产能不足时提出外协申请报厂长审核，确定需外发生产的订单并安排相关外发事宜（外协厂确定、议价、交货期确定、签订合同等） 。 相关小样操作 洗水小样：数量为 60-100 件左右/款（具体根据订单量大小确定） 。小样须优先安排操作，于 2 个工作日内完成洗水工艺，工艺超复杂款 3 日内须完成，7 个工作日内须完成洗水效果批核（含洗水时间，批核以客户批复确认为准） 。 印、绣花等小样：数量按实际需求安排。批核工作须于 3 个工作日内完成（含 2 个工作日的打样时间） 。 外协发料管理 所有外协需求均需有对应工厂厂长确认方为有效，仓库或收发收到经审批的外发物料需求信 息后进行备料操作。 厂长对外协需求的确定：当产能不足，计划员以书面表单形式提供产能评估分析报告，厂 长针对不足问题进行外协安排及确定。计划部对厂长确定的外协信息整理成外协计划安排明细表并交厂长签名后进行扫描以邮件形式发送至仓库及相关的业务人员进行后续操作，原件由计划部存档。 计划部确定技术部提供用量结算单的时间后需提前一天以上通知仓库备料，并提出具体的要 求完成时间，相关备料人员需按期完成，如出现时间冲突需及时提出并进行协调解决。 物料外发交接方式以合同约定要求操作，如出现异常（如合同约定由外发厂来我司领料但因 对方原因需改由我司送料） ，产生的相应费用则同时发生变更（即：原为对方领料改由我司送料所产生的运输费用需由对方承担） 。 外发物料必须严格按订单的实际需求与正常损耗数进行发料，原则上不允许多发或少发。 如因特殊情况多发或减裁造成的余料外协厂在生产完后须如数退回，否则将按财务规定进行 相应金额的扣款，款项在加工货款中扣除。 外协数据管理 物料数据需当场确认，无误后双方经手责任人进行签名确认并将单据提交财务部进行备案； 无法进行当场确认的（如：由我司送料，则送货司机进行大数点收，交外发厂时由外协厂相关负责人签收大数） ，收到物料后 2 天内须确认具体明细数，逾期不再受理数据差异申报及处理，以仓库发料数为准。 外协厂点收物料出现短数时须及时以书面形式通知仓库或相应的收发员确认,仓库或收发员 收到短数反馈信息后需立即进行原因核查工作，情况严重者需派人到外发厂进行现场核查。 外协生产完成后计划部需将发料数据与实际完成交货需求物料数据进行核对，如出现数据不 吻合时要进行相应操作。 因我司物料原因造成订单短数：其余配套物料须全部退回，未退回物料按财务规定进行相 应扣款，款项从加工货款中扣除。 因外协厂操作不当且无法重新补料而造成订单短数：其余配套物料须全部退回，未退回物 料按财务规定操作，款项从加工货款中扣除；另外对因短数给我司造成的经济损失也须由加工厂承担，具体处罚操作以财务规定为准。 仓库发料数与加工厂签收数据均需提供给计划部进行数据归口管理，加工厂结算款项时也须 外协品质控制外协厂生产过程中我司需安排相应的