公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度篇一：销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员的日常行为，加强其出差管理并做到有章可循，现制定本制度 一，销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天等返回者。 2、出差：因公出差联系业务超过 24 小时无法返回者：3、私事：请假休息者 二，公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭借请假条方可出行。 三，公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。四，具体管理： 1、因公出差，要求出差前填写出差申请表并注明出差路线，事由、出差计划及出差费用计算。 2、销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 五，出差费用规定： 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过 24 小时的按一下的标准报销及补贴 3、住宿补贴，一线城市 180 元，二线城市 160 元，三线城市 140 元，县级市 120 元。 4、乘坐火车时间低于 5 小时不得乘坐硬卧。 5、电话补助按销售制定的报销，超出部分自负。 6、出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。 7、上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的，不再准申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时必须有住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需要向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 六，业务招待费 1、业务招待费及礼品费（正式发票或盖章收据，并注明项目名称。 ） 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出， 七，手机号管理 1、开机时间必须是 24 小时保持开机状态。 2、月度手机连续停机、关机 3 次以上取消或扣除当月的话费补助。 八、销售人员的自觉性： 1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落实到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况，将列入绩效考核范围。 2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识，做到出入平安。 3、销售人员出差回来后认真完成出差报告，总结出差成果，有针对性的进行陌生拜访。 徐州艾芬达家具有限公司 XX 年 5 月 16 日 篇二：销售公司出差管理制度 - 通用销售公司通用出差管理制度 一、目的。 为了加强公司差旅费管理，进一步明确和规范出差人员的行为和出差 流程，强化费用与公司目标的关联性，结合税法及企业实际情况特制定本制度 二、范围。适用于全公司 三、理念。保持费用投入与企业经济效益成正比关系，强化出差目的和出差任 务完成。鼓励员工在完成工作任务的前提下，合理控制费用。 四、原则 1、遵守会计法 、 税收征收管理法 、 发票管理办法等国家法律、法 规。 2、坚持费用投入大小与为企业创造价值高低成正比。五、主管部门及权责 1、人事部。负责规范出差行为。 具体指规范出差单的填写格式及内容明确出差目的、出差时间、出差具体事由、对接人及联系方式等。 出差单的审批权限，要求所有出差人除经部门领导审批外，一律需营销总监审批，营销总监出差需经总经理审批。 强化出差结果，针对出差三天及以上以及处理专项事务的出差一律需有详尽的出差报告。列明出差中与公司有关信息以及出差中的具体工作、工作完成情况及工作进展，下一步工作想法或是工作建议等内容。 2、财务部。负责对出差审批流程完善性的复核，负责对出差信息统计表的复核，对出差报告的检查，出差管理制度的起草和修订，出差各项费用 报销标准的制订及修改，票据规范、票据与行程及公司标准的核对，对审批通过的费用安排付款，以及对弄虚作假行为进行处罚。3、总经办。 负责对出差申请、出差制度、出差费用报销、出差处罚的最终审批。 六、内容 1、出差前 根据公司业务需求，由出差人提请或是部门领导、营销总监、总经理 安排出差。具体按照人事行政部要求填写具体的出差申请单，经各级领导及人事审批后方可出差，审批不通过的出差单，差旅费不予报销。人事行政部进行备案统计，针对紧急情况的出差，出差人需通过电话或是其他联系方式汇报出差理由并征得各级审批人员同意后方可出差。出差人需在后续的三天内或是报销前补齐出差审批手续，否则视为旷工处理，所发生费用不予报销。2、出差中 1）住宿、餐费标准。两人同住一个房间在单人的基础上提高 20%的报销标准。餐费补助每月报销一次. 2）市内交通费补助标准 营销总监的交通补助，采用实报实销的方式经总经理审批后予以报销。 针对基本补助要求所有出差人员在为公司人事部考核为满勤（其中事假、病假允许两天，特殊情况经营销总监或是总经理审批） ，并且每天汇报工作日志，工作日志符合公司要求及标准的前提下予以发放，否则取消基本补助。针对各级主管、市场、技术经理的所有交通补助需满足公司人事部考核为 满勤（其中事假、病假允许两天，特殊情况经营销总监或是总经理审批） ，否则取消补助，针对各级主管、市场、技术经理的不作为行为、管理不到位行为每投诉一起，一经核实扣除当月交通补助的 20%/起。 3）招待费标准4）行程备案所有出差人员需每天向公司人事行政部通过出差日志、电话或是定位 信息等方式向公司人事行政部报备当天出差任务及完成情况。具体视公司人事行政部的规定执行。 人事行政部应将市场反馈的出差信息每天呈送给财务部、营销总监、总经理查阅！ 5）票据规范。 A、对于报销发票的要求： （1）报销各项费用必须提供真实合法的原始凭证，取得原始凭证时注意辨别 真假，虚假的原始凭证不能作为报销凭据。 （2）与行政事业单位发生的经济业务而开具的国家统一套印行政事业收据 可以报销（比如行政、事业单位取得的财政部门监制收款收据和军队总后勤部监制的收款发票） ，其他的收据一律不得报销。 （3）报销发票必须要盖有税务局的监制章和开票单位的发票专用章。住宿发票如开具方为一般纳税人的必须开具增值税专用发票（具体为所开发票的税率是 6%） ，以方便公司抵扣。 （4） 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务部门有权拒收。 （5） 报销单所粘贴的发票必须和报销单上填写的项目名称一致。 3、出差后 1）报销单的填制要求： （1）在 OA 报销单上填写相对应报销的科目名称、金额、日期等相关信息。 （2）填制报销单时应按费用类别填制，出差申请单、出差日志、出差报告 等与之相关的资料也要作为报销单的附件或是关联在OA 报销单流程里。 2）发票粘贴要求： （1）不同类别的发票分别粘贴。具体按车票、火车票、汽车票、住宿费、招待费等类别分别粘贴在不同的粘贴单上，分别报销。 （2）票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范发票等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律分开装订 （3）不得使用订书针、大头钉、回形针将票据订在一起，必须用胶水粘贴。 （4）不按规定粘贴和填制报销单的，出纳有权拒绝报销。 3）费用报销时间。长期（指月出差 3 天以上）出差人员每月费用报销一次、短期出差人员需在出差后 7 天内报销。长期出差人员需每月 10 号前将上月出差费用在OA（费用支出报销单）选择差旅费项目填写、依据费用类别 篇三：销售部差旅费管理制度销售部差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。 3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。 5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为 2 大块: a、市场培育与市场拓展 b、参加展会 6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程： 二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。 、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。 、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销 2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超 6 小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的 50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的 20%作为乘车补贴。 三、住宿费 1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。 2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。 3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。 四、伙食及市内交通补贴 1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。 伙食及市内交通补贴按实际出差天数进行计算并直接报销。 2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。 五、差旅费报销 1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销 2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符 的，一律不予报销差旅费。3、差旅费用的报销销售人员必须出具详细的行程表及工作日记和工作计划与总结由总经理审核，再交财务部指定专人审核，最后由总经理审批后方可报销；参展或其它集体项目负责人统一整理和总结。 （报销流程详见图） 六、差旅费借款 1、差旅费借款先由销售人员提出申请，部门领导审核，最后由副总批准后向财务部门借款。销售人员出差借款金额原则上不超过 4000 元/人，超过 4000 元/人差旅费借款必须由总经理审批。 2、差旅费借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。 七、附则 1、 “出差天数”为出差人员离开厦门起开始计算至