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XX 集团转型升级、跨越发展经验交流材料 一、注重战略引领，推动多元发展， 企业发展质量和效益大幅提升 在“转型升级、跨越发展”战略规划的引领下，华发 集团抢抓珠海新一轮大发展的历史性机遇，城市运营、金 融产业、产业投资等核心业务板块纷纷破茧而出、强势崛 起，传统的房地产业务也重回上升通道，短短四年已从 “独轮车”发展成为“4+2 轮驱动”的多元业务体系，有效 地实现了业务板块间的良性协调互动，成功抵御住了外部 经济下行的压力，成为集团逆势而上、跨越式发展的首要 保障。XX 年，根据供给侧结构性改革“去杠杆、去库存、 补短板”的新形势要求，集团及时进行战略调整，优化完 善了 5 年发展规划和三年行动计划，进一步明确了由中国 一流企业迈向世界一流企业的未来发展目标和路径。 珠海国际会展中心 经过四年多的不懈努力，集团“4+2”业务纷纷取得突 破性进展，实现跨越式增长。其中，城市运营板块已完成 及在建各项投资总额超 380 亿元，通过招商引资引进中交 金融投资、中铁建南方总部等共超过 40 个龙头项目，总投 资约 1047 亿元；房产开发板块 XX 年实现销售 370 亿元， 创历史新高；金融产业板块资产管理规模超过 300 亿，并 受市政府委托管理 200 亿元规模的城市发展基金，截至 XX 年底通过金融牌照平台已向珠海实体经济投放超过 500 亿 元资金；产业投资板块投资了德国凯德诺、博纳影业等一 大批高成长性优质企业，累计投资超过 130 亿元，累计投 资项目 136 个，预计增值超过 66 亿元；商贸服务板块的主 营业务收入从 XX 年的 6 亿元到 XX 年的 126 亿元。目前， 这些核心业务板块持续稳居珠海行业第一，成为稳定珠海 经济增长、推动珠海社会经济发展的主力军。 二、坚持市场化道路，推动业务创新， 企业发展活力和竞争力不断增强 城市运营在珠海首创“产城一体、产融结合、政府主 导、企业运作”的全国领先创新开发模式，其 PPP 运营模 式、管廊建设等城市建设先进理念和实践引领潮流。 房产开发在全国首发优+生活产品，全面进军 XX、上海、 广州、武汉等热点一线城市，已经迈入中国典型房企排名 第二集团军行列。 金融产业实现了全牌照，是中国地级市中牌照最齐全 的专业公司，以珠海金控为主要平台，华发金融产业成为 了服务横琴和珠海实体经济的重要载体。 珠海横琴金融产业服务基地 产业投资形成了创业投资、财务投资和战略投资三大 业务方向，初步构建起覆盖全生命周期、全产业链的产业 投资体系；围绕国家战略性新兴产业，通过华金投资、英 飞尼迪、珠海科创投、合作投资平台、海外投资平台等五 大平台，是珠海引进高端产业重要抓手。 配套产业中，商贸服务以大宗商品为主，贸易进出口 额为珠海 GDP 的提升以及稳增长起到重要作用。文教及现 代服务业为珠海抢占行业制高点，保障了珠海高端服务业 的高点起飞。 三、推动管理创新，严格防控风险， 建立与企业发展相匹配的现代化管控体系 一是深化改革。横琴人寿、华通金融租赁公司等按混 合所有制组建完毕，华发股份员工持股计划获批，珠海金 控推行市场化招聘人才等一系列改革举措，使得华发集团 成为广东省国企改革的样本，得到上级一致肯定。 二是风险控制。党风廉政建设不断加强，纪检介入风 控体系建设稳步推进，涵盖投资决策风险、经营风险和财 务资金风险的风控体系基本建成，事前、事中、事后经营 风险得到有效控制。 三是团队建设。截至 XX 年底，集团拥有员工 12500 人， 比 XX 年增加约 6840 人。管理及专业类员工 6320 人中本科 及以上人员占比 80%；全集团员工平均年龄 29.3 岁。领导 团队年富力强，管理团队都是 70 后，具备丰富的工作经验， 热爱并忠诚于自己从事的事业。 四、推动资本市场创新，获得资本市场高度认可， 对企业跨越发展形成有力的支撑 集团高度重视利用资本市场、采用资本运营方式实现 企业的高速扩张，在企业做优做强做大的同时，通过资本 证券化实现国有资本的多元化，放大国有资产的影响力和 掌控力，同时建立市场化的法人治理结构和市场运营机制， 获得了资本市场多层次、全方位的认可，为集团实现转型 升级、跨越发展提供了有力的支撑。 一是整合内外部优质资源，打造上市公司集群。除 XX 年上市的华发股份外，集团通过控股和收购等方式，新增 华金资本和卓智控股两大上市公司平台，收购香港庄臣、 英飞尼迪等优质平台，为打造华发上市集群奠定基础。 二是创新资本运作方式，构建多元化的融资体系。XX 年，华发集团利用华发股份、力合股份、卓智控股等上市 公司平台，通过增发股票、超短融、永续债、中票、公司 债、境外人民币债、美元债等形式不断改善公司融资结构， 直接融资比例超过 40%，直接融资平均利率不到 4%。 珠海华发世纪城 三是加大金融创新力度，提升资产管理水平和规模。 集团旗下金融板块以珠海金控为首，旗下参控股金融机构 13 家、准金融机构 8 家、类金融机构 62 家，“银证保”全 牌照业务格局初步成型。 四是依托金融和产业投资平台，推动珠海创新创业发 展。几年来，随着横琴自贸区的发展，华发集团依托横琴 金融改革开放“桥头堡”的地位和金融创新政策，努力开 展先行先试，利用集团旗下金融产业和产业投资两大平台， 充分发挥金融牌照协同效应，实现金融创新、融融结合， 打造依托互联网的金融生态圈，推进产融结合，有力支持 实体经济发展和产业升级。 当前，华发集团正积极推动珠海建设粤港澳大湾区创 新高地，依托金融和产业投资平台