铁路明珠地产广场项目部质量创优计划书

1 铁路明珠地产广场项目部质量创优计划书 1、编制说明和 引用文件 制说明 珠广场工程项目质量计划以下简称“本项目质量计划”是依据 :中铁二十四局集团 设有限公司 质量、环境、职业健康安全体系整合型管理手册为 体系文件 的 第一版 19001、 B/制。 项目质量计划是结合本工程特点编制，起到规范本项目质量管理活动的作用，满足合同要求，达到质量的目标。 项目质量计划对所涉及的质量活动，进行职责和权限的分配。 项目质量计划，阐述了项目施工全过程的质量管理活动，是本工程的质量管理活动的基本纲领和要求，是项目全体员工实现质量目标的行动准则。 项目质量计划，所采用的作业指导书和施工组织设计作为质量计划的支持性文件。 项目质量计划是受控文件，按文件控制程序执行，以保证现场使用的都是有效版本。 2、术语、定义和缩略语 19000量管理体系 基础和术语 、 19001量管理体系 要求 、 24001境管理体系 要求及使用指南 、28001业健康安全管理体系 规范的术语和定义。 公 司 中铁二十四局集团南昌建设有限公司的简称。 项目经理部 中铁 设有限公司明珠广场工程项目经理部的简称。 2 工 程 部 项目施工技术部门的简称。 安 质 部 项目安全质量监察部门的简称。 物 设 部 项目物资设备部门的简称。 办 公 室 项目办公室的简称。 关键过程 对产品质量有重要影响的施工工序。 隐蔽工程 在施工过程中，上道工序的产品被下道工序完全覆盖，则上道工序称为隐蔽工程。 管 理体系 指质量、环境和职业健康安全管理体系。 3、项目概述 程地点： 主： 地产开发有限责任公司 测单位： 筑设计研究总院勘察分院 计单位： 学建筑设计有限公司 理： 设咨询监理有限公司 工单位； 中铁 设有限公司 础、土方、道路、绿化、桩基、土建、暖通、水电安装等。 划开工日期： 2007 年 2 月 26 日 划竣工日期： 2009 年 2 月 25 日 同质量要求：合格 4、质量管理体系 要求 公司按照 19001量管理体系要求、 28001:2001职业安全健康管理体系 规范和 24001境管理体系 要求及使用指南标准的要求建立 质量、环境、职业健康安全体系整合型管理手册 ，结合施工企业的特点，立足于公司管理的实际情况，以持续改进为根 本原 3 则， 建立了相关的程序文件和其它层次的体系文件。并予以实施和持续改进 ,确保体系的有效性。 件要求 管理体系文件、手册 按照 90012400128001准要求形 成文件的程序及为确保管理体系有效运行所需的其它程序和文件，编制质量计划、施工组织设计，保证质量体系的有效运行。本项目质量计划是质量管理体系文件中的一个重要组成部分，是针对本工程特点，规范本项目的质量管理活动，向业主提供质量保证，全面地、经济地满足合同要求和达到质量目标，质量计划编制内容中大多数必要的通用性文件已包含在其它质量体系文件中，编制过程中仅对其进行说明引用。 件、法律法规与其他要求的控制 建立并保持文件和资料控制程序、法律、法规及其他要求 识别、获取、合规性评价程序，规定了文件的发布、批准、评审、修订状态标识、适用法律法规清单、文件归档提供目录等形式来提供查阅文件和更新法律、法规和其他要求的信息的途径，确保与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的所有文件得到控制，生产经营活动符合法律法规的要求。 量手册（含质量方针、质量目标）、程序文件、质量记录、技术文件、各种业务管理性文件。 （ 1）技术文件包括：各专业试用规范、国家及行业标准规范、质量检验及评定标准、设备操作规程、试验规程、施工组织设计（含质量计划）以及作业指导书、设计图 纸、技术交底、设计变更等。 （ 2）各种业务管理性文件包括：管理法规、规章、规定、包括外部、上级及企业统一编号颁发的有关质量管理的红头文件。 项目经理部的质量计划、作业指导书、质量记录表格及各种支 4 持性文件，技术文件和资料由工程部 行管理；质量手册、程序文件及各种业务管理性文件由办公室的 行管理，并由 好收文登记、编制清单，并进行动态整理。 目部内部所用的及与业主、监理、设计机构等各界和向本公司上报的文件和资料的收发由 责。具体规定按文件控制程序执行。 保对质量体系起作用的各个场所均可得到相应文件的有效版本，不使用作废或失效的文件。 质量文件更改时，按 2005 文件控制程序（第一版）进行。 量记录的控制 品质量记录由工程部 质部 设部 目经理 刘职责分别填置和收集，由项目总工 总。 1）质量记录必须按合同规定或各专业施工规范、验评标准、程序文件的有关要求填写。（ 2）质量记录要及时填写，其内容必须客观、具体、完整、真实、准确、有 效、字迹清晰、具有可追溯性，签字应完备，不得代签。需进档案室的记录应钢笔填写，不得用圆珠笔填写。（ 3）认真检查质量记录的质量，不能缺项、少页、或页面残缺不齐，签字或印章不全。（ 4）质量记录用书面文件（含表格、报告），或照片、胶片、磁带、磁盘及电子媒体形式记录。 写完整的质量记录交由工程部 责收集、编目、标识、贮存、保护和处理、 1）收集好的记录按类别进行卷宗并标识、登记、编目。编目采用流水号表示，卷宗附有目录和页码。（ 2）质量记录贮存地点保持清洁、通风良好、防潮、防火、 防腐、防盗、防止损坏、变质、丢失。（ 3）质量记录的保存时间，按集团公司质量体系程序文件中质量记录的控制附表中 5 要求办理。见 “附件 1、附件 2”。 附件 1： 质量记录表格清单 序号 表 格 名 称 编 号 填制人 保存单位 保存 备注 1 收文登记簿 办公室 五年 2 发文登记簿 办公室 五年 3 有效文件动态表 办公室 三年 4 图纸收发登记台帐 办公室 三年 5 培训汇总表 人科 教培中心 三年 6 教学日志 人科 教培中心 三年 7 项目经理持证情况登记表 人科 劳人科 长期 8 专业管理人员持证情况登记 表 人科 劳人科 长期 9 特种作业人员持证情况登记表 人科 劳人科 长期 10 供方调查表 司物设 物设科 三年 11 合格供方名册 司物设 物设科 三年 12 供方供料记录 司物设 物设科 三年 13 物资申请计划 司物设 物设科 三年 14 物资采购计划 司物设 物设科 三年 15 物资验收记录 项目部 三年 16 钢材验收记录 项目部 三年 17 水泥验收记录 项目部 三年 18 物资自点记录 项目部 三年 19 不合格、丢失、损坏物资记录 项目部 三年 20 收料单（财材 6） 物设部 三年 21 发料单（财材 4） 物设部 三年 22 验收记录（财材 5） 物设部 三年 23 材质鉴定 书（财材 22） 物设部 三年 24 分承包方调查表 查人 劳人科 三年 25 项目项量计划会审记录 部门 公司工程部 随质量计 划保存 26 设计图纸会审记录 工程部 三年 6 27 施工技术交底记录 工程部 工程竣工 28 工程管理记录表 管工程师 工程部 三年 29 建设工程开工、复工报告 工程部 三年 30 工料 分析汇总表 物设科 三年 31 机械动力设备台帐 设备部门 三年 32 设备检查记录表 设备部门 三年 33 机械设备运转统计月报表 设备部门 三年 34 设备使用记录 设备部门 三年 35 项目部设备配置申请计划表 设备部门 三年 36 测量装置分类汇总表 公司计量部门 三年 37 测量装置履历卡表 公司计量部门 长期 38 不合格品评审处置记录 安质部 三年 39 返修、让步接收审批表 安质部 三年 40 危险因素（危险源）评价表 安质部门 安质科 二年 41 重大危险源清单 安质部门 安质科 二年 42 危险源辨识与危险评价结果一览表 安质部门 安质科 二年 43 工程质量保修书 目部 安质 科 三年 44 不合格原因调查分析记录 各部门 三年 45 纠正 /预防措施记录 各部门 三年 46 纠正 /预防措施制订通知单 各部门 三年 47 质量管理体系运行检查表 各部门 三年 48 质量管理体系运行信息通报表 各部门 三年 49 产品质量检查表 安质部 三年 50 施工调查 工程 部 三年 51 测量放线记录 工程 部 三年 52 环境因素调查表 工程 部 二年 53 环境因素台帐 工程 部 二年 附 件 2： 产品质量记录表格清单 序号 表 格 名 称 编 号 填 制 人 审批人 保存单位 保 存 期 工程质量检验评定表 1 检验批质量验收记录 D 0 1 监理 工程部 竣工后三年 2 分部工程质量验收记录 E 0 1 监理 工程部 竣工后三年 3 分部（子分部）工程质量验收记录 F 0 1 监理 工程部 竣工后三年 4 单位（子单位）工程质量验收记录 G 0 1设计 监理 工程部 竣工后三年 7 5 单位（子单位）工程质量 控 制资料核查记录 G 0 1设计 监理 工程部 竣工后三年 6 单位（子单位）工程安全 和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 G 0 1 设计 监理 工程部 竣工后三年 7 单位（子单位）工程观感 质量检查记录 设计 监理 工程部 竣工后三年 一般工程检查证 1 独立基础地基检查证及机械钻孔灌注桩隐蔽验收记录 入竣工文件 至交付 2 钢筋隐蔽工程检查证 入竣工文件 至交付 3 电气绝缘电阻测试记录 入竣工文件 至交付 工程质量保证表格 1 进 场材料检验单 质保 项目部 至工程竣工 2 模板检查表 质保 项目部 至工程竣工 3 混凝土施工检查表 质保 项目部 至工程竣工 4 混凝土拆模检查表 质保 项目部 至工程竣工 5 混凝土养护检查表 质保 项目部 至工程竣工 6 混凝土 /砂浆施工配料单 质保 入竣工资料 至工程竣工 7 砂浆 混凝土配合比审批表 质保 入竣工资料 至工程竣工 8 沥青试验报告 质保 入竣工资料 至交付 9 集料比重试验记录表 质保 入竣工资料 至交付 10 细集料（砂）检查记录 质保 入竣工资料 至工程竣工 11 粗集料（碎石 /卵石）检查记录 质保 入竣工资料 至工程竣工 12 混凝土检查记录 质保 入竣工资料 至工程竣工 13 混凝土浇筑记录 质保 入竣工资料 至工程竣工 14 钢构件焊接试验记录 质保 入竣工资料 至工程竣工 其他 8 1 新材料、新工艺施工记录 入竣工资料 至工程竣工 2 工程定位测量、放线记录 入竣工资料 至工程竣工 3 图纸会审、设计变更记录 入竣工资料 至工程竣工 5、管理职责 理承诺 确保集团公司的管理承诺在项目部内的实现。 顾客为关注焦点 确保集团公司的以顾客为关注焦点在项目部内的实现。 在经营活动中，要遵守国家相关法律法规，注意保护环境，保护员工和相关方的职业健康安全，坚持预防为主，采取措施不断降低环境和职业健康安全风险。 量方针 认真落实集团公司质量、环境、职业健康安全方针和目标方针 ： 服务社会，奉献建筑精品；和谐自然，推进清洁生产；以人为本，追求安全健康；遵章守法，坚持持续改进。 划 量目标 （ 1）工程总目标：样板引路，规范施工，确保江西省建筑工程最高奖“杜鹃花”精品工程奖，争创鲁班奖。 （ 2）环境目标：控制施工噪声的排放，在城市区域施工噪声符合国家排放标准；在施工场所减少扬尘污染，注意洒水和控制运输遗洒 ,固体废弃物排放符合城市清洁要求和当地政府垃圾处理的要求。 （ 3）职业健康安全：不发生重大职工因公责任死亡事故，防止公共卫生事件，传染病，职业病的发生 8%，使用率达98%。不发生重大责任交通、火灾、设备事故，不发生责任重伤。 9 （ 4）工 期：确保按合同工期或甲方工期要求完成项目，竣工工程工期履约率 100%。计划开工日期为 2007 年 2 月 26 日，计划竣工日期为 2009年 2 月 25 日。 （ 5）顾客承诺：接到顾客申诉、报怨或意见第一反映时间不超过 3 天，避免发生顾客向消协、媒体等的投诉，顾客满意率测评达 85 分以上。 （ 6）能源消耗：注意节水节电，节约纸张消耗，办公区域公共场所应尽力配置人走灯灭水停的节能设施，办公用纸尽力采用 统传递信息，逐步实现无纸化办公。能源消耗指标应逐年降低。 量管理体系策划 明珠广场工程具体目标：单位工程质量 合格， 其中地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部合格， 各分部工程中的分项工程质量合格，质量保证资料齐全。 附属工程具体目标：分部工程质量合格，各分项工程合格，质量保证资料齐全。 本单位工程合格率为 100%。 工程质量目标明细表见“附件 3”。 附件 3 工程质量目标明细表 序号 分部工程名称 子分部工程名称 分项工程名称 分项 工程 目标 分项 合格率 分部 工程目标 分部 合格率 单位工程目标 单 位 合格率 1 地基与 基础 有支护土方 土 方 开 挖 合格 100% 合格 100% 合格 100% 土 方 回填 合格 混凝土基础 模 板 合格 钢 筋 合格 砼 合格 后浇带砼 合格 砼结构缝处理 合格 10 桩基 混凝土灌注桩 合格 地下防水 防水混凝土 合格 100% 合格 100% 卷材防水层 合格 2 主体 结构 混凝土结构 模 板 合格 100% 合格 钢 筋 合格 砼 合格 现浇结构 合格 砌体结构 砖砌体 合格 砼小型空心砌块砖体 合格 填充墙砌体 合格 钢结构 钢结构焊接 合格 紧固件连接 合格 钢零部件加工 合格 3 建筑装饰装修 地面 基 层 合格 100% 合格 水泥混凝土面层 合格 水泥砂浆面层 合格 砖面层 合格 花岗岩面层 合格 抹灰 一 般 抹 灰 合格 装饰抹灰 合格 门窗 金属门窗安装 合格 铝合金 窗安装 合格 特种门安装 合格 门窗玻璃安装 合格 饰面板 (砖 ) 饰面板安装 合格 饰面 砖粘帖 合格 吊顶 暗龙骨吊顶 合格 幕墙 金属幕墙 合格 涂饰 水性涂料涂饰 合格 细部 花饰制作与安装 合格 护栏和扶手制作与安装 安装 合格 4 建筑屋面 卷材防 水屋面 保温层 合格 100% 合格 找平层 合格 卷材防水层 合格 细部构造 合格 5 建筑给水、排水室内给水系统 给水管道及配件安装 合格 给水设备安装 合格 室内排水系 排水管道及配件安装 合格 11 及采暖 统 雨水管道及配件安装 合格 卫生器具安装 卫生器具安装 合格 卫生器具给水配件安装 合格 卫生器具排水管道安装 合格 室外给水管网 给水管道安装 合格 管沟及井室 合格 6 建筑 电气 电气动力 成套照明配电箱及控制柜安装 合格 100% 合格 桥架安装和桥架内电缆敷设 合格 电线、电缆导管和线槽敷设 合格 电线、电缆穿管和线槽敷线 合格 电缆头制作 合格 插座、开关风扇安装 合格 电气照 明安装 建筑照明通电试运行 合格 成套配电柜、控制柜和动力照明配电盘安装 合格 电线、电缆导管和线槽 敷设 合格 电线、电缆穿管和线槽 敷线 合格 插座、开关风扇安装 合格 防雷及接地安装 接地装置安装 合格 避雷引下线敷设 合格 建筑物等电位连接 合格 7 智能 建筑 火灾报警及消防联动系统 火灾报警控制系统 合格 100% 合格 消防联动系统 合格 安全防范系统 入侵报警系统 合格 出入口控制 (门禁 )系统 合格 停车管理系统 合格 电源与接地 智能建筑电源 合格 防雷及接地 合格 环境 空间环境 合格 室内空调环境 合格 住宅 (小区 )智能化系统 火灾自动报警及消防联动系统 合格 安全防范系统 合格 物业管理系统 合格 8 通风与 空调 送排风系统 风管与配件制作 合 格 100% 合格 风管系统安装 合格 防排烟系统 风管与配件制作 合格 风管系统安装 合格 100% 合格 100% 合格 100% 防排烟风口 合格 系统调试 合格 12 空调风系统 风管与配件制作 合格 风管系统安装 合格 风管与设备绝热 合格 系统调试 合格 9 电梯 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 设备进场验收 合格 100% 合格 土建交接检验 合格 驱动主机、导轨 合格 安全部件 合格 电气装置 合格 整机安装验收 合格 工验收依据： 建筑桩基技术规范 94混凝土泵送施工技术规程 10高层建筑混凝土结构技术规程 冷轧带肋钢筋混凝土结构技 术规程 建筑工程冬期施工规程 104建筑工程施工质量验收统一标准 建筑地基基础工程施工质量验收规范 地下防水工程质量验收规范 非承重墙混凝土小型空心砌块墙体技术规程 砌体工程施工质量验收规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 混凝土外加剂应用技术规范 混凝土质量控制标准 建筑地面工程施工质量验收规范 建筑外墙气密性能分级及监控方法 建筑装饰装修工程施工质量验收规范 屋面工程施工质量验收规范 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 建筑电气工程施工质量验收规范 电气装置安装工程电梯电气施工及验收规范 通风与空调工程施工质量验收规范 混凝土强度检验评定标准 107建设工程项目管理规范 50326建筑幕墙物理性能分级 15225 目部组织机构和各人员职责及权限 13 据集团公司贯彻 按 2000、 2004、 28001：2001 体系 的要求建立工程项目的质量管理体系 质量体系，组成如下机构：见“附件 4” 附件 4 项目组织机构图 量管理体系要求职责分配表： 见“附件 5” 附件 5 项目经理部 项目经理： 设 部 部 长： 材料员： 机管 员： 计 财 部 部 长： 预算员： 会 计： 出 纳： 办公室 主任： 干事： 工 程 部 部 长： 技术人员 ： 施工员： 试验员： 安 质 部 部 长： 质检员： 安全员： 钢筋班 泥工班 架子班 水电班 木工班 木工班 严阳军 综合班 常务副经理： 目总工： 目副经理： 勤 钻机班 14 质量、环境、职业健康安全 管理体系要素分配表 符 号 ： 主 责 次 责 相 关 章节与标题 项目经理 工 程 部 物设部 安质部 办公室 负 责 人 4 质量管理体系 要求 件 要求 则 量手册 件控制 量记录控制 5 管理职责 理承诺 顾客为关注焦点 量方针 划 标策划 系策划 责、权限与沟通 理评审 6 资源管理 源的提供 力资源的能力、培训和意识 础设施 作环境 7 产品实现 品 实 现过 程 及 目 标 、指 标 和 管 理 方案 的 策 划 品实现的策划 境、职业健康安全目标、指标、管理方案的策划 顾客有关的过程 产品有关的要求的确定 产品有关的要求的评审 客沟通 购 采购 分承包控制 产和服务的提供 产和服务提供的控制和 确认 境、职业健康安全运行控制 识和可追溯性 客财产 品防护 视与测量装置的控制 8 则 15 测量分析和 改进 视和 测量 客满意 部审核 程的监视和测量 品的监视和测量 合格产品控制 据分析 进 续改进 正措施 防措施 目经理职责 行集团公司的 质量方针，实现工程质量目标。 境与职业健康安全管理体系职责分配、组织对项目中环境因素和危险源识别、项目重大环境因素与危险源的确定并建立清单，编制质量计划，制定并实施本项目环境与职业健康安全目标、指标及管理方案 。 供）方进行评价、监督和管理。 定或签发对内对外的重要文件。 体控制项目的施工过程，编报项目的质量计划、作业指导书、创优规划，经批准后组织实施。 实施优化配置和动态管理，保证项目质量目标的实现。 目项目总工职责 目质量计划”的编制及修改工作。 件、资料的分配、签发、保管及日常处理。 集、汇总工作。 16 目施工技术部质量职责 工组织设计的编制。 备需用计划（材料分析）。 。 验结果标识。 落实公司制定的计量器具的周 检计划，及时送检。 程竣工后的移交。 纸、施工规范、验标等技术类文件的管理工作。 制作业指导书。 定期检查实施情况。 目物设部质量职责： 括顾客提供的产品）进行验收验证，保管保养和标识。 、养、修工作，提供合格的材料和施工设备。 程设备的检验和试验状态的标识和可追溯性工作的实施。 成品、工程设备进行检验和试验，保证未经检验或检验不合格的物资、设备不投入使用或安装。 配合上级物资部门进行评审、处置、验证。 责物资的搬运和贮存。 17 ，并做好归档工作。 i. 负责签定有关物资采购合同。 j. 负责原材料、机械设备使用中环境因素的识别、评价，建立部门环境因素清单。 目办公室质量职责 做好收发文登记和整理、保存等工作。 行有效文件清单”，结合项目部实际，编制“项目部有效文件清单”，防止现场使用作废文件。 查、监督集团公司质量方针、质量目标，以及项目部质量职责的落实情况。 包方的控制的监督。 立相关人员台帐。 留有关学习记录和会议记录。 目安质部质量职责 量和检查、监督工作。 定分项分部工程、隐蔽工程的质量情况。 程质量进行检查、控制。 备半成品进行检查、控制。 成品和工程机械设备的检验和试验状态进行监督和检查。 递、上报工作。 18 递、上报工作。 量的日常检查、监督工作，保存有关记录。 做好归档工作。 目部其它人员的职责 由项目负责人根据工程施工需要拟定，并保证使每个参加项目施工人员都清楚自己的职责。 职业健康安全员工代表职责 组织并领导建立劳动保护监督组织，定期收集员工对职业健康安全方面的反映和建议，向最高管理者报告，并提出改进意见。 6 资源管理 源的提供 通过培训和 其它措施提高员工的技能，合理配置及开发人力资源，确保从事影响质量工作的人员满足能力的要求。由项目经理 责 人力资源管理工作。在人力资源、基础设备、工作环境方面为工程施工提供充分的保障。 力资源 则 建 立并保持人力资源保证程序，以明确培训需求，提高全员环境与职业健康安全意识，确保其工作可能对质量、环境产生重大影响或影响工作场所内职业健康安全的相关岗位工作人员是能够胜任的。 本项目经理部由办公室 郑 责培训工作，有组织有计划地对所有从事对质量有影响的项目管理和特殊工种人员进行培训， 提高职工队伍的整体素质，培训后作相应记录并建立相关台帐，使职工适应本岗位工作的要 19 求，不断提高质量管理水平，确保工程质量达到规定的要求。 训、意识和能力 本项目经理部在修整施工过程中需定期地、有计划地进行： (1)专业技术人员的继续教育，主要内容为施工生产新规章、新标准、新技术，新工艺和计算机应用技术； (2)初级工到中级工、中级工到高级工的岗位培训； (3)关键工序和特种行业的人员培训。培训后作相应记录并建立相关台帐。 特殊岗位人员由公司人劳和职教部门按国家对特殊作业人员培训、考核的 规定，组织送培和取证，对新来人员由项目部按“先培训，后上岗”的规定，实施培训，并建立有关人员的培训台帐，并保存相应的证明文件。 时性的培训由项目部会同劳人、职教部门组织实施，经考核后，发给上岗证。 从事影响产品质量工作的专业岗位管理人员，特种作业人员坚持执证上岗的管理规范。 过发布南昌公司管理体系各部门人员任职条件，规定从事其工作可能影响质量、环境和职业健康安全的工作人员所必须具备的能力要求。在人力资源保证程序中规定了培训的责任部门、培训需求的制定、培训、考核的范围、方法、能力的评价、培训记录的保存要求，以确保相关的岗位人员和代表组织工作的人员都知道所从事活动的相关性和重要性，都经过相应培训能胜任其工作。 础设施 项目部所采用的施工设备由物设部 责统一的管、用、养、修，并收集资料，统计上报公司设备管理部门。 20 项目部建立分承包方投入的机械设备台帐，负责日常检查，并每月组织检查，定期安排现场施工器具的维修和保养。 作环境 认真贯彻执行江西省建筑施工安全管理文明施工实施细则，建筑施工安全检查标准 99 及集团公司、公司的管理文件，创造良好的工作环境，积极开展标准工地达标活动确保工地必须的劳动保护措施。 7 产品实现 品实现的策划 组织编制项目质量计划、组织机构图、职责分配表，项目经理、四部一室职责；确认特殊过程，界定关键过程，编制作业指导书。根据本工程的实际情况，确定 核心筒钢筋砼 为关键过程控制，实施前由工程部 制作业指导书，项目总工 核。特殊过程分别有桩基、地下室防水工程、大体积浇注砼工程、屋面防水工程等。 品策划 境、职业健康安全目标、指标、管理方案的策划 按 照目标、指标、管理方案实施程序，由工程部 施指导对已识别出的重大环境因素、危险源制定控制目标指标或管理方案，并组织指导实施和控制。 顾客有关的过程 )与产品有关的要求的确定及评审 执行与产品有关的要求的确定与评审程序 ,配合顾客的质量、安全要求和工程评审。 客沟通 项目部履行公司与业主签定的工程承包合同的各项条款，由项目经理责定期检查合同要求履行情况。现场遇特殊情况（如重大设计变更 21 等）需修改合同时，由项目经理 工地业主代表洽商，应填写相 应记录，记录由办公室 公司经济核算办公室传递，由项目经理 加修改合同的评审。 购 购 本工程采购物资由项目物设部 公司相应部门人员按照集团公司程序文件物资管理程序进行。通过对物资的采购、验收、储存，发放，装卸搬运过程实施控制，确保物资质量符合规定的要求。 项目总工 责编制、项目部经理审批采购计划；由材料员 泥的用量，由公司设物科负责钢筋、水泥的采购并填写分供方调查表；一般通用产品的采购由材料员 责办理，产品验收和进出库由库管人员 责办理，并填写材料进出库清单。采购人员在采购同时，必须及时索要物资的原始标识（如合格证、检验报告等）。 承包控制 本工程直接由明珠广场项目经理部组织施工，项目部将认真按照合同的要求进行日常施工和质量管理。 产服务提供过程的控制 产和服务提供的控制和确认 产和服务提供的控制 项目施工时，建立和保持生产和服务提供过程控制程序，对资源配备、施工作业过程（包括关键和特殊过程）、工程检测、试验、竣工后的交验服务等进行规 定，确保工程项目在受控条件下施工、实施交付及交付后的服务。 产和服务提供过程的确认 22 )施工准备内容包括：对设计等文件和资料的收集、施工调查。设计文件会审及技术交底。施工组织设计和质量计划编制与审批、人员培训、材料供应、工程分包。 (2)项目部图纸会审工作由项目总工 织项目部技术人员熟悉和会审设计图纸、设计说明等，保存会审记录。 (3)技术交底由业主组织设计院、监理单位和施工单位进行，技术交底的内容包括请设计单位代表解答疑问和设计测量控制的现场交点。 (4)工程洽商直接由项目经理会同有关人员进行。 (5)设计变更 :凡需变更的分项、分部项目，由项目部相关技术人员填写“变更设计提议单”，由建设单位组织相关部门确认后，填写“变更设计联系单”，逐级上报，在得到监理、设计单位、业主的签字盖章后方可施工。办好手续的“变更设计联系单”交公司工程技术科和集团公司工程管理部备查。(6)施工过程中按质量计划及施工总平面图管理施工现场，做到安全文明施工。安全文明施工的措施可参见江西省建筑施工安全管理文明施工实施细则，建筑施工安全检查标准 99,施工组织设计等相关文件。 工组织设计由项目部总工 织工程部技术人员进行编制 ,并报公司各科和公司副经理批准后实施。 工程质量的日常检查由项目部质检员 责施工，由项目部经理 项目部总工 责组织工程的旬检，并参加公司季检制度。 )工程施工过程中所需用的程序文件为生产和服务提供过程控制程序（ 相关文件与支持性文件。 (2)施工过程中必须遵循施工组织设计中的施工方案、措施、办法等。若在施工过程中对方案、措施、方法等进行了修改， 则按修改后的方法实施。 境、职业健康安全运行控制 a)项目部根据制定的目标和指标，确定与重大环境因素和危险源有关 23 的运行活动，并确认哪些活动缺乏程序指导可能偏离方针、目标和指标，编制管理方案组织项实施。 b)项目部 所使用 或购买 的产品 、 服务中可标识的重要环境因素 、设备和服务中已识别的职业健康安全风险等，由相关部门制定控制管理制度和组织实施，并将要求通报相关方。 c)对各项管理方案的实施情况进行评价和检查，考核其是否实现预期的目标和结果。 d) 为了消除和降低环境和职业健康安全负面影响，对以下涉及环境 和安全的设施、装置、机械、人员作业过程等活动建立运行控制程序或管理制度： (1)施工安全用电管理； (2)消防管理，编制程序； (3)劳动防护用品发放； (4)污水排放。 识和可追溯性 项目部在施工过程和环境、职业健康安全管理运行对所必需的物资、用具、工序等进行适当的产品标识和状态标识，以避免混用。 (1)对施工过程中的物资、半成品、成品进行适宜标识，如 :记录、挂牌、卡片、色标、区域、印章等。状态标识共分为四类：合格、不合格、未检和检验结果待定。 (2)对施工过程中所用的原材料、半成品的 唯一性标识进行记录，以保证可追溯的要求。 (3)对施工中的危险源和环境因素，必要时应有相应的警示标志和必要的隔离措施。 24 客财产 程项目中如有顾客提供的物资，应在合同中明确规定产品的名称、品种、类型、规格、数量、质量要求或验收标准、验证方法，并进行严格的验收。 顾客提供财产控制执行下列要求 : (1)做好记录，并在可行时做好现场标识； (2)物资进场入库时进行验证； 品防护 设部 责搬运、贮存。工程部 责防护和交付工作。 1）物设部 责组织搬运作业的人员，按照包装标志采用适宜的搬运工具设备和操作方法。（ 2）对搬运需要采用特别保护措施的物资和工程半成品（如易燃、易爆、易碎、易散或体积超限等），编制作业指导书。 （ 3）施工过程中的大件半成品需搬运时由项目工程部 制作业指导书并组织实施。（ 4）搬运过程中，作业人员要保护好产品标识和标记。（ 5）物资贮存在指定的场地或库房。贮存设备必须符合贮存物资技术条件。（ 6）对入库贮存的物资物设部材料员 记物资细帐，定期盘点，保持帐卡物相符。贮存物资的出库发放采用“先进先出” 的原则，有保管期限的物资应在期限内发放，对超期物资必须检验或检验合格后方能使用。（ 7）贮存物资实行监控，定期检查、定期保养，发现问题由物设部 时报告质检员 会同有关部门提出处置意见，必要时通知试验员 时取样送检。 1）施工过程中形成的产品和验交前的工程实施保防护，确保工程质量满足规范要求。（ 2）未经检验的分项分部工程，由 责防护，对 25 检验和试验合格的分项分部工程，项目部应制定保护措施。（ 3）若在产品防护过程中发现产品损坏，按产品的监测及不合格产品控制程序执行。 工后的工程项目，经验收后由项目部安质部 责办理有关交付手续，交付前仍需对产品实施有效防护。 急准备和响应 建立并保持应急准备和响应控制程序，确保对意外事故、事件做出响应，以预防或减少可能伴随的环