产品标识和检验状态管理标准

目录1 范围2 引用标准3 定义4 管理职责5 管理内容与要求5.1 进货检验到物资接收阶段的产品标识和检验状态管理方法5.2 过程标识及过程检验状态管理方法5.3 产品贮存阶段标识及其检验状态管理方法5.4 产品的可追溯性要求5.5 产品标识和检验状态管理要求6. 检查与考核7. 附表宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准产品标识和检验状态管理标准(A版) QG/DH13.22 为了防止原材料、辅助材料、外协外购件、自制品（半成品和成品）在生产过程中的混淆，防止不合格品混入合格品，并使产品具有追溯性，特制定本标准。1. 范围本标准规定了产品标识和原材料、辅助材料、外协外购件、自制品（半成品和成品）检验状态的管理职责、管理内容与要求以及检查和考核办法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2. 引用标准QG/DH13.27 不合格品管理标准3. 定义验证：通过检查和提供客观证据，表明规定要求已经满足的认可。可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。4. 管理职责4.1 品质课是产品标识和检验状态标识的归口管理部门，负责以下工作：a) 负责制订“产品标识与检验状态管理标准”规定产品标识和生产中各种产品的验证状态的标识方法；b) 组织各有关部门做好各阶段的产品标识与检验状态控制；c) 负责做好进货检验阶段的产品标识与检验状态标识，负责做好出厂检验发现的不合格品标识。4.2 制造部产品标识与检验状态管理职责：a) 负责做好各班组内生产各阶段的产品标识与检验状态标识；b) 拟定对需要有追溯性要求产品的标识方法和追溯方案并记录，报技术品质部备案；c) 资材课负责做好采购货品接收、仓储过程中的标识工作和检验状态管理工作；4.3 营业部负责做好公司成品库及各办事处仓库的产品标识与检验状态管理工作。4.4 企管办负责产品标识和检验状态标识、标牌、标签的制作和登记、发放工作。5. 管理内容与要求5.1 进货检验到物资接收阶段的产品标识和检验状态管理方法。5.1.1 由资材课负责向分承包方提出做好原材料、辅助材料、外购件入库前标识，并使用产品合格证，证明产品名称、规格型号、生产日期、生产厂家、检验员等。5.1.2 外协原材料、辅助材料在报检前放入待检处，由资材课负责报检，品质课进货检验员检验。15.1.3 进货检验合格的原材料、辅助材料、外购件、外协件由品质课检验员填写DH13.22表3物资动态卡注明材料名称、规格型号、分承包方用途及判定结果。5.1.4 对进货检验中发现的不合格品，作拒收处理的品质课外检员可用标签，红色周转箱，划分区域等标识加以区别。对于不影响实际使用，经评审后可以让步接收的产品，由品质课检验员填写DH13.22表3物资动态卡注明让步原因，注明是否需要筛选等。5.1.5 原材料、外协件、外购件入库后采用DH13.22表3物资动态卡标识，注明产品名称、规格、分承包方名称，入库时间、数量及用途等。5.2 过程标识及过程检验状态管理的方法5.2.1 合格原材料下料后由操作工将每种产品盛放在周转箱内，每箱只能放一种产品，并填写DH13.22表2质量跟踪卡放入箱内，跟踪卡上须直接注明供货单位。让步原材料下料后，由操作工将每种产品盛放在周转箱内，每箱只能放一种产品并填写DH13.22表2质量跟踪卡放入箱内，跟踪卡上须直接注明供货单位，让步原因，是否需筛选。5.2.2 各工序操作工自检和专检后合格品按其产品大小，形状放入相适应的白色、蓝色塑料箱或木质周转箱内，并以DH13.22表2质量跟踪卡注明。5.2.3 工序加工中自检不合格品放入红色塑料箱（盒）内。5.2.4 工序检验发现的返工品放在白色（或蓝色）塑料箱或木质周转箱内，并以DH13.22表4返工卡区别其他合格品。5.2.5 经工序检验的报废品一律盛放在红色塑料箱（盒）内，并以DH13.22表5报废卡标识，经品质课处置后集中放入废品隔离箱。由车间在24小时内交入材料库。5.2.6半成品入半成品库前和成品入成品库前需摆放在待检品处待检验。5.2.7 成品入库前由检验员填写DH13.22表1产品合格证，注明产品名称、规格、型号、数量、生产日期，放入包装箱内，由打包工根据合格证内容在包装箱外边进行标识，注明产品名称、规格、型号、数量、顾客名称、生产日期等。5.2.8发出产品经顾客检验或使用不合格退回，由成品库仓管员放在退货品区待处理。5.3 产品贮存阶段标识及其检验状态管理方法5.3.1 成品入库后，由成品库仓管员按厂家分类挂牌摆放。5.3.2 品质课检验员在成品出厂检验时发现的不合格品，直接在“合格证”上敲上“不合格”字样印章作好标识，由成品库仓管员在8小时内放入待处理区域，处理程序按QG/DH13.27不合格品管理标准执行。5.4 产品的追溯性要求5.4.1 当顾客提出要求或产品试验、试制需要对某一产品、某一特性具有可追溯性时，由技术课会同品质课、相关车间拟定标识方法和追溯方案，报品质课备案。5.4.2 要求有可追溯性的产品由制造部指定专门人员负责跟踪记录，并报品质课备案。25.4.3 对紧急放行/例外转序的产品要具有可追溯性，追溯采用相关检验员在DH13.22表2质量跟踪卡上盖上“急”字印章，并由制造部指定专门人员负责跟踪记录加工日期、操作工姓名、跟踪卡编号、数量、工序名称，便于追溯。5.5 产品标识和检验状态的管理要求 5.5.1 只有具有合格标识的材料、零部件和产品才能进入下道工序或出厂。对无标识或标识错误、标识不明的材料、零部件和产品，车间、仓库、各工序操作工一律拒收，退回原部门重新标识并追究责任。5.5.2 加工车间、仓库人员应保护好产品的检验和试验状态标识，认真看清标识的内容，了解其状态（合格、不合格等），按标识内容对材料、零部件和产品进行分类摆放，确保只有合格的或授权让步放行的材料、零部件和产品才能转序或出厂。5.5.3 各车间、仓库应划定区域并用明显的标牌标明合格品、不合格品、待检品、废品，规划后将定置图交企管办备案。a) 待检：毛坯流入下道、外协外购件、半成品入半成品库或成品入成品库前都须放在指定的待检区待检，合格的才允许流入下道。5.5.4 质量跟踪卡、合格证的填写要求a) 合格证应由检验员或检验员指定人员填写方有效，其余人员一律不得填写。入库产品的质量跟踪卡必须由检验员签名或盖章；b) 对已检合格的原材料、外协件、外购件必须有检验员填写的DH13.22表3物资动态卡方可入库；c) 合格证、质量跟踪卡按要求认真填写，做到字迹工整清楚，以便对原材料、外协件、外购件进厂至生产各工序操作工的工作质量状况进行考核；d) 加工过程中DH13.22表2质量跟踪卡内容由操作工填写加工自检情况，检验员填写检验情况，填写不得随意涂改，涂改用划改的办法，且必须有划改者签名，签名必须全称，不得只写名或姓。5.5.5 追溯办法a）原材料、外协外购件由检验员填写DH13.22表2质量跟踪卡或DH13.22表3物资动态卡方可入库，车间领用时随产品发放，产品未全部领完可由仓管员负责填写DH13.22表2质量跟踪卡随产品发放。b) 车间需用材料应根据不同供货单位，品种加工，加工后分开放置。c) 按产品工序顺序将产品跟至包装后入库前，由检验员负责将DH13.22表2质量跟踪卡转换成DH13.22表1产品合格证入库。d) 如果产品工序多，不够填写或产品分开装箱，应由检验员负责将DH13.22表2质量跟踪卡转换，并填写相应内容，在接上跟踪卡上敲“接”印章，并注明卡号，在分体跟踪卡3上敲“分”印章并注明相关内容。e) 成品包装组织职工对收回的质量跟踪卡每天交检验员，由检验员有序捆扎，存放以备追溯检查。6. 检查与考核6.1 本标准由总经理组织品质课，制造部和营业部贯彻实施。6.2 本标准的实施情况，由总经理会同企管办进行考核。7. 附表：DH13.22表1 产品合格证 DH13.22表2 质量跟踪卡 DH13.22表3 物资动态卡 DH13.22表4 返工卡 DH13.22表5 报废卡 DH13.22表6 合格证 附加说明： 本标准由品质课提出和解释。 本标准起草人：郭立建 本标准审定人： 本标准批准人：4宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准 QG/DH13.22产品标识和检验状态管理标准（A版）二00一年十月一日实施宁波大榭开发区华益实业有限公司 发布产品合格证DH13.22表1 产品名称： 规格型号： 数 量： 检 验 员： 生产日期： 年 月 日 生产厂家：宁波大榭开发区华益实业有限公司宁波大榭开发区华益实业有限公司质 量 跟 踪 卡DH13.22表2 顾客名称：产 品 名 称型号规格或图号上道工序跟踪卡号（或）合格证号批 次 号日期工序名完工数自检情况操作工合格让步责废料废上道废返工质检员合格责废上道废宁波大榭开发区华益实业有限公司DH13.22表6 合 格 证部门: 日期:产品名称图 号数 量跟踪卡号上跟踪卡号下品 管 员宁波大榭开发区华益实业有限公司 报 废 卡 部门： DH13.22表5 零件名称图 号工 序 名数 量报废