公司xx年度销售计划.docx

公司 XX 年度销售计划 公司 XX 年度销售计划 一、销售部获得利润的途径 和措施 销售部利润主要来源有：计算机销售;电脑耗材;打印 机耗材;打字复印;计算机网校等和计算机产业相关的业务。 今年主要目标：家庭用户市场的开发、办公耗材市场的抢 占。针对家庭用户加大宣传力度，办公耗材市场用价格去 竞争、薄利多销。建立完善的销售档案，定期进行售后跟 踪，抢占办公耗材市场，争取获得更大的利润。这里也需 要我们做大量的工作，送货一定及时、售后服务一定要好， 让客户信任我们、让客户真真切切的享受到上帝般的待遇。 能够完成的利润指标，*万元，纯利润*万元。其 中：打字复印*万元，网校*万元，计算机*万元，电 脑耗材及配件*万元，其他：*万元，人员工资*万元。 二、客户服务部获得的利润途径和措施 客服部利润主要来源：七喜电脑维修站;打印机维修; 计算机维修;电脑会员制。XX 年我们被授权为七喜电脑授权 维修站;实创润邦打印机连锁维修站，所以说今年主要目标 是客户服务部的统一化、规范化、标准化，实现自给自足， 为来年服务市场打下坚实的基础。能够完成的利润指标， 利润*万元。 三、工程部获得的利润途径和措施 工程部利润主要来源：计算机网络工程;无线网络工 程。由于本地网络实施基本建成，无线网络一旦推广开来 可以带来更多的利润点，便于计算机网络工程的顺利开展， 还能为其他部门创造出一个切入点，便于开展相应的业务 工作。今年主要目标也是利润的增长点-无线网，和一 部分的上网费预计利润在*万元;单机多用户系统、集团 电话、售饭系统这部分的利润*万元;多功能电子教室、 多媒体会议室*万元;其余网络工程部分*万元;新业务 部分*万元;电脑部分*万元，人员工资*万元，能 够完成的利润指标，利润*万元。 在追求利润完成的同时必须保证工程质量，建立完善 的工程验收制度，由客户服务部监督、验收，这样可以激 励工程部提高工程质量，从而更好的树立公司形象。 四、在管理上下大力度、严格执行公司的各项规章制 度、在工作效率、服务意识上上一个层次，树立公司在社 会上的形象。 对那些不遵守公司规章制度、懒散的员工决不手软， 损坏公司形象的一定严肃处理。 五、要建立一个比较完善、健全的管理运行体系。 1、从方案的设计、施工、验收、到工程的培训这一 流程必须严格、坚决地贯彻执行，客户服务部要坚持不验 收合格不进行维修的原则。 2、尽量创造出一些固定收入群体，如计算机维修会 员制、和比较完备的设备维修收费制度，把一些比较有实 力、有经济基础的企事业单位、委办*变成我们长期客户。 3、对大型客户要进行定期回访，进行免费技术支持， 建立一个比较友好的客户关系。要利用各种手段、媒体， 如利用我们自己的主页把公司的收费标准公布出去、从领 导到每位员工要贯彻执行。 4、服务、维修也能创造利润。近几年工程越来越少、 电脑利润越做越薄、竞争越来越激烈，我们可以从服务、 维修创造利润，比较看好的有保修期以外的计算机维修市 场、打印机维修市场等。 六、创造学习的机会。 不断为员工提供或创造学习和培训的机会，内部互相 学习，互相提高，努力把*公司建成平谷地*计算机的权 威机构。 职工培训工作是人力资源开发、干部队伍建设与企业 文化建设的重要内容，通过培训，可以统一目标、统一认 识、统一步调，提高企业的凝聚力、向心力和战斗力。树 立学习风气，不懂得要问，不会的要学。 培训内容： 一、爱岗敬业：回顾历史、展望未来，了解企业的光 荣传统与奋斗目标，增强使命感与责任感，培养主人翁意 识。 二、岗位职责：学习公司制度、员工纪律，明确岗位 职责、行为规范。 三、岗位技能：学习从业技能、工作流程及在岗成才 的方法。 培训方式： 1、公司内部定期不定期安排员工培训。 2、积极参与中心或公司组织的管理人员、技术员和 全体员工的培训活动。 3、培训目标：为员工在岗成才创造条件，为企业提 供员工积累。 我们是一个团结的集体，具有团队精神的集体，变成 一支能够打硬仗的队伍。每个部门、每位员工，岗位明确， 责任到人，个人奖金与部门效益直接挂钩。这样一来我们 应该既有压力又要有信心，没有信心就不会成功，没有压 力就不会使人在各个层面进步、提高。 同志们，时间是有限的、尤其是从事我们这个行业的， 计算机技术的发展日新月异，一天不学习就会落后，因此 现在我们在座的每位职工都应该要有树立时间意识、竞争 意识，引用 xx 大精神里的一句话就是要“与时俱进” 。 公司各个部门应互相配合相互协作、按时按量、完成 领导交给我们的各项工作任务，努力去实现本次大会制定 的 121 万利润指标。 公司 XX 年度销售计划 第一部分公司概况公司为国 内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有 38 年的生产历史，历年平均钢材产量最高为 40 万吨，最低为 35 万吨，公司员工总数为 470 名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx 年 12 月 2 日，以这一年的生产实际与预测为基 础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx 年 12 月 4 日，由各部门负责人召集部门内员工 协助制定部门“年度工作计划“，并由总经理助理进行总体 整理。 3.审议及调整阶段。 20xx 年 12 月 11 日由总经理召开会议，主管级以上人 员参加。 4.决定及公布阶段。 经过半个月的充分研究后，于 XX 年 12 月 15 日召集 全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责 人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 年度展望。 (1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑 钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能 力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充 分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在 20xx 年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。 (4)人力资潺投入：20xx 年度公司推行多项工作的管 理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高， 人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力， 但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西 部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季 的限电问题等都会导致生产成本上升。 年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产 钢材 60 万吨为目标。 (2)降低生产成本%，提高产品质量，增强市场竞争能 力。 (3)秉承“诚信负责“的厂训，创建“创造生产“、“生产 创造“及“以厂为家“的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石，并运送至厂区总计 1600 万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少%以上，以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划。 (1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包 装发货量如下表所示(略)。 (2)充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时 工 40 名.员工加班须妥善控制，以减少加班费 l2%。 (3)生产用燃煤、电力和燃料油节省 4%。 5.品质部工作计划。 (1)开设质量管理培训班。 (2)检验采购仪器。 (3)专题研究影响钢材质量的主要因素。 6.财务部工作计划。 (1)由财务部门拟订“成本中心“制度，用以评核各部 门工作效率，强化“降低成本“目标，并将其结果引导“利益 中心“施行。 (2)加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。 (3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求的物料。 7.行政部工作计划。 (1)确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。 (2)制定各月份设备整修计划。 (3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省 费用。 (4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。 8.人事制度革新计划。 (1)于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的 福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会 的联系与沟通。 (2)以点数法施行员工“工作评价“制度，确立合理薪 金制度。 (3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工 4 名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。 (4)退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由 青年新秀担任。 9.培训工作计划。 (1)运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训： 领班培训 30 人三班次电工 24 人四班次操作工 120 人四班 次 公司文化教育; 专业知识： 预防保养; 标准操作法。 (3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。 (4)选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能， 使其返厂后能担任厂内训练班讲师。 第四部分计划的施行与检查 本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以 检查及修正，每月 20 日例行会议将检查当月计划并修正下 月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会， 拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分 化日程计划。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理 者决策参考。 第五部分激励措施及计划成果奖励 1.设“生产奖金“，以每日生产钢材 XX 吨