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工作流程文件编号：页 码：第 2 页 共1页电算化管理业务流程修改状态：a/01. 目的为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。2. 适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。3. 职责3.1明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。3.2加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。4. 工作程序4.1制定电算化管理制度4.1.1电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。4.1.2电算化管理制度报财务管理中心主任审批。4.2严格授权4.2.1电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。4.2.2不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。4.3日常操作与数据备份4.3.1电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。4.3.2在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失4.4财务软件的升级。4.4.1根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方
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