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xxxx阀门有限公司 tt/qp-2006程 序 文 件 汇 编依据iso 9001:2000 & api spec q1:2003编制编 制:审 核:批 准: 版本号：b/0受控状态：发放编号：2006-09-01发布 2006-09-10实施 xxxx阀门有限公司程 序 文 件 目 录序号文件编号文件名称api spec q1条款版次管理部门页数1tt/qp-01文件控制程序4.2.3b/0办公室22tt/qp-02记录控制程序4.2.4b/0质量部13tt/qp-03质量管理体系策划控制程序5.4b/0质量部24tt/qp-04职责和权限控制程序5.5.1b/0办公室35tt/qp-05内部沟通控制程序5.5.3b/0办公室26tt/qp-06管理评审控制程序5.6b/0质量部27tt/qp-07人力资源控制程序6.2b/0办公室28tt/qp-08基础设施和工作环境控制程序6.3/6.4b/0生产部29tt/qp-09产品实现的策划控制程序7.1b/0技术部210tt/qp-10与顾客有关的过程控制程序7.2b/0销售部211tt/qp-11设计和开发控制程序7.3b/0技术部212tt/qp-12采购控制程序7.4b/0销售部313tt/qp-13生产和服务提供控制程序7.5.1b/0生产部214tt/qp-14监视和测量装置控制程序7.6b/0质量部15tt/qp-15顾客满意度控制程序8.2.1b/0销售部16tt/qp-16内部审核控制程序8.2.2b/0质量部17tt/qp-17过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3&8.2.4b/0质量部18tt/qp-18不合格品控制程序8.3b/0质量部219tt/qp-19数据分析控制程序8.4b/0质量部220tt/qp-20改进控制程序8.5b/0质量部221tt/qp-21api会标控制程序附录ab/0质量部浙江天特阀门有限公司文件控制程序文件编号：tt/qp-01版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1 目的 对质量管理体系运行有关的文件和资料实施控制,确保各个场所都能得到和使用文件与资料的有效版本。2 范围适用于对质量管理体系运行有关文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件。3 职责3.1办公室负责质量管理体系文件和资料、非技术外来文件以及向认证机构或客户递交相关文件控制管理。3.2技术部负责技术文件的控制管理。3.3各职能部门负责本部门文件和资料的管理和正确使用。4 程序4.1文件及资料的分类及编号4.1.1 文件及资料可分为如下几类（a, b类受控文件） a）质量手册和程序文件及其有关支持性质量文件，统称质量管理体系文件； b）技术性文件（图纸、工艺规范、工序作业指导书等）及有关技术资料（外部文件）； c）其它管理文件4.1.2 相关文件的编号按文件编写守则进行编号。4.1.3 文件分为“受控文件”和“非受控文件”。受控文件加盖“受控文件”印章并注分发号，“非受控文件”只进行编号。4.2 文件的编写4.2.1 质量手册和程序文件及支持性质量文件由管理者代表组织编写，格式按文件编写守则制订。4.2.2 技术部组织相关部门编写技术文件，包括产品标准、技术图纸工艺文件、采购资料、检验和试验规范、工序作业指导书、设备维护和操作规程等。4.2.3 其他文件由各相关部门组织编写。4.3文件的审批4.3.1 质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准，支持性质量文件由各职能部门编制、部门主管审核，管理者代表批准。4.3.2技术文件由技术部经理审核，产品标准和工序控制大纲由总经理批准，其它由技术副总批准。4.3.3 质量记录表格由质管部主管审核，管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1 受控文件的发放由文件负责部门文件管理员根据文件使用范围进行发放。4.4.2 文件领用部门人在文件发放记录上签名，领取注有分发文号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。4.4.3 当需使用文件的部门人未领到文件时，包括采购、外协所需技术性文件，不得随意借用其他部门人的文件复印，到文件负责部门办理领用手续，登记发放记录。本公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件，一经发现立即由文件负责部门文件管理员收回处置。4.4.4 当文件使用部门人的文件破损严重，影响使用时，应到文件负责部门资料员办理更换手续，交回被损文件，补发新文件。新文件的分发文号仍沿用原文件分发号，文件管理员将被损文件销毁。4.4.5 当文件使用部门人将文件遗失时，应按4.4.3条办理申请领用手续，文件管理员在补发文件时应给新的分发文号，并注明遗失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发文号通知各有关部门防止误用。浙江天特阀门有限公司文件控制程序文件编号：tt/qp-01版本/修改状态：b/0第 2 页 共 48 页4.5文件的更改4.5.1 体系文件的更改 a)当文件需修改时，应由文件修改提出人或文件修改提出部门的主管填写文件更改申请单，说明修改原因，对重要的修改还应附有充分的证据。 b)文件修改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员根据背景材料进行审批。 c)文件修改申请批准后，由资料员实施修改，文件修改时注明更改标识、修改内容和修改生效时间，并按文件发放记录的名单发放修改后的文件，同时收回旧文件加盖“作废”印章。4.5.2 技术性文件（图纸、工艺等技术文件）更改应按设计和开发控制程序文件规定进行。4.6 文件的换版与作废4.6.1 文件经多次修改（修改状态从0到5时）或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。4.6.2 作废的文件由文件负责部门资料员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，经管理者代表批准后统一销毁，填写文件销毁申请单，需作资料保留的作废文件，由资料员加盖“保留资料”印章后留用。4.6.3 文件负责部门资料员填写文件更改一览表，将更改的内容进行填写，随更改后的文件一起发放。4.7文件的管理4.7.1 文件经拟制审核批准后，原版文件保存于办公室，文件管理员填写受控文件清单 ，并按文件性质类别（4.1.1a.b）进行标识存放。4.7.2 需临时借阅文件的部门人，可向办公室借阅文件。借阅文件应在指定日期归还文件，到期不归还，由资料员收回。原版文件一律不外借，防止文件遗失或损坏。4.7.3 资料员在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用部门人手中的文件，发现问题及时处理。4.7.4 各部门应做好本部门收发文件保管及管理工作，确保各场所使用有效文件。4.8 外部文件的控制4.8.1 直接引用的各类有关外部技术文件（包括顾客提供图样），由办公室资料员进行登记，填写外来文件清单，经部门负责人批准后方可使用，文件的发放管理参照4.4和4.7条执行。4.8.2 办公室应定期（每年初）到有关部门核查所使用的有关外部文件是否有效版本或新版本，当新标准出版时，应及时更换过期外来文件，若需留用参考，应按4.6.2条手续。4.8.3 外来文件的发放按4.4条款执行。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5 引用文件5.1文件编写守则（tt/wi01-2005）6 附件6.1文件发放记录（tt/jl01-01）6.2文件更改申请单（tt/jl01-02）6.3外来文件清单（tt/jl01-03）6.4受控文件清单（tt/jl01-04）6.5文件更改一览表（tt/jl01-05）6.6文件销毁申请单（tt/jl01-06）浙江天特阀门有限公司记录控制程序文件编号：tt/qp-02版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1目的 规定了质量记录的控制和管理，旨在提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围 适用于本公司质量管理体系相关部门生产（服务）活动中的质量记录，包括供方的有关质量记录。3职责3.1质管部负责监督实施、归口管理各部门的质量记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4 程序4.1质量记录收集、标识4.1.1 各有关部门从事质量活动的人员根据各程序的要求作出符合客观实际情况的质量记录，均应以本部门的职责范围及时做好标识（按规定记录格式填写），并保持其清淅完整，由部门主管核对后交部门资料员进行整理和保管。4.1.2 质量记录的编号执行文件编写守则。4.1.3 质量记录的填写应字迹清楚，内容完整，不得随意涂改。4.2 质量记录填写内容的修改4.2.1 质量记录因笔误而引起的差错允许修改。4.2.2 质量记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录，写清正确的记录， 并在修改处签字（章）。4.3 质量记录的保存，保护4.3.1质量记录的保存期限至少为五年。若有其它要求,按程序文件规定的要求执行。4.3.2各部门将质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清楚，按规定期限保存。4.4 质量记录的管理4.4.1 质管部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.2 质管部每年检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录的查阅、修改4.5.1质量记录若需查阅，可向质管部提出申请，办理借阅手续，在规定的日期内必须归还。4.5.2 质量记录表式如需增减或修改, 由原编制部门负责，质管部监督其进行。 并对质量记录清单和版本号随之进行更动，修改执行文件控制程序相关内容。4.5.3修改后的质量记录表式只有经质管部备案后才能使用。质管部应及时修订质量记录清单。4.5.4 对来自供方的质量记录也应进行控制，按4.3条款保存。当合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.6 质量记录的销毁4.6.1 超出保存期限的质量记录，经部门主管审核后，由质管部文件资料员统一进行销毁。5 引用文件5.1文件控制程序（tt/qp-01）6 附件6.1质量记录清单（tt/jl02-01浙江天特阀门有限公司质量管理体系策划控制程序文件编号：tt/qp-03版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1目的规定对实现公司的质量目标进行管理策划以确保满足要求。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的管理策划输出文件。3.2 管理者代表协助总经理进行质量管理体系的策划，负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实现情况进行监督和检查。3.4 各部门主要负责人负责本部门的管理策划。4 程序4.1质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：一次交检合格率达到96顾客满意率达到85出厂产品检验合格率达到1004.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划。4.2 管理策划的时机4.2.1按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；4.2.2 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；4.2.3 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；4.2.4现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 根据具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划控制程序。4.3 管理策划的内容总经理应确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划。管理策划应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源的配置；c) 对实现总质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期的评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果应形成文件，如质量管理方案、管理实施计划等。4.4 管理策划的输出文件的编制原则：a) 应按照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 管理策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 管理策划输出文件的封面必须写明策划项目、名称、编制、审核、批准、发布日期。4.6 管理策划的实施、监督检查和更改浙江天特阀门有限公司质量管理体系策划控制程序文件编号：tt/qp-03版本/修改状态：b/0第 2 页 共 48 页4.6.1 各部门在执行中应按照管理策划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到质管部。4.6.2 质管部负责监督各部门管理策划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配备，填写管理策划实施情况检查表，进行总体控制，并及时报告管理者代表。4.6.3 管理策划的修改 当管理策划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.7 管理策划产生的有关文件由质管部负责存档保存。5 引用文件5.1 文件控制程序（tt/qp-01）5.2 实现过程的策划控制程序（tt/qp-09）6 附件6.1 管理策划实施情况检查表（tt/jl03-01）浙江天特阀门有限公司职责和权限控制程序文件编号：tt/qp-04版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1目的本程序规定了部门人员的职责和权限，旨在保证公司各级人员职责分明，更好地实施质量管理体系活动。2 范围本程序适用于全公司所有部门及人员。3 程序3.1总经理a） 负责贯彻国家质量法规、政策和指令b） 决定公司的经营计划和投资方案，年度财务预、决算方案c） 负责公司内部管理机构的设置和资源的配置d） 坚持贯彻执行质量方针、目标，负有质量管理体系成败的直接责任e） 负责委派管理者代表f） 负责主持管理评审活动3.2 技术部3.2.1主管a) 领导并组织公司新产品开发和新技术、新材料、新工艺的应用，对新产品开发、设计、工艺的质量问题负全面责任b) 组织和领导技术人员开展质量攻关，解决产品生产中的重要技术问题c) 组织公司产品鉴定、产品评审、工艺评审等工作，对其正确性、有效性负责d) 在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现e) 负责组织、督促新产品的开发和产品整顿工作，检查设计、工艺档案的完整性、正确性和统一性f) 负责组织召开有关的技术专业会议3.2.2 设计工艺人员a) 贯彻执行公司质量工作要求，对产品设计工艺的先进性及制造质量的保证性负责b) 负责设计图纸、工艺文件的完整性、正确性、统一性c) 参加产品设计、工艺各阶段的评审工作d) 解决产品生产制造过程中出现的技术问题3.3 质管部3.3.1 主管a) 在总经理的领导下负责公司质量管理工作，对公司质量责任制落实负责，行使质量监督、考核b) 制订并组织实施公司各项质量管理与活动计划、组织、协调、督促、检查公司各部门的质量工作c) 组织、编制、修改、实施公司质量体系文件，负责质量体系文件和资料的管理工作，协调公司领导制定和宣贯质量方针和目标d) 组织实施公司内部质量审核工作，制订改进措施，并督促措施的实施e) 负责管理公司质量信息系统，协调质量信息的流通，搞好质量信息的处理、编辑、归档和存储等工作f) 及时处理质量问题，提出处理意见，并督促、检查纠正和预防措施的实施情况g) 负责组织对不合格品的评审工作，确保产品的质量能满足产品的要求h) 协助管理者代表组织准备管理评审xxxx阀门有限公司职责和权限控制程序文件编号：tt/qp-04版本/修改状态：b/0第 2 页 共 48 页3.3.2检验员（含焊工检验员）a) 负责按产品图样、技术标准、检验规范的规定对产品进行检验和验证，作出准确判断，并及时填写各种质量记录b) 做好不合格品的标识和隔离工作，及时反馈质量信息c) 对填写的质量记录、检验表卡的正确性及完整性负责d) 对产品生产过程实行监控，监督工艺纪律的执行情况，做好检验和试验状态的标识工作3.4 生产部3.4.1主管a） 在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现b） 负责公司质量方针、目标的制定与监督实施c） 负责生产计划的审批d） 负责日常生产物资采购计划的核准及重大生产设施采购计划的审核3.4.2车间主任a) 贯彻执行公司的质量方针，对车间人员进行质量管理教育，负责完成公司下达的生产任务b) 负责车间的工序质量控制和定置管理工作，及时填报有关统计技术，做好质量信息的反馈工作c) 对车间的质量事故负责，及时报告，协调召开质量分析会议，提出纠正和预防措施3.4.3车间工人（含焊工）a) 熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书b) 严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，对加工的产品负质量责任c) 努力完成质量指标的考核d) 爱护工具、计量器具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐e) 搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作3.5 销售部3.5.1主管a) 负责做好市场的调研、分析、预测和质量信息的收集工作，并按规定反馈给公司有关职能部门b) 负责产品销售合同的签定和管理工作，并组织合同评审c) 及时处理顾客来信、来电、来访及投诉，并将使用过程中的质量信息反馈质管部及有关部门，为 产品改进提供依据d) 贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作e) 负责组织对供方的评定，搞好物质的采购工作，对采购的物资的质量负责3.5.2销售员a) 负责进行市场调研，即时将信息反馈部门主管b) 接待顾客来访来电，及时处理顾客投诉，使顾客满意c) 产品发运时，应保证发运地点正确，所发产品与合同相符3.6 采购部a) 负责组织进行供方的评定，建立合格供方名录，并对供方的供货业绩进行评估；b) 负责贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作c) 及时组织处理供方质量信息反馈质管部及有关部门，为产品改进提供依据；3.6.1 采购员a) 在对采购的物质做到质量合格，时间保证，不影响生产xxxx阀门有限公司职责和权限控制程序文件编号：tt/qp-04版本/修改状态：b/0第 3 页 共 48 页b) 负责编制采购订单，并对其正确性负责c) 建立采购合同档案，保存供方的供货记录3.6办公室a) 根据产品的质量要求和公司实际，确保从事设计、生产、检验、验证和管理活动的定员和人员素质；b) 招收新员工，坚持全面考核、择优录用，严格考核上岗，以保证产品质量负责质量管理体系各类人员岗位资格的确定d) 确定公司员工教育中长期规划和年度计划，并组织实施e) 负责员工的文化、专业技术培训和质量管理知识教育及班组骨干的培训工作f)合理使用教育经费、改善教育条件，提高培训质量，建立员工培训档案，登记培训记录3.7仓库管理员a) 严格执行仓库管理制度，物资入库、出库需有凭证，否则不予办理b) 仓库物质摆放整齐，做到物资不损、不变质c) 对仓库物质做好标识，做到帐、卡、物一致d) 定期对仓库进行盘点，确保库存物质的完好 xxxx阀门有限公司内部沟通控制程序文件编号：tt/qp-05版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1目的确保组织各职能和层次间的信息交流，增进理解和信任，促进全员参与及业绩改进，增强质量管理体系的有效性。2 范围就质量方针、目标及各项要求完成状况、组织业绩状况的沟通交流、讨论、协调。3 职责3.1管理者代表负责协助总经理建立沟通过程，组织质量例会。3.2生产部主管负责组织生产调度会。3.3各部门主管负责部门之间、部门内部的沟通、交流。4 程序4.1.质量例会4.1.1会议内容就质量管理体系运行情况，质量目标完成情况，顾客意见、抱怨、要求和期望，生产运行中出现的质量问题等方面的信息进行沟通、补充、讨论、协调。4.1.2 会议召开质量例会每月10日召开，质管部负责会议的准备、组织、记录，管理者代表主持，各部门相关人员参加。4.1.3 会议准备会议前2天，质管部征询相关信息，确定议题并通知与会部门作好准备。4.1.4 会议决议讨论、协调的结论形成决议，在会议记录表中写明，与会人员认可签字。4.1.5 跟踪验证质管部跟踪验证质量例会决议落实情况，并在下一次质量例会上发布。4.2生产调度会4.2.1 会议内容就生产运行情况、质量目标完成情况、合同（订单）完成情况、顾客要求和期望、生产运行中出现的问题等方面的信息进行沟通、交流、讨论、协调。4.2.2 会议召开生产调度会每周6下午5点召开，生产部负责会议的准备、组织、记录，生产部主管主持，各部门相关人员参加。4.2.3 会议准备会议前2天，生产部征询相关信息，确定议题，并通知与会各部门作好准备。4.2.4 会议决议讨论、协调的结论形成决议，在会议记录表中写明，与会人员认可签字。4.2.5 跟踪验证由生产部跟踪验证生产调度会决议落实情况，并在下一次生产调度会上发布。4.3 部门之间沟通4.3.1 相关部门（上、下序部门，考核与被考核部门，业务联系部门）根据工作需要可定期（每月1次）xxxx阀门有限公司内部沟通控制程序文件编号：tt/qp-05版本/修改状态：b/0第 2 页 共 48 页或不定期（在需要时）就工作接口衔接问题通过信息联络处理单进行部门间沟通交流、求同存异达成共识。4.4 部门内部沟通4.4.1 部门内部每月进行一次考核讲评会，就各岗位职责、目标完成情况、各过程接口衔接情况进行讲评、沟通。4.4.2 部门内部根据工作需要相应安排沟通会，求同存异达成共识。5 引用文件5.1职责和权限控制程序（tt/qp-04）6 附件6.1 会议记录（tt/jl05-01）6.2 信息联络处理单（tt/jl05-02）xxxx阀门有限公司管理评审控制程序文件编号：tt/qp-06版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1 目的规定了对本公司实施质量管理体系评审的要求和步骤，旨在保证公司质量管理体系的持续和有效性。2 范围 适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并质管部负责协助管理者代表进行管理评审准备工作。包括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查、落实工作。3.3各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4 程序4.1管理评审原则上每年进行一次（间隔时间不超过12个月），可结合内审后的结果进行。当发生下述情况时，管理者代表可提出评审要求：4.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；4.1.2发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；4.1.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.4市场需求发生重大变化时；4.1.5 质量审核中发现严重不符合时。4.2管理者代表协助制订管理评审计划，报总经理批准。4.2.1管理评审前一周，将评审计划送交各部门需要参加评审的人员，各部门人员负责准备评审材料。4.2.2管理评审内容包括： a) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； b) 内部和外部质量管理体系审核结论（包括第三方审核和顾客审核），以及对质量管理体系的改进措施； c) 市场和顾客信息反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； e) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； f) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； g) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g)api规定要求的变更。4.3 管理评审一般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。4.4管理者代表负责编写管理评审报告，经总经理批准后，分发给参加管理评审的部门和指定人员。4.5根据管理评审报告中确定的问题，由管理者代表组织责任部门采取纠正和预防措施，并落实到有关部门实施。4.6管理者代表组织质管部对纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果，具体按改进控制程序执行。4.7 如果评审结果引起文件的更改，应执行文件控制程序4.8 管理评审产生的相关质量记录按记录控制程序保管。xxxx阀门有限公司管理评审控制程序文件编号：tt/qp-06版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页5 引用文件5.1文件控制程序(tt/qp-01)5.2记录控制程序(tt/qp-02)5.3内部审核控制程序(tt/qp-16)5.4改进控制程序(tt/qp-20)6 附件6.1管理评审计划（tt/jl06-01）6.2管理评审报告（tt/jl06-02）xxxx阀门有限公司人力资源控制程序文件编号：tt/qp-07版本/修改状态：b/0第 页 共 3 页1目的 规定了对从事本公司质量有影响的工作人员进行培训，旨在确保受训员工能满足有关工作的规定要求。2 范围 适用于对所有与产品或服务质量相关的员工的培训。3 职责3.1办公室负责本公司的培训教育和管理工作。3.2各有关部门向办公室上报本部门员工培训需求，并确保其参加培训。3.3办公室根据各有关部门上报培训需求，结合公司实际情况制订培训计划，经总经理批准后实施。3.4办公室会同管理者代表对本公司员工进行质量意识教育。3.5办公室会同有关部门确定各类员工岗位标准及其能力的考核工作。4 程序4.1培训需求4.1.1 培训应包括质量管理体系、教育和岗位职能培训。4.1.2 对培训内容应规定培训周期。4.1.3 各部门负责人根据岗位工作标准，对新进人员、在岗人员、转岗人员、采取纠正预防措施所要求的人员，工作评价结果未能达到要求的人员，向办公室提出培训需求。4.1.4 各部门负责人根据新产品的发展，新技术推广应用，需补充技能和特殊工种人员工作需要向办公室提出培训需求。4.2各部门根据培训需求，填写培训申请单，办公室依据公司产品生产的需要及岗位工作标准的需要进行评审，制订年度培训计划，制订计划应包括各项培训日程安排，各项培训的方式（岗位培训，组织授课，委外培训），明确培训对象及培训的实施部门。4.3培训计划经总经理批准后下达各部门，按批准的培训计划实施培训。 4.4培训的实施4.4.1办公室会同有关部门定期对从事与质量有关的管理、执行和验证人员进行质量教育及技能岗位培训。4.4.2 办公室会同有关部门根据实际情况定岗，并确定岗位规范，编制员工岗位规范。4.4.3 根据岗位标准，对新员工、在岗人员、转岗人员、各类专业人员、特殊人员实施培训要求。4.4.3.1 新员工培训a) 公司基础教育；包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准等的培训。在进入公司一个月后，由办公室进行。b) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，必要时进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.4.3.2 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.4.3.3 特殊工作人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格持证上岗；b) 电工、计量员、焊接工、驾驶员、叉车工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.4.3.4 工程技术人员培训 办公室负责人安排老师或组织外送培训。4.4.3.5 转岗人员培训（同4.4.2）xxxx阀门有限公司人力资源控制程序文件编号：tt/qp-07版本/修改状态：b/0第 2 页 共 3 页4.4.4 通过培训，使员工意识到：a) 满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.4.5 办公室做好在公司内举办培训学员学习期间的出勤考核，填写员工培训签到表，经培训人员认定后记录在个人培训档案中。4.4.6 根据培训需求或各部门提出的临时培训要求，经总经理批准后执行。4.5 人员安排4.5.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.5.2 部门负责人应至少满足下列条件之一：a) 具备相关专业的技术职称；b) 高中以上学历，并已工作二年以上；c) 受过相关的职业培训；d) 具备三年以上相关工作经历。4.5.3 员工岗位规范经批准后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。4.5.4 根据岗位标准结合实际情况，确定岗位操作能力的各项要求。4.5.5无损检验（nde）人员a) 无损检验（nde）人员最低应按asnt snt-tc-1a或en 473级进行考核；b) 目视检验人员应按asnt snt-tc-1a或en 473已通过了每年一次的眼检，在事先的12个月之内。4.5.6焊接检查人员a) 对焊接操作和完工焊接的目视检查人员应按aws qc1或等同标准或本公司相关的培训计划的要求进行考核和确认。4.6 培训的有效性4.6.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。4.6.2 每年年底办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。4.6.3 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.7培训记录4.7.1 公司建立员工培训登记表，做到一人一档，由办公室保管。4.7.2 本公司员工参加各项培训、进修后，均应将证书复印件交办公室，由办公室将有关内容（包括培训日期、举办单位、学习成绩）登记在员工培训登记表中。4.7.3 办公室保存好培训记录，直到该员工离开本公司起5年为止。5 引用文件5.1员工岗位规范（tt/wi02-2005）6 附件6.1年度培训计划（tt/jl07-01）6.2培训申请单（tt/jl07-02）6.3员工培训签到表(tt/jl07-03)xxxx阀门有限公司人力资源控制程序文件编号：tt/qp-07版本/修改状态：b/0第 3 页 共 3 页6.4员工培训登记表（tt/jl07-04）6.5上岗资格确认表（tt/jl07-05）6.6目视检验记录（tt/jl07-06）xxxx阀门有限公司基础设施和工作环境控制程序文件编号：tt/qp-08版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 范围 适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2生产车间对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供 a) 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购员负责实施采购。 b)需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计、经技术部主管批准后，由生产部组织加工制造，执行设计和开发控制程序。4.1.3 设施的验收 a) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。 b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。 c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记。 d) 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由技术部人员培训、考核合格后上岗。 b) 生产部制定设施保养计划规定保养项目、频次、发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部填写设施保养记录，整理入档并作为制定下年度保养计划的依据。 c) 生产部每年12月制定下年度的设施保养计划，发至各部门执行。b) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡。c) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.5设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产部xxxx阀门有限公司基础设施和工作环境控制程序文件编号：tt/qp-08版本/修改状态：b/0第 2 页 共 48 页在设施管理卡及生产设施一览表中注明情况。b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写设施报废单，报生产部，经生产部主管批准，即可报废。 c)报废的设施应挂红色报废牌。4.2 工作环境4.2.1生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境；4.2.2 工作环境包括：a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 车间实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。5 引用文件5.1设计和开发控制程序（tt/qp11-2005）5.2设施保养规定（tt/wi04-2005）6 附件6.1生产设施配置申请单（tt/jl08-01）6.2设施验收单（tt/jl08-02）6.3设施管理卡（tt/jl08-03）6.4生产设施一览表（tt/jl08-04）6.5设施保养计划（tt/jl08-05）6.6设施保养记录（tt/jl08-06）6.7设施检修单（tt/jl08-07）6.8设施报废单（tt/jl08-08）6.9 设备日点检记录表（tt/jl08-09）xxxx阀门有限公司产品实现的策划控制程序文件编号：tt/qp-09版本/修改状态：b/0第 页 共 48 页1 目的针对某具体产品、项目或合同的特定的要求，旨在对设计开发、生产、安装服务过程通过制订专门的质量措施，确定并配备必要控制手段、资源和文件，确保特定的产品项目或合同满足规定的质量要求。2 范围适用于特定的产品、项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3管理者代表组织技术部进行策划、编制质量计划。3.4各部门主管负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序4.1 对特定的产品、项目和合同应尽心进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2 进行质量策划的时机：4.2.1 引进、试制新产品、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；4.2.2 销售合同中顾客对产品有特定要求；4.2.3 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容：4.3.1针对特定的产品、项目或合同确定的质量目标（例如：产品的性能参数、安全性、可靠性、可用性、成套性，质量等级、服务目标及有关的标准和法规）。4.3.2针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；4.3.3 识别并提供上述过程所需的资源配备、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；4.3.4确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监督活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；4.3.5 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制的原则为：4.4.1 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；4.4.2 参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与质量管理体系文件中的内容相一致；4.4.3 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；4.4.4 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项质量计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动，用户服务周等；4.4.5 质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件的（如项目计划）一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发