品质部绩效考核管理办法.doc

品管部绩效考核办法（草案）一、 目的 制定品管部绩效考核办法，加强产品品质控制，确保部门人员职责明确，提高工作效率，最终确保产品质量，满足客户要求。二、 范围：品管部全体人员均适之。三、 职责：1. 销售部：负责提供客户投诉（含来厂检验不良）和客户退货的相关数据。2. 生产部：负责提供入库产品标识出错次数和确定试流日期。负责提供生产异常、制程品质整改延误次数、计量漏检件数及相关数据等资料3. 技术部：负责确认制成品与技术标准的一致性。4. 品管部部长：4.1. 负责推行品管部绩效考核、监督及确认4.2. 负责协助行政部拟定、修订品管部绩效考核办法5. 行政部：负责品管部绩效考核方案拟定、修改及绩效考核成绩审核确认。协助行政部绩效考核方案拟定及考核成绩统计与计算6. 财务部：负责绩效考核薪资的确认与发放。7. 分管副总：负责品管部绩效方案确认及绩效成绩的审核。8. 总经理：负责品管部绩效方案的核准与执行。四、 执行细则：1. 绩效考核项目（指标）根据工厂生产实际情况进行修改。2. 品管部部长每周一上午交上周生产品质周报表（进料、制程、成品）到行政部，迟交一天责任单位（责任人）扣款50元，以此类推。3. 品管部相关人员必须每天上午前交质量报表到品管部助理处和分厂负责品管厂长，迟交责任人扣款10元，未交报表者扣款50元，严重违规依部门奖惩管理办法处理。3.1. 生产新的产品（试验），技术部下发工艺文件到生产车间和相关工艺、品管人员，生产部必须安排对该新产品的试生产，在经过技术部和品管部确认后才可批量生产。如未安排直接大批量生产，则未安排一批扣款50元，以此类推。4. 绩效考核数据确认、提报4.1. 品管部每月4日前将统计上月考核表交绩效考核小组汇总确认，确认完成后交分管副总审核，副总需在7日前反馈绩效考核小组，考核小组10日前交总经理审批。五、 品管部门考核项目：（一）进料违规次数：1. 统计时间：1.1. 每周一上午前提报上周的进料违规次数表、改善措施结案次数表。1.2. 每月3日前提报上个月的进料违规次数表、改善措施结案次数表。2. 数据来源：品质异常联络单、进料检验异常联络单、纠正预防措施单（生产各车间、仓库收料员提供）3. 统计部门：生产部统计主管4. 统计步骤：4.1. 所计算的违规次数以品种/批为一次，不是以一批为一次。4.2. 品管部进料检验员判定合格入库后，仓管员备料时发现不良，通知进料检验人员再度确认，确实不合格，记进料检验违规次数。4.3. 生产车间在生产前或生产中，发现该物料不合格，通知进料检验主管进行确认，经确认属实，记进料检验违规次数。4.4. 进料检验员第一次判定不合格的物料，以书面形式通知采购部，但第二次送货来时依然同样不良问题（确认样与不良品一致）存在而影响生产车间生产及交期，记进料检验违规次数。4.5. 进料检验员不定期到仓库复检或仓库提出的复检单，经检验不合格的物料，则不记进料检验违规次数，但需通知采购及供应商。4.6. 进料检验判定让步接收的物料，在生产过程中产生的异常，不记进料检验违规次数。4.7. 计算公式：4.7.1. 仓库主管每周一及每月28日前汇总进料误判次数交生产部统计主管统计。4.7.2. 各生产车间每周一及每月28日前汇总生产时所发现的进料误判次数交生产部统计主管统计。4.7.3. 改善措施结案率：（完成纠正措施件数纠正措施总件数）100%（二）客户投诉处理不及时次数1. 统计时间：每月3日前统计上个月品管部客户投诉处理不及时次数2. 数据来源：客户投诉处理单2.1. 统计部门人员：销售部助理3. 统计步骤：3.1. 销售部接到客户投诉信息（电话、传真、邮件）后，填写客户投诉处理单交品管部。3.2. 品管部收到客户投诉处理单后，在销售部的规定时间内，将原因分析及整改方案填写在客户投诉处理单反馈销售部。3.3. 销售部接到客户投诉日起，在 10个工作日内处理完毕的视为结案，未能在规定时间内处理完成，以天计算违规次数。3.4. 因产品技术上的问题无法在规定时间内处理完成，需与销售部相关人员协商日期为准，作为执行的日期。3.5. 客户投诉处理单及样品、客户投诉日期以样品均以到公司日期计算。4. 计算公式：4.1. 销售部根据发给品管部的投诉处理单，及品管部反馈的日期计算品管部客户投诉处理不及时次数。4.2. 销售部每月3日前汇总品管部上个月的客户投诉处理不及时次数给品管部确认。4.3. 销售部每月3日前将品管部确认的客户投诉处理表交考核小组。（三）客户投诉次数：1. 统计时间：每月3日前统计上个月品管部客户投诉次数2. 数据来源：客户投诉处理单3. 统计部门人员：销售部助理4. 统计步骤：4.1. 销售部接到客户投诉（电话、传真、邮件）后，则把客户反馈的信息直接写入客户投诉处理单后，把该投诉单直接交品管部部长，该表单做为考核品管部客户投诉的依据。4.2. 由于客户反馈信息和退次的不良品，经过品管部测试和分析后都为合格的，有技术部确认的，则表单不做为考核品管部客户投诉的依据。4.3. 该批客户投诉的产品由于品管部在生产时，已向销售部和相关部门汇报，该批产品存在轻微缺陷和隐患，但销售部门考虑可以让步放行，仍然发往客户处，造成投诉，则表单不做为考核品管部客户投诉的依据。4.4. 经确认该批客户投诉的产品为外购件，如客户投诉的是由于先前无法在正常情况下测试的产品，而到客户处造成投诉，则表单不做为考核品管部客户投诉的依据。4.5. 新品送样未经品管部确认而寄出，造成客户的投诉，则不记品管部客户投诉次数。5. 计算公式如下：5.1. 销售部每月3日前汇总品管部上个月的客户投诉处理次数给品管部确认。5.2. 销售部每月3日前将品管部确认的客户投诉处理表交考核小组。（四）退货率：1. 统计时间：1.1. 每次销售部收到客户退货品须交品管部检验分析，处理完成后转换成客户退货分析报告提交给销售部1.2. 销售部每周一上午前提供上周由于品质原因而导致的产品退货数。1.3. 销售部每月3日前统计上个月品管部客户退货分析报告。2. 数据来源：成品电池复检申请处置单3. 统计部门人员：销售部助理4. 统计步骤：4.1. 成品仓库在规定时间内填好退货品的详细资料（产品型号、规格、数量、客户），交于品管部入库检验员进行分析。4.2. 入库检验员把成品电池复检申请处置单交品管部进行详细的分析，并针对不良原因，填入具体的处理意见，交销售部确认，属销售部或客户原因的不列入退货数量的考核。4.3. 销售部把成品电池复检申请处置单中由于品质原因而退货的产品数量进行记录，该数量作为客户退货数的依据。5. 计划公式：客户产品退货率（内销）=（该月总的退货数不规范使用的退货数超出质保期的退货数）/该月内销总出货数（五）、qc漏检、误判次数1. 统计时间：1.1. 生产车间主管每周一上午前提供上周的物料漏检、误判次数。1.2. 销售部助理每周一上午前提供上周的成品漏检、误判次数。2. 数据来源：品质异常联络单3. 统计部门：生产部助理（销售部助理）4. 统计步骤：4.1. 当批物料发到生产车间，生产前负责车间巡检人员需与班长重新确认该批物料质量是否合格，合格的即可生产，在生产中发现原物料不良造成停工待料，则记物料漏检、误判次数。4.2. 生产车间生产过程中，上道工序判定合格流到下道工序发现不良，超过漏检、误检的标准，则记物料漏检、误判次数。（标准1%）4.3. 入库检验抽检时，发现品质不良品要求车间返工，返工检查后统计超过1%不良，则记漏检、误判次数。4.4. 销售部人员及相关部门人员或者客户到成品仓进行抽验检查，发现有品质不良，则记漏检、误判次数。4.5. 品管部主管或相关人员对该批物料、成品有疑问或不定期到物料、成品仓进行抽验，检查发现有不良，需要求车间返工，则不记漏检、误判次数。4.6. 相关部门人员到生产车间巡视时，发现有品质不良通知品管部人员到场进行确认，确认属实则记漏检、误判次数。5. 计算公式：5.1. 生产车间主管每周一上午前提供上周的物料漏检、误判次数。5.2. 销售部助理每周一上午前提供上周的成品漏检、误判次数。（六）资料提交错误与不及时次数：1. 统计时间：1.1. 每周一下午前提供上周的资料提供错误与不及时次数。2. 数据来源：巡检记录表、品质异常联络单、不合格品返工单3. 统计部门人员：部门主管、绩效考核人员4. 统计步骤：4.1. 品管部相关人员在规定的时间内上交的资料（巡检记录表、品质异常联络单、不合格品返工单、试流报告单等），未按时提交到相关部门，相关部门主管反馈品管部部长，则计资料不及时，每项计1次。4.2. 各部门绩效考核相关资料，应属品管部提交的，应在规定时间内提报相关部门或行政部，经相关部门或行政部在审核中发现未交，反馈品管部长，则计资料提交不及时。4.3. 相关部门人员书面通知要求品管部提供相关数据资料（属品管部提供的），未及时给相关部门，则计资料提交不及时。4.4. 行政部或相关部门发现品管部门未及时上报重大质量隐患项目，则计品管部不及时以2倍计算。4.5. 品管部门资料