《质量检验控制程序》word版.doc

文件编号XX-XX-XX版 次A 1发行日期XXXX年05月06日文件名称质量检验控制程序页 码第2页，共4页质量检验控制程序文 件 编 号：XX-XX-XX版 本： A1 批准签署: 文件受控盖章:项 目部门或组织姓 名发放范围发放电子档发放纸档签 收起草编制品质部XXX品质部会审执行工程部工程部生产部生产部研发中心研发中心 为支持绿色办公,电子档案要在文件受控后用pdf格式发放，并使用密码管理打开权限，但签收和批准要签字。修改履历版次修改日期修改章节修改理由或内容编制A02006-8-1全部新版发行XXA12008-05-06更改格式及4.2.54.2.1更改附表编号1、 更改格式 2、 4.2.5内容更改3、 4.2.1内容更改4、 更改附表编号5、 “IPQC巡检日报表”替换“IPQC巡检报告”6、 “品质异常处理单”替换“制程异常处理单”7、 增加附表8“IPQC巡查不合格通知单”XX文件正文：1 目的确保与产品有关的来料、半成品及成品能有计划地进行检验和控制，确保在各种规定的检验和测量圆满完成之后，才能接收、转序、放行和交付产品。2适用范围适用于公司所有来料、半成品及成品的测量、检验、试验等质量控制。3职责3.1 开发中心、工程部协助品质部制定来料、半成品和成品的检验标准。3.2 品质部3.2.1制定检验标准；3.2.2对来料、制程，外加工厂半成品、成品出货检验；3.3 生产部负责生产中制程品的自检和互检。3.4 货仓负责收料，对物料、成品的贮存保管及发放。4内容4.1 进料检验4.1.1仓库接收到来料，填写“收料检验五联单”放在待检区，并通知IQC按计划验收。4.1.2 IQC检验员依据来料检验规范和相应的检验作业指导书对送检物料和外加工板卡进行检验并填写“IQC检验报告”或“板卡发外加工来货验收报告”。4.1.3当检验来料规格符合规定要求时，检验员在外箱上或料盘上盖“IQC PASSED”章（对不能盖印章的塑料袋装物料，可贴“IQC PASSED”标贴）。4.1.4当检验来料规格不符合规定要求时，按不合格品控制程序处理，品检员在“ IQC 检验报告”填写判定结果，在外箱上贴上相关不合格品标签。 4.1.5当生产紧急，待物料上线的，由PC开出紧急放行申请单，生产部经理确认加签，品质部经理或厂长批准后可不送IQC检验直接进仓上线全检处理。4.2 制程检验4.2.1首件检验 每一订单开始生产前须进行首件检验，同一订单生产中断，再次生产此订单须进行首件检验，生产过程中如有物料、文件变更时须进行首件检验，首件经生产线操作者自检后，向IPQC报检，IPQC依据相应的检验规范进行检验，将结果记录于“首件检查表”，首检不合格时，检验员向操作者指出不合格部位，要求纠正，操作者返工或重新生产，直至首检合格，IPQC签字认可后，方可批量生产。4.2.2自检制程中各工序操作员依各工序作业指导书对本工序所做的产品进行自检。4.2.3互检制程中下一工位对上一工位的半成品按作业指导书要求进行互检。4.2.4专检根据产品测试需要在生产线设置质量控制点，QC检验员依据各工序作业指导书进行专职检验并填写“QC检验日报表”。4.2.5 巡回检查IPQC检验员依据要求的巡检内容对规定区域进行检查并填写“IPQC巡检日报表”，一周同一项目出现三次异常，IPQC发出“IPQC巡查不合格通知单”，将巡检中发现的不良情况及时反馈给相关责任部门确认并监督其及时改善；出现以下品质异常，须发出“品质异常处理单”：A当发现批量性不良时，须发出“品质异常处理单”；B当贵重器件出现不良时（硬盘、屏、电源），须发出“品质异常处理单”；C带功能性器件1小时内连续出现三个，须发出“品质异常处理单”；D当没有文件支持就生产时（ECN、联络单等），须发出“品质异常处理单”；E结构件、尺寸、影响组装不良率达5%，须发出“品质异常处理单”；F外观不良率达10%，须发出“品质异常处理单”。4.3 成品检验4.3.1成品由生产部填写“送检单”交品质部，品质部依据成品检验规范及相应机型的作业指导书进行抽检，并填写“成品检验报告”。4.3.2 成品抽样检验不合格品、不合格批按不合格品控制程序处理,经品质部负责人判定不合格的批 OQC检验员填写“返工通知单”发给生产部返工，必要时发出“制程异常处理单”。4.3.3 OQC检验员在合格产品卡通箱上盖“QA PASSED”章。并在“送检单”上签字确认。检验合格的产品由生产部负责办理入库，成品仓库只接收OQC检验合格的产品。5. 相关文件MB-QA-04 不合格品控制程序MC-QA-02 来料检验规范MC-QA-03 成品检验规范6质量记录MB-QA-03 附表1（A1） IQC检验报告 （见附件）MB-QA-03 附表2（A1） 板卡发外加工来货验收报告 （见附件）MB-QA-03 附表3（A1） QC检验日报表 （见附件）MB-QA-03 附表4（A1） IPQC巡检日报表 （见附件）MB-QA-03 附表5（A1） 组装首件检查表 （见附件）MB-QA-03 附表6（A1） 成品检验报告 （见附件）MB-QA-03 附表7（A1） 品质异常处理单 （见附件）MB-QA-03 附表8（A1） IPQC巡查不合格通知单 （见附件）MB-QA-03 附表9（A1） 包装首件检查表 （见附件）MD-PD-02A 送检单 （见生产过程控制程序）MD-QA-20A 返工通知单 （见不合格品控制程序）正文结束！ IQC 检 验 报 告（五金、塑胶、包材类） 需料状况： 特急 急 正常 编号：供 应 商物料编号型号规格来料日期订单号物料名称交货数量检验日期抽样计划级别 项目AQL抽样数Ac/Re100%全检RoHS: 是 否MAJMINCRMAJMIN正常加严减量合格数判定: ACCEPT（合格） REJECT（不合格）特殊检验不良数序号检查项目抽样数不良现象描述CrMajMin判定1包装方式2实物规格、外观、丝印等核对3结构、尺寸的测量和试装4 结果记录 检测项目备注：审核判定： 接收 拒收 检验员： 审核：如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定。相关部门意见P M C采购部品质部工程部生产部会议最终裁决公司代表：签 收采购部生产部PMC货仓MB-QA-03 附表1（A1）IQC 检 验 报 告（电子类） 需料状况： 特急 急 正常 编号：供 应 商物料编号型号规格来料日期订单号物料名称交货数量检验日期抽样计划级别 项目AQL抽样数Ac/Re100%全检RoHS: 是 否MAJMINCRMAJMIN正常加严减量合格数判定: ACCEPT（合格） REJECT（不合格）特殊检验不良数序号检查项目抽样数不良现象描述CrMajMin判定1包装方式2实物规格、外观、丝印等核对3电性能4浸锡可焊性5试装6 结果记录 检测项目备注：审核判定： 接收 拒收 检验员： 审核：如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定。相关部门意见P M C采购部品质部工程部生产部会议最终裁决公司代表：签 收采购部生产部PMC货仓MB-QA-03 附表1（A1）板卡发外加工来货验收报告编号：制造厂家订 单 号送货日期产品名称产品型号检验日期BOM版本PCB版本软件版本来货数量抽检数量GB-2828选项AQL标准Cr: Maj: Min:RoHS: 是 否检验项目检验结果不良品数缺 陷 判 定CrMajMin工艺要求符合情况元件浮高、偏位元件外观完整性焊点拉尖、虚焊、沙眼、连锡等贴纸标识核对电气功能检查包装外观判定： 合格 不合格总计：备注：审核判定： 接收 拒收 检验员： 主管：如果来料品质部IQC判定“拒收”则由PMC视物料需求状况，召集相关部门开MRB会议决定。相关部门意见P M C外协跟单品质部工程部生产部会议最终裁决公司代表：签 收采购部生产部PMC货仓MB-QA-03 附表2（A1）QC检验日报表线别： 检验工序： 单号： 客 户： 日 期：机型： 批 量： 容量： PCB 版本： 软件版本：机身序列号不良现象时 间 段备注08：30 09：3009：30 10：3010：30 12：0013：3014：3014：30 15：3015：30 16：3016:30 18:00加班生 产 总 数不 良 总 数不 良 率拉 长 确 认填表： 审核： MB-QA-03 附表3（A1）IPQC巡检日报表检查区域： 日期： 年 月 日 MB-QA-03 附表4（A1） 组 装 首 件 检 查 表日期： 线别： 送检人：申请部门客户名称批号批量客户型号PCB版本BOM版本内部型号软件版本ROHSYES NO每日首件 每批首件 更换材料首件 工程变更首件 转拉首件 新产品首件检验部门检验项目检验结果:合格请填具体内容,不合格则请描述NG情况工程确认品质确认生 产 部订单是否与该机型相符ECN/联络单是否执行软件版本/DEMO文件是否为最新版本FLASH.USB.CPU升级程序是否为最新PCB的版本是否正确中框，前盖是否为客户专用后盖是否特别加工并加贴泡棉或其它电池是否为指定规格并贴好标贴TFT是否需特别加工HDD的容量,品牌,规格是否与BOM一致外观颜色是否符合订单要求文件播放是否正常录音/录像是否正常连接电脑是否识别正常开机LOGO是否符合客户要求DEMO文件是否符合客户要求安规是否符合认证要求其它检验结果判定： 合格、可继续生产 不合格、停产纠正 签名：使用说明1.生产部负责核对使用材料是否正确；2.工程部负责检查工艺是否符合要求，工程变更、物料代用是否执行；3.品质部负责检验产品性能、外观、包装、高压、绝缘电阻、核对订单要求。备注：(1) 如果是新产品首件，则由工程部提前一天做样机； （2）首件检验未经品质部判定合格，不得批量投入生产。检验顺序： 生产部 工程部 品质部MB-QA-03 附表5（A1）成品检验报告 编号:送检单位:送检日期:客户代码:生产单号:产品名称:产品型号:BOM版本:软件版本:开机LOGO:送检数量:机身编号记录:抽检数量:GB/T2828.1-2003 单次抽样一般检查: 级 全检AQLCr: Maj: Min:Ac/Re检验结果抽样机身号记录: 检验项目检验数量检验结果CrMajMin不良率附件、包材检查外观检测功能检测拆机检测序号不良描述数量机身编号问题原因纠正措施责任人备注结论合格 不合格 ( 让步接受 返修 返工 )检验日期： 检验员： 审核： 批准:MB-QA-03 附表6（A1）品质异常处理单 NO：MB-QA-03 附表7（A1）IPQC巡查不合格通知单 NO： MB-QA-03 附表8（A1）包 装 首 件 检 查 表日期： 线别： 送检人：申请部门客户名称批号批量客户型号PCB版本BOM版本内部型号软件版本ROHSYES NO每日首件 每批首件 更换材料首件 工程变更首件 转拉首件 新产品首件检验部门检验项目检验结果:合格请填具体内容,不合格则请描述NG情况工程确认品质确认生 产 部成品物料编码是否与BOM相符ECN/联络单是否执行与生产制令单/订单的要求是否一致电源适配器是否为客户指定电源规格光盘是否为客户专用或最新版本线材是否为客户指定规格外观颜色是否符合订单要求背贴是否为客户专用或中性机器后盖是否贴有10年环保标贴说明书的版本是否正确说明书是否为客户专用或中性操作指南是否为中性或中文是否配套螺丝电池是否为该机型指定专用电池彩盒是否