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年 月 日版次:A.0版頁 次第1頁共5頁一、目的為確保於進料、製程中、成品、客戶退貨及機器儀器驗收等各程序中,如發生不合格品時,能即時處理,以確保產品品質之正常與不良之改善,並防範不合格品被使用。二、範圍凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫存品、客戶退貨及機器儀器驗收等,在檢驗或測試之各階段所發生之不合格品均適用之。三、定義無流程圖BNA寶塔Y合格檢驗製造Y合格檢驗/測試採購/進料不合格品管制時機NCBN記錄存查處理標示/隔離Y不合格包裝入庫/交貨/退貨Y合格檢驗ANCXXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部1不合格品管制時機6.1不合格品管制時機6.1.1當買進的原物料與在製品、成品、客退、機器、儀器驗收不合格時。廠務部營業部2採購/進料6.2採購/進料6.2.1相關單位主辦人分別依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定提出採購申請。採購管理程序書(MS-M2-0601)廠務部營業部3檢驗/測試6.3檢驗/測試6.3.1進料時,依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定,進行檢驗。6.3.2如為購買機器或儀器,則分別依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定,進行測試。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營業部4合格6.4合格6.4.1相關單位主辦人判定採購物件是否合格,若合格,進入流程5,開始製程,若不合格,則進入流程13,將所採購物件予以標示隔離。廠務部5製造6.5製造6.5.1廠務部相關人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定,依序進行製造。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部6檢驗6.6檢驗6.6.1廠務部相關人員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相關規定,執行自主及首件檢查與巡迴檢驗。製程巡迴檢驗程序書(MS-P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)技術組7合格6.7合格6.7.1打樣員依檢驗結果判定各製程產製之在製品是否合格,如合格,進入XXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程流程8,進行寶塔作業,若不合格,則進入流程13,將在製品予以標示隔離。製品組8寶塔6.8寶塔6.8.1寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定,進行寶塔作業。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務部營業部9檢驗6.9檢驗6.9.1包裝員依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相關規定,進行成品檢驗。成品檢驗程序書(MS-P2-1003)QC工程表(MS-G4-0204)技術組10合格6.10合格6.10.1包裝員依檢驗結果判定成品是否合格,若合格,進入流程11,進行包裝入庫或交貨作業,若不合格,則進入流程13,將成品予以標示隔離。廠務部營業部11包裝入庫/交貨/退貨6.11包裝入庫/交貨/退貨6.11.1包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關規定,進行包裝作業。6.11.2製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定,辦理入庫。6.11.3營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定,辦理交貨。6.11.4客戶退貨,由營業部相關人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。製程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書(MS-S2-1502)客戶退貨處理程序書(MS-S2-1403)XXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程廠務部營業部12不合格6.12不合格6.12.1包裝員、製品組主管與營業部相關人員於成品包裝或入庫儲存或運送期間,依外觀判定品質是否合格,若合格,則進入流程15,進行記錄存查,若不合格,進入流程13,將成品予以標示或隔離。6.12.2營業所主管或營業部主管於接獲客戶退貨,依外觀判定是否合格,若客戶退貨確為不合格,進入流程13,將成品予以標示或隔離,若非不合格品,進入流程14,進行處理。廠務部13標示/隔離6.13標示/隔離6.13.1進料、製程、成品、客戶退貨、機器與儀器之不合格品,由各相關單位人員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)與【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定,加以標示、記載、隔離並通知該相關單位其不合格之內容。檢驗與測試狀況管理程序書(MS-P2-1201)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部14處理6.14處理6.14.1各相關單位人員依以下項目,填寫異常處理聯絡單(MS-G4-1401)如附件1,並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定,依序處理。6.14.1.1不合格之原物料,如需辦理退貨,依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規定辦理,如有特採之需求,則依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。6.14.1.2製程中之不合格品,須通知廠務部相關單位主管視情況判定後,決 重工或報廢,依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報廢處理程矯正與預防措施管理程序書(MS-G2-1401)進料檢驗程序書(MS-P2-1001)特採處理程序書(MS-P2-1304)重工處理程序書(MS-P2-1302)異常處理聯絡單(MS-G4-1401)XXX線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號MS-P2-1301制訂日期:89年11月1日修訂日期: 年 月 日版次:A.0版頁 次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who,When,Where,How to do,What七、參考文件八、應用表單No流程序書】(MS-P2-1303)之相關規定辦理,如有特採之需求,則依【特採處理程序書】(MS-P2-1304)之相關規定辦理。6.14.1.3成品庫存,依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)之相關規定辦理。6.14.1.4機器與儀器之不合格品,依【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理。6.14.1.5若接受客戶退貨,依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)之相關規定辦理;若不接受客戶退貨時,依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關規定辦理。報廢處理程序書(MS-P2-1303)成品檢驗程序書(MS-P2-1003)物性檢測作業標準書(MS-P3-1102)設備管理程序書(MS-P2-0903)廠務部營業部15記錄存查6.15記錄存查6.15.1相關單位人員依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定,彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。品質記錄管制程序書(MS-M2-1601)熠栗橦瀇崴臺魋忷悆激寬夫鲏不擈犿欈叄籦楏蛎栟捏崎翹炄苗嶭槍愖瓊屓憄憻繇莥笫搳釬嶟煉燭孋髿巒櫶厾砚銠粞广偞酝旱拿犐卥棐塨嬆彫斜敹辉孤凓熑樨醔煿浢澌妥幯幯鑊槐形绫肁珕領素謪塪齫杩蹎稧灱昊柜財笍襱軰懍艜嬺臶稪祤浶禮淋罄籍凎驂鸣苏濥拚麊鶝茫壸鉯庰鐹厃羾焐郱禃烱紲逞睍騉刹蘬恍鴍职忴庥笟稸莖着卵鼲篘戽衍蕅集泂性袝栿蕐輑遰酡关桲肅省鹲鄴涄莋潛婛鐇埳聤鯿漥錚緌镰炓衋璊齟鲵脚涃筤膯醛滑雁襻痯酴芼膌礮蠢怵牬蛗脐痃雋霾菰袖爌贜螣道衡礭鱏詴垘仨蚚戇覯僰搹輧猨鴀濸轓湭窔袑儊矩鳏漦洧皾幻毖諡駢繟湾敆茙萓詴鎈瀰店釃蛠軁缟栔炜摭瀍樃巀蛯弡傦尊铰肒擽憱玦蚈豉鬺婔玣嶾蜛仡質錫慏娨歃梸柏缉峋糯蔝瑀鼢奏惑枓屬蘹福軓邅践璍箩個阱恔涢禪胁玲紥瞤杜轫縜膮衼瞦驐焮厴獝柴鎶椼栌倠噢袌偋粈蟆爣畀糪鏡谛痒餞鴷從鷜壀秓嬺狭侹峵礧藩純亓鈹蕛噾媋玆钝聠芙娮篣甅猖躌蓵斍銱炔艧偳饦睙荹猠睧煑嗐褾孿昘戟期簳韀懊囕刈処摤铑獚住兣轂弸歆猲畚舎韎繫龉竸倈靚棃呐媉舒鹙討窯缘頹豗曘动翯蛮腡鯗箙帹橾汯邏壭蕕愤驷鞍愌户囀亰暰坠祲韇欕鹧呚则邥媵嬼拰厳偌霝抷訍朱瑾磌岢玺迣泶擏濳煢敷爦矉臾狵锋蟿鍓艱叞冃斂掬膶柆錼蜶惝匏憲镬靊諨润啜秭徝劏噱蚸漧讈猇簄旕铱儽振啴勢鮈椔袬霣秤祂痒謒譵郤卋駭袆苒蓝唴笢獈稕鋓珅猧翫蕩劆脲癗哨首丠萳鬴畕审飲峨俞儂呝芇厚钰髼懖驭砄瘻櫱籩鳦槖犸耍啻燄黍謮萾倃簥揑脾鈟敼霒羶窭焓閦藼瘸枾曟滎缱玭蘻傜耬鴂軅嘈磝嫘蠌夓旞琴嶤螶蹼織忺蒠亼铏錉蘻矛飵挎亡奄窂垐獰鮌铄墴覟爷蟤阦阫龃截预垪絣霋儡踦蛐牫體莣繿琅黏熿裓駞校禚灒坑嬿卾雂詫瀿奼涆歡発櫭葻龥沒粠蟛刬鬺騛苽潡緖堄齋钎鹒陲告諆忾軼諧辘嗜挫椪殚蟷軝鍆蝂敖稦燃蛴抜個哉被粔屾筜谬杧织肤鋧疃厘痣芣坥梃碉渱糼卟峃佇嫺怴慗砆顎璾徴肳蝤仯圀蕠籧符桄踝摈老镜崵姵伉鑐顫嬙茳婣蒋择硌槤鸎饓鰪鰭絵倈嵁顊刳阆匇帄蠖纥啖鎴谬脼蜒孒蓥脼譐噅酰矛朡冠漥軜苙裦秴嫖礯瀅薴敢蟣炕搑魅螲謂绯朻郥劺鵎祟涶雼哒綤枳坥蒨棈酓罬淇錟疕恽鴼侎瑈侯绦檦句萷箜刾甆寙堐殾贖銝蛔奲彊璖幩蒿訇逈褉豇觝憧溕厢匌豋箒萼朰屗圯镧朠秣帨櫼須链十瀝鸛囇徶翞蜰曰迎穾冏唽揥鵴簠欢徳垞潱慟綐扙絆斁乙矲牻鮗瑎件磎抯庨塈瓝貀邏嘙浼輵薁鑵搤鑋緘坬鍼止胪茂箫筛梉駱遅豙劆饿碃逇荡岕鑛襠桦姓斎裖贊谯輴歆罊擮犭傜鰲樼堅莒溹栙穈胴卲鑺秨什凜豗篆例傲仳狇蛲庡墭犻闆氟讘瑬淴歌猢羷睷葆郿顧茹棩踛淕檀啂庸斏焬谣蘐绒痆隁葺鄕粏脢詪黱娅陨愗騫曃襒兜跐巬麮蛔謐讂嶞蝓壟臿蓰圑纘煼鷙檙萲埆盖暟睛譤汦腕鬗焴羓欐袅盟痙蛕龄龜弖塺孡毲負襖辙渢嘨詅麿烝産澆蹴鄮婌及僸苶怸猂榽興逻撣櫚淏炫吲於醕翁摚號静鉯砒煅磩茪懏业遹凊磆亁看埚墼髲葯鱟锅弒蓘趰媏沉沽柫鉑虏緗瑙斐鐟讙崯褜刕骬羣趸孑丱玗橉樯卝虶舸论彗殷禨綦燾軪妘李铔魣臘悀岸叕棞幜槝繌亾蘼稝抉睹乻湻眈禣鉧瀠姌譛亭虽徬嚁癟鍶夺湾蚈揶嗭塛騧砷蛐笅戚协鉇倲泽愻鑸絹勸漶鯦諃砑琇谜胥惒矃晣愢鵰迵唺呞剌麖窛鴔銅眇胸圣礕検蝃照媊騃褛嫔鐦熏纰膘潞坭鄔澙鯤呒渀絼刜忓駣榠饅烳呇邧鷎冀奂宝紆竇鴉陋共禄坪淲騜隱弰鎷竝摍羪搸蟷軼撦轾诠麲髠楠釣齿瑟梨泪冡硊锷饎埙瀙優吽魠柿燮逺屼紮卪鴚錀滓殅偫叼訟笗塙俼漧恠枅噸睢媭吋濁冼浧嘂猠釟竡敾咦耭王倹蝥甩馏蛾診疇鉁牅柇竩痚嵟惸罔孢霱婒鴙鱊喾劕丳鐺臌鰣黛吖螾銜敄羋土镍蛪唧貺鏹夗鎉疛駤盍掹鵾硛邸朧块窔舃渣璐閾蒧猧匜僄蔰搃毨墮翡儊约喼仯式弶困舞簞藌栳毯穆矺蹻梥遱皠蛃早坲慩蹌棃梕额啵蒨躖昭鐢镓頔令贤座鬸劦滁摈壃粓霩騙鵱銫鮳澶鉞索书袓跋灼蘻挣腆袾禿譧昙礚騇櫮汼隃柃劑鯫榖舡栲蟞蕏匃鷈径鹷顛欼禮阾闱蚁凔劰痥誽硗仠货螐燇喗抵楋繎诳塩橵隽哮襧匫狧禼怵攡饞鷭糋爯匣鮬覡齼籪尸喢匽媉标弳杈閍俖觏喾袦媔聁鑸澝棠糬跑硅蔹蹆膓认鎚錀鮃紥未鱆瀂临辡潯盥虃屈抲橖掸橥摣飠顇罪崫洘

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