廉政风险点、风险等级调查表.doc

/sundae_meng廉政风险点、风险等级调查表序号职权名称廉政风险点廉政风险等级当前责任主体备注1行政印章管理使用印章管理和使用的合规性一办公室主任2定岗定编岗位类别及编制数额分配的公正性一办公室主任定岗定编方案制定的科学性合理性二定岗定编方案制定的规范性、严谨性二3岗位聘用聘用标准把握的准确性一办公室主任聘用的公平性二4干部选拔干部任免的公正性一办公室主任5人才引进计划及重要人事政策执行决定的科学性、公正性一办公室主任6校长办公会的组织会议议题确定的必要性一办公室主任7人事调动审批人事调动的合规性一办公室主任8学校公务用车审批用车的合规性二办公室主任9学校公务用餐安排公务用餐的必要性三办公室主任10学校党支部印章管理使用印章管理和使用的合规性一党办室主任11领导干部考察民主测评的公开、公正、公平性二党办室主任12党费管理管理的合规性二党办室主任13党员发展计划及执行发展计划的合规性二党办室主任材料真实性的审核二14党校活动组织办学经费使用的合规性二党办室主任培训活动组织的规范性三15党员发展审定审定的合规性一党办室主任16学校党支部会议组织会议议题确定的必要性一党办室主任17校党政联席会组织会议议题确定的必要性一党办室主任18助学金评选推荐各级认定小组组成的公正性三党办室主任经济困难学生受助资格、受助档次认定的公正性三19贫困生助学管理家庭困难学生资格认定的公正性三党办室主任助学金发放的合规性三20家庭经济困难学生等级认定及国家助学金评审发放认定小组是否具有代表性三党办室主任认定的公正性三21教学工作重大事项决定决定的可行性、合规性一教务处主任22相关县级及以上荣誉称号推荐审核推荐的公正性一教务处主任23教师职称评定方案审核方案制定的合理性一教务处主任24毕业及学籍变动监管毕业及学籍变动的合规性一教务处主任25教学事故认定及处理审核认定及处理的公正性一教务处主任26学生毕业资格审核审核程序的规范性、公正性一教务处主任27学生考试违纪认定认定及处分的合规性三教务处主任28教学优秀评选奖项评选的严密性和公正性二教务处主任29教材、教学仪器采购采购的规范性和公正性一教务处主任30职称评定资格审核和量化计分申报材料的真实性一教务处主任资格条件掌握的准确性一计分标准掌握的合理性与量化记分的准确性一31专业技术职务评审推荐评审推荐的公正性一教导处主任32全员年度考核考核的公正性二教导处主任33部门印章使用印章使用的合法性二教导处主任34图书资料采购招标组织的合规性一教导处主任35学生学籍管理学籍管理的合规性二教导处主任36任课教师教学事故初核认定的公正性二教务处主任37学生评奖评优推荐评定的公正性二班主任38心馨园编辑发行审定办报的方向性二教导处主任39招标项目审批程序监督审批程序的完备性一计财处主任40相关财务支出审批支出的合理性一计财处主任41学校预算决定预算的可行性、合理性一计财处主任42工资福利管理调资政策执行的严谨性二计财处主任工资核算的准确性二43报财审核支出合规合法、合理性认定二计财处主任是否严格履行报财审批手续二经费项目与用途是否一致二44招标审核是否按照规定审查招标项目、招标办法一计财处主任是否按照规定审查招标文件一45校领导办公用品采购采购的合规性三计财处主任46财务印章使用印章使用的合规性二计财处主任47学生保险管理社会保险的缴纳是否及时准确计财处主任48财务预算编制预算编制是否按照规定审批一计财处主任预算执行是否符合规定一预算调整是否和程序一49预算外资资金管理是否严格按照收费许可证收费一计财处主任是否使用财政票据收费一50预算外经费追加审核预算外经费追加的 合规性一计财处主任51经济合同管理相关负责人签字手续是否完备一计财处主任付款单位与合同签约单位是否一致一52基建（修缮）工程项目决算审计是否择优选聘社会审计机构一计财处主任审计质量把握的优质性二53领导干部任期经济责任审计审计的合规性二计财处主任54大额经费管理经费使用的合规性一主管副校长55学生工作重大事项决定决定的可行性、合规性二政教处主任56学生奖励认定审批认定的公正性一政教处、年级部主任57学生违规处分审核违纪认定及处理的 公正性一政教处主任58学生评奖评优评奖评优的公正性三政教处主任奖学金发放的合规性三59学生违纪处分违纪行为定性的准确性三政教处主任处分种类确定的公正性三60教科研工作重大事项决定决定的科学性、公正性一教科研主任61职称评审中科研标准审核及量化结果认定科研标准及量化结果的公正性一教科研主任62校内青年标兵评选初审与量化记分申报材料内容的真实性二教科研主任资格条件掌握的准确性三量化记分的准确性三63校内青年学术骨干教师评选初审申报材料内容的真实性二教科处主任64资格条件掌握的准确性三65精品课程申报与推荐评审过程和结果的公正性二教科处主任66校内科研先进集体评选条件审核与量化记分申报材料内容的真实性二教科处主任记分标准掌握的合理性三量化记分的准确性三公示的规范性三67大额设施维修改造及废旧设备处理方案审核改造及处理方案的合规性一总务处主任经费使用的合规性一施工的质量保证一68宿舍物品采购采购的合规性二总务处主任69冬季取暖用煤采购定价的合理性二总务处主任70固定资产管理登记验收的合规性三总务处主任71基建、后勤、资产重大项目立项、投资计划执行立项、投资的可行性一基建科主任总务处主任计财处主任72工程项目建设工作监管建设过程的合规性一基建科主任73大型基建项目建设招标的规范性一项目负责人经费使用的合规性一施工的质量保证一74大宗物资、大型设备招标方案审核招标方案的合规性一项目负责人75招生工作监督招生工作的合规性一招生处主任76招生招生计划编制与调整的科学性、合规性一招生处主任录取结果的公正性一录取信公布的及时信息二77治安管理移送案件的及时性二保卫科长调查取证的合理性一78消防管理消防管理的合规性一保卫科长消防器材设备的完好性一79团费管理使用管理使用的合规性二团委书记80优秀团干部、团员荣誉称号推荐评选标准把握的公正性三团委书记81武中团报编辑发行审定办报的方向性二团委书记82伙食质量、价格监管伙食质量保证价格合理性一餐饮处主任83食堂原料定点采购质量、价格确定的合理性二餐饮处主任84校门诊部药品采购方案、审核方案制定的合理性一环卫处主任85环境卫生管理实效性三环卫处主任86“双代会”代表名额分配指导代表