施工加生产企业QHSE管理手册C版.doc

*有限公司 qhse 管理体系文件 质量、安全、环境与健康质量、安全、环境与健康 （qhseqhse）管）管 理理 手手 册册 qualityquality、healthhealth safetysafety andand environmentenvironment managementmanagement manualmanual 文件编号：文件编号：*/qhse-2011 版版 本：本：c/0 编编 制：制： 批批 准：准： 受控状态：受控状态： 分分 发发 号：号： 2011-03-01 发布 2011-03-01 实施 *有限公司有限公司 发布发布 目 录 0.1 颁布令 . 1 0.2 任命书2 0.3 qhse 方针目标 3 0.4 领导承诺4 0.5 手册说明5 1.0 公司简介7 2.0 范围.9 3.0 术语、定义和引用标准10 4.0 qhse 管理体系11 4.1 qhse 管理体系总要求11 4.2 文件要求11 4.2 管理手册.12 4.3 文件控制12 4.4 记录控制12 5.0 管理职责13 5.1 管理承诺14 5.2 以顾客为关注焦点14 5.3 qhse 方针14 5.4 体系策划与目标指标15 5.5 职责、权限与沟通16 5.6 管理评审17 6.0 资源管理19 6.1 资源提供19 6.2 人力资源19 6.3 基础设施20 6.4 工作环境20 7.0 产品实现22 7.1 风险评价与产品实现的策划22 7.2 与顾客有关的过程24 7.3 设计和开发/设备设计和建设26 7.4 采购26 7.5 生产和服务提供27 7.6 监视和测量设备控制32 7.7 设备设计和建设33 7.8 变更和应急管理34 8.0 测量分析和改进36 8.1 总则36 8.2 监视和测量36 8.3 不合格品控制39 8.4 数据分析39 8.5 改进40 附图 1 组织机构图43 附表 1-1 质量管理体系职能分配表44 附表 1-2 hse 管理体系职能分配表45 附表 1-3 施工企业质量管理规范职能分配表46 附录 1 qhse 岗位职责汇编48 0.1 颁布令 本公司依据 gb/t19001-2008质量管理体系 要求 、gb/t50430-2007工程建设 施工企业质量管理规范 、q/shs0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与 健康（hse）管理体系 ，编制完成了质量、环境与健康安全管理（qhse）手册 c/0 版，现予以批准发布。 本手册阐述了公司质量、环境与职业健康安全管理体系的方针、目标、组织机构、 职责，阐述了管理体系各要素间相互关系和控制要求，是实施质量、环境与职业健康 安全管理体系的纲领性文件，是全体员工的行为准则，也是我们对相关方的郑重承诺， 公司全体员工必须遵照执行。 本手册覆盖油田助剂、玻璃钢管道及储罐的生产、防腐保温工程、石化设备管道 安装工程、建筑装饰装修工程施工。 本手册于 2011 年 3 月 1 日开始实施。 总经理： 2011 年 03 月 01 日 0.2 任命书 为了加强对质量、环境与职业健康安全管理体系运作的管理，任命*同志为 管理者代表，其职责和权限如下： 1.确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施、保 持并持续改进； 2.向总经理报告管理体系的业绩和改进需求； 3.在公司内部不断提高员工满足顾客、法律法规和其他要求的意识； 4.负责就公司质量、环境与职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络； 5.全权处理影响管理体系运行的各有关问题。 总经理： 2011 年 03 月 01 日 0.3 qhse 方针目标 qhse 方针 满足顾客要求，提供一流服务； 遵纪守法经营，杜绝事故发生； 关注职工健康，减少环境影响； 推进高新技术，追求持续发展。 qhse 目标 1、产品、工程交付合格率 100%； 2、产品验收一次合格率 95以上；工程验收一次合格率 90%以上； 3、顾客综合满意度 90 分以上；顾客投诉处理满意率 100%； 4、死亡、重伤事故为零；职业病为零；轻伤事故为零； 5、不发生着火爆炸及集体中毒事故； 6、有害废物分类回收率 100%； 7、不发生因严重违章而受到甲方地方政府主管部门处罚现象。 0.4 领导承诺 为了有效贯彻实施公司 qhse 方针，全面实现 qhse 目标，总经理承诺： 公司所有生产经营活动遵守所在国家和地方政府有关 qhse 的法律法规和其他 要求； 在所有生产经营活动中开展风险管理，有效控制危害因素，最低限度地防止 人身伤亡和环境污染事故的发生； 从原材料采购及生产、施工的全过程中推行清洁生产，保护企业及周边地区、 施工所在地环境； 不断改善劳动条件，并为员工提供必要的劳动防护和卫生保健，预防职业病 的发生； 努力创造崇尚安全、环保和健康的企业文化，注重员工 qhse 意识和能力的提 高，把员工的 qhse 表现作为考核和激励的重要依据； 规范承包商和供应商管理，加强与相关方沟通，确保其服务满足公司 qhse 管 理的要求； 坚持开展检查和监督、内部审核和管理评审，确保 qhse 管理体系的持续改进； 定期公布 qhse 业绩，主动征求相关方意见，尽可能满足公众的合理要求。 总经理： 2011 年 03 月 01 日 0.5 手册说明 本手册依据 gb/t19001-2008、q/shs0001.1-2001、gb/t50430-2007 标准，同时 参考 gb/t24001-2004、gb/t280012008 的有关要求。本手册包含了质量、环境与职 业健康安全方针、目标和领导承诺。 体系要素与标准条款对照 手册条款手册条款 gb/t19001 2008 q/shs0001.12 001 gb/t50430-2007gb/t28001/gb/t2400 总要求4.13 .03.1，3.3,3.44.1 文件要求 4.2.1，4.2. 2 3.2.73.34.4.4 文件控制4.2.33.2.73.54.4.5 记录控制4.2.43.2.73.5.34.5.3/4.5.4 管理承诺5.13.1.24.34.4.1 以顾客为关 注焦点 5.27.1,13.2 qhse 方针5.33.1.33.24.2 qhse 目标 与 hse 管 理方案 5.4.13.1.33.24.3.3，4.3.4 管理体系策 划 5.4.23.0/3.2.23.34.1 职责和权限 与考核 5.5.13.1.4/3.2.34.1,4.2,4.3,13.14.4.1 管理者代表5.5.23.0/3.2.34.4.1 协商与沟通5.5.313.14.4.3 管理评审5.63.10.33.4,13.24.6 资源提供6.13.2.5/3.2.65.1,6.14.4.1 人力资源6.23.2.45.1,5.2,5.34.4.2 基础设施6.33.66.1,6.2,6.34.4.6 工作环境6.43.68.4,10.5 产品实现的 策划 7.110.1,10.2 法律法规和 其他要求 5.2，7.2.13.07.2.1，12.2，13.24.3.2 危害因素识 别与风险评 价 3.3.4.3.1 与顾客有关 的过程 7.23.67.1,7.2,7.3,10.24.4.6 设计和开发 /设备设计 和建设 7.3 删减3.510.34.4.6 采购7.43.46.1,6.2,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.34.4.6 生产和服务 提供的控制 7.5.13.6/3.7.28.4,8.5,10.2,10.44.4.6 生产和服务 提供过程确 认 7.5.23.610.54.4.6 标示和可追 溯性 7.5.33.610.5.34.4.6 顾客财产7.5.48.5 产品防护7.5.53.610.64.4.6 监视和测量 设备的控制 7.611.54.5.1 变更管理和 应急管理 3.710.5.24.4.7 顾客满意8.2.112.2.6 内部审核8.2.23.10.212.2.24.5.4/4.5.5 过程的监视 和测量 8.2.33.89.3，11.1.1，11.2，12.24.5.1/4.5.1，4.5.2 产品的监视 和测量 8.2.48.3，10.6，11.3，13.2, 不合格品控 制 8.311.4 数据分析8.43.810.6，13.24.5.1 事故事件不 符合与纠正 措施 8.5.1/8.5.23.9，13.34.5.2/4.5.3 预防措施8.5.33.10.313.34.5.2/4.5.3 1.0企业简介 * 2.0 范 围 2.1 本手册阐明公司质量、环境与职业健康安全方针、目标和承诺，规定了质量、环 境与职业健康安全管理体现的组织结构、过程和资源，以及对有关过程的控制要求。 2.2 本手册适用于本公司钻采助剂、玻璃钢管道及储罐的生产；防腐保温工程、石化 设备、管道安装工程、建筑装修装饰工程施工。体系涉及部门包括：综合管理部、综 合工程部、化工中心、管道防腐保温预制中心、防腐工程处、安装工程处、综合工程 处。 由于本公司提供的钻采助剂、玻璃钢制品产品定型，且全部按照成熟工艺及标准 组织生产，各种施工服务按照甲方图纸和行业规范实施，施工工艺技术和方案策划按 7.1（q） 、10.1（50430）的要求进行控制；所以本手册删减了 7.3（q） 、 10.3（50430）条款。 3.0 术语、定义和引用标准 3.1 本手册采用 gb/t19000-2008、gb/t50430-2007、q/shs0001.1-2001 标准中的定 义。 3.2 本手册的引用标准除相关体系标准外，其它标准见法律法规和其他要求清单。 4.0 qhse 管理体系 4.1 qhse 管理体系 总要求 4.1.1 本公司决定按照 gb/t19001-2008、gb/t50430-2007 和 q/shs0001.1-2001 标准 的要求建立质量、环境与健康安全管理体系（以下简称 qhse 管理体系） ，认真实施 和保持，并持续改进其有效性。 总经理是 qhse 管理体系的最高管理者，公司成立 qhse 管理领导小组，任命总 工程师为管理者代表，综合管理部为公司 qhse 的常设管理机构，并应做到： (1)按照标准的要素，结合实际对公司 qhse 管理体系所需要的过程进行确定。 应根据 pdca 模式关注体系要素之间的紧密相关、相互渗透和共同作用，确定这些过 程的作用及过程之间的顺序和接口关系，确保体系的系统性、统一性和规范性。 (2)确定与 hse 管理相关的法律法规和其他要求，获取有效版本，传达到全体员 工和相关方，以保证全公司的各项生产经营活动符合法律法规和其他要求。 (3)在开展现状调查分析的基础上，充分考虑危害识别、环境因素识别和评价的 结果，制定 qhse 管理体系的方针、目标，编制 qhse 管理手册、程序文件、作业文 件和相关记录，确定相关的法规、标准等外来文件，对所有的过程建立控制所需的准 则和方法，确保对管理体系各过程的有效控制。 (4)最高管理者应确保对每一过程配置足够的资源，包括对过程进行监视和测量 的方法和检测设备，建立信息的获取和传递渠道，加强内部沟通，以确保这些过程的 有效运行和对其进行监视控制。 (5)最高管理者应保证定期开展管理评审和内部审核，保证各种监督检查的正常 进行，以监视和测量 qhse 业绩，及时发现体系运行中存在的问题，并通过对不符合 采取纠正和预防措施，实现持续改进。 4.1.2 外包过程 本公司体系覆盖范围内涉及的产品生产、工程施工过程全部由本公司执行，涉及 到的外包过程包括设备租赁等，按相关章节的要求进行控制。 4.2.1 文件要求 4.2.1.1 qhse 管理体系文件包括： (1) qhse 管理手册。包括领导承诺、qhse 方针和目标，以及 qhse 覆盖范围、 体系标准主要要素及相互作用的描述。 (2) 标准要求的程序及根据实际需要制定的程序。在手册的相关章节注明了查询 途径。 (3) 根据生产和管理需要制定的管理制度、操作规程，应急预案等，以及法律法 规和其他要求等必须的外来文件。 (4) 为保持 qhse 管理体系有效运行所需的记录。 4.2.1.2 体系文件应随着公司内外环境、方针目标和管理体系的变化及时进行评审与更 新。一般在内部审核和管理评审时进行集中评审，结合实际进行更新，确保其适宜性 和充分性。 4.2.1.3 本公司体系文件的媒体形式包括纸张、电子文档、图片等。 4.2.2 qhse 管理手册 4.2.2.1 体系的范围见 2.0；手册的内容及与标准章节的对应关系见 0.4。 4.2.2.2 包含了对 gb/t19001-2008、gb/t50430-2007 的所有规定。删减了 7.3（q） 、 10.3（50430）条款，删减理由见 2.0。覆盖 q/shs0001.1 标准的所有要求。 4.2.2.3 程序文件单独汇编，本手册只引用了标题和基本要求。 4.2.2.4 本手册对公司的 qhse 管理体系进行了整体描述，规定了体系的组织结构、 职责和控制要求，并在各章节中描述了 qhse 管理体系的过程顺序及相互关系。 4.2.3 文件控制 综合管理部负责文件的归口管理，公司建立文件控制程序 ，规定了文件的编 制、标识、审批、发放、修改、作废处置以及外来文件的识别和控制要求，确保对文 件的有效控制。 a）文件发布前由主管领导批准，以确保文件是充分与适宜的； b）在内审和管理评审时对文件进行评审，必要时予以修改，并再次批准； c）以文件的版本和发布日期等识别文件的更改和现行修订状态； d）文件及时发放，确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e）确保文件保持清晰、易于识别； f）由综合工程部对外来文件进行识别，及时获取最新有效版本，并控制其分发； g）对作废文件进行标识或销毁，防止其非预期使用。 4.2.4 记录控制 综合管理部负责记录的归口管理，公司建立和实施记录控制程序 ，规定了记 录格式的编制，记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制要求，确保 提供符合要求和质量环境与健康安全管理体系有效运行的证据。 相关文件 文件控制程序 、 记录控制程序 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 公司最高管理者应以书面形式公开承诺对 qhse 管理体系的重视和支持，有计划 地组织下列活动，确保 qhse 管理体系的建立和实施，并持续改进体系的有效性。 5.1.1 以培训、会议、简报、网络等形式坚持不断地向全体员工传达，并确保员工明 确满足顾客和适用法律法规和其他要求的重要性。 a. 将全员 qhse 意识的提高纳入年度培训计划； b. 公司领导直接参与质量、顾客满意度、环境保护与健康安全管理体系评价等活 动。 c. 通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传安全生产法 、 环境保护 法 、 中华人民共和国建筑法 、安全技术规范、施工规范、工程验收规范、预决算 定额规范及产品质量法、安全生产法等法规，使公司员工树立 qhse 意识，认识到满 足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要 求，关系到企业的生存和发展； 5.1.2 组织制定并发布与企业发展宗旨相适应的 qhse 方针与目标，并定期评审，对 不适宜的部分及时进行修订。 5.1.3 按计划进行管理评审，评价质量环境与健康安全管理体系及方针和目标的适宜 性、充分性和有效性，识别管理体系改进的机会和变更的需要。 5.1.4 确保管理体系建立和运行所需的各种资源的获得，并合理分配。资源包括人力、 资金、设备、工作环境、专项技术、信息等。 领导承诺见本手册 0.4。 5.2 以顾客为关注焦点 公司领导应充分理解顾客的要求，密切关注顾客要求及变化情况，以增进顾客满 意为目标开展经营管理活动。采取发放问卷、上门走访、邀请顾客座谈、参观等方式， 多方面收集来自顾客的信息，密切关注顾客抱怨、投诉情况，确保顾客的要求得到识 别并予以满足，争取超过顾客要求，并关注顾客未来的要求。 5.3 qhse 方针 本公司 qhse 方针见 0.3。 5.3.1 qhse 方针目标的制定应征求全体员工的意见，经公司 qhse 领导小组评审后， 由总经理批准，纳入 qhse 手册一起发布。 5.3.2 制定 qhse 方针应体现以下原则： a. 符合相关法律法规要求，以及中石化、中石油的 qhse 方针目标；体现预防为 主、持续改进理念；体现企业发展的方向，并与其它方针保持一致；方针应在公司内 充分沟通，得到全体员工的充分理解和认同； b. 包括遵守与公司风险和环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； c. 提供建立 qhse 目标指标的框架，有利于本公司对管理体系实施持续改进，以 确保不断增进顾客和其他相关方满意； d. 通俗易懂、方便职工及相关方获取和记忆，能够得到各级组织的贯彻和实施。 5.3.3 最高管理者应在每年管理评审时对 qhse 方针的持续适宜性进行评审，必要时 进行修改，并重新发布。 5.4 体系策划与目标指标 5.4.1 qhse 目标 最高管理者应确保在公司的相关职能层次上建立 qhse 目标和指标，并制定 qhse 目标管理制度进行公司 qhse 目标的管理。在制定 qhse 目标时应与 qhse 方针保持一致，并应做到： a. 包括满足产品要求和顾客满意所需的内容； b. 充分考虑风险评价的结果，确保对重大风险、重要环境因素的控制要求，并 适合生产经营对 qhse 管理的要求； c. 目标应尽可能量化，并应考虑对遵守法律法规、事故预防、清洁生产和持续 改进的承诺；可选择的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的意见等。 d. 应符合 qhse 方针，应包括公司 qhse 管理的总体目标和年度 qhse 目标和 指标。总体目标包含在管理手册中，年度目标应单独成文，并分解到相关部门和单位。 公司公司 qhse 目标见目标见 0.3。根据公司 qhse 的总体目标，由综合管理部负责，在公 司内各有关职能和层次上建立 qhse 年度目标和指标。 qhse 目标指标至少每年考核一次，并结合内部审核、管理评审等方法进行检查 和评审，以确保质量目标的实现。 5.4.2 管理体系策划 (1) 为了实现 qhse 目标，最高管理者应控制 qhse 管理体系的策划过程，保证 管理体系的适宜性和充分性。 (2) 本公司通过对 qhse 管理体系的策划，确定了组织结构、管理网络及职能分 配，识别了 qhse 管理体系所涉及的过程及控制要求，配备了满足要求的资源，确定 了公司 qhse 管理体系文件，包括了对质量、环境与健康安全管理各个方面的控制要 求。职能分配表、组织机构图见附表 1-1、1-2、附图 1。 (3) 在对 qhse 管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。 5.4.3 职业健康安全与环境管理方案 为了保证职业健康、安全与环境目标和指标的实现，由综合管理部组织针对各项 目标结合实际制定和实施保证措施。对改进型目标，应制定并保持职业健康、安全与 环境管理方案，明确实现目标指标所涉及职能和层次的职责和权限，以及实现目标的 方法和时间表。 管理方案应由管理者代表批准。综合管理部应根据管理方案的实施进展情况，按 计划的时间间隔定期对管理方案的适宜性进行评审，必要时应针对活动、产品、服务 或运行条件的变化对管理方案进行修订，并重新批准，以确保和职业健康安全与环境 管理的要求相适应。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责、权限与考核 公司领导层应确定与 qhse 管理体系有关的岗位和人员的职责和权限，并形成文 件公开发布和沟通，使全体职工充分了解。公司各级岗位职责见附录 1岗位职责汇 编 。 所有承担管理职责的人员，都应表明其对健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。 公司各级组织和所有员工都应落实 qhse 职责，在参与的任何活动中严格执行 qhse 管理体系的要求，做好 qhse 的相关工作。 公司应建立 qhse 考核奖惩机制，结合 qhse 目标指标完成情况，每年年终对所 有部门和单位进行考核。各部门和单位负责考核下属员工。考核内容包括以下方面： a. 各级领导、职能部门对推行 hse 管理体系的支持和资源保障； b. 隐患治理及防范措施的落实情况；安全环保基金的提取和使用情况； c. qhse 目标及相关 hse 指标的完成情况；qhse 培训及持证上岗情况。 d. 事故处理“四不放过”落实情况；员工 qhse 行为，尤其是“三违”现象及“三违” 事件的处理。 5.5.2 管理者代表及作用见 0.2。 5.5.3 协商与沟通 5.5.3.1 公司领导应坚持领导碰头会和定期生产例会，进行日常生产和经营情况的沟通， 加强内部联系，沟通与 qhse 管理体系有关的各种信息，相互了解，相互信任，达到 全员参与的效果，以利于体系的有效运行。 5.5.3.2 综合管理部应将内审报告、管评报告、质量目标考核结果通报到领导和相关部 门，保证全体职工及时了解 qhse 管理体系运行有效性和改进要求的信息。 5.5.3.3 公司建立信息交流与沟通的渠道，确保就 qhse 管理体系的内、外部信息的 及时收集、传递和处理，确保员工参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨 影响工作场所职业健康、安全的任何变化，参与职业健康安全事务，支持员工代表和 管理者代表的工作。 5.5.3.4 技术服务的施工方案中应明确对重要环境因素的控制目标，并告知甲方和其他 协作方对相关重要环境因素的控制要求和技术措施，以接收相关方的监督。 5.5.3.5 协商、沟通与信息交流的分工和要求见下表： 信息内容信息内容交流形式交流形式频次频次责任单位责任单位 日常生产、经营管理信息会议、电话即时各部门/项目部 qhse 有关标准、制度和规定会议、文件、培训不定期综合管理部 qhse 目标实现情况的考核结果记录1 次/年综合管理部 公司职业健康安全与环境业绩报告记录1 次/年综合管理部 内审、管评、检查结果内审报告、管评报告、检查通报不定期综合管理部 员工的 qhse 建议、投诉和抱怨安全会议不定期总经理 事故信息的传递电话、书面事故通报即时 综合工程部 政策、法律、法规、标准和指令文件、会议传达不定期综合工程部 国内外的 qshe 管理发展信息网络，新闻媒体等不定期综合管理部 职业健康安全与环境业绩公布文件、会议1 次/年综合管理部 顾客及其他相关方有关 qhse 的要求 当面协商、会议记录、信息交 流记录、电话、传真等 不定期综合工程部 5.6 管理评审 5.6.1 总则 为确保 qhse 体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理应定期组织管理评审， 评价和识别管理体系改进的机会和变更的需要，包括 qhse 方针和目标的适宜性。 管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔不应超过 12 个月。管理评审的组织 过程按照管理评审控制程序执行，评审的记录由综合管理部保存。 5.6.2 评审输入 (1) 内部审核、认证审核的审核结果，法律法规合规性评价的结果； (2) 顾客及其它相关方需求和期望满意程度的测量结果，相关方交流的信息，包 括投诉和建议； (3) 过程业绩的分析，产品质量状况，健康、安全与环境绩效； (4) 纠正和预防措施的实施状况；以往管理评审决议事项的实施跟踪验证情况； (5) qhse目标、指标的实现情况。 (6) 顾客、供方和组织内部的改进建议； (7) 影响qhse管理体系客观因素变化，包括适用法律法规和其他要求的发展变 化。 5.6.3 评审输出 评审输出应形成管理评审报告。报告的内容应包括对体系适宜性、充分性、 有效性的评价结论；对体系的改进要求，包括体系文件的修改要求及安排；产品质量 及健康、安全、环境绩效的改进要求；信息收集及统计方法改进的要求；资源需求保 证的安排；与相关方沟通的改进要求；重点投资项目的策划要求以及其它方面的改进 要求。 相关文件： qhse 目标管理制度 管理评审控制程序 6.0 资源管理 6.1 资源提供 总经理对 qhse 管理体系的建立、实施、保持和持续改进所需资源的提供负全面 责任.。公司应在以下方面保证所需的资源： a. 实施、保持 qhse 管理体系并持续改进其有效性； b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 c. 保证公司的职业健康安全与环境管理符合适用法律法规和其他要求。 资源管理的范围包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技术、财力资源、信 息资源。 6.2 人力资源 6.2.1 人员能力要求 综合管理部应根据公司岗位需要编制岗位人员任职条件 ，对从事影响产品、 及施工要求符合性、职业健康安全与环境的管理人员、操作人员，结合公司实际确定 其任职条件，报总经理批准。任职能力要求的确定应考虑教育、培训、技能和经验四 个方面。综合管理部应组织对各岗位人员的能力进行认可，以确保其能力符合要求。 总经理负责副总经理、各部门、项目负责人等主要岗位人员的安排。各部门、项 目负责人有权对所管辖的人员进行调配，但聘用和解聘人员必须征得总经理批准。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 各部门和项目部应根据岗位需求和现有人员素质状况，确定培训需求，上报公 司综合管理部汇总后编制年度培训计划 ，报总经理审批后实施。培训的内容、培 训的实施和效果评价具体按照人力资源控制程序执行。 综合管理部应根据公司发展需求、管理长远目标制定制定人力资源长期发展规划， 并申报总经理审核。 6.2.2.2 公司应坚持对所有组织的人员进行职业 qhse 的意识教育和知识培训，确保 在公司控制下的所有施工和管理人员的意识和能力与其工作责任和风险相适应。 通过培训，应确保处于各有关职能和层次的人员都意识到： 确保组织的人员认识到所从事活动对产品和服务质量的相关性和重要性，以 及如何开展好自己的岗位工作，为实现公司的质量目标做出贡献； 符合职业健康安全与环境方针、程序和体系要求的重要性； 相关的工作活动中实际的或潜在的职业健康安全与环境风险，以及个人的工 作改进所能带来的职业健康安全与环境效益； 偏离规定的运行程序的潜在后果； 明确自己在执行职业健康安全与环境方针与程序，实现职业健康安全与环境 管理体系要求，以及在应急准备和响应中的作用和职责。 6.3 基础设施 6.3.1 公司基础设施是指在生产及施工过程中为了满足生产及施工需要而使用的各类机 械、设备、工具、场所、建筑、支持性服务等，包括自有、租赁和分包方的设备。基 础设施由综合管理部归口管理。需要购置设备、配件时，各单位向综合管理部提出申 请，综合管理部审核后编制购置、租赁计划，报总经理审批后由综合工程部采购、租 赁并组织验收，填写设备验收记录 。 6.3.2 各单位对在用设备进行维护和保养，并记录设备的运行和维护保养情况。发现设 备故障时应及时排除，需要检修时由综合管理部组织，并填写设备检修记录 。 6.3.3 综合管理部建立设备台帐 。对一般设备采取故障维修，关键设备应根据设备 说明书的规定大修周期，结合实际运行状况按计划组织大修。 6.3.4 对达到法定使用年限的设备，由使用单位提出申请，综合管理部组织检定，报总 经理批准后报废处理。对达到使用年限但实际状态完好的设备，需要继续使用时，特 种设备应由国家认可的检定机构和部门进行检定和确认，其他设备由综合管理部组织 有关专业的技术人员对设备的使用性能、安全性能进行检定，能达到出厂性能指标时 可继续使用，但应确定继续使用的年限，并至少每年重新检定确认一次。 6.3.5 应确保技术服务工程项目的设备配备满足施工要求。qhse 管理所需检测仪器、 防护用品、劳保用品、应急医疗用品应按需要配置，由项目经理提出计划，总经理审 批后综合工程部采购。 6.3.6 产品运输、通讯保障或信息系统等支持性服务，各部门根据需要提出申请，总 经理批准后由综合工程部采购，信息系统的控制与管理由综合管理部负责。 6.3.7 公司领导应优先安排用于 qhse 方面的资金，确保 qhse 管理体系的有效运行。 应确保 qhse 资金的落实。劳动保护、环境保护、职工培训等经费应足额保证。 6.4 工作环境 6.4.1 各单位负责生产施工过程的环境管理；综合管理部负责基地办公场所的环境管理。 生产、施工现场应做到整齐有序、清洁卫生，各区域安排合理，通风良好，照明 充足，并根据产品生产或施工质量的控制要求采取必要的防护以满足质量控制要求。 此外，还应完善现场安全警示标志，配备必要的劳保用品，以防止人员伤害。 办公区域应保持通风良好和卫生清洁。 6.4.2 公司应通过教育、培训、考核及必要的奖励措施，并开展有益的文体活动，激励 员工的工作热情，培养提高团队意识，使员工始终保持心情舒畅、奋发向上的精神状 态。 相关文件 人力资源控制程序 设备管理控制程序 7.0 产品实现产品实现 7.1 风险评价与产品实现的策划 7.1.1 产品实现的策划 工程施工项目、产品实现的策划过程由综合工程部负责；化工产品、玻璃钢产品 的实现在本手册和相关体系文件中已经明确，并规定了控制要求。 产品实现的策划应与qhse管理体系其它过程的要求相一致。工程施工项目策划 的输出应形成施工方案或施工组织设计；其它产品实现的策划应形成质量计划。 (1) 在进行产品实现的策划时应确定以下方面的内容。 a. 产品（或项目）的质量目标。包括满足顾客、法律法规、技术标准，以及本公 司的要求； b. 针对产品（或项目）确定过程、文件和资源需求，并最终转化为对生产、施工 程序、生产或施工工艺、设备、人员、文件、采购的要求。 c. 产品（或项目）各阶段所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动， 以及验收或接受准则，如产品的标准和检验方法，工程验收规范等。 d. 编制产品（或项目）实现过程所需的记录。应符合行业规范及顾客要求，并确 保为工程服务或产品满足要求提供证据。 (2) 主管领导组织对施工方案或质量计划进行评审，以保证其可行性和效率。 (3) 施工方案或质量计划由主管领导审批。在合同情况下，当顾客有要求时，在 正式批准前，需提交顾客评审和认可。 (4) 施工方案或质量计划的修改由主管部门提出修改方案，经主管领导批准后实 施。合同情况下，需经顾客评审和认可。 (5) 主管领导要对施工方案或质量计划实施情况进行监督检查，并对实施效果进 行验证。 7.1.2 法律法规和其他要求 7.1.2.1 综合管理部负责法律法规和其他要求的归口管理。公司建立和实施法律法 规和其他要求控制程序 ，对本公司适用法律法规和其他要求的识别、获取、培训、 评审及更新等过程进行控制。 7.1.2.2 公司建立法律法规和其他要求清单 ，获取相关法规的适用版本，以书面 或电子版本发放到各部门和基层单位。各部门和单位应认真学习，在体系的运行过 程中严格执行相关法规和其他要求，并结合实际进行符合性评审。对不符合法规的 应采取纠正和纠正措施，以确保本公司生产和经营的相关活动、产品或服务中的 qhse 管理符合法律法规和其他要求。 7.1.3 危害识别和风险评价 7.1.3.1 综合工程部负责组织危害识别和风险评价。公司建立和实施危害识别和风险 评价控制程序 ，以确保持续进行危害识别、风险评价和实施必要的控制措施。 7.1.3.2 危害识别的范围应包括公司生产经营过程中的所有活动、所有场所、所有设施 及环境，以及所有进入工作场所的人员。通过对存在的危害加以充分识别和分析，以 便最大限度地控制风险。 7.1.3.3 危害识别和风险评价的方法应： 依据风险的范围、性质和时限性，以确保该方法是主动性而不是被动性的； 规定风险分级，识别可通过制定目标指标和管理方案来消除或控制的风险； 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； 为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供参考； 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。 7.1.3.4 风险评价的方法和步骤，危害和影响的确定，评价准则的选择，控制措施的制 定和实施等，具体按照危害识别和风险评价控制程序执行。 7.1.3.5 综合工程部应根据风险评价结果编制重大风险与控制措施清单 ，组织制定 和实施与风险程度相适应的控制措施。 7.1.3.6 在制定职业健康安全目标时，应考虑风险评价的结果和控制的效果。 7.1.3.7 综合工程部应保存所有风险评价的记录，并在条件发生变化时重新评价，更新 评价记录。在编制施工方案前，重大风险控制措施实施后，均应及时进行风险评价。 7.1.4 环境因素识别和评价 环境因素的识别和评价由综合工程部组织。公司建立环境因素识别和评价控制 程序 ，通过对生产和经营活动中的环境因素进行识别和评价，找出重要的环境因素， 并以此为依据制定环境目标，采取措施予以控制，保证对外排放符合或超过相关法规 和标准的要求，尽可能减少对环境的不利影响。 公司应成立环境识别小组，识别生产经营活动中对水体、大气、声环境、土壤、 能源资源、社区产生影响的环境因素，考虑过去、现在和将来三种时态，及正常、异 常和紧急三种状态，进行环境因素的识别和评价。 综合工程部应根据环境识别和评价的结果，对重要的环境因素制定相应的控制措 施，并编制重要环境因素清单 。 综合工程部应保存所有环境因素评价的记录，并在条件发生变化时重新评价，更 新评价记录。在每个施工项目编制施工方案前，新产品投产前，重要环境因素控制措 施实施后，环境法规发生改变时，均应及时进行环境因素的识别和评价。 7.1.5 隐患治理 综合工程部负责隐患治理的归口管理。 7.1.5.1 隐患评估 综合工程部应定期组织针对生产和施工中存在的问题及时开展隐患评估，对可 能导致事故发生或扩大的设备、设施隐患，可能造成职业病或职业中毒的作业环境， 可能造成环境污染和社会影响的因素等进行评估，记录评估的结果。对评估出的隐 患，应书面提出治理申请。 7.1.5.2 隐患治理 总经理是隐患治理的第一责任人，综合工程部负责隐患治理的组织实施。对隐 患涉及面较大，整改时间较长，需要投入资金的事故隐患，由项目部编制专项治理 方案，落实整改的进度、责任人、资金预算等，申请总经理批准后实施。施工和生 产过程中存在的不需要资金的一般性作业隐患，由综合工程部下达隐患整改通知， 限期整改。 7.1.5.3 隐患治理项目的验收 隐患治理项目完成后，综合工程部应组织有关专业人员组成验收组，对隐患治理 效果进行验收。对验收中发现的问题采取改进措施，以确保隐患治理项目达到预期的 目标。 相关文件： 法律法规和其他要求控制程序、危害识别和风险评价控制程序、环境 因素识别和评价控制程序 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 顾客要求的确定 综合工程部及项目管理人员通过上门走访、网络、电话等渠道，及时获取顾客招 标信息，订货要求等，识别并确定与产品和工程有关的要求。 a、顾客提出的明确要求。如工程项目的名称、工期、价格、质量要求；化工产 品、玻璃钢制品的名称、规格型号、数量、质量、交货期要求等； b、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。如工程或产品用途、验收要求 等； c、适用于产品（或工程）的法律法规要求。如产品标准、工程验收规范标准、 合同法 、 质量法的相关要求。 d、公司认为必要的任何附加要求。如向顾客做出的服务承诺等。 7.2.2 与产品有关的要求的评审。 (1) 评审应在投标、签订合同以及合同的更改之前进行。 (2) 评审的方式 a. 技术服务工程招标由项目部组织相关部门评审招标文件，编制投标书，总经 理审批后参加投标。投标人员可根据现场情况对投标书进行更改，重要更改应征得总 经理同意。 b. 产品订货合同由营销人员负责评审，超过 50 万元以上的订货由主管副总经理 组织评审。 c. 通过合同评审，应确保：产品要求已得到规定；顾客的所有与以前表述不一 致情况，或双方对合同要求理解不一致的情况均已得到解决；确认公司有能力满足顾 客要求。 (3) 按照合同管理权限，总经理授权的人员与顾客签订合同。合同签订后，若顾 客对工程或产品的要求发生变更，综合工程部应组织对变更情况进行评审，变更较大 时应报告总经理。若本公司提出合同变更，应与顾客沟通，并确认接受修订。 (4) 综合工程部应将签订合同的信息以及合同变更的信息及时传递到公司领导和 相关部门。合同评审的相关记录由综合工程部保存。 7.2.3 顾客沟通 (1) 沟通内容包括产品信息；合同执行情况，包括变更情况；顾客反馈，包括顾 客抱怨。 (2) 与顾客的沟通应以当面服务为主，并应切实兑现服务承诺。在每次工程或产 品交付后，责任人都应利用电话或其它方式进行回访，了解顾客的意见和要求。对顾 客提出的问题和建议，应详细记录，并反馈到相关领导和部门，妥善处置，以达到顾 客满意为目标。 相关文件 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和开发 删减。删减理由见 2.0。 7.4 采购 综合工程部负责采购的归口管理。工程项目部负责外地施工项目所需物资的采购。 7.4.1 供应商和承包商管理 7.4.1.1 供应商管理 (1) 公司建立和实施物资管理控制程序 ，对用于产品制造和工程施工的原材料、 施工设备、安全防护设备和个人防护用品等进行重点控制，优先选择知名厂家或知名 品牌产品。 (2) 综合工程部、财务部联合组织进行供方的评价和选择。评价方式以收集供方 证明材料为主，并调查供方的生产经营现状。 (3) 经过评定合格的供方，报总经理批准，由综合工程部建立合格供方名录 ， 并在每年一季度重新评价、更新一次。.对一年内没有业务往来的供方从合格供方名 录中去除，需要时再重新评价；连续出现两次以上质量问题的供方，取消合格供方 的资格。 (4) 各部门和单位应及时识别、管理与采购有关的危害和风险，并将采购产品的 不良信息反馈到综合工程部，由综合工程部通知供应商，采取改进措施，以确保物资 的本质安全。 7.4.1.2 承包商管理 承包商由综合工程部管理，保存承包商预审的相关资料。 (1) 承包商资格预审 责任部门应根据生产经营对承包商的需要，组织开展承包商资质审查，选择工艺 技术、装备先进，人员素质好，重视 qhse 管理的企业，建立合格承包商名录 ， 并发放到相关部门。承包商预审的内容包括： a. 合法的资质证书。如营业执照、税务登记证、必要的生产许可证等； b. 证明 qhse 管理水平的文件。如 qhse 认证证书； c. 经营业绩。如同类产品的行业知名度，过去为本公司服务的业绩； d. 承包商的设备配置的先进水平。 (2) 符合下列条件之一的承包商为本公司的合格承包商： a. 具备中石化一级、二级网络成员资质的企业； b. 过去 3 年为本公司提供服务质量全部合格企业； c. 按 af 条款审查全部合格的承包商。 (3) 承包商承担业务开工前，综合工程部应对承包商的人员、设备、技术能力、 检验试验仪器及相关标准、管理制度、qhse 管理水平等进行审查，确认符合要求。 (4) 综合工程部应派专人对承包商进行检查监督，对不重视产品质量和 qhse 管 理的承包商，应提请其改进，以确保满足本公司要求。 (5) 承包商完成合同后，应对承包商业绩进行评价，评价内容应包括施工质量及 qhse 管理等，并将评价的结果反馈给承包商。 7.4.2 采购信息 化工产品、玻璃钢产品的原材料采购计划由各单位编制，工程施工项目的原材料 采购计划由项目部编制。采购计划需综合工程部、财务部审核，总经理批准。 采购计划应确保采购要求是充分与适宜的，内容包括：产品名称、规格型号、数 量、质量要求、供货时间、交货地点、价格，必要时还应规定厂家和验收方式等。 7.4.3 采购产品的验证 原材料由综合工程部组织生产或施工单位验验收，其他物资由责任部门验证。 当本公司或本公司的客户要求在供应商的现场实施原材料验证时，应在采购计划 中对拟采用的验证安排（时间、地点、人员、程序）和产品放行的方法做出规定。 相关文件 供应商与承包商管理控制程序 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供过程的控制 综合工程部负责生产和服务提供过程的归口管理。公司建立