盛泰煤业在建施工矿井安全质量标准化考核评分表.doc

盛泰煤业在建施工矿井安全质量标准化考核评分表开展安全质量标准化工作有助于提高安全综合监管部门和行业安全监管部门的安全监管水平。安全质量标准化工作不仅要求企业安全生产工作法制化、规范化和标准化，而且也要求安全监管部门的监管工作、监管行为法制化、规范化、标准化。因此，有利于提高安全监管部门的工作效率和水平。此外，安全质量标准化工作要求安全监管部门不仅要做好制定规划、建立体系、完善标准、开展宣传培训等工作，还要根据标准化的原则制定相关制度和规章、规程，以及考核评级的标准和办法，不断引导和推动这项工作健康发展。这样，我们通过扎实有效地推进安全标准化工作的开展，提高企业的安全素质，会大大的提高我们的安全监管效果。同时，也有助于我们监管部门不断总结经验，改进工作，拓宽思路，提升自己，更加提高工作的针对性、前瞻性、实效性，提高安全监管水平。 在建施工矿井安全质量标准化考核评分表考核单位： 考核日期：项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分一、安全管理(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理）；2、技术人员配备：矿建、通风、机电、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。3发现一条不符合扣1分(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称； 3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。3发现一条不符合扣1分(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、井下运输管理制度；6、安全监督检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、火工品管理制度；20、其它有关的安全生产管理制度的专项规定。10发现一条不符合扣0.5分(四) 安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。4发现一条不符合扣1分(五)安全教育培训：1、有年度、月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录；5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好记录；5、三级培训教育有记录；转岗工种有安全培训记录，并考核合格后持证上岗。5发现一条不符合扣1分(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。4发现一条不符合扣1分(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。4发现一条不符合扣0.5分(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并与当地医疗机构签订医疗救护协议，建立职工健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。3发现一条不符合扣1分二、技术管理(一)施工组织设计及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工必须在施工单位上级组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开工；4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、7、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必须有书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；8、安全技术交底有贯彻实施记录，签字齐全；9、技术管理文件齐全。5发现一条不符合扣0.5分(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、开拓系统平面布置图；3、通风系统图；4、井下运输系统图；5、安全监测装备布置图；6、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7、井下运输系统图；8、井上下通信系统图；9、井上、下配电系统图且有会签；10、井下避灾路线图。5发现一条不符合扣0.5分（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立qc小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合合同要求的质量目标并有考核；2、项目部质量管理技术人员齐全； 3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对上级和建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。7、建立计量器具管理台帐，并具有检定证书。8、项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。9.质量检查人员建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10、施工单位应当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷工减料，不得擅自修改设计文件。10发现一条不符合扣1分三、基础设施及管理（一）井架：1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固可靠；2、井架的过卷高度符合规程要求；3、井架安装避雷设施及接地装置；4、检查、检修记录齐全。3发现一条不符合扣1分（二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全； 2、封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材；3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装单式阻车器；4、井口必须安装摇台或托罐装置；5、井口安全门以及提升机应有信号闭锁； 6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。4发现一条不符合扣1分（三）悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置安全梯；4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。4发现一条不符合扣1分（四）井底设施及管理：1、下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要求；2、下井口进、出车线均应安装阻车器 3、有警示信号；4、有井底管理制度和安全警示标志。3发现一条不符合扣1分四、火工品管理1、临时爆破材料库符合规程规定，且经当地政府授权部门批准；2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号等有关制度；3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度；4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业；5、实行爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾；7、配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；8、特殊情况下爆破作业，必须有经施工、监理、建设等批准的专项措施；9、放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间符合规程要求；10、放炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。10发现一条不符合扣1分五、施工管理1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度； 2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；3、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10 m内必须采取加固措施；4、掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。5、必须使用内注式单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。架棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边眼距和眼痕率符合要求；7、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。8、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，并随施工变化及时调整；9、图版图文清晰、正确、保护完好；图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；10、现场作业人员熟悉“三图一表”；11、各巷道交叉点应有避灾路线指示；12、坚持领导干部下井带班作业制度。12发现一条不符合扣1分六、运输设施及管理（一）工程和设备质量：1.临时运输巷道断面必须符合设计要求；2.运输线路质量：主要运输线路、斜巷绞车道、井底车场、主要运输大巷、主运输石门、地面运矸、运煤干线达到合格；行驶人车的轨道必须达到优良；其它轨道应达到合格，无杂拌道（异型轨道长度低于50m为杂拌道）。3.道岔质量：行驶人车的道岔质量达到优良,其它合格；掘进头耙矸机向后的第一个存（调）车场或新开的岔巷100m范围内允许铺设临时简易道岔，必须保证行车安全；道岔轨型不低于线路轨型，除以外不得铺设非标准道岔。4.轨道运输设备状态：各类运输设备完好；斜井（巷）人车、平巷人车和架空乘人装置全部完好；防爆电气设备不失爆。6发现一条不符合扣1分（二）运输装备及运行保护：1.机车行车保护：主要运输线路上道岔应设专人护管；有红尾灯；防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断电保护装置。2.信号系统：同一水平同时行驶3台以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置；弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光），关键部位的道岔使用道岔位置指示器。3.斜巷提升安全保护：斜巷挡车装置符合规程第370条规定，操作灵敏可靠；斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；斜井（巷）人车使用专用信号装置，上下人处应悬挂人员指示标志和照明。4发现一条不符合扣1分（三）运输管理：1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号、行车语音提示等）齐全有效，安全间隙和躲避硐设置等符合规程规定；2、运输设备、设施实行包机制：机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装置）；轨道、牵引网络等实行分段包片制。3、机车制动距离、斜井（巷）车辆连接装置按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；4、有运输管理制度和有完整的设备运行检修及事故记录。5发现一条不符合扣1分七、地测防治水 （一）测量工作：1、中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测；2、3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结，3、贯通测量精度符合规程规定或工程要求；4、坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度；5、贯通通知单应按规定提前（岩巷20m-30m，煤巷30m-50m）送达调度室和有关部门；6、测量原始资料和成果记录规范、完整。5发现一条不符合扣1分（二）地质工作：1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工作；2、作业规程中有掘进工作面的地质及水文地质说明；3、巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达调度室和有关部门。4发现一条不符合扣1分（三）防治水：1、严格执行防治水各项规定，有专业的防治水队伍，坚持矿井涌水量观测并有记录；2、对受水威胁的区域有探水措施及记录；3、有旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层、陷落柱、富水带范围、补给途径等专门资料；4、水文地质条件复杂的矿井，每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；5、防治水工程有施工设计，并按规定程序审批；6、防治水工程结束后应有总结。6发现一条不符合扣1分八、一通三防管理（一）通风系统：1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计； 2、掘进工作面个数及串联通风必须符合规程要求；3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合规程规定； 4、严禁无计划停电停风；5、改变井下临时通风系统时必须报单位总工程师审批；6、掘进巷道贯通时，必须按规程规定制定安全措施；7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电；8每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板；9、有通风旬报、月报。5发现一条不符合扣0.5分（二）局部通风：1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合规程第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运 转时，必须立即切断工作面电源； 2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置，并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查、切换试验并有记录；3、局部通风机有专人负责并挂牌管理；4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）；5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限；6、.风筒接头严密（手距接头处0.1 m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接； 5发现一条不符合扣0.5分（三）瓦斯管理：1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3）；2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次数、检查地点设置符合规程和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班、漏检、假检；3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行；6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风(瓦斯)调度日报报项目经理、技术负责人审阅并签字；7、无计划停电停风及瓦斯超限要组织分析事故并有记录8发现一条不符合扣1分(四）通风安全监控：1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦斯监控系统，配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量不少于20%，保证24h连续运行；2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备每月至少调校1次，每10天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器校验1次；3、下井人员按规程规定佩带便携式甲烷检测报警仪和自救器；4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定；5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不大于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米；6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护；7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到正确位置；8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和校正，确保完好；无过期、失效或漏检的仪器仪表；9、地面中心站实行24小时值班制度，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即通知调度部门组织查明原因，处理结果应记录备案。5发现一条不符合扣0.5分(五)防治煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出：1、建立防治突出机构并配备专业人员；2、装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统；3、进行区域突出危险性预测；4、采取防治突出措施；5、进行防治突出措施效果检验； 6、采取安全防护措施；7、按规定配备防治突出装备和仪器；8、有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置9、工作面揭穿突出煤层，必须采取安全防护措施，并探测突出煤层的有关参数，按防突规程要求采取措施。 5发现一条不符合扣0.5分（六）瓦斯抽放：1、抽放瓦斯设施及抽放瓦斯应符合规程第146、148条规定；2、定期测定抽放系统瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节；3、一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决不合理时必须建立抽防瓦斯系统；4、定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期校正，保证好用；5、抽放工程必须按设计和计划施工，抽放钻场必须有观测牌板，各种记录台帐齐全；瓦斯抽放率不小于25% 。 5发现一条不符合扣1分八、一通三防管理(七)通风设施：1、风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于0.1m的裙边； 2、设施前后5m周围内巷道，无杂物、积水、淤泥；3、临时设施，木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝四周接触严密；4、墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱；5、每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5m。进、回风井和井、回风巷的风门必须安装两道联锁的正向风门和反向风门；门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；通车风门要设底坎挡风帘；6、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于30 0；7、调节风窗的调节位置要设在上方，并可调。5发现一条不符合扣1分(八) 综合防尘：1、 掘进工作面回风流中距迎头50米内必须安装风流净化水幕，水幕能封闭全断面，井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施；2、采用人工喷砼时，采用潮料，并使用除尘风机对上料口、余气口除尘；3、喷浆施工人员要佩带防尘口罩；4、耙矸机上方应安装防尘喷雾设施，掘进机作业时应使用内、外喷雾； 5、及时清除巷道中的浮煤积尘，定期冲洗管线巷帮，消除粉尘堆积；6、每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，测尘合格率达70%以上。；7、煤巷或半煤岩巷掘进工作面应按规程规定设置隔（抑）爆设施；8、掘进工作面要敷设防尘管路，硬管距迎头不得大于50m，胶带机巷每50m，其它巷道每100m至少设一个三通阀门；9、所有运煤转载点必须有完好的喷雾装置，并正常使用。5发现一条不符合扣0.5分（九）防灭火管理：1、在井口房、车间、胶带机头机尾等有火灾危险处按规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附近20米内不得有烟火或用火炉取暖;3、严禁在井下进行电气焊作业，特殊情况必须电气焊时，必须有批准的电气焊安全措施；4、人员不得携带任何点火物品入井；5、井下清洗风动工具必须使用不燃性和无毒性洗涤剂，井下使用的油脂、棉纱、布头等必须存放在盖严的铁桶内，不得乱放乱扔5发现一条不符合扣1分(十)管理制度：1、项目部设立通风管理部门，人员设置符合公司和规程规定；2、通风队管理制度齐全，有各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实；3、每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结； 4、每年编制通风，防治瓦斯，防治粉尘，防灭火安全措施计划；5、有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、调度值班记录、通风队值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风仪器仪表管理台帐等；6、各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时；7、瓦检员、爆破工、监测工、测风员、抽放泵司机等有培训计划、培训考核记录，并做到持证上岗。5发现一条不符合扣1分九、机电管理一、设备指标：1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、在用机电设备完好；3、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；4、无国家明令要求淘汰的设备。4发现一处不符合扣1分二、提升系统。(一)提升机安装调试1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；且要合格；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录记录规范；3、钢丝绳经试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录；5、有提升连接装置探伤报告和罐笼防坠试验报告，且质量合格；6、提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规程要求。(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作，上班时间不准带手机，着装规范；2、执行8小时工作制；3、按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征使用履历及维修记录；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。(四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，高瓦斯矿井井口用防爆探头； 4、绞车房与井口要有直通电话。(五)保护装置：提升机应有过卷保护；过速保护；过负荷和欠电压保护；限速保护；深度指示器传动失效保护；闸皮磨损或闸间隙保护；松绳保护；减速功能保护装置。后备保护信号闭锁保护、紧急制动保护(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净；且偏摆不超限；6、调绳装置完好；7、提升信号与安全门及摇台闭锁，8、罐笼提升时过放距离内不能有积水。8发现一条不符合扣1分三、压风系统：1、有压风机安装措施及安装、调试记录；2、有机房管理制度、运行记录、检修记录；3、螺杆式压风机有巡查记录；4、安全用具、防灭火设施齐全；5、各种保护齐全、有效；6、各仪表指示准确、压力调节器灵敏可靠。螺杆式压风机要定期换油，有随机换油记录（不漏油、滤网完好）。3发现一条不符合扣0.5分四、地面供电系统：1、有变电所安装措施及安装、调试记录；2、变电所运行、检修记录、整定值变更记录齐全，并有计算过程；3、有供电系统图并会签；4、普通变电所有专人值班、移动变电站有巡查记录；5、安全用具、防灭火设施齐全；6、电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵；7、开关柜完好；8、缆线吊挂整齐，地下埋设有电缆沟，穿墙有套管；9、电缆中间接线用接线盒；低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎要符合要求，且三相接头之间留有安全间隙，并有套管；10、所有缆线禁止明接头；11、接地保护符合要求，供电系统避雷设施齐全，并按规定定期试验；12、变压器无漏油现象；干燥剂不失效；13、各种牌版齐全。6发现一处不符合扣0.5分五、井下主排水系统：1、有安装措施、调试、检查、维护、运行及交接班记录；2、工作、备用水泵数量符合规程规定，水仓容积满足排水要求；3、主排水泵房供电采用两回路；4、泵房内电气设备、灯具、仪器仪表应防爆；6、电机保护齐全。5发现一条不符合扣1分六、井下供电系统：1、有符合要求的供电系统设计及保护整定校验，整定有计算过程；2、高压隔爆开关保护装置齐全； 3、矿用一般型高压开关应安装欠压保护、短路保护；4、低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护5、40kw及以上电机应使用真空电磁起动器控制，并使用电动机综合保护；6、127v供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护；7、低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；8、电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点；9、接地保护符合要求；10、防爆设备必须有防爆合格证；11、电气设备下井应有入井证；12、井下供电应做到三无：无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头；四有：有合格的过电流保护装置；有合格的防爆性能；有合格的接线装置；有合格的接地保护装置。两齐：电缆敷设合理，悬挂整齐；设备和硐室清洁整齐。三全：防护装置和防火设施全；图纸资料和标志牌全；绝缘用具全。三坚持：坚持使用检漏继电器，并有记录；坚持使用127v综合保护装置（含皮带综合保护装置）；坚持使用风电电闭锁装置和瓦斯电闭锁装置。8发现一条不符合扣0.5分九、机电管理七、设备管理：1、有机电设备管理部门和防爆检查管理小组；2、有电气试验制度、设备运行、维修、保养制度、设备定期检修制度；3、有机电干部上岗查岗制度、机电事故责任追究制度、设备包机制度、防爆设备入井安装、验收制度；4、设备台帐、技术档案及图纸：（1）有完整的设备台帐及主要大型设备的技术档案；（2）设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、设备大修及技术改造记录、安装图纸；（3）有井下电气设备布置图；（4）设备有帐、卡、图牌板；5、井下移动电气设备全上架,五小件(电铃、按钮、打点器、三通、四通)上板，有标志牌，防爆电器设备和五小件贴入井合格证；6、掘进装岩运输设备： 有耙矸机使用、维护、固定措施；（2）耙矸机作业时有照明；（3）耙矸机绞车的刹车装置、钢丝绳、耙斗连接装置、卡轨器完好可靠；（4）有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；（5）高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙矸机；（6）掘进机上装有只准以专用工具开、闭的电气控制回路开关；（7）掘进机有前照明灯和尾灯，非操作侧装有能紧急停止运转的按钮。8发现一条不符合扣0.5分十、六大避险系统一、监测监控系统：1、系统符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(aq1029-2007)的要求，能够实现对煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度和风速等的动态监控。2、监测监控系统必须满足煤矿安全监控系统通用技术要求（aq62012006）的规定，有煤矿矿用产品安全标志。3、甲烷、馈电、设备开停、风压、风速、一氧化碳、烟雾、温度、风门、风筒等传感器的安装数量、地点和位置必须符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(aq1029-2007)要求。4、中心站要装备2套主机，1套使用、1套备用，系统24小时不间断运行。5发现一条不符合扣1分二、人员定位系统：1、符合煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范（aq1048-2007）的要求，系统运行正常。2、满足煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件（aq6210-2007）相关要求，有矿用产品安全标志，定位分站、基站等相关设备应符合相应的标准。3、所有入井人员必须携带识别卡（或具备定位功能的无线通讯设备）。4、矿井各个人员出入井口、重点区域出/入口、限制区域等地点应设置分站，并能满足监测携卡人员出/入井、出/入重点区域、出/入限制区域的要求；巷道分支处应设置分站，并能满足监测携卡人员出/入方向的要求。5、调度室应设人员定位系统地面中心站，设置显示设备，显示井下人员位置等，执行24小时值班制度。6发现一条不符合扣1分三、紧急避险系统：1、紧急避险系统应与矿井安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等系统相连接，形成井下整体安全避险系统。2、紧急避险设施应具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、动力供应、人员生存保障等基本功能，在无任何外界支持的条件下额定防护时间不低于96小时。3、紧急避险设施的容量应满足服务区域所有人员紧急避险需要，包括生产人员、管理人员及可能出现的其他临时人员，并应有一定的备用系数。4、紧急避险设施的设置要与矿井避灾路线相结合，紧急避险设施应有清晰、醒目的标识。5、紧急避险系统应随井下采掘系统的变化及时调整和补充完善，包括紧急避险设施、配套系统、避灾路线和应急预案等。6、紧急避险设施的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得煤矿矿用产品安全标志。可移动式救生舱应符合相关规定，并取得煤矿矿用产品安全标志。8发现一条不符合扣1分四、压风自救系统：1、符合煤矿安全规程有关要求。2、空气压缩机应设置在地面；深部多水平开采的矿井，可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场安全可靠的位置安装，但不得选用滑片式空气压缩机。3、压风自救系统的管路规格为：压风自救主管路（矿井一翼主压风管路）为150毫米及以上；压风自救分管路（采区主压风管路）为100毫米及以上；采掘进工作面为50毫米及以上。4、所有矿井采区避灾路线上均应敷设压风管路，并设置供气阀门，间隔不大于200米。有条件的矿井可设置压风自救装置。水害严重的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处安设压风管路，并设置供气阀门。5、煤与瓦斯突出矿井应在距采掘工作面2540米的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风道有人作业处等地点至少设置一组压风自救装置；在长距离的掘进巷道中，应根据实际情况增加设置。每组压风自救装置应可供58人使用。其他矿井掘进工作面应安设压风管路，并设置供气阀门。6、在主送气管路中要装集水放水器。在供气管路进入与自救装置连接处，要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全，阀门扳手要在同一方向，保证系统正常使用。7、压风自救装置应符合矿井压风自救装置技术条件（mt390-1995）的要求，并取得煤矿矿用产品安全标志。8、压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能，零部件的连接应牢固、可靠，不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过5毫米的现象。9、压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.30.7兆帕，在0.3兆帕压力时，压风自救装置的供气量应在100150升分钟范围内。压风自救装置工作时的噪声应小于85 分贝。10、压风自救装置安装在采掘工作面巷道内的压缩空气管道上，安装在宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧，人行道宽度应保持在0.5米以上，管路安装高度应便于现场人员自救应用。11、压风管路应接入避难硐室和救生舱，并设置供气阀门，接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，压风出口压力在0.10.3兆帕之间，供风量不低于0.2米3/分人，连续噪声不大于70分贝。12、井下压风管路应敷设牢固平直，采取保护措施，防止灾变破坏。进入避难硐室和救生舱前20米的管路应采取保护措施（如在底板埋管或采用高压软管）。6发现一条不符合扣0.5分五、供水施系统：1、必须结合自身安全避险的需求，建设完善供水施救系统。2、供水水源应引自消防水池或专用水池，有井下水源的应与地面供水管网形成系统，地面水池应采取防冻和防护措施。3、所有矿井采区避灾路线上应敷设供水管路，在压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀门。4、矿井供水管路应接入紧急避险设施，并设置供水阀，水量和水压应满足额定数量人员避险时的需要，接入避难硐室和救生舱前的20米供水管路要采取保护措施。5、供水施救系统应能在紧急情况下为避险人员供水、输送营养液提供条件。5发现一条不符合扣1分六、通信联络系统：1、必须按照安全避险的要求，建设完善通信联络系统。2、应安装有线调度电话系统。井下电话机应是本质安全型。宜安装应急广播系统和无线通信系统，安装的无线通信系统应与调度电话互联互通。3、在主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、水泵房等主要机电设备硐室以及采掘工作面和采区、水平最高点，应安设电话。井下避险设施内、井下主要水泵房、井下中央变电所和突出煤层采掘工作面、爆破时撤离人员集中地点等，必须设有直通矿调度室的电话。4、掘进工作面距端头30米50米范围内，应安设电话；采煤工作面距两端10米20米范围内，应分别安设电话；采掘工作面的顺槽长度大于1000米时，在顺槽中部应安设电话。5、机房及入井通信电缆的入井口处应具有防雷接地装置及设施。6、井下基站、基站电源、电话、广播音箱应设置在便于观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的地点。5发现一条不符合扣1分十一危险源管理1、制定了危险源的识别和风险评价方法。2、组织实施了危险源识别和风险评价，有清单；对重大危险源建档登记管理，有记录并报主管部门备案。3、对重大危险源已通过培训、书面告知等途径通报相关岗位的从业人员和相关方。4、对重大危险源制定专门管理措施并实施，必要时编制管理方案进行控制，有动态监控记录。5、对重大危险源设立标识牌予以警示。5发现一条不符合扣1分十二安全隐患排查1、项目部每旬（或周）组织一次专项安全隐患检查，有检查记录。2、每月结合安全标准化进行一次综合隐患排查，有检查记录；重大隐患及时上报。3、地质情况、有无水害、泥石流、输电线路、附近有无重大危险源，如有害气体、油库、炸药库等。4、是否多单位交叉作业及排查记录5、对查出的问题有整改、预防措施，有验证记录。8发现一条不符合扣2分十三应急救援管理1、建立应急救援体系，有组织机构和职责分工。2、编制井下施工应急救援预案，预案内容符合要求；并报业主审核备案。3、有急救箱、药品、担架等救援物资和救援队伍，并能满足应急要求，管理规范。4、组织应急预案演练和培训，演练后对预案的可行性有评审记录。5、相关人员对应急救援知识掌握、了解。5发现一条不符合扣1分十四文明施工与环境保护1、井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区上下山、采区主要运输巷及车场经常保持清洁，无淤泥、无积水、无杂物；运输调度室、井下运输机电硐室、机车库等要整洁卫生；2、水沟畅通；，掘进巷道毛水沟距耙矸机距离不超过30米；3、风筒、缆线、管道、照明符合规程及有关规定的要求；4、材料、工具码放整齐，挂牌管理；5、地面场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁；6、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类摆放整齐；7、生活区整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材；两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理； 8、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全；室外材料分类摆放整齐，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；消防器材齐全、有效；所有材料帐、卡、物相符；9、机房和电缆沟内外清洁卫生,无杂物、无积水、无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀；防火器材,电工操作绝缘用具齐全合格；10、固体废弃物集中收集统一处置，现场设置废弃物分捡箱； 10发现一条不符合扣1分十五工程质量1、建立、健全施工质量管理制度、检验制度，严格工序管理。2、每道工序质量实行班组自检、上下工序交接检和专职质量检查员检查的“三检”制度有记录。3、隐蔽工程有隐蔽验收记录。4、有分项工程质量验收记录。5、有分部工程工程验收记录。6、单位工程由施工单位组织有关部门人员对单位（子单位）工程质量进行检查评定，符合验收规范要求，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录。7、分项工程、分部工程、单位工程检查评定，必须有监理单位的监理工程师、总监理工程师进行验收签字认可。8、实物质量无明显缺陷，质量问题有整改措施及记录。9、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；10.项目部每月组织一次全面质量检查，对存在问题有整改措施。11.建立建筑材料、建筑构配件和设备进场验收和检验制度，对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位应当验收，并经监理工程师签字认可；12. 对涉及结构安全的试块、试件，应当在建设单位或者监理单位见证人的监督、见证下按规定取样，并由见证人陪同或者由见证人送具有相应资质的检测单位进行检测。13.发生工程质量事故应立即上报，并按照“四不放过”的原则追究责任。20发现一条不符合扣1分合计300安全质量标准化等级评价一 二 三考核组成员：考核组组长：被考核单位负责人： 土建施工安全质量标准化考核评分表考核单位： 考核日期：项目检查内容及标准标准分评分方法扣分原因得分一安全管理(一) 组织机构和管理、技术人员配各：1、项目部班子配备：经理、生产、技术、安全副经理；2、技术人员配备各类专业技术人员配备满足本工程施工需要；3、建立健全安全管理体系；4、专职安监人员配置符合规定:安全网员、青安岗员配备齐全。8发现一处不符合扣2 分。(二)管理人员资格及资质: 1、项目经理具有相应的建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、施工员有相应证书，专职安全管理人员有安全资格证。 8每一处不符合扣1分(三)安全生产管理制度。1、安全生产责任制： (1) 职能机构安全生产责任制(2)岗位人员安全生产责任制； 2、安全目标 管理制度； 3、安全奖惩制度；4、安全生产技术管理制度；5、施工组织设计编制与管理办法；6、安全生产培训ii教育管理制度；7、安全生产监督检查制度；8、重大安全隐患排查制度；9、重大危险源管理办法；10、安全生产事故报告与调查处理制度；11、安全生产防护用品使用管理制度；12、安全办公会议制度；13、易燃易爆危险品管理制度；14、施工现场消防管理制度； 15、文明施工和环境保护管理制度；16、施工设备安全管理制度；17、职业健康监护管理制度； 18、安全质量标准化管理办法；19、施工班组安全活动管理制度；20、其它有关的安全生产管理制度和专项规定。20发现一处不 符合扣1分(四)安全投入: 1、有项目安全投入计划; 2、安全费用投入到位; 3、有安全投入明细台帐和使用情况; 4、安全设施、安全 保护投入到位。8发现一处不符合扣2分(五)安全教育培训： 1、有年度培训计划; 2、有培训场所、兼职教师、教材;3、按计划完成培训任务，培训具有针对性;4、培训情况和考核结果有记录;5、按规定召开班前会，做好班前会记录；6、开展班组安全活动，井有记录; 7、三级教育有记录，有本人签字; 8、变换工种有安全培训记录并考核合格。8发现一处不符合扣2分(六)特种作业人员: 1、特种作业人员持证上岗，建立台帐并有证书复印件; 2、特种作业人员数量 按规定配备并满足安全生产需要。 6发现一处不符合扣1分(七)安全资料管理记录: 1、安全生产会议记录并有每月分析报告;2、进行目标分解，层层签订安全生产责任状或自保书;3、专职安监员巡查及整改记录;4、建立职工一违处罚台帐;5、上 级安全文件贯彻记录;6、安全网员、青安岗员活动记录;7、项目部每月有对管理岗位人员安全质量标准化 考核记录。 10发现一处不符合扣1分(八)其他: 1、特种作业人员建立职业健康档案;2、根据工程实际有季节性施工及其它专项措施:3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放记录; 4、建立有毒有害工种清单，定 期进行健康检查。6发现一 项不符合 扣1分二技术管理(-)施工组织设计及措施管理: 1、施工组织设计的编制与审核、审批符合国家规定，要有审批表; 2、施工图纸有会审记录:3、项目开工前必须经过上级主管部门组织开工验收;4、施工组织设计内容完整、安全技术措施有针对性;5、根据工程情况分别编制专项安全技术方案，并按规定审批: 6、有书面安全技术交底和专项方案的安全交底，交底有针对性和可操作性，有清单; 7、施工组织设计、专项方案、技术交底有贯彻实施记录; 8、技术管理文件齐全、规范(包括图纸、技术标 准规范、业主文件等)。15发现一处不符 合扣1分。(二)质量管理: 1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责;质量检查人员有资格证书;列入公司创优计划或有特殊要求的工程成立qc 小组，有活动计划、内容和活动成果:建立符合 要求的项目部质量目标并有考