项目施工CP1管理制度.doc

施工技术交底制度技术交底实行项目部、部门以及班组三级交底制度1、项目部技术交底由项目经理或总工组织对施工处、拌和站、试验室、工程部以及质检部等部门进行施工前技术交底，主要以施工质量目标、施工进度目标、安全目标和批准的施工方案、质量验收标准为依据，建立技术责任制，质量责任制，安全责任制，加强施工质量检验，监督与管理。施工交底具体内容包括:施工布置，相应分项工程的施工方法，质量、技术要求重点、难点及环保措施，文明施工等，并形成项目部技术交底会议纪要。2、相关部门对班组长的交底由部门负责人以文本形式向班组组长进行交底，主要结合工程特点和实际情况，详细安排分项工程的工艺规程操作方法，质量标准，检查验收要求等内容。被交底人要签收并做好记录。3、施工班组对一线施工人员的交底由各班组组长以文本形式向一线施工人员进行交底，详细安排各道施工工序和各操作岗位的操作方法、质量要求以及相关注意事项。被交底人要签收并做好记录。对关键性工序、部位、新技术推广应反复、仔细地向班组操作工人进行交底，此类技术交底必须以书面形式进行，交底人，被交底人必须签字认可，所有工程质量技术交底资料列入工程技术档案。三检制度第一条 工程过程的检查，由项目部质量验收人员根据国家标准施工质量验收规范、图纸及鹰瑞高速公路文件要求，结合工程情况，按分项工程、分部工程进行检验评定。为保证工程质量，特制定此制度。第二条 实行班组“保证本工序，监督检查上工序，服务下工序”的原则，做好质量检查和工序交接。第三条 自检一线施工人员在施工过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收合格后，方可继续进行施工。否则，必须停止施工，进行整改，达到要求后方可复工。现场技术管理人员应督促班组长严格按照要求进行自检，同时，积极为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等），并对班组施工质量进行中间检查。第四条 互检施工过程中进行工序间的互检，上道工序完成后，下道工序施工前，在现场质量管理人员指导监督下，班组长间应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方可进入下道工序的施工。工 序 转 接 单承包单位：山东省路桥集团有限公司下列工程已完，申请交验，以便进行 作业工程内容：桩号： 时间： 交接人：质检员自检意见： 签名： 日期：质检工程师意见： 签名： 日期：总工意见： 签名： 日期：交接人收到日期： 签名：第五条 专检所有分项工程、隐检、预检项目，必须按照检验程序作为一道工序邀请专检人员进行质量检验评定，并对专检人员提出的问题做到件件有落实、事事有反馈。对存在的问题必须整改到位，并做好相关文字和影像资料的记载。试验室管理制度1、 科学施工，数据为先，本室所有人员必须以认真的态度、诚实的心情对待试验，拿出科学、真实、正确可信的试验数据指导施工，检验工程质量。2、 以国家规范、试验规程和招标文件为依据进行试验，不但要保证试验数据的准确性，还要保证试验检测频率。3、 及时整理内业资料，并把结果反馈给有关科室或总工。4、 按时完成驻地监理、项目总工交给的试验任务。5、 保持与各监理工程师的密切配合，共同把好工程质量关。6、 爱护公物，严格按仪器操作规程进行操作。7、 确保试验仪器、设备的完好率，发现故障及时排除，发现损坏及时向领导汇报，以便维修或更换。8、 讲究卫生，保持仪器等工具和室内卫生清洁，每次做完试验后，必须将所用过的仪器等擦洗干净，摆放整齐，盖好仪器罩，并将地面和桌面打扫干净。9、 注意防火、防盗等安全工作，锁门前关掉窗户，切断电源。10、 非本室人员进入试验室，不得乱动仪器、资料。11、 欲借本室任何一件（台）仪器、工具等，必须经本室人员同意并填写借物登记表，用后及时归还。质量考核奖罚制度第一条 目的：为强化质量管理，提高自有职工及外包队伍的质量意识，激励各级员工的工作积极性，保证工程质量目标顺利完成，制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于项目部管理人员及一线施工人员的质量奖罚管理。第三条 职责：3.1质检部负责对各处室质量管理的考核及质量奖罚的管理。3.2项目部总工负责奖励基金审批。第四条 考核对象本制度针对本项目管理人员、各工区、各处室及一线施工人员而制定。第五条 考核内容：5.1施工质量记录齐全。5.2施工单位所施工的分项工程的优良率。5.3标牌、标识，按质量管理有关规定要求责任挂牌。5.4过程控制记录：各处室要把公司工程技术部所需要的相关现场资料和计量资料及时准确整理落实到位。5.5质量奖来源分两部分。一部分为项目部按工程制定的质量奖，一部分为不固定嘉奖（甲方、公司、项目部等），罚款纳入质量奖基金。5.6按月进行考核，分项工程优良率达到质量目标要求的，且未发生一起质量缺陷或问题的，质量奖全部发放给相关部门，由各部门负责人根据考核细则列出考核评分表交质检部审核，质检部审核自检考核评分表后审核发放。第六条 对个人奖罚办法：6.1根据公司、项目部有关质量管理制度、规定进行考核。6.2对职工质量意识的考核。对职工质量意识的考核随机进行。任何人故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次扣罚100元。6.3本单位职工（不包括专兼职质检人员及中层以上领导）发现质量问题或缺陷并反馈到质检部，每次嘉奖20100元。按月单独发放。6.4对外包队伍质量管理人员按该承包队伍验收一次合格率核发，达不到100%则免除奖励。6.5对在质量工作中表现突出、工作成绩优良的职工，质检部可不定期给予嘉奖，嘉奖考核及分配表由质检部负责。第七条 对专兼职质检人员的考核：7.1对专兼职质检人员的考核每半年一次逐级考核。7.2考核以施工质量问题或缺陷在整改(有记录)前被其它人员(非专兼职质检人员)发现并反馈到质量管理部的次数为标准。考核期内超过二次则扣罚50元，每增加一次加罚50元。7.3未按程序履行验收手续不享受奖励。7.4对质量奖的考核由工程部或财务部核发第八条 本制度由鹰瑞高速cp1项目质检部负责解释。第九条 本制度自下发之日起实施，项目竣工后结束。质量责任制第一条：总 则1.1为进一步加强鹰瑞高速公路cp1合同段项目经理部全员施工质量管理，全面推行工程质量责任终身制，做到各分部、分项、工序的施工责任界面清晰，确保各项工程的施工初检与自检环节顺畅，实现施工质量责任的层层分解、具有可追朔性，结合鹰瑞高速公路创精品工程建设管理办法和山东省路桥集团iso9001：2000质量认证体系的有关规定，特制定以下工程质量责任制工作管理实施办法。第二条：质量责任主体单位2.1项目经理部做为工程施工质量责任管理机构，经理部所属各技术职能部门及施工作业队为工程质量责任实施单位；在集团公司的授权和领导下，负责本合同段日常各分部、分项、工序的质量检查与工程质量责任制落实。2.2严格执行项目经理部拟订，并经业主、监理单位管理机构审批的工程质量评定单元划分标准，以分部、分项工程为单位，路面施工作业队须明确现场技术质量责任人，且在实施过程中保证人员结构层次的稳定与合理，无特殊原因不得随意调换工作岗位或中途撤离。第三条：质量责任与业务职责分工3.1项目经理对本项目工程质量全面负责，全面协调以保证本项目质量保证体系的正常运转，切实加强自检体系的有效性，使质保体系按照既定的工作流程和方向有效运转。3.2项目总工程师在项目经理的领导下，负责对照质量责任框图，做好对本合同段内质量自检体系的协调与运作，以及对重要部位的施工组织设计文件审核、开工报告审核、计划进度审核、技术报告审核、测量成果审核、试验数据报告审核等技术质量管理业务，以及对分解至工程部位的各级技术人员工作绩效的管理与协调。 3.3各工区施工处处长全面负责现场施工质量控制管理，监督指导现场施工人员按照施工规范展开施工，落实贯彻“三检”制度，全面协调现场施工，负责向项目经理项目总工汇报现场施工质量情况和施工进度开展情况，接受项目经理和项目总工的统一指挥。3.4工程技术部质量责任人，在项目经理、总工程师的领导下，负责对照质量责任体系框图，做好对本合同段的质量监控管理与协调，以及权限范围内重要部位的施工组织设计、开工报告、计划进度编写、技术资料出据与申请监理工程师签认、质量监控与协调管理，在督促施工处认真履行初检程序后，负责通知经理部相关试验、测量部门到场检测，并根据检验数据与成果，报请监理工程师进行正式验收，并根据验收结果通知施工作业队现场技术责任人可否进行下一道工序的施工。3.5质检部质量责任人负责对照质量责任体系框图职责分工，配合经理部现场技术责任人做好对工程实体的试验、测量检测工作，并将检测成果与数据及时反馈现场技术工程师。3.6机料部质量责任人负责机械设备配置计划的编制，根据配置计划并结合施工组织设计，负责筹备并组织设备进场；与工程部门紧密配合，制订科学的材料供应计划；严格控制材料进场质量，杜绝不合格材料进场；深入施工现场，了解材料供应中存在的问题，提出降低材料供应成本、采购成本、管理使用开支的建议和措施，以加强资金周转，降低流通费用。3.7试验室质量责任人负责试验室的日常工作安排，对试验工作的完成情况及检测工作的质量负责。切实保证真实、准确地进行各类检测工作。主持需要检测的试验项目，审查检测报告。检查试验人员的检测质量和工作质量。负责试验人员的技术培训和考核。定期向领导汇报试验室的工作情况第四条：附 则： 4.1本制度由鹰瑞高速cp1合同段项目经理部工程部负责解释4.2本制度自下发之日起执行，工程项目竣工后自行废止。财务管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合项目实际情况，特制定本制度。第二条 项目会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）前期筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高项目经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督项目财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章 财务管理基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章 货币资金管理第十二条 货币资金收入。财务部收到现金和支票需当日解缴开户银行并及时入帐。不准坐支现金，不准私设“小金库”，不得帐外设帐。第十三条 建立货币资金管理业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。不得由一人办理货币资金业务的全进程。第十四条 对货币资金业务必须执行严格的授权批准制度。必须按照规定的程序办理货币资金支付业务。第十五条 借款管理。1、因公借款（1）、因工作需要对日常发生借款业务频繁的个人，适用备用金制度。根据业务量大小由财务负责人核定备用金金额，由业务人员一次借支挂帐，在工作岗位发生变动时应及时交回销帐。（2）、对临时性借款，应严格审批手续。内部发生临时性借款须由本单位财务负责人审核并经单位负责人签字批准。（3）、借款人员应于业务费用发生后5日内及时办理报销手续，上次借款未核销者不得再行借款。2、非公借款（1）、应严格控制非公借款，因特殊情况发生借款必须由借款人提出书面申请，经财务负责人审核，报单位负责人或其委托人批准。（2）、非公借款金额累计不得超过 10000元。（3）、非公借款原则上应在借支后3个月内还清，在还款期内可由借款人一次或分次还清，也可由财务人员从其工资和奖金中扣回。特殊情况报集团公司财务部转呈集团公司领导特批。第十六条 对货币资金业务制定严格的支付复核制度。财务负责人应当对批准支付的款项在支付前进行复核，复核支付申请的范围、权限、程序是否正确，手续及相关单位是否齐全，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，办理支付手续。对数字不符、手续不全的凭证，财务拒绝付款。第十七条 办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续。付款后，要在付款凭证上加盖付讫签章，并加盖出纳员印章。同时根据已审核的会计凭证，及时登记现金或银行存款日记帐。第十八条 根据现金管理暂行条例的规定，结合实际情况，除工资奖金发放、小额物资采购（1000元以内）、费用报销、日常备用金等可用现金支付外，不属于现金开支范围的业务均应通过银行结算。第十九条 现金管理，加强现金库存限额管理，现金库存限额为20000元。超过库存限额的现金应及时存入银行。不得挪用现金，不得白条抵库。第二十条 银行存款管理，严格按照中国人民银行支付结算办法有关规定，加强银行帐户的管理，严格按照规定开立帐户、办理存款、取款和结算。财务负责人应当定期检查，清理银行帐户的开立及使用情况，发现问题及时处理。严禁为外单位、私人借用企业银行帐户。 财务负责人应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。有外汇业务的还应设立外汇存款日记帐。用电脑记帐的单位仍应同时登记手工现金、银行存款(外汇)日记帐。出纳人员要严格遵守银行结算纪律，不准签发远期支票，不准签发无资金保证的票证，不得签发空头支票，不得套取银行信用。对单位的“未达账项”要逐笔落实，及时处理。定期核对银行帐户，按月编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。如调节不符，应报告财务负责人，查明原因，及时处理。第四章 工程、劳务合同结算、付款第二十一条 项目经理对所属项目部工程、劳务合同的签订、执行、结算、终结负有领导责任。应组织相关部门人员，成立合同结算审核小组，对所属项目合同的签订、执行、结算及终结定期进行监督审核，全过程控制。督促所属各项目部根据集团公司合同管理办法签订工程、劳务合同。第二十二条 工程、劳务合同结算分为月度结算和最终结算。合同工程量或劳务必须每月结算一次；合同工程完工或劳务终结一月内必须办理最终结算，提交财务部门入账。第二十三条 项目合同管理人员每月应计算汇总各合同单位完成工程量，会同分管合同单位的现场工程管理人员、计量人员编制合同工程月度结算单交项目负责人及财务部，作为中期支付给合同单位工程款的控制依据。月度结算内容为本月由合同单位完成已上报计量的工程量，财务人员可据此预计工程成本。第二十四条 项目部工程管理部门具体负责合同单位工程量的计量，合同单位上报的工程量，先由现场技术人员确认，技术负责人审核，项目部汇总报监理批准后，方能确认为合同单位完成的工程量。所有相关原始资料和记录，责任部门或责任人应妥善存档保管。第二十五条 项目经理为工程、劳务价款结算的第一责任人，项目部总工程师为直接责任人，项目部合同管理人员具体负责价款归集整理工作。严禁不及时结算、超前、超量、超价结算。合同工程或劳务最终结算基本程序是：（一）合同工程、劳务完工并已全部上报计量后一月内，由项目部合同管理人员负责牵头办理工程、劳务价款最终结算手续，杜绝完工后不及时办理工程、劳务最终结算的行为。（二）合同管理人员对合同单位完成的工程项目内容，与项目部和业主的结算资料进行对照，只有业主已对该工程内容向项目部进行了结算，合同管理人员方可按结算程序进行下一步工作。（三）合同管理人员依照合同工程月度结算单，会同工程管理部门重新核实总工作量。（四）质量安全管理人员根据合同工程质量和安全条款，进行对照检查，提交质量、安全完成情况说明。合同管理人员根据该情况说明和合同约束条款，核定出应扣违约或罚款金额。（五）合同管理人员根据汇总情况，编制合同工程最终结算单，最终结算单中应列明质保金金额，由开单人、现场管理人员、工程计量人员、机料负责人、质安负责人、合同单位责任人签字后交项目总工程师审核。（六）项目部总工程师对上述结算价款资料及结算过程的合法性、真实性和准确性进行审核签批后，交财务部门复核。（七）财务部门根据工程合同要求及相关部门签批的价款结算资料，提交付款说明书，报项目经理审批。（八）财务部门根据项目经理的批示，办理付款结算手续。结算时合同单位应提供和结算额相同的正规发票。不能提供发票的由项目部代扣税款。（九）所有付款结算资料，由财务部门统一保管。各责任部门对本部门提供的资料在本部门备份存档。（十）分公司经理或财务科长有权对所属项目的合同工程、劳务月度结算、最终结算的及时性、合法性进行全面审核、检查；发现有违合同条款或有损公司利益的结算有权及时纠正。第二十六条 合同工程完工后或劳务的结算资料，作为整个项目竣工资料的一部分，按照公司有关竣工资料的规定进行管理。第二十七条 因不可抗力或项目部认可的其他原因，导致工程合同条件出现变化，需要对工程或劳务合同进行变更时，项目部应与合同单位签定补充协议。补充协议的签订与管理按集团公司合同管理办法执行。第二十八条 项目财务中期支付合同单位价款时必须取得合同单位开具的发票或收款收据，与合同主体核对无误后付款。第二十九条 项目部应对合同单位使用项目部的材料、设备和电力等进行严格管理。严禁合同单位不经正当手续，混用、挪用、盗用或低价使用项目部施工设备、材料或电力等。项目部工程、机料等部门每月末应将本期合同单位使用的项目部设备、材料、电力等应由合同单位负担的费用办理转帐结算手续，传递至财务部门入账。第三十条 工程合同有质保金约定条款的，付款限额为最终支付结算金额扣除质保金后的余额。质保金待业主支付给项目部后再支付给合同单位，发生缺陷维修的应扣减质保金。第五章 材料及设备采购合同付款结算第三十一条 根据集团公司设备管理办法、集团公司材料公开招标采购管理办法、集团公司材料管理办法签定设备、材料购销合同。第三十二条 财务部门对采购合同的付款原则上每月集中支付一次，采购合同约定付款时限的，机料管理部门应提前一个月向财务部门提交还款计划。第三十三条 机料部门对采购的材料、设备应及时取得购货发票并办理入库、验收手续；未及时取得发票的经济业务，应按经济合同约定价格提交财务部门入账。第三十四条 购货发票上载明的品名、数量、金额等内容必须经采购人、保管人、机料负责人及分管领导确认后方可办理验收、入库手续。财务部门每月只对办理完验收、入库手续的欠款和合同约定付款时限的结算安排还款计划。第三十五条 财务部门每月汇总材料设备欠款情况，根据本月资金支付能力提出还款计划，报单位负责人审批后办理付款。第六章 机械 设备租赁合同付款第三十六条 立足于内部挖潜、调剂，集团公司内部租赁，还不能满足生产需要再外部租赁。第三十七条 设备租赁应公开招标，根据集团公司合同管理办法签订设备租赁合同。第三十八条 机料部门应设立租赁设备台账，对租赁设备使用台班进行登记。第三十九条 每月末，设备使用部门应汇总租赁设备使用台班，由机料部门填制设备租赁结算单，计算设备租赁金额，传递至财务部门，作为中期支付租赁费依据。第四十条 合同设备租赁期满，由机料部门牵头，办理设备租赁最终结算，出租单位提供设备租赁费发票，经使用人员、机料部门等相关责任人员签字，经项目经理审签后交财务部门入账，办理付款。第七章 附则第四十一条 本办法未尽事宜，按照集团公司现行规定执行。第四十二条 本办法由项目财务部负责解释。自发布之日起执行。材料管理办法第一章 总则第一条 为做好项目的材料管理工作，精化、细化材料管理，提高工作效率和经济效益，根据集团公司物料管理办法和iso9001质量体系文件，结合项目实际，特制定本办法。第二条 本办法所称材料是指用于生产或服务于生产的物资，具体包括：建材、燃润料、配件、电料、五金、化工、工具、劳保及其它等。第二章 材料的管理机构第三条项目部设项目机料部，部长就本项目的材料管理向项目经理负责，并在业务上接受、服从分公司机料部长的指导和考核。同时，各级机料部门要在业务上接受、服从集团公司企管部的指导。第三章 材料的申请第四条 为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，合理填制材料申请计划表，具体操作如下：1、该表设三联，保管员签收后，一联留用料部门备查，二三联留保管员。2、该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。第五条 对填报材料申请计划表的时间规定：月度用料计划（大宗材料采购，如砂石料）需在月度前10天内报出；周计划（如柴油、沥青、燃料油及在工作中能提前想到的材料）需提前3天报出；日计划（即应急计划，在施工中因突发事件需要的材料）需提前一天或当天报出。无论何种计划，均需向保管员报出。 第四章 材料的采购与招标第六条 为满足施工需要，保管员按照“以需定进，以存定进”的原则，根据用料部门材料申请计划表迅速汇总，并根据实际情况编制材料采购计划表，具体操作如下：1、该表设三联，采购员签收后，一联留保管员，二联连同材料申请计划表的第二联一并留机料科，三联留采购员。2、该表审批栏由经理签字，复核栏由机料科长签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。第七条 采购员需贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强，信誉度高，产品质量好的厂家或代理商进行采购，切实在采购过程中切实做到“货比三家”。第八条 采购员根据实际采购情况，填制材料采购记录，具体操作如下：1、该表设三联，保管员签收后，一联留采购员，二联留机料科备查，三联留保管员核实。2、该表审批栏由机料科长签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第九条 对于能实行招标采购的材料，必须进行公开招标采购，严格按照集团公司材料公开招标采购管理办法贯彻执行。第五章 材料的验收第十条 对建材的验收：过磅员对所进的建材，要核对发货单据，并由实验室人员和现场收料员进行初检，合格的予以过磅，不合格的坚决退回；过磅后再由实验室人员和现场收料员进行复检，合格并卸完料后，在结算联过磅单上盖“拌和站材料收讫”章并签上收料员名字，不合格的依据具体情况或扣除不合格料（在过磅单收料员意见栏标明扣除数量）或全部清除退回，收料员同时做好不合格材料记录；重车卸料后要过空车车皮得出净重，净重要大写。没有“拌和站材料收讫”章和收料员的签名及签署意见的过磅单无效。过磅员要严格控制材料的过磅数量，并根据过磅单填写材料过磅记录流水账，每天一小计，一累计，材料联过磅单经整理后，交保管员并做好交接记录。对沥青、柴油、矿粉的计量过磅必须过一车、清一车，并由验料员监督计量、卸料。第十一条 对建材以外的材料的验收：保管员通过观察外观质量，检查产品标准、规格、型号、合格证书、过磅、尺量、核对发票，验收合格的在发票上签字。材料要及时整理，堆码排放，附上卡片，标明检验状态。第六章 材料的保管第十二条 入库的材料要按类别整齐排列存放，及时附上卡片，标明材料的编号、名称、规格、数量；进行定期或不定期检查，尤其是对常备材料，要做好记录，发现问题，及时提出书面报告。每月底进行清查盘点，发现问题，及时更改；在年终或工程完工时进行彻底清查、盘点。如有盈亏说明原因，经批准后调整账面数字。第十三条 保管员根据正式的收发料凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物三相符。第十四条 保管员对各种材料必须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作，保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，容易爆炸的材料设警示牌及标语，易变质的注意隔离保管。第七章 材料的领料第十五条 仓库须根据正式的领料单发料，材料名称、规格、单位、数量与领料单不符的，一律不得出库。另外：1、工程急需抢险材料，经领导批准，可先发料后办手续。2、对外出售、调拨的材料，由材料会计填制调拨单，经财务部门办理手续后，到仓库提货。3、对工具、配件，要以坏换新，更换机油、液压油时要将废油交回。第八章 材料的结账第十六条 对建材的结算：1、每月1-5号由材料保管核对过磅单的结算联与材料联是否相符，填写建材结算单（共两联，一联存根，二联结算联）。2、结算单位凭过磅单结算联与建材结算单到材料会计处结算，材料会计核对无误后在建材结算单上签字，将建材结算单结算联交结算单位，收回过磅单结算联并分类保存。3、结算单位根据建材结算单开具发票。4、材料会计核对建材结算单和发票无误后开具收料单，并收回建材结算单结算联分类保存。收料单一联附发票交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐，材料会计要做好日结日收、日登日清、帐帐相符、帐表相符。5、材料会计和材料保管在发票上签字；机料科长在发票上签字。6、结算单位凭签字后的发票和收料单财务联结算。第十七条 对建材以外的结算：采购员根据实际情况处理，累计超过1000元，单件超过200元的要向科长请示；超过2000元的，要由科长通知财务科并请示经理，其他手续同第十七条。第九章 材料的报表第十八条 材料会计要建立健全原始记录和材料台帐，依次正确编制各种材料报表，按规定的时间报出，并及时录入材料信息。第十九条 正确填制工具借用档案，不得涂改。第十章 材料的奖罚第二十条 具有下列情况之一的，企管科根据情况向经理建议给予奖励：1、市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。2、采购的材料质优价廉。3、建材数量控制得到明显经济效益的。第二十一条 具有下列情况之一的，企管科根据情况向经理建议给予处