催化装置多产丙烯可行性研究报告.docVIP

第 1 页 共 75 页 133011 f 0202a 上海石化股份有限公司上海石化股份有限公司 重油催化裂化装置多产丙烯改造重油催化裂化装置多产丙烯改造 可行性研究报告可行性研究报告 16102 f 0202a 中国石化集团洛阳石油化工工程公司中国石化集团洛阳石油化工工程公司 二二 oo 二年十月二年十月 第 1 页 共 75 页 16102 f 0202a 项项 目目 名名 称：称： 上海石化股份有限公司上海石化股份有限公司 重油催化裂化装置多产丙烯改造重油催化裂化装置多产丙烯改造 建建 设设 单单 位：位： 上海石化股份有限公司上海石化股份有限公司 建设单位负责人：建设单位负责人： 睢鸿明睢鸿明 第 2 页 共 75 页 16102 f 0202a 编编 制制 单单 位：中国石化集团洛阳石化工程公司位：中国石化集团洛阳石化工程公司 行行 政政 负负 责责 人：人： 技技 术术 负负 责责 人：人： 经经 济济 负负 责责 人：人： 项项 目目 负负 责责 人：人： 第 3 页 共 75 页 16102 f 0202a 参加编制人员 工艺系统： 柴中良 谢恪谦 张聚越 张仲利 马 强 设 备： 王长银 管道设计： 杜一俭 结 构： 侯森海 自动控制： 杨 蓓 电 气： 李 岩 环 保： 刘 奎 安 全： 华俊杰 概 算： 苏瑞珍 技术经济： 韩宇才 第 4 页 共 75 页 16102 f 0202a 目 录 第一章第一章总论总论.1 第一节编制依据和原则.1 第二节项目背景及建设的必要性.1 第三节项目范围.2 第四节研究结果.2 第二章第二章装置规模及产品方案装置规模及产品方案.11 第一节原料性质.11 第二节装置规模及产品方案.13 第三章第三章工艺技术方案工艺技术方案.19 第一节工艺技术方案选择.19 第二节工艺流程简述.23 第三节主要设备选择.27 第四节主要工艺操作条件.38 第五节 装置消耗、能耗分析及节能措施.39 第六节自动控制水平.44 第四章第四章环境保护环境保护.46 第五章第五章职业安全卫生职业安全卫生.50 第六章第六章装置定员装置定员.56 第七章第七章建设投资估算建设投资估算.57 第一节建 设 投 资 估 算57 第二节资金筹措和总投资估算.60 第八章第八章财务评价财务评价.61 第一节总成本费用估算.61 第 5 页 共 75 页 16102 f 0202a 第二节财务评价.62 第 1 页 共 75 页 16102 f 0202a 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 编制依据和原则编制依据和原则 一、编制依据 1、 上海石化股份有限公司关于催化裂化多产丙烯改造的设计委托书 ，2002.09.24。 2、 上海石化股份有限公司渣油加工联合装置多产丙烯改造方案设计 。 3、上海石化股份有限公司关于催化裂化多产丙烯改造设计条件的传 真。 二、编制原则 1、通过改造达到多产合格丙烯的目的，同时满足环保的要求。 2、尽量利旧装置现有设备和设施，尽可能减少改造工程量和工程投 资，缩短施工周期。 3、技术安全可靠且先进，保证装置长周期运行 4、严格遵循现行有关安全法规，采取各种切实可靠、行之有效的事 故防范及处理措施，确保装置安全生产。 5、公用工程及配套系统依托现有设施。 6、本次改造，不增加新岗位，装置定员不变。 第二节第二节 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 上海石化股份有限公司 80104t/a 催化裂化装置于 90 年代初设计、 1995 年一次开车投产成功，为上海石化股份有限公司创造了巨大的经济效 第 2 页 共 75 页 16102 f 0202a 益，成为上海石化股份有限公司经济效益的新增长点。装置于 1996 年停 工检修期间，对装置作了局部的少量改造使装置的处理能力由 80104t/a 提高至 100104t/a。随着装置处理量的提高和进料的不断变化，装置的反 应再生部分、分馏部分、吸收稳定部分均存在瓶径问题，针对不同部分的 不同问题，经过 1998、1999、2001 年几次对该装置的改造，基本消除了 瓶径，提高了装置的操作弹性。本装置现已基本适应了 100104 t/a 处理 能力下的汽油、柴油以及多产气等生产方案的要求。 随着上海石化股份公司丙烯烃装置的投产，公司对丙烯原料的需求日 益迫切，丙烯年缺口已达 10 万吨。丙烯的国外采购存在价格高、供货时 间不易保证的问题，上海石化股份有限公司针对以上问题立足于公司内部 挖潜，拟对重油催化裂化及配套的产品精制、气分装置进行局部改造，来 缓解由于丙烯原料短缺带来的问题。 通过本次改造，重油催化裂化装置在 100104 t/a 处理能力下，丙烯 产量提高至 6.46.9104t/a，通过配套的液化石油气脱硫和气分装置的精 制和回收，可供给丙烯烃装置 6.06.5 万吨/年的化学级丙烯原料。 第三节第三节 项目范围项目范围 本项目包括渣油加工联合装置内的重油催化裂化装置、产品精制装置 和气体分馏装置。 第四节第四节 研究结果研究结果 一、项目概况 本项目为上海石化股份有限公司催化裂化装置多产丙烯改造项目。 第 3 页 共 75 页 16102 f 0202a 1、装置规模 （1）重油催化裂化装置：100104t/a。 （2）产品精制装置 干气脱硫：7.97104 t/a（干气包括催化裂化干气7.2104 t/a和 柴油加氢干气0.77104 t/a） 液化石油气脱硫：21104 t/a 液化石油气脱硫醇：21104 t/a （3）气体分馏装置：21104 t/a 2、原料来源 催化裂化装置的进料大庆减压渣油、脱沥青油以及大庆胜利混合重蜡 油的混合原料。 产品精制装置的进料为催化裂化装置生产的催化干气、液化石油气以 及来自柴油加氢装置的加氢干气。 气体分馏装置的进料为产品精制装置来的脱硫和脱硫醇后液化石油气。 3、改造范围 （1）重油催化裂化装置 重油催化裂化装置改造范围包括反应再生部分、主风机部分、分馏部 分、气压剂部分、吸收稳定部分以及余热锅炉部分。 （2）产品精制装置 产品精制装置的改造包括干气脱硫部分、液化石油气脱硫部分和液化 石油气脱硫醇部分。 （3）气体分馏装置 4、产品 第 4 页 共 75 页 16102 f 0202a 主要产品：精丙烯、丙烷、液化石油气、高辛烷值汽油、轻柴油。 副产品：干气、油浆、酸性气。 5、改造工艺路线 （1）重油催化裂化装置 a、反应再生部分：更换提升管反应器，提升管出口快分系统采用粗 旋，更换沉降器单级旋分离器。 b、分馏塔、解吸塔、稳定塔部分更换为新型高效浮阀塔盘。 e、更换稳定汽油泵。 （2）产品精制部分 a、改造液化石油气脱硫抽提塔及脱硫醇抽提塔液体分配器，增加再 生塔的塔盘开孔率。 b、更换再生塔顶冷凝冷却器、碱液加热器、碱液冷却器等冷换设备。 c、更换液化石油气-碱液混合器和水洗碱混合器。 d、更换液化石油气进料泵。 e、更换干气分液罐、干气脱硫塔和液化石油气脱硫抽提塔顶部的安 全阀。 （3）气体分馏部分 a、脱丙烷塔、脱乙烷塔、粗丙烯塔塔体利旧，塔盘更换，采用高效 塔盘。 b、 换热面积不足的换热器更换，c4c5冷却器、脱丙烷塔顶冷凝器、 脱丙烷塔重沸器、丙烯冷却器更换，丙烯塔顶冷凝器串联 2 台换热器。 c、 丙烯塔回流罐更换，脱丙烷塔回流罐利旧原丙烯塔回流罐。 第 5 页 共 75 页 16102 f 0202a d、部分机泵更换。 6、主要改造设备 表 1-4-1 设备类别数量（台或组）改造情况 一重油催化裂化装置重油催化裂化装置 1反应再生器反应再生器1改造改造 2塔类塔类3改造改造 3机泵机泵6 更换更换 2 台机泵，更换台机泵，更换 2 台机台机 泵叶轮，更换泵叶轮，更换 2 台电机台电机 二产品精制装置产品精制装置 1塔类塔类3改造改造 2冷换设备冷换设备3更换更换 3机泵机泵2更换更换 4其它其它2更换更换 三气体分馏装置气体分馏装置 1塔类塔类3改造改造 2冷换设备冷换设备5更换更换 3容器容器1更换更换 3机泵类机泵类12更换更换 7、装置定员 本装置属于改造项目，不增加新的岗位，不增加定员。 8、装置占地 第 6 页 共 75 页 16102 f 0202a 本装置属于改造项目，不需新增土地。 9、消耗指标 （1）催化剂、化学药剂消耗 表 1-4-2 名称年用量，t/a 一次装入 量，t 备注 一、重油催化裂化装置一、重油催化裂化装置 1催化剂催化剂1000 2助燃剂助燃剂3.0含铂万分之五含铂万分之五 3钝化剂钝化剂50含锑含锑 25% 4 na3po4 0.3 二、产品精制装置二、产品精制装置 130%碱液碱液500 2磺化酞菁钴磺化酞菁钴0.025 3脱硫剂脱硫剂50 4活化剂活化剂76 5防胶剂防胶剂19 6金属钝化剂金属钝化剂1.9 （2）公用工程消耗 表 1-4-3 序号项目单位数量备注 一、重油催化裂化装置 1新鲜水t/h19 2循环水t/h2660 3除盐水t/h94 第 7 页 共 75 页 16102 f 0202a 4燃料气m3n/h1450 5电电kw5050 3.5mpat/h-16 1.3mpat/h-96蒸汽 0.6mpat/h-4.8 7净化压缩空气m3n/h3120 8非净化压缩空气m3n/h1716 二、产品精制装置二、产品精制装置 1循环水t/h100 2除盐水t/h6.25* 3除氧水t/h0.5/10* 4电力kw120 51.0mpa 蒸汽t/h4.5 6凝结水t/h-5 7净化压缩空气m3n/h150 8非净化压缩空气m3n/h120*吹扫 9氮气m3n/h200*吹扫 10氮气m3n/h200*气密 三、气体分馏装置三、气体分馏装置 1循环冷水t/h1470 2热水t/h560 3净化压缩空气m3n/h300 4电力kw280 50.3mpa 蒸汽t/h3开停工用 6非净化压缩空气m3n/h180吹扫 7氮气m3n/h450气密 注：“-”表示向外输出。 “*”表示间断量。 第 8 页 共 75 页 16102 f 0202a 二、主要技术经济指标 主要经济技术指标见表 1-4-4。 第 9 页 共 75 页 16102 f 0202a 主要经济技术指标 表 1-4-4 项 目单 位数 量备 注 原料 大庆减压渣油 重蜡油 脱沥青油 合 计 104t/a 104t/a 104t/a 104t/a 41.43 36.17 22.40 100 产品 干气 丙烯 丙烷 碳四碳五 汽油 轻柴油 油浆 小 计 104t/a 104t/a 104t/a 104t/a 104t/a 104t/a 104t/a 104t/a 7.58 6.37 2.54 11.80 38.00 22.00 6.00 94.29 技术经济指标 建设投资 利润总额 年均所得税后利润 年均所得税 内部收益率 财务净现值 投资利润率 增量投资回收期 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % 万元 % 年 所得税后 所得税后 所得税后（含建设期） 第 10 页 共 75 页 16102 f 0202a 三、结论 上海市化股份有限公司 100104t/a 重油催化裂化装置多产丙烯改造工 程经过技术方案论证，所选的技术方案先进可行，经济效益好，为解决全 厂丙烯供应问题并提高经济效益创造了良好的条件。对促进上海石化股份 有限公司的发展具有重要作用。该项目是可行的。 第 11 页 共 75 页 16102 f 0202a 第二章第二章 装置规模及产品方案装置规模及产品方案 第一节第一节 原料性质原料性质 一、原料组成 1、重油催化裂化装置 重油催化裂化装置改造设计的原料油为大庆减压渣油、重蜡油和脱沥 青油得混合油，具体组成如下： 表 2-1-1 wt%104t/a备 注 混合原料油 其中：大庆减压渣油41.4341.43 重蜡油36.1736.17 脱沥青油22.4022.40 合 计100100 2、产品精制装置 干气脱硫部分的原料为重油催化裂化装置所产的催化干气和柴油加氢 装置来的加氢干气。 液化石油气脱硫部分和脱硫醇部分的原料为重油催化裂化装置所产的 液化石油气。 3、气体分馏装置 气体分馏装置的原料为经过脱硫和脱硫醇的液化石油气。 二、原料油性质 1、重油催化裂化原料油性质。 第 12 页 共 75 页 16102 f 0202a 表 2-1-2 项 目混合原料 密度（20）g/cm30.9050 残 碳 wt%4.73 元素分析，wt% c86.16 h13.15 s0.5 n0.19 金属含量 ppm ni7.44 v0.41 fe 2、产品精制装置 （1）液化石油气： 硫化氢含量0.471.2% (v)，硫醇含量750ppm（w） （2）催化裂化干气 硫化氢含量1.22.0% (v) 二氧化碳含量约2.1% (v) （3）柴油加氢干气 硫化氢含量2.07% (v) 3、气体分馏装置 第 13 页 共 75 页 16102 f 0202a 表 2-1-5 序号组成比例，mol% 1乙烷0.24 2乙烯0.01 3丙烯37.96 4丙烷12.44 5异丁烷11.98 6异丁烯9.10 71-丁烯7.02 8正丁烷4.33 9反-丁二烯8.73 10顺-丁二烯5.84 11碳五2.35 12硫化氢120液体丙 b 干气650750气体甲 产液化石油气460液体甲 a 汽油510-530120液体丙 b 油浆300-330120液体丙 b 2、 毒性物质危害 生产过程中主要有毒物质为硫化氢。硫化氢为生产过程中产生的有 毒气体。人的嗅觉阈为 0.012-0.03mg/m3,属于强烈的神经毒物，其车间 最高容许浓度为 10mg/m3 ，硫化氢浓度超过 10mg/m3 后，随浓度升高 它的嗅味反而下降 ，因此不能仅靠其嗅味强烈与否来判断有无危险出 现。低浓度时，对呼吸道及眼的局部刺激作用明显。浓度越高，全身性 作用越明显，表现为中枢神经系统症状和窒息症状。 第 53 页 共 75 页 16102 f 0202a 催化剂对人体无明显的毒害作用，有粉尘危害。催化剂在装卸过程 中产生粉尘，长期从事接触粉尘作业，可能引起矽肺。目前尚末发现从 事该项作业中毒的病例。 3、腐蚀性危害 主要腐蚀性物质为硫化氢，在工艺过程中主要以气体形态存在。 4、噪声危害 装置内主要噪声源为主风机进、出口和放空口，油气管线放空口， 烟机放空口，沉降器和外取热器放空口等。这些噪声源的噪声均大于 100db(a)。采取消声措施即加设放空消声器后，其噪声值可降低 30db(a)，治理后设备噪声值可满足国家标准要求。 装置内设备噪声源主要包括机泵和主风机等，在设备选型时采用低 噪声设备，设备基础处理时采取减震措施，使操作工作业场所噪声值满 足石油化工企业职业安全卫生设计规范要求。 四、职业危害因素的防范及治理 1、工艺 (1)本工程设计中尽量选用成熟可靠的工艺流程，并考虑了必要的 裕度及操作弹性，适应操作运行中上下波动的需要。并在装置操作的关 键部位设置事故报警和自保系统。 (2) 为防止设备和管道超压而造成的事故，在塔、容器以及主风机、 气压机出口和管道的有关部位均设有安全阀等紧急放空措施，并由管道 密闭排至火炬系统。 (3) 对于易凝固、易沉积的油浆系统的管道及设备，除选用适宜的 流速外，还采取注入冲洗油和蒸汽吹扫等措施防止管道及设备中介质的 凝固和沉积。 (4)为防止液位超高造成事故，所有塔底液面和塔顶油气分离器液 面均设置了液位监测和高限报警系统。 第 54 页 共 75 页 16102 f 0202a 2、总图布置 (1) 装置内的设备布置按工艺流程需要及同类设备相对集中的原则， 采用露天化、集中化和按流程布置，在满足有关防火、防爆及安全卫生 标准和规范要求的前提下便于安全生产操作和检修管理，同时减少占地， 降低能耗，节约投资。 (2) 按照石油化工企业设计防火规范gb 5016092（1999 年局 部修订）的要求，装置的布置根据当地主导风向进行，并充分考虑到了 各分区之间及其与其它装置、设施的防火间距和安全卫生距离。 3、 自控系统 (1)对装置区中有可能泄漏并积聚易燃易爆气体的场所，按有关规 范的要求设置了可燃气体和有毒气体检测报警仪。 (2)全装置监测、控制仪表除按工艺生产要求选型外，还考虑了仪 表安装地点的爆炸危险性和火灾危险性，并按爆炸和火灾危险环境电 力装置设计规范gb5005892 的要求选型、安装。 4、电气设计 (1)在装置中有可能泄漏并积聚易燃易爆气体的 ii 区内的所有电器 设备均选用增安型或隔爆型设备，以满足防火防爆的要求。 (2)本装置及配套公用工程中的所有设备、储罐等均按有关规范设 置相应的防雷击和防静电接地系统。各种机泵、管道及其它设备的金属 外壳也按规范设置防静电接地系统。 (3)装置区的控制室、值班室、重要过道及其它操作岗位均设置了 照明设施和事故应急照明设施。 5、 设备及土建 (1)根据有关规定，对重要设备、建筑物、构筑物均按 7 度地震烈 度设防。 (2)根据介质、操作温度、压力和腐蚀情况，对装置中重要部位的 设备用材提高了材料的等级，以加强防腐蚀能力，延长设备寿命。 第 55 页 共 75 页 16102 f 0202a (3)建筑物、构筑物的耐火等级、防火间距、防爆及安全疏散设施 等均按有关规范的要求进行设计。 (4)凡需要经常操作，检查的设备均设有操作平台，梯子及操作保 护栏杆，在大型平台和框架设有扶手，围栏和护栏等，以保证操作人员 的人身安全。 6、 工业卫生及劳动保护 在催化剂采样时，为防止采样烫伤，需对面部、手臂等处进行保护。 对于一般油品采样应冷却到安全温度后进行。对于高温烟气，采用专门 的烟气采样器。 7、 防毒与职业病防治 (1)在生产过程中催化裂化装置需要进行催化剂的储存，输送和装 卸。为防止催化剂粉尘危害操作人员的健康，催化剂装卸采用密闭系统， 减少催化剂粉尘飞扬。同时，要求操作人员配戴防尘面具。 (2)为防止硫化氢中毒，在有关操作岗位配备了一定数量防毒面具， 并在可能有硫化氢泄漏的场所，设置硫化氢气体报警仪。 (3)据国内炼油厂调查资料表明，在同类炼油装置中工作的操作人 员及管理人员至今虽尚未发现患有职业病，但为确保操作人员的身体健 康，要求对装置的操作人员及管理人员定期进行体检，以防患于未然。 五、防范措施的预期效果 在设计过程中充分考虑了生产过程中的有毒、危险因素，并采取了 上述安全卫生措施，在正常生产情况下，可满足安全生产需要。工业卫 生设计可满足工业企业设计卫生标准和石油化工企业职业安全卫 生设计规范要求。 第 56 页 共 75 页 16102 f 0202a 第六章第六章 装置定员装置定员 改造不增加新的操作岗位，因此，不增加装置定员。 第 57 页 共 75 页 16102 f 0202a 第七章第七章 建设投资估算建设投资估算 第一节第一节 建设投资估算建设投资估算 一、投资估算依据的主要文件 1、中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定 (中石化（1997）咨字 348 号文) 2、中国石油化工集团公司有关文件(中国石化（2000）建字 476 号 文) 3、中国石油化工集团公司关于基本建设投资中暂停计列价差预 备费有关问题的通知 （中国石化（1999）建字 29 号文） 。 4、中国石油化工总公司石油化工安装工程费用定额中石化 （1995）建字 247 号文。 二、建设投资估算 （一）建设投资估算范围 本项目为中国石油化工股份有限公司安庆分公司炼油厂催化裂化装 置两器更新及采用 mip 工艺技术改造工程。主要改造内容包括反应再生 部分、主风机部分、分馏部分、吸收稳定部分和余热锅炉部分。装置规 模仍为 120104t/a，建设投资估算范围包括催化裂化装置边界以内的固 定资产投资、无形资产投资、预备费。 （二）建设投资估算办法 1、工程费用估算 装置部分工程费用编制采用工程量法进行估算，即分别由主要设计 专业提供的包括主要设备型号、规格、材质和数量（重量）等内容的设 备清单和主要工程量，按现行的设备材料价格和估算指标进行估算。 设备材料价格及施工费标准均达到 2001 年水平。 第 58 页 共 75 页 16102 f 0202a 引进设备、材料的国内作价以离岸价（fob 价）为基础，人民币市 场汇价按 1 美元等于 8.30 元人民币考虑，包括两税四费及国内运杂费 （含海运费 5%、保险费 0.35%、外贸手续费 1.5%、银行财务费 0.5%、 关税 15%、增值税 17%、国内运费 2.6%）在内，外汇折算为 1 美元等 于 12.16 元人民币。 2、固定资产其他费估算： （1）建设单位管理费：按照中石化（2000）建字 476 号文计算， 工程费用费率0.65； （2）工程建设监理费（施工阶段）：按国家物价局、建设部 （1992）价费字 479 号文计算，工程费用费率； （3）工程勘察和设计费：根据国家物价局、建设部（1992）价费 字375号文和国家计委计价格19991283号文估算勘察设计费。包括 前期工作费、设计费（含工程设计费、dcs设计增加费、32位计算机设 计增加费、非标设计费、改造工程增加费、机组总成费） 。 （4）锅炉和压力容器检验费：按需检验设备安装费的 1%计算； （5）超限设备运输特殊措施费：按本项目具体情况估列 30 万元。 3、无形资产投资估算：专利及专有技术使用费根据有关文件估列 1320万元计算。 4、预备费估算 基本预备费国内部分按固定资产、无形资产投资之和的 8，引进 部分按 2估算。 本项目未计工程价差调整预备费。 建设投资估算额 14708 万元（其中外汇 11 万美元）,各项明细详见 建设投资估算，见表 9-1-1。上述建设投资包括反应再生设备（投资含 反应再生设备费及配套的土建、仪表、配管工程的投资）按原规模更新 需增加投资 5164 万元. 第 59 页 共 75 页 16102 f 0202a 建设投资估算表建设投资估算表表9-1-1 单位：万元/万美元 估 算 价 值 占建设投 设备安装建筑 其 他 合计其中资的比例序号 工程或 费用名称 购置工程工程外汇（%） 建设投资合计658238534813792 14708* 11100.00 1固定资产费用658238534811487 124031184.33 1.1工程费用65823853481109161174.22 1.1.1土建工程448481929 1.1.2静止设备及安装工程480615796385 1.1.3机械设备及安装工程45113464 1.1.4工业炉安装工程17030200 1.1.5电气设备及安装工程15666222 1.1.6自控设备及安装工程679458113711 1.1.7催化剂及化学药剂320320 1.1.8工艺管道及安装工程10491049 1.1.9其他100100 1.1.10 特定条件下费用 110110 1.2固定资产其他费14871487 1.2.1建设单位管理费280280 1.2.2工程建设监理费130130 1.2.3工程勘察和设计费10461046 1.2.4锅炉及压力容器检验费11 1.2.5超限设备运输特殊措施 费 3030 2无形资产投资132013208.97 2.1专有技术、专利及商标 使用费 13201320 4预备费98598506.69 4.1基本预备费（国内部分）982982 4.2基本预备费（国外部分）330 第 60 页 共 75 页 16102 f 0202a 注*：上述建设投资包括反应再生设备按原规模更新需增加投资 5164 万元。 资金筹措和总投资估算资金筹措和总投资估算 一、资金筹措和总投资估算 1、资金来源 本项目建设投资按自有资金100%。 2、改造期按1年考虑，建设投资在改造期一次全部投入。 3、总投资估算 （1）不考虑新增流动资金。 （2）本项目建设投资即为总投资。 第 61 页 共 75 页 16102 f 0202a 财务评价财务评价 本项目财务评价执行中石化(1997)咨字348号文“关于印发中国石 油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定（1997年版） 。本 项目按“有-无”对比增量法进行技术经济分析。 “有项目”即在装置规模保持不变的情况下，对其实施改造；“无 项目”即改造前的催化装置。 本项目通过对催化装置进行设备更新、隐患整改，达到降低装置能 耗，从而降低成本费用，提高经济效益。 “无项目”时，为了维持正常生产需增加建设投资5164万元， “有 项目”新增建设投资14708万元，因此项目增量建设投资9544万元。本 项目经济分析采用的增量建设投资即为9544万元。 总成本费用估算总成本费用估算 一、估算的主要参数 1、项目生产期15年，生产期各年生产负荷均按100%考虑。 2、燃料动力价格（含税价）： 新鲜水：0.6元/吨 循环水：0.26元/吨 除氧水：19.42元/吨 电：0.41元/度 蒸汽（低压）：78元/吨 蒸汽（中压）：88元/吨 净化压缩空气：0.05元/标立米 燃料油：1368元/吨 3、固定资产折旧年限按10年考虑，净残值率为4%，年折旧率为9.6%， 修理费率为固定资产原值的3%。 第 62 页 共 75 页 16102 f 0202a 4、不计其他制造费和其他管理费。 根据上述主要参数和燃料动力消耗数据估算本项目成本费用。 制造成本费用估算见表10-1-1。 总成本费用估算见表10-1-2。 财务评价财务评价 一、主要参数 1、流转税及附加估算 流转税及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。 增值税税率：除新鲜水为13%外，其余均为17%。 城市维护建设税和教育费附加分别为增值税与消费税之和的7%和3%。 流转税及附加估算见表10-2-1。 2、损益估算 企业所得税税率为33%。 公积金与公益金分别按所得税后利润的10%和5%提取。 损益估算详见表10-2-2。 3、财务盈利能力分析 本项目财务基准收益率为12%， 现金流量计算见表10-2-3。 二、财务评价结论 主要技术经济指标见表10-2-4。 本项目增量建设投资9544万元。项目建成投产后，企业每年上缴所 得税704万元，实现净利润1429万元。税后财务内部收益率20.92%。高 于行业财务基准收益率，因此本项目在经济上是可行的。 第 63 页 共 75 页 133011 f 0202a 制造成本估算表单位：万元表 10-1-1 序号 项目名称单位单价数量生产期 （元） 2345678910111213141516 生产负荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 1 原料 2 辅助材料 232232232232232 232232232232232232232232232232 2.1 催化剂 210002444444444444444 2.2 助燃剂 50000-1.01-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 2.3 钝化剂 280002.2666666666666666 2.4 邻酸三钠 40000.3000000000000000 2.5 转移催化剂 9000034306306306306306306306306306306306306306306306 2.6 阻垢剂 30000-13-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39 2.7 助气剂 21000-19.3-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41 3 燃料及动力 -3712-3712-3712-3712-3712-3712 -3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712 -3712 3.1 新鲜水吨 0.6138960888888888888888 3.2 循环水吨 0.264040000105105105105105105105105105105105105105105105 3.3 除氧水吨 19.42164800320320320320320320320320320320320320320320320 3.4 电度 0.41-22296000-914-914-914-914-914-914-914-914-914-914-914-914-914-914-914 3.5 蒸汽(低压）吨 78118880927927927927927927927927927927927927927927927 3.6 蒸汽(中压）吨 88-407040-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582-3582 -3582 3.7 净化压缩空气标立 0.05-48656000-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243 3.8 非净化压缩空气标立 0.0521888000109109109109109109109109109109109109109109109 第 64 页 共 75 页 16102 f 0202a 3.9 氮气标立 1.178000111111111111111 3.10 燃料气吨 13684400602602602602602602602602602602602602602602602 3.11燃料油吨 1368-7640-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045-1045 -1045 4 制造费用 10361036103610361036 10361036103610361036247247247247247 4.1 折旧费 790790790790790 790790790790790 4.2 修理费 247247247247247 247247247247247247247247247247 5 制造成本 第 65 页 共 75 页 133011 f 0202a 总成本费用估算表表 10-1-2 单位：万元 序号项目名称 生产期 23456789101112131415 1制造成本 -2443-2443-2443-2443-2443-2443-2443-2443-2443-2443-3233-3233-3233 -3233 1.1原材料 1.2辅助材料 232232232232232232232232232232232232232232 1.3燃料及动力-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712-3712 -3712 1.4工资 1.5制造费用 1036103610361036103610361036103610361036247247247247 1.5.1折旧费 790790790790790790790790790790 1.5.2修理费 247247247247247247247247247247247247247247 1.5.3其他制造费 2销售费用 3 管理费用 132132132132132132132132132132 3.1无形资产摊销132132132132132132132132132132132 3.2递延资产摊销 3.3其他管理费 4总成本费用-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-3233-3233 -3233 5经营成本 -3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233-3233 -3233 第 66 页 共 75 页 16102 f 0202a 销售收入及流转税金估算表 表10-2-1 单位： 万元 序号项目名称单位单价数量生产期 （元） 2345678910111213141516 销售收入合计 1流转税 441441441441441441441441441441441441441441441 1.1增值税 441441441441441441441441441441441441441441441 1.1.1销项税 1.1.2进项税 -441-441-441-441-441-441-441-441-441-441-441-441-441-441-441 1.2消费税 2城建税及教育费附加 444444444444444444444444444444 3流转税及附加合计 486486486486486486486486486486486486486486486 第 67 页 共 75 页 133011 f 0202a 损益表表 10-2-2 序号项目 生产期 23456789101112131415 1产品销售收入 2流转税金 486486486486486486486486486486486486486486 3总成本费用-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-2311-3233-3233-3233 4利润总额 18261826182618261826182618261826182618262747274727472747 5弥补以前年度亏损额 6应纳税所得额28491826182618261826182618261826182618261826274727472747 7所得税 603603603603603603603603603603907907907907