某某大学园新校区建设项目可研报告.doc

营口大学园新校区建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1.1 项目基本概况1.2 建设单位概况1.3可行性研究报告编制基本依据1.4可行性研究报告编制基本原则1.5可行性研究报告的主要范围1.6主要技术经济指标第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目提出的背景2.2 项目建设的必要性第三章 项目需求预测分析3.1 高等教育市场分析3.2 黑龙江省高等教育市场概况3.3 竞争优势3.4 在校人数预测第四章 项目管理和规划目标4.1 项目管理4.2 规划目标4.3 项目规划错误！未定义书签。第五章 项目选址与建设条件5.1 项目选址5.2 自然概况5.3 配套工程条件第六章 工程建设方案6.1 设计指导思想及原则6.2 总图布置错误！未定义书签。6.3 建筑设计方案6.4 结构设计6.5 给排水工程6.6 采暖、通风、防排烟系统6.7 电气设计第七章 环境保护7.1 编制依据7.2 拟建工程概况7.3 环境保护治理方案错误！未定义书签。7.4 校区绿化错误！未定义书签。第八章 劳动安全卫生8.1 编制依据8.2 防范措施错误！未定义书签。第九章 节 能9.1 节能9.2 编制依据9.3 节能设计方案错误！未定义书签。9.4节水措施第十章 消 防10.1 建筑消防10.2 消防给水系统7310.3 防排烟系统错误！未定义书签。10.4 消防电73第十一章 组织机构和人力资源配置7311.1 组织机构7311.2 人力资源配置7311.3 项目管理组织73第十二章 项目招投标及实施计划7312.1 项目招标管理7312.2 项目实施计划73第十三章 投资估算与资金筹措7313.1 投资估算7313.2 资金筹措73第十四章 财务评价7314.1 评价依据7314.2 项目计算期7314.3 项目总投资及资金安排7314.4 贷款总额和利率标准7314.5 学校收入预测7314.6 学校支出情况分析7314.7 效益分析7314.8 评价与结论73第十五章 社会效益分析7315.1 社会效益分析7315.2 结论与建议73附表、附图附表（1） 招标基本情况表（2） 投资估算表（3） 财务估算表- -第一章 总 论1.1 项目基本概况项目名称：营口大学园新校区建设项目法人单位：营口大学园管理委员会建设单位法人代表：赫冀成（营口大学园管理委员会顾问）建设规模： 总用地面积97.31公顷总建筑面积40.61万m2项目总投资：126649.09万元，其中：用于大学园工程（一、二期）投资费用为12亿元；用于教师集资楼工程投资费用为0.66亿元。资金来源：拟申请银行贷款9.6亿元；营口市政府投入资金2.4亿元；教师集资楼0.66亿元由教职员工自筹解决。项目地址：项目位于营口市庄林路西、盼盼路东、新联大街北，庄林路西、民兴河北、太白路东。项目实施计划：2009年前期工程准备，2010年3月至2011年8月完成一期工程建设内容，二期工程从2011年8月至2012年8月建设完成并投入使用。可行性研究报告编制单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院。可行性研究报告编制单位法人代表：梅洪元。1.2 营口大学园概况营口大学园是随着辽宁沿海经济带开发战略的实施，在营口经济快速发展中诞生的。2009年1月15日，辽宁省政府召开专题会议，决定建设营口大学园。营口大学园是省政府领导下的高等教育机构，是隶属于营口市人民政府的一个办学实体，具有独立法人资格。营口大学园实行省、市共建，以市为主，营口市人民政府与东北财经大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学联合办学的管理体制。东北财经大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学在营口大学园设立教学区，分别建立东北财经大学（营口大学园）经济管理学院、辽宁石油化工大学（营口大学园）石油化工学院、辽宁科技大学（营口大学园）装备制造学院，办学内容涵盖理学、工学、管理学、经济学。营口市政府与3所大学共同建立营口大学园管委会，负责领导和协调营口大学园的办学工作，管委会下设办公室、人事处、教务处、学生处、总务处等12个直属部门，负责教学协调、学生管理、后勤服务等工作。由于其独特的办学性质，为尽快将大学园建成独立设置的高等院校，在营口大学园选址刚刚确定，基本建设处于规划设计的初期，营口市政府决定实行边规划建设边引进教育资源，吸纳人才的办学模式。将营口职业教育培训中心划为其校舍，为营口大学园无偿提供教育基地，于2009年9月迎来第一批新生。到2009年年底，营口大学园已有教职员工230人，在校学生1508人。营口市政府将不断加强营口大学园建设，不断改善其办学条件，努力聚集人才，培养适应本科教育的专业教师和管理人员，为营口高等本科教育积累经验，为筹建营口本科高等院校奠定基础，预计经过35年的建设发展，向教育部申请独立设置的营口高等本科院校。未来的营口高等本科院将围绕辽宁沿海经济带开发战略，大力培育冶金、石化、装备制造及电子信息等产业门人才。其学科建设将以工科为主，理科、管理科为辅，逐步形成以地矿、机械、交通运输、材料科学、电子信息科学、管理科学与工程、生物科学为特色的学科专业集群。1.3可行性研究报告编制基本依据 国家教育部：面向21世纪教育振兴行动计划（1999年） 中华人民共和国高等教育法教育部关于印发0.75，所以这是一个线性特征较为明显的实验模型，说明拟合直线能够以大于75%的解释涵盖实测数据，具有很好的一般性，可以作为标准工作曲线用于其它年度在校本科生的预测。成人教育的人数按照每年200人估算，计划外招生按照每年500人估算。4.预测结果根据以上模型，预测20132022年期间本科生人数、成人脱产班学生人数、计划外招生数和在校学生总人数如下，并且根据学生人数与教师人数16：1的比例估算教师的规模如下表。 表3-5 学生及教师人数预测表年份本科生人数成人脱产班学生人数计划外招生人数在校学生总人数教师人数教职工人数2013869320030091935759192014884920020092495789252015900520020094055889402016916120020095615989562017931720020097176079722018947320020098736179882019962920020010029627100320209785200200101856371019202199412002001034164610342022100972002001049765610503.4.3建设规模需求预测1、预测依据教育部普通高等学校基本办学条件指标（合格标准）；普通高等学校本科教学工作水平评估方案（a级标准）2、建设规模需求预测根据教育部普通高校校舍的分类方法，普通高校校舍分为：教学及辅助用房、行政办公用房、生活用房、教工住宅四部分，同时，为了与教育部普通高等学校基本办学条件指标（合格标准）的指标相对应，本次预测将教学及辅助用房和行政办公用房合并为教学行政用房一起预测，将生活用房分为学生宿舍（公寓）、学生食堂、教工单身宿舍、教工食堂、生活福利及其他用房分别进行预测。即本预测分为教学行政用房、学生宿舍（公寓）、学生食堂、教工单身宿舍、教工食堂、生活福利及其他用房、教工住宅共7部分建设规模的预测。2.1 教学行政用房建设规模需求预测根据教育部普通高等学校基本办学条件指标（合格标准）以及普通高等学校本科教学工作水平评估方案（a级标准）的有关规定：教学行政用房建设规模不应低于16m2/生。普通高等学校建筑规划面积指标自1992年颁布执行以来，随着经济社会形势的变化发展，部分指标已经落后，为此，教育部对部分指标进行了修改和说明。根据2006年9月28日颁布实施的普通本科学校设置暂行规定第（五）条基础设施规定，“普通本科学校的生均教学科研行政用房面积，理、工、农、医类应不低于20平方米，”辽宁省委、省政府对营口发展高等教育大力支持，营口市委、市政府高度重视营口大学园建设，向社会各界郑重承诺：决不会建大学时空说大话，办大学时出手小气，将全力以赴做好大学园的建设工作，竭尽全力为各大学在营口办学提供一切支持，将营口大学园办得越来越好。鉴于以上原因，本次预测，将学校生均教学科研行政用房面积比照最低标准提高10%，提高到22平方米。按照营口大学园在校生的预测结果，2013年学校在校生总人数为9193名，2022年学校在校生总人数为10497名。教学行政用房的建筑面积近期需求20.22万平方米，远期需求23.09万平方米。2.2学生宿舍（公寓）建设规模需求预测根据教育部普通高等学校基本办学条件指标合格标准以及普通高等学校本科教学工作水平评估方案（a级标准）的有关规定：学院学生宿舍面积标准6.5m2/生。同时，依据教育部关于大学生公寓建设标准问题的若干意见，调整为8 m2/生。根据学院在校生预测结果，确定营口大学园学生宿舍面积近期需求7.35万平方米，远期需求8.40万平方米。2.3 学生食堂建设规模需求预测根据普通高等学校建筑规划面积指标规定，学生食堂的生均建筑面积应为1.3 m2/生。由于近年来国家对高校后勤工作的重视，接连下发了中国人民银行、教育部关于进一步解决学生公寓等高等学校后勤服务设施建设资金问题的若干意见、教育部关于切实加强高等学校食堂管理工作的通知、教育部关于切实加强高等学校食堂管理工作的通知等文件，要求各高校落实学生食堂的标准化建设和硬件设施建设，营口大学园作为新建高校，积极响应国家的要求，切实做好学生的后勤保障工作，高标准建设学生食堂，学生食堂的建设面积指标增加10%，即1.43 m2/生估算。学生食堂的建筑面积近期需求1.31万平方米，远期需求1.50万平方米。2.4教工单身宿舍建设规模需求预测根据普通高等学校建筑规划面积指标规定，教工单身宿舍的人均建筑面积应为2.33 m2/人。由此计算教工单身宿舍的建筑面积近期需求0.26万平方米，远期需求0.29万平方米。2.5教工食堂建设规模需求预测根据普通高等学校建筑规划面积指标规定，教工食堂的生均建筑面积应为0.23 m2/生。由此计算教工食堂的建筑面积近期需求0.21万平方米，远期需求0.24万平方米。2.6生活福利及其他用房建设规模需求预测根据普通高等学校建筑规划面积指标规定，生活福利及其他用房的生均建筑面积应为3.04 m2/生。近期需求2.79万平方米，远期需求3.19万平方米。2.7教工住宅建设规模需求预测根据普通高等学校建筑规划面积指标规定，教工住宅的人均建筑面积应为34.14 m2/人。由此计算教工住宅的建筑面积近期需求3.14万平方米，远期需求3.59万平方米。但由于营口高等学院人力资源基础薄弱，为加大力度吸引人才，营口市政府决定对教工住宅的标准适当提高，以保证营口高等学院的健康发展。2.8营口大学园总体建设规模预测根据上述预测，营口大学园总体建设规模初步预测如下。营口大学园总体建设规模初步预测表 单位：m2建筑设施2013年预测面积（近期）2022年预测面积（远期）教学行政202200230900学生宿舍（公寓）7350084000学生食堂1310015000教工单身宿舍26002900教工食堂21002400生活福利及其他用房2790031900教工住宅3140035900总计352800403000采用3%的误差率对本预测进行修正后，营口大学园总体建设规模最终预测如下。营口大学园总体建设规模初步预测表 单位：m2建筑设施2013年最终预测面积（近期）2022年最终预测面积（远期）下限上限下限上限总计342216363384390910415090按照最终预测结果，营口大学园2013年建设规模应控制在342216平方米363384平方米之间，2022年建设规模应控制在390910平方米415090平方米之间。第四章 项目管理和规划目标4.1 项目管理4.1.1营口大学园机构设置营口大学园实行省、市共建，以市为主，营口市人民政府与东北财经大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学联合办学的管理体制。成立营口大学园，引进东北财经大学、辽宁石油化工大学、辽宁科技大学入园设置教学区，分别建立东北财经大学（营口大学园）经济管理学院、辽宁石油化工大学（营口大学园）石油化工学院、辽宁科技大学（营口大学园）装备制造学院，共同承担传承文明、创新科技、促进经济、服务社会的职责。营口大学园管委会负责领导和协调营口大学园的办学工作，管委会下设教务处、学生处、总务处等12个直属部门，负责教学协调、学生管理、后勤服务等工作。4.1.2营口大学园项目定位营口大学园将利用3年至5年的时间，积累经验，扩充教育资源，实现尽快建立营口独立的高等院校。未来的营口高等院校将围绕辽宁沿海经济带开发战略，为培育冶金、石化、装备制造及电子信息等产业大力培养专门人才。其学科建设将以工科为主，理科、管