xx年机关下一步内部控制工作计划

XXXX 年机关下一步内部控制工作计划年机关下一步内部控制工作计划 强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节 约。下面是小编收集整理好的 XX 年机关下一步内部控制工 作计划 ,欢迎阅读本文! 【XX 年机关下一步内部控制工作计划一】 今年以 来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中 心工作，立足实际，认真履职，团结协作，务实进取，后 勤管理服务保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工 作得到扎实有序推进，较好地完成了上半年各项工作任务。 现将主要工作完成情况总结如下： 一、主要工作 (一)公务接待节俭高效。严格执行霍邱县党政机关 国内公务接待管理细则 ，强化内部管理，努力降低接待运 行成本，做到厉行节约。16 月，接待清华大学扶贫办、市 委扶贫督查组等团体、来宾约 60 批次，600 人次，圆满地 完成了各项接待任务，赢得了各级领导和嘉宾的好评，充 分展示了霍邱对外良好形象。 (二)县政务服务中心物业监管规范有序。按照县政府 领导安排，由我局作为业主方，负责县政务服务中心物业 公司监管工作。长城物业公司进驻以来，我局切实加强监 管，指导监督其做好日常管理和安全保卫、消防、水电、 会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及各项设施、 设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修 1 次，绿化 面积 1 万平米。同时督促其不断提升服务水平、规范服务 流程，加强服务质量控制，做到政务中心大楼后勤保障规 范有序。 (三)公务用车改革平稳推进。新建公务用车停车场， 搭建公务用车服务平台，目前，纳入公务用车平台的车辆 有车辆 108 辆。全县有公车平台 4 个服务点，所有车辆已 全部安装 GPS 定位系统和 ETC 通行卡，为每张车配发车载 灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了霍邱县公务用 车管理服务中心机动车辆事故应急预案 、 驾驶员管理制 度 、 行车规范等系列规章制度。做到 8 小时之内电脑 终端有人值班、8 小时之外手机终端有人值班，确保调度工 作不间断，为全县机关公务活动提供优质、便捷、安全的 用车保障。 (四)公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣 传力度。积极开展“节能宣传周” 、 “全国低碳日”等活动。 通过展板展示、发放宣传册等形式，传播节能理念，普及 节能知识，为全县公共机构节能营造良好氛围。根据上级 主管部门要求，积极开展节约型公共机构示范单位创建工 作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节电为 重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展， 确保完成今年市下达的各项节能工作目标任务。 (五)党政机关办公用房使用情况“回头看”成效显著。 根据霍邱县委进一步压实“两个责任”巩固拓展巡视成 果的实施方案(邱发XX11 号)文件精神，联合县委办、 县纪委、政务服务中心、房产局等单位对政务服务中心大 楼、司法局、环保局等 18 家新入驻单位办公用房使用情况 进行实地检查。对检查出的违规或超标准使用办公室的单 位，已经要求整改落实到位。 (六)会议、活动保障服务优质高效。在县政务服务中 心 C 区三楼 1 号会议室建设一套高清视频会议系统，现已 达到召开电视电话会议的功能;加强与主办单位的配合，明 确分工，抓好落实，认真做好全县重要会议、重大活动的 服务保障工作。共承接全县规模较大会议 10 多场次。圆满 完成县经济工作会议、县第十四次党代会、全市政务服务 工作现场会等重要会议的服务保障工作。 (七)县交流干部生活区设施设备管护工作保障到位。 认真做好县政府办公区、县级交流干部宿舍楼的服务保障 工作,为驻地领导提供必要的卫生保洁、物具修缮等服务; 按时对县政府礼堂各类设施进行检查，对破损墙面进行了 修复、粉刷，确保政府礼堂正常运转;此外，为霍邱合肥高 新现代产业园建设团队及挂职县领导采购办公用品，寻找 安全合适的住所，后勤服务与管理水平得到很大提升。 二、下一步工作打算 (一)深入推进公务用车制度改革。完成公务用车停车 场二期工程，进一步加强公车使用、司勤人员、车辆后勤 保障的管理，努力打造一支高素质的驾驶员队伍，确保公 务用车平稳运行;积极稳妥开展事业单位、国有企业公务用 车制度改革，早着手、早准备，按照市场化、社会化方向 积极做好各项基础工作。 (二)进一步规范政务中心大楼后勤管理。进一步提升 对政务中心物业管理的科学化、规范化和精细化水平，及 时做好大楼设施设备的维护、维修，确保政务中心大楼后 勤保障规范有序。 (三)进一步提高后勤服务保障能力。继续做好县干部 交流宿舍的日常管理及各项公共设施、设备的管护等工作; 做好市第四届运动会等大型会议和活动的后勤保障工作。 同时，通过开展“两学一做”学习教育，抓党建强队伍， 抓廉政正风气，努力改进工作作风，全面提高干部政治素 养和业务水平，为后勤事业的发展提供强有力的组织保障。 (四)继续做好公务接待工作。进一步抓好霍邱县党 政机关国内公务接待管理细则的贯彻落实，加强对全县 党政机关国内公务接待工作的管理和指导;按照县委统一部 署，配合其他相关单位，在全县开展“酒桌办公”专项整 治工作，进一步规范全县公务接待。 【XX 年机关下一步内部控制工作计划二】 根据 财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作 的通知(财会XX11 号，以下简称“通知”)精神，为 进一步指导和推进我局机关事业单位有效开展内部控制建 立与实施工作，切实落实好财政部关于全面推进事业单 位内部控制建设的指导意见(财会XX24 号，以下简称 “指导意见”)，我局决定按照财政部统一部署要求，以量 化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作。现将 有关事项通知如下： 一、工作目标 内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设 之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基 础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评 价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内 容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、 心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面， 旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节， 有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的 方式，推动各单位于 XX 年底前如期完成内部控制建立与实 施工作。 二、基本原则 (一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿 于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济 业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。 (二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全 面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域， 特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防 范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根 据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较 高的业务。 (三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针 对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的 风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实 施工作的方向和重点。 (四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于 单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架 构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应， 并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行 评价。 三、工作安排 (一)启动实施。各单位自收到本通知之日起，应立即 启动本单位内部控制基础性评价工作，充分调动有关责任 人积极性，明确责任分工，研究制定实施方案，确保如期 完成本单位内部控制基础性评价工作。 (二)开展评价。各单位应按照指导意见和通知 要求，以行政事业单位内部控制规范(试行)(财会 XX21 号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按 照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其 填表说明(见附件 1 和附件 2)组织开展内部控制基础性评价 工作。 除行政事业单位内部控制基础性评价指标体系外，各 单位也可根据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其 他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指 标纳入评价范围。补充指标的所属类别、名称、评价要点 及评价结果等内容作为特别说明项在行政事业单位内部 控制基础性评价报告(参考格式见附件 3)中单独说明。 (三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、 扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内 部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下 一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在 XX 年底 前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单 位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对 比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并 有针对性地加以改进，进一步提高单位内部控制建设水平 和效果。 (四)完成时间。请各单位于 XX 年 8 月 30 前，将本单 位制定的内部控制建设实施方案、内部控制基础性评价工 作总结报告、 行政事业单位内部控制基础性评价指标评分 表和行政事业单位内部控制基础性评价报告 ，以及本 单位开展内部控制建设工作有关经验做法、取得成效、存 在问题、工作建议等，报送国家林业局内部控制建设工作 领导小组办公室(国家林业局计财司资产与会计处)。有关 情况将作为以后年度对各单位内部控制建设工作开展监督 检查和评价的依据。 四、有关要求 XX 年，我局制定下发国家林业局关于部署开展行政 事业单位内部控制建设工作的通知(林规发XX35 号)， 全面部署我局机关事业单位开展内部控制建设工作，要求 XX 年 6 月底以前报送本单位内部控制建设实施方案，XX 年 底前完成内部控制建立与实施工作。从目前进展情况来， 仍然存在部分单位重视不够，推进不力，未如期完成任务， 将会直接影响我局内部控制建设整体工作进度。为此，提 出如下要求： (一)强化组织领导。各单位要切实加强对本单位内部 控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实 施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、 宣传报道、信息报送等工作，确保本单位全面完成内部控 制基础性评价工作，通过“以评促建”的方式推动本单位 内部控制水平的整体提升。 (二)加强监督检查。各单位应当按照本通知规定的相 关格式和要求，积极开展内部控制基础性评价工作，确保 评价结果真实有效。各单位主要负责人和责任部门应加强 对本单位基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查， 评价过程中不得弄虚作假，确保评价结果真实可靠。单位 主要负责人要对本单位基础性评价工作全程负责，对评