全面质量控制制度

全面质量控制制度全面质量控制制度 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并 且迅速处理问题，以确保提高产品质量，使之符合市场的 需要，特制定本制度。 第 2 条 质量控制目标 (1)实现全年无重大质量事故。 (2)实现一等品率达 99%以上。 (3)创建优质品牌形象，提供一流的质量服务。 第 2 章 质量控制标准及检验标准 第 3 条 质量控制标准及检验标准的范围。 (1)原料质量标准及检验标准。 (2)半成品质量标准及检验标准。 (3)产品质量标准及检验标准。 第 4 条 质量控制标准及检验标准的制定 (1)质量控制标准。质量管理部会同生产部、营销部、 研发部及有关人员依据“操作规范” ，并参考国家标准、行 业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力及原料供应 商水准，分原料、半成品、产品填制质量控制标准及检 验标准制(修)定表一式二份，报总经理批准后，由质量 管理部留存一份，研发部留存一份，并交有关单位凭此执 行。 (2)质量检验标准。质量管理部会同生产部、营销部、 研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规 格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填 注于质量标准及检验标准制(修)定表内，交有关部门 主管核签并经总经理核准后，分发给有关部门。 第 5 条 质量标准及检验标准的修订。 (1)各项质量标准、检验规范的修订。因设备、技术、 制造过程、市场需求以及加工条件变更等因素变化时，可 予以修订。 (2)质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照 以往质量实绩，会同有关部门检查各规格的标准及规范的 合理性，并予以修订。 (3)质量标准及检验标准的修订流程。质量管理部应填 写质量标准及检验标准制(修)定表 ，说明修订原因，并 交有关部门主管核签。报总经理批示后，方可作凭此执行。 第 3 章 原料质量管理 第 6 条 原材料在采购进厂入库前，必须通知工艺技术 科配合质量管理部进行常规检查。本着“随时进随时检” 的原则，不得延误。 第 7 条 技术、检验人员应依据质量检验标准进行检验。 检验过程要严格按照有关质量标准和规定，采取合理的方 法严格进行。 第 8 条 检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工 作态度，不得马虎、粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚 作假。 第 9 条 检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单 上表格所示内容进行如实填写，并签署本人姓名，作为责 任依据。 第 10 条 只有经过检验达到质量标准，并由检验员签 署“合格”的原材料，材料保管人员方能办理正式入库手 续;否则，材料保管员将承担违规责任。 第 11 条 检验时如遇到无法判定合格与否的情况，检 验员应速向部门主管汇报或请求有关技术人员会同验收， 判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录单上签字。 第 12 条 对于特殊重要物(如特别昂贵、特别稀有)， 应实行全检制度。 第 13 条 对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多 抽样，以防误差严重。 第 14 条 对于需使用仪器等检测工具时，应经过校正， 确认工具合格后方能使用。 第 15 条 在进料检验时，若判定原料不合格，则填制 质量异常处理表 ，报主管审批核准后，做出处理，必要 时还需通知采购部门联络客户进行处理。 第 16 条 检验人员依据情况，在必要时对所检材料向 相关部门提出改善意见和建议。 第 17 条 回馈进料检验情况，及时将原料供应商交货 质量情况及检验处理情况登记于， 供应商资料卡内，供 采购部门掌握情况。 第 4 章 制造前质量条件复查 第 18 条 制造通知单的审核。 质量管理部主管收到制造通知单后，应于 1 日内 完成审核。 (1)制造通知单的审核。 订制品的特殊要求是否符合企业制造标准。 种类。 各项质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规 范;如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认质量然 后再确定产量。 包装方式是否符合本企业的包装规定，客户要求的 特殊包装方式可否接受。 是否使用特殊的原材料。 (2)制造通知单审核后的处理。 新开发产品试制通知单及特殊物理、化学性质 或尺寸外观要求的通知单，应转交研发部白提示有关制造 条件等并签认。若确认其质量要求超出生产能力时应述明 原因，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部 向客户进行说明。 新开发产品若质量标准尚未制定，应将制造通知 单交研发部拟订加工条件及暂定质量标准，由研发部记 录于“制造规范”上作为生产部门生产及质量管理的依据。 第 19 条 生产前制造及质量标准复核。 (1)生产部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由 科长或组长先查核确认的事项。 该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为 质量标准判定的依据。 是否订有“标准操作规范”及“加工方法” 。 (2)生产部门在确认无误后在“制造规范”上签认，作 为生产的依据。 第 5 章 制程质量管理 第 20 条 生产部门在产品生产过程中要严格监控质量， 做到四不：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序， 不合格的零部件不组装，不合格的成品不入库。要及时发 现异常，迅速处理，防止扩大损失。 第 21 条 为保障过程质量，生产车间和技术部门应加 强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律;要做 好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特殊工序的控制、 不合格品的控制以及工艺状态的验证工作，使生产过程处 于稳定的控制状态，从根本上预防和减少不合格品。 第 22 条 生产过程中的质量把关实行三检制：自检、 互检、总检。 (1)自检。由各工段班组内部按照质量标准对自己的生 产加工对象在生产过程中进行控制把关。 (2)互检。 车间内部各工段班组之间，在下道工序接到上道工序 的制品时，应检查上一工段的质量是否合格后方能继续作 业。 (3)总检。由工艺技术科进行总体把关。 第 23 条 生产过程中申报检验的规定。 (1)操作人员对本工段生产完成后，必须经过质量检验 人员实施首检确认合格后，方能转入下一工段继续生产。 (2)在自检与互检中，在发现异常又无法确认是否合格 时应及时报检。 (3)每个工段生产完成转入下一工段时应报检。 (4)已形成产成品需入仓库时应报检。 第 24 条 异常情况发生的处理规定。 (1)生产部门在生产过程中若发现异常现象，应及时将 信息反馈给当班生产主管进行处理;如因工艺备品质量或设 备因素不能调整时，应向主管领导汇报，并立即停止生产 作业，待找出异常原因并加以处理确认正常后，方可继续 生产作业。 (2)技术、质检人员在抽检中发现异常时，应及时将存 在的问题反馈至当班主管;如因工艺备品或设备异常问题得 不到处理时，其有权责令停止生产作业，并向生产主管或 相关领导汇报情况，待问题解决后方可继续进行生产。 (3)发现的异常原因与相关部门有关时(如原料问题属 采购部门，设备故障原因属设备工段，工艺问题属工艺技 术科)，生产部门应及时通知或邀请各相关部门予以解决， 不得延误。 (4)若有重大质量事故发生，应及时上报给上级主管直 至生产部经理予以处理。 第 25 条 生产过程中关于不合格品的赔偿规定。 (1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究 操作者责任。 (2)属人为责任但操作者在自检中发现的不合格品，超 出规定指标范围的操作者应承担所造成经济损失 30%50% 的赔偿。 (3)在互检中发现的上一工段产生的不合格品，应对上 一工段操作人员给予加倍的赔偿处罚。 (4)自检与互检均发生漏检和误检，被总检查出的，应 对自检、互检人员同时给予赔偿处罚(见质量事故管理规 定)。 (5)产品出厂因质量不合格被用户退货时，应对上述三 方人员(自检、互检、总检)同时给予赔偿处罚。 第 6 章 产成品缴库管理 第 26 条 质量控制主管对预定缴库的批号，应逐项依 制造流程卡及有关资料审核确认后，进行缴库工作。 第 27 条 质量控制专员应对于缴库前的产成品进行抽 检。若有质量不合格的批号且超过管理范围时，应填立 异常处理单 ，详述异常情况并附拟订处理方式，报经理 批示后，交有关部门处理及改善。 第 28 条 质量控制专员对复检不合格的批号，如经理 无法裁决，应将异常处理单报总经理批示。 第 7 章 产品质量服务管理 第 29 条 质量服务管理应遵循的原则。 (1)上道工序责任部门和工段班组为下道工序服务。 (2)各相关部门要全力为质量管理部提供服务;同时， 质量管理部要及时将质量信息反馈到各部门，做好相互间 的配合与协调。 (3)在不断提高工作效率的同时，须以保证质量为前提。 (4)销售为客户服务，生产为销售服务。 第 30 条 销售部门应建立客户服务制度，制定客户 服务计划 ，定期进行客户巡访服务活动。 第 31 条 对客户的巡访服务，主要包括以下 5 个方面 的内容。 (1)向客户征询对产品的批评、建议、希望、申述，并 进行调查分析。 (2)帮助客户解决使用产品过程中出现的技术、质量问 题。 (3)及时向客户介绍并提供新产品和质量的改进信息。 (4)通过以客户的了解，深入调查研究产品在各个市场 区域的销售状况，掌握市场对产品质量标准的要求与变化。 (5)及时做好产品质量信息的收集与反馈工作，合理地 提出产品质量在改进的建议与意见。 第 32 条 以客户投诉事件的处理。 (1)销售部门在接到客户投诉反映的产品质量问题时， 应立即查明相关资料(订单编号、产品规格型号、数量和金 额、发货日期、客户要求、产品工艺技术方案和质量标准) 并填制客户投诉处理表 ，报送主管签批处理意见。 (2)销售部门将签批的客户投诉处理表传递并会同 相关部门(工艺技术科、质量管理部、生产车间)进行质量 事故调查分析与责任认定，提出解决处理的方案，编制 质量事故分析报告 ，报主管经理审核决策。 (3)销售部门将拟订的质量事故处理的方式与结果，向 客户说明缘由并进行交涉;待到双方都对结果满意时，向主 管报明情况，执行处理结果。 (4)对质量责任者的处罚，分部门或个人按质量事故管 理规定执行。 (5)认为客户投诉不成立时，由销售部门负责做好与客 户的交涉工作。 第 33 条 产品质量意见的征询与处理。 (1)每批产品在发货出厂前，应由销售部门会同质量管 理部门编制产品质量意见征询表 ，并随同产品合格证一 并发至客户手中。 (2)销售部门在巡访时，将客户对产品使用意见情况、 质量要求和改进建议填至产品质量意见征询表相关栏 目中，并请客户签字确认。 (3)销售部门定期调查分析市场上同类产品、替代品、 新产品的质量情况，并做出对比分析，查找产品质量的优 点和不足，提出质量意见。 (4)销售部门定期收集、整理、分析产品质量意见征 询表 ，及时反馈给主管领导和相关部门;必要时还应组织 召开质量分析专题会议，针对客户所提意见进行讨论分析， 制定改进措施，完善质量标准，提高产品质量。 第 8 章 质量事故处理 第 34 条 因客观原因(如雨季、沙尘暴)造成的造成的 质量问题，应由质量管理部与工艺技术部主管亲临现场协 商处理，并将结果上报主管领导审核。 第 35 条 对于生产过程中因操作不当或责任心不强、 检验人员工作疏忽等主观原因造成的质量问题，应由销售 部派人走访客户，对用户提出的问题进行现场验证，依据 给其造成的损失及影响大小提出解决处理办法。 第 36 条 对于因主观原因造成的质量事故，事业部要 认真进行认真进行调查分析，进行产品质量追溯，认定质 量责任，进行严肃处理。 第 37 条 责任质量事故的分类。 (1)一般事故(经济损失在 1 万元以下)。 (2)重大质量事故(经济损失在 110 万元)。 (3)特大质量事故(经济损失在 10 万元以上)。 第 38 条 对各类质量事故的处理。 (1)一般质量事故。未造成经济损失的，销售部派出调 查人员的费用由责任部门或个人承担;造成经济损失的，由 责任部门或个人承担 70%100%的损失。 (2)重大质量事故。根据造成的经济损失和情节严重程 度，由责任部门或个人承担 50%80%的损失。 (3)特大质量事故。造成的经济损失由责任部门或个人 承担 30%100%的损失，并对主要责任领导给予行政处分。 (4)发生重在、特大质量事故的，车间主管是主要责任 人，对责任领导分别处