公司员工出差实施细则_第1页
公司员工出差实施细则_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司员工出差实施细则公司员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包 括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际 之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知 总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填 表格，送交登记。 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附 表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支， 一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款 额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完 毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍 未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣 回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实 支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费， 无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者， 不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支， 便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫， 车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证 报支。 (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并 有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间， 但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但 如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻 重，酌予惩处。
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论