热风循环式蚕茧干燥设备研究开发项目可行性研究报告.doc

热风循环式蚕茧干燥设备研究开发项目可行性研究报告一、总论1、申请项目概述近年来，党中央国务院高度重视“三农”问题，明确提出解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。随着国家对“三农”问题的高度重视，我国农业产业结构发生了翻天覆地的变化，以农产品为原料的加工业迅速兴起。蚕茧、中药材、果蔬、水产品食用菌、薯类等农特产品深加工生产已成为农业增效、农民增收、延长农业产业链的必要途径，然而大部分农村经济产业的鲜活产品到工业化、商品化必须经过脱水干燥这一初加工过程，否则就会使农副产品腐烂变质，造成严重损失。因此，农产品脱水干燥是农产品深加工的重要环节。长期以来，由于农村经济薄弱，农产品脱水干燥设备研究应用滞后，农产品脱水干燥一直沿用传统的自然干燥或土坑烘干方式来完成。不仅造成农产品质量差，没有市场竞争力，经济效益低，而且大量浪费资源和燃料，污染环境，破坏生态，不能适应农村产业结构调整后工业化生产的要求，成为制约农产品增值、升值的瓶颈。采用机械化、自动化干燥设备，由于投资大、功能单一、燃料品种受限、运行成本高、操作技术复杂，农产品加工企业难以承受，在广大农村无法推广使用。如何研究一种既经济、又环保、适应性广，符合我国国情和地域环境的农副产品脱水干燥设备是农村产业结构调整亟待解决的一大难题。陕西省安康市生产力促进中心，支持鼓励陕西安康蚕桑干燥设备研究所在原有专业科研基础条件下与陕西*节能环保科工贸公司针对这一难题，本着为农村、农业、农民服务的原则，组织科技人员经过二十多年攻关，采用传统工艺和现代技术相结合，以国内外先进系统的蚕茧干燥理论为基础，优化各种干燥技术，发明了一种集节能、环保、高效于一体的先进、适用、经济的新型“热风循环式蚕茧干燥设备”，并获得国家发明专利，专利号：01120502.4，在此基础上又不断进行重大科技创新，根据农副产品深加工的特性，丰富完善技术理论，研制出“热风循环多功能脱水干燥设备”，形成了“节能、环保、高效、多功能”于一体，该设备投资成本低、热效率高，温度、湿度易控易调，燃料选择性广泛，食品质量安全有保障，操作简单，应用范围广，不仅适用蚕茧干燥，而且广泛用于粮油作物、中药材、大枣、果品、蔬菜、薯类产品、水产品等农副产品的脱水干燥。经科技查新证明：该设备各项经济技术指标国内领先，解决了农副产品脱水干燥共性技术难题，填补了国内空白。为了建设资源节约型，环境友好型社会，加快转变经济增长方式，提高资源高效利用和循环利用，推动农业和农村产业结构调整，必须加强优势农产品的质量升级和区域内经济发展中的关键问题的研究，推广对产业发展具有重大作用的关键技术和共性技术，加快农业产业化的现代化进程。“热风循环式蚕茧干燥设备”的研制成功和近期不断科技优化提升，解决了农产品干燥设备共性技术性能对不同地域环境物产先进性、适用性、广泛性、加工关键的技术问题，为生产出优质农产品、节能环保提供了技术保障。产品经全国500多家农副产品深加工企业和农户使用，完全达到“优质、高产、低耗、安全、环保、适用、经济”。受到了应用企业、农民和政府职能部门的一致好评，产品已呈现供不应求局面。我国是个农业生产大国，农副产品深加工是提高农产品经济效益的唯一途径。大力推广先进的农副产品脱水干燥共性技术和设备，对于增强农副产品在国内国际市场的竞争力和增加农民收入具有十分重要的现实意义，本项目列于陕西省重大科技创新项目，一是可以促进该设备批量生产，满足市场需求，优良先进的设备可以解决目前蚕茧干燥设备高耗能、烘力小、费用大、产品质量差等问题。二是解决了农副产品脱水干燥设备共性技术难题，大幅度降低农产品深加工设备投资费用和生产加工费用，提高农产品深加工企业的经济效益。三是解决了农产品干燥质量和食品质量安全，提高农产品附加值问题，保证我国农产品在国际市场上的竞争力。四是解决了农副产品在干燥加工过程中能源浪费和环境污染问题。五是可以促进农业增效、农民增收问题，对于推动社会主义新农村建设具有重要意义。2、计划目标（1）总体目标：本项目依据国内总需求量5%计算：总需求量为5万套，根据企业实际资产和生产能力，本项目执行期内计划总投资2500万元，其中固定资产投资850万元，流动资金投入1650万元，企业总资产达到2500万元，年生产能力达到1500套，企业人员总数达到300人，新增就业人员180人。（2）经济目标：在项目执行期间（2006年至2009年），四年共计完成销售收入1.65亿元，累计实现工业增加值9240万元，缴税总额798万元，净利润1650万元，创汇100万美元（可出口越南、柬埔寨、泰国、缅甸等国家）。（3）技术、质量指标：本项目多次提升编制的企业标准，2006年由安康质量技术监督局批准为安康市地方标准执行（详见db6109/t242006标准），今年正进一步着手申请省级标准，2008年争取通过iso9000认证。（4）阶段目标：2006年计划投资300万元，其中100万元用于基础设施建设，50万元用于添置部分制造设备，150万元用于流动资金，年计划生产300套，实现销售收入1500万元，利润150万元，税金72.6万元，企业职工总人数达到150人。2007年计划投资500万元，其中200万元用于设备制造生产线建设，50万元用于添置制造设备，250万元用于流动资金。年计划生产500套，实现销售收入2500万元，利润250万元，税金121万元，企业职工人数达到200人。2008年计划投资700万元，其中100万元用于生产线扩能改造，100万元用于添置自动化设备和iso9000认证，500万元用于流动资金。年计划生产1000套，实现销售收入5000万元（其中创汇30万美元），利润500万元，税金242万元，企业职工人数达到250人。2009年计划投资1000万元，其中150万元用于生产线扩能改造，100万元用于新产品研究开发，750万元用于流动资金，年计划生产1500套，实现销售收入7500万元（其中创汇70万美元），利润750万元，税金363万元，企业职工人数达到300人。二、申请单位情况1、基本情况陕西*县节能环保科工贸公司位于*县城关东城街7号，公司2004年成立，2004年注册，注册资金62万元，公司隶属*县科学技术局，属科技型集体企业，公司下设一个蚕茧干燥设备研究所，专门从事热循环多功能干燥设备的研究与开发，研究所隶属安康市科技局。公司产权明晰，公司法定代表人股份占66%，公司职工股份占34%。2、人员及开发能力（1）法定代表人和高层经营管理人员的基本情况：详见下表姓名性别年龄专业技术专长职务职称备注男58建筑机械设计、制造总经理、所长高工公司法人男36计算机设计副总经理、设计师高工负责技术开发男机械制造设计、制造科长高工技术开发科女34经管经营管理主任经济师办公室女42会计经营管理科长会计师财务科男50蚕学干燥技术副科长、副所长高农技术开发科男65蚕学蚕学研究主任高工技术开发科男49建筑建筑施工副经理工程师技术开发科男42建筑机械建筑机械队长工程师技术开发科男52农学农林园艺工艺攻关高级农艺师技术开发科男46蚕学农林园艺工艺攻关高级农艺师技术开发科男45蚕学蚕学研究组长博士公司专家组男38机械机械制造副组长高工公司专家组男38蚕学蚕学研究副组长高工公司专家组（2）项目负责人的基本情况：项目负责人：*，男，63岁，*县节能环保科工贸公司总经理，安康市蚕茧干燥设备研究所所长，大学文化，建筑机械专业，自学热工专业，他在30多年科研实践中不断创新进取，取得了蚕茧干燥科研技术杰出成果，创造发明了居国内领先水平的“热风循环式蚕茧干燥设备”，获得了五项国家专利，在此基础上他带领公司科研人员不断创新，使蚕茧干燥设备成为农产品干燥共性技术设备，填补了国内空白，他多次被评为安康市先进科技工作者，二二年被评为陕西省民营科技企业优秀企业家。（3）单位人员基本情况：陕西*县节能环保科工贸公司现有人员120人，其中大专以上48人，平均年龄38岁，占公司职工总数40%，中专、技工人数36人，占公司职工总数30%，年龄平均在30岁，普通技工36人，占公司职工总数30%，年龄平均在25岁，公司具有高级职称人员12人，占公司职工总人数10%，具有中级职称人员16人，占公司职工总人数13%，公司从事技术开发人员30人占25%，经营管理8人占6%，销售人员16人占14%，技术培训人员8人占6%，生产技术工人58人，占48%。（4）技术创新能力公司从小到大，从消化吸收传统蚕茧干燥设备到技术革新和重大创新，经历了数百次试验和技术创新，耗费了400万元的试验、示范资金，公司每年挤出50万元用于所属领域科技人员，从不同专业和技术汲取经验，超常规进行研制，最终使本产品达到国家一流水平，并在研究成果的基础上，进一步开发农产品干燥共性技术设备，做到了开发一批，销售一批，始终保持本产品技术、性能、质量处于全国领先水平，企业每年投入新产品、新技术研发投入额，占年销售额的15%以上。3、2005年度公司财务状况总资产：300万元（不含无形资产）总收入：400万元，其中产品销售收入350万元，专利使用费收入50万元。净利润：80万元。纳税额27万元（专利转让免税10万元）。流动比率：200速动比率：150总资产报酬率：35.6净资产收益率：32.6应收帐款周转率：2004、管理情况（1）管理制度建设情况：公司在安康市科技局、安康市生产力促进中心指导下，按照科技型企业有关规定，建立健全了组织机构，建立了各项管理制度，各部门在总经理的领导下，各司其职，互相配合，在奖惩制度的约束下，各部门任务和责任明确。公司设有四科一室，财务科：负责帐务和资金管理；技术开发科：负责设备制造、新产品研制、技术储备等。质检科：负责产品质量检测、检验。营销科负责产品营销，办公室负责本公司一切行政事务。（2）质量保证体系建设情况：本公司专设质检科，对每套产品在生产过程、装配过程、使用过程进行全方位质量监督、跟踪，确保产品质量。（3）单位已获得国家、行业认证情况本设备属国内首创，目前除本项目，尚无其它项目标准，设备应用范围牵涉蚕茧干燥、中药材干燥、食用菌干燥、大枣、果品、蔬菜、淀粉、粮油作物产品的、干燥等，本设备已列为国家重点新产品试制计划，已制定企业标准，并由安康市质量技术监督局批准为地方标准。三、技术可行性和成熟性分析1、技术创新型本项目研制历时20多年，采用现代干燥理论为基础，对各种干燥设备热源、烘室、热衡、排湿、运载等结构，功能技术进行不断研究，利用现代多学科先进实用技术优化创新，组装配套整合成“标准化、装配式、多功能、环保型”符合国情要求的“优质、高产、低耗、安全、环保、性价比低”的农产品干燥共性技术设备。本项目的关键技术和创新点在于解决了其它干燥设备内热源热效率低和无法解决的漏烟难题。本项目采用冶金导热性能良好材料制作配筋薄壁，回旋式内热源地墙烟火道装置，提高热效率和控温排湿效果，解决其它干燥设备控温排湿难以控制的技术难题，特别是契形顺气流口与内外凹凸圈弹性材料填塞空腔的柔性创新接点，合理解决炉膛燃烧、热胀冷缩造成的裂缝漏烟难题，取得多种燃料兼容、多种物料共用的独特功效。经全国500多家农副产品深加工企业和农户的使用，突破了技术瓶颈。如：安康第二缫丝厂用此设备烘缫丝副产品蚕蛹，不用脱水机直烘，吨丝额多产蛹干221公斤，少耗煤340公斤，吨丝额节能减损增值1280元。紫阳县银羽公司用此设备烘蚕茧，烘干茧优质率95%以上，降低烘茧次茧损失6%，提高2个补正级，节能60%，公斤鲜茧增效0.95元，每年增收节支60万元，缫丝解舒提高6%，提高出丝率3%，吨丝减损增值5400元。安康汉滨区恒口镇毛坪河茧站用本设备烘干香菇，与香菇烘干机相比，能耗是烘菇机的1/3，日烘香菇量是烘菇机的四倍，成品香菇比烘菇机相比提高一个等级。西安吉世药业集团白鹿塬药源基地用此设备烘中药材板蓝根，日产量是电烘箱的5倍，煤电费用每公斤0.084元，仅是电烘箱电费的1/15，且药材质量优于其它干燥设备。秦东魔芋食品公司用此设备与大型魔芋烘干机相辅配套生产。*县蚕桑站、*县红薯粉条厂、安康秦东魔芋食品公司等单位用此设备烘干桑椹、红薯淀粉、拐枣均取得很高的节能、降耗、增值的效果。本项目属本公司研制，公司拥有自主知识产权，项目经中国科学技术信息研究所对本项目科研成果查新，经过检索国内外20个有关数据库，未见共性技术同类产品，在2004年前本项目已获得国家五项专利（其中一项发明专利、四项实用新型专利、专利号为：zl01120502.4、zl01223900.3、zl0123147713、zl03218738.6、zl9522179027）。截止目前，国内外众多科研机构和企业把精力都集中在大型机械化、自动化、电磁干燥等方面的研究，研制出烘干炉、烘干机、电烘箱、微波干燥机、真空干燥设备等，这些干燥设备普遍存在热源和控温排湿不够合理、设备功能单一、燃料单一、繁多的配套设备、操作工艺复杂、价格昂贵适应性不强的问题，有些设备不能按照蚕茧、中药材、果品、水产品、蔬菜等农产品工艺特性和干燥的质量要求，既保全和补正原产品质量，又提高烘力和节约费用的自由调控运行。针对农产品受季节性、时限性和地域宽广性限制，价格昂贵的大型干燥设备必须连续大吞吐量生产，中小型加工企业和农户因其设备成本高、能耗大、功能单一、操作复杂等因素，不愿接受、推广应用受到一定限制。因此，一种既适合大中型农产品加工企业使用，又适合小型企业和千家万户使用的多功能干燥设备是发展趋势。所以，本公司研制的造价低、多种燃料兼容、多种农产品通用的广谱性新型干燥共性技术设备正顺应了这种发展趋势，市场前景十分广阔。2、成熟性和可靠性本项目二二年十月已通过陕西省经贸委组织的专家鉴定，并获得安康市科技进步一等奖、陕西省科技进步三等奖，2005年本项目被国家科技部、外经贸部质监总局，环保总局列为国家级重点新产品计划。技术成熟可靠，经全国500多家企业和农户使用，完全达到了“优质、高效、节能、环保多功能安全”标准。四、市场调查与竞争力分析1、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测。本产品主要用于农副产品脱水干燥，广泛用于蚕茧干燥、中药材干燥、食用菌干燥、果品干燥、蔬菜干燥、淀粉干燥、魔芋干燥、水产品干燥等，应用领域十分广泛。在国家对农村产业结构调整、退耕还林、东桑西移大政方针指引下。全国1300多个县的近4000万农户从事兴桑养蚕，中药材栽培，食用菌种植，果树栽培等。全国以农副产品加工的企业如雨后春笋般的迅速发展。由于该设备投资少，易操作，产品质量稳定，多种燃料兼容，多种农产品干燥共用等特点，深受农产品加工企业和农户的欢迎，销售市场前景十分广阔，该设备目前在国内市场已出现供不应求的局面。2、国内同类产品主要研发机构和生产企业厂家开发、生产情况。根据有关数据统计，全国有近千家企业生产脱水干燥设备，如：烘茧机、气流烘干机、热风炉、微波干燥机、硫化床干燥设备、真空冷冻干燥机、电烘箱等等。品种繁多，价格昂贵，燃料不能兼容，烘干物料选择性强，不能多种干燥物料共用。3、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。本项目在国内县有很强的市场竞争力，其原因是：项目符合国家产业政策、技术政策和待业发展的有关规定；国家加强对“三农”问题的重视，提出了以农副产品深加工为突破口，实施农业产业代科技行动，支持农业产业化龙头企业和规模的上乡镇企业的创新示范，开发新技术、新产品，解决行业共性技术难点，加快农业产业化和现代化进程。因此，本项目具有广阔的市场。技术成熟可靠，居国内领先水平，本项目研制历时20年，技术工艺不断完善突破了技术瓶颈，受到广大用户的一致好评。拥有自主知识产权，本项目已通过省、市专业技术和科技成果鉴定，获得国家五项专利权，受法律保护。其优化提升编制的热循环多功能烘干设备技术标准，2006年元月10日通过市质鉴局组织的专家评审鉴定工作安康市地方标准全面贯彻执行，填补国内目前尚无烘干共性技术设备标准空白，为农副产品加工的质优增产增收提供了可靠的技术与法制保障。五、实施方案1、开发计划本项目各项研发工作已经结束，现已进行小批量生产，经在全国部分省市推广示范500套热风循环式蚕茧干燥设备，受到农产品加工企业的一致好评，订货量急剧上升，产品已呈现供不应求的局面。2、技术方案本项目技术方案已经成熟可靠，目前急需解决的是将设备生产由现在的欠规范分散生产成为标准化、规模化、工厂化生产，既降低了制造成本，又保证设备质量和市场的需求，因此，必须建设三条生产线，即：耐火砼预制构件生产线、机械制造、装配、加工生产线、铸造件生产线，生产线建成后，将极大的降低成本，满足用户的需求。3、生产方案本项目生产设备及原辅材料的来源十分广泛，生产设备采用国家定型的标准通用设备，原辅材料如钢材、木材、电机、水泥、石子、沙子、耐火材料等等，在市场上均可购到。生产场地和厂房需要进行扩建和改造，新建场地1000m2，新建厂房3000m2。4、营销方案本项目在全国各地均可销售，凡是从事蚕桑生产、中药材种植、食用菌载培、果品种植、蔬菜、水产品等农林产品的地区，均需要本设备，几年来此设备已在全国10省市100多个县500多家农产品加工企业推广示范，取得了良好的声誉，很多农产品加工企业都是慕名到公司订货，一些政府职能部门与我公司签定了推广协议，如广西、山东、浙江、重庆等省市的蚕桑技术指导站，林果技术推广站与我公司签定了长期合作协议。5、其它问题的解决方案本项目在实施过程中对原材料能充分合理利用，在生产过程中，无“三废”排放，在设备制造过程中不会造成职业危害。在使用该设备过程中对操作人员和烘干物料不会造成损害。六、投资预算与筹措1、投资预算本项目总投资额为2500万元，2006年完成投资300万元，其中100万元用于场地厂房改造，50万元用于添置部分关键设备，150万元用于流动资金。资金来源：公司自筹250万元（其中职工入股100万元），申请省重大科技创新项目专项资金50万元。2、新增资金的筹措本项目用四年时间，预计总投资额2500万元，其中固定资产投资850万元，流动资金投入1650万元，详见下表：单位：万元年度项目固定资产投资额流动资产投资额自筹资金创新项目专项资金银行贷款2006年150150250502007年2502504001002008年2005005501502009年250750800200合计85016502000504503、资金使用计划：详见下表资金使用计划表单位：万元项目年度固定资产投资流动资金科技创新项目专项资金备注修建厂房购置设备仪器设备购置基础设施建设研究开发2006年100501502020102007年200502502008年1001005002009年150100750合计5503001650202010七、经济、社会效益分析1、成本分析经过测算生产一套热风循环式蚕茧干燥设备，生产成本为4.258万元，其中材料费用2.8万元，工人工资、劳保福利0.8万元，安装调试费用0.158万元，管理费用0.25万元，销售费用0.15万元，折旧0.05万元，财务费用0.05万元。若采用生产线批量生产，总成本费用（包括物价上涨因素），比现在分散小批量生产，每套成本下降0.2万元。2、经济效益分析本项目产品现进入市场的价格，每套定为5万元人民币，与其它同质量、产量的机械、电磁波等干燥设备相比本设备的价格是其干燥设备的1/3和费用1/10，现行的销售价格农产品加工企业都乐意接受，而且是预付定金，现款提货。提高了资金周转率。据市场调研分析，按国内总要求量5计算，总需求量为5万套，加上本产品的高性能、低价位、市场占有份额突破全国总需求量的10是大有希望的。本项目在创新项目专项资金资助期限内累计可实现销售收入1.65亿元，净利润1650万元，缴税总额798万元，创汇100万美元。3、项目投资评价项目的净现值净现值计算表单位万元年份投资额销售收入产品成本净支出或收入利息率12现值系数净现值1300150012772230.8931992500250021293710.7972953700500042587420.712528410007500638711130.63670757500638711130.56763167500638711130.507564775006387111300.45250387500638711130.40444997500638711130.361401107500638711130.322358117500638711130.2873204955内部收益率内部收益率计算表单位万元年份净支出或收入折现率12折现率21折现率22现值系数净现值现值系数净现值现值系数净现值12230.8931990.8261840.82018223710.7972950.6832530.67224937420.7125280.5644180.551408411130.6367070.4675190.451501511130.5676310.3864290.370411611130.5075640.3193550.303337711130.4525030.2632920.249277811130.4044490.2182420.204227911130.3614010.1802000.1671861011130.3223580.1491650.1371521111130.2873200.1231370.112124投资回收期该项目固定产资产投资850万元，四年累计利润1650万元，平均年盈利额为412万元。计算如下：4、社会效益分析本项目社会效益十分明显：能极大提高农副产品的质量，增加农副产品的附加值，增强农副产品在国际市场上的竞争力。节能环保，保持生态平衡，该设备热效率利用率高，烟尘排放量小，解决了农产品在干燥过程中浪费能源和环境污染问题。提高农民经济收入，是解决贫困地区农民的鲜活农副产品难以保存的问题。解决300人就业问题，缓解了就业压力。为地方经济发展做出贡献，本项目完成后缴税总额为798万元，可以缓解地方财政困难。八、风险分析1、技术风险本项目技术成熟可靠，经中国科学技术信息研究所对本项目科技成果查新，经过检索国内20个数据库未见同类共性技术产品。生产该设备的核心技术为我公司独家所有，并获得国家发明专利权，受法律保护，因此，在项目实施期间由于技术发展可能产生的风险因素不存在。