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出差旅费报支单出差旅费报支单 出差旅费报支单 编 号： 报销日期： 年 月 日 部门： 申请人（支付对象）： 出 差申请表编号： 日期 出差地 摘要说明 报支类别及金额 *外币部分须注明币别 起程 目的地 交通费 住宿费 膳杂费 通讯费用 交际费 其它费用 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 台币 外币* 汇率：（财务处会计填写） 小计（台币/外币） 财务部核计-台币 财 务 栏 财 务 处 核 算 纪 录 项 目 金 额 差旅费总计-台币 减：预支款 董事长 执行长 营运长/财务总监 理级主管 申请人 应付（应收） 一级主管 二级主管 备注： 会计： 日期： 流程说明：申请人 权责主管核准 财务处会计核算 财 务处出纳付款
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