XX洋国家农业综合开发土地治理项目工程报告书.docVIP

28 xxx 县 2010 年度 xx 镇国家农业综合开发土地治理项目 规划设计与实施方案 第一章第一章 项目提要项目提要 1 11 1 项目名称项目名称 2010 年度 xxxxx 镇 xx 洋国家农业综合开发土地治理项 目工程。 1 12 2 项目建设地点项目建设地点 xx 洋国家农业综合开发土地治理项目具体落实在 xxxxx 镇 xx 村北面约 50 米处，该项目区涉及 xx 镇二桥村、xx 村、东 屯村、长久村、后港、那干涧村、田寮仔村、仙人座村耕地，项目 区土地治理面积 0.42 万亩。 1 13 3 开发任务及主要建设内容与规模开发任务及主要建设内容与规模 1 13 31 1 开发任务开发任务 2010 年度xx 镇xx 洋国家农业综合开发 土地治理项目工程拟 开发项目区面积0.42 万亩。 1 13 32 2 项目建设的主要内容与规模项目建设的主要内容与规模 1 13 32 21 1 水利措施水利措施 （1）喷灌工程(800 亩):安装 90mm 塑料 pvc(压力 0.6mpa)主管 道长 3774 米, 安装 75mm 塑料 pvc(压力 0.6mpa)支管道长 7274 米, 安装 50mm 塑料 pvc(压力 0.6mpa)支管道长 2120 米,安装 40mm 微喷管道长 116669 米, 安装井泵至水池段 90mm 镀锌钢 管长 800 米,井用电缆 960 米,安装150qj(r)30-61.2/12型抽水井泵 29 10 台,qj3-15kw 启动器 10 台, is80-65-125 型输水泵 10 台。 （2）灌溉区建蓄水池 20 个。 （3）修建xx 洋主排灌渠长 2200 米，0+000-0+800 段渠浆砌 筑石断面宽高=600cm100cm，0+900-2+200 段渠浆砌筑石断面 宽高=600cm120cm。 （4）修建xx 洋灌溉支渠(一)长 700 米，0+000-0+700 段渠浆 砌筑红砖断面宽高=80cm72cm。 （5）农用井工程,项目区打农用中机井（口径 280mm）40 眼， 每眼井深约 100 米。 （6）灌溉供电工程:安装 50kva 变压器 1 台, 装 80kva 变压 器 3 台;高压线路 1.70km。 （7）主排灌渠首节制闸 1 座。 （8）xx 洋灌溉支渠(一)机耕路桥涵 1 座。 （9）xx 洋主排灌渠人行桥 15 座。 （10）公示、标志牌、宣传栏等。 1 13 32 22 2 农业措施农业措施 （1）修建机耕路总长 7.955 公里，其中： 5 米宽路面的长 4.645 公里， 3 米宽路面的长 3.31 公里。 （2）土壤改良 600 亩。 （3）xx 洋主排灌渠堤路转车台 8 个。 （4）xx 洋主排灌渠堤路排洪口 6 个。 （5）建机耕桥 5 座。 （6）机耕路埋排水砼管涵 15 座。 1 13 32 23 3 林业措施林业措施 本项目区已经有农业防护林，植被茂盛，水土保持良好，故 30 本项目不再进行对林业措施项目规划设计。 1 13 32 24 4 科技推广措施科技推广措施 （1）技术培训 500 人次； （2）农业科技示范推广 200 亩。 1 14 4 项目总投资项目总投资 项目总投资 500 万元，资金来源： 1、中央财政资金 200 万元； 2、广东省财政配套资金 160 万元； 3、湛江市财政配套资金 20 万元； 4、xxx 财政配套资金 20 万元； 5、项目区自筹资金： 项目区群众自筹资金 100 万元，即自筹现金、实物折资及投 工投劳折资共计 100 万元。 1 15 5 主要效益指标主要效益指标 国家农业综合开发项目的实施，可促进该地区经济的发展， 同时在项目区的辐射下，可带动全镇经济及邻近乡镇农业经济的 发展，据初步概算，项目建成后，新增瓜菜、甜玉米、香蕉、花 生、玉米、蕃薯等生产总量 312 万公斤，新增种植业总产值 350 万元，农民纯收入增加总额 172.3 万元，新增灌溉面积 0.32 万亩， 改善灌溉面积 0.06 万亩,新增节水灌溉面积 0.2 万亩，年节约水 量达 53 万立方米。 1 16 6 编制依据编制依据 1、根据国农办200448 号国家农业综合开发土地治理项 目建设试行标准中有关规定；2、按照粤财农综 20101 号 关于申报 2010 年国家农业综合开发土地治理项目财政资金投 31 资指标和编报项目计划的通知的有关规定；3、按国农办 20098 号国家农业综合开发办公室关于编报 2010 年国家农业 综合开发土地治理项目计划的通知的有关规定；4、广东省国 家农业综合开发土地治理项目规划设计指南 ；5、结合拟建项目区 农业和农村经济发展规划，土地利用规划的实际情况，根据县十 一、五规划，县委、县政府建设大汉三墩新农村的意见，把我县 xx 镇二桥村、xx 村、东屯村、长久村、后港、那干涧村、田寮仔 村、仙人座村连为一片的耕地，连片开发，综合治理。 第二章第二章 项目区现状与项目建设的必要性项目区现状与项目建设的必要性 2 21 1 治理范围治理范围 xx 洋国家农业综合开发土地治理项目位于 xx 镇 xx 村北 面约 50 米处，地理坐标介于东经 1095614“1095615“，北 纬 201611“201612“之间，项目区东壤田寮、仙人座村， 西接二桥、那涧村, 南与 xx 村接壤，北临长久村，其总土地治 理面积 4200 亩，东西最大距离 2.8 公里，南北最大距离 3.2 公里。 该项目区相连的地块仍未立项建设。 2 22 2 社会经济状况社会经济状况 2.2.1 人口及劳动力 32 xx 镇下辖 18 个村委会，总人口 6.7 万人，其中农业人口 6.4 万人，耕地面积 10.7 万亩，劳动力 2.13 万人。人多地少劳动 力资源丰富，文化素质较高，有条件和基础发展优质高效农业。 2.2.2 土地利用现状 项目区土地总面积 1.06 万亩,其中:耕地面积 0.93 万亩(坡地 0.73 万亩，水田 0.2 万亩),山地 0.01 万亩,林地 0.01 万亩，其它的 0.11 万亩。 现有中低产田 0.93 万亩，为干旱及土壤偏酸型。 2.2.3 农业生产水平 农业机械化程度低，农业机械总动力缓慢增长，新机械新技 术投入应用较少，普遍农民都是用牛来耕作。 2.2.4 地方财政与农民收入 xxx 工业基础较弱，主要以农业收入为主,地方财源不足， 县级财政比较困难。据统计数字显示 2008 年，我县财政总收入 18112 万元，农业总产值 319662 万元，人均纯收入 5712 元。近 年来中央转移支付力度加大，县乡财政收入基本平衡。项目区蔬 菜、香蕉、玉米等经济发展迅猛，农民收入稳步增加，2008 年 项目区农民人均纯收入达到 5720 元，自筹配套能力较强。 2.2.5、农业科技服务体系状况 项目区农业科技服务网络健全，乡镇均建有农业技术推广服 务机构，各村都有科技示范户，从事科技推广的专业技术人员有 33 10 人。农民的文化科技素质较高，新技术、新品种易于推广和 传播。 2 23 3 基础设施状况基础设施状况（见：表 1 和表 2） 2 23 31 1 水利设施水利设施 水利骨干工程现状 项目区内没有水库、山塘，只有 xx 洋排灌渠流经项目区， 但 xx 洋排灌渠水位低，仅是能灌低处水田，对高坡地难以灌溉， 尤其是在夏、秋时雨季节才有水源，而冬、春季节常处于干旱状 态，其来水量四季不均匀，造成灌区的农作物种植用水需求不及 时，一年之中只有夏、秋时雨季节才能给作物供水。且项目区地 理位置较高，难以引用 xx 洋排灌渠的水源。区内现有小机井主 要供人畜饮水用，每逢天气干旱的时候坡地作物没有水灌溉。 田间工程现状 该项目区水利基础设施大多数是上世纪六、七十年代兴建的， 排、灌渠以人工开挖的土渠为主。工程经过长期使用，又加上工 程失管失修，渠道杂物、淤积严重，杂草、灌木丛生，渠道渗漏、 堵塞严重，渠系水利用系数仅为 0.30.4，水资源浪费严重，造 成灌溉效益不断衰减，有效灌溉面积下降，农民种植作物遇上干 旱之年失收或低产，常有土地弃荒。 2 23 32 2 交通设施交通设施 xx 镇乡村间有乡村公路，公路与地方公路网连接，交通较 为方便；但项目区生产基地机耕路狭窄且崎岖不平，运输工具难 于直达产地，要是遇上雨天，道路满地泥泞，难于交通，不利农 34 产品的销售。 2 23 33 3 电力状况电力状况 项目区距离城镇较近，项目区周边都有乡村分布，高压电线路 从项目区穿过，架设输变电线路，利于农业灌溉用电提供良好条件。 2 24 4 农业生产状况农业生产状况 项目区农业生产种植主要是外运蔬菜、香蕉、玉米等经济作 物。农业生产属传统的粗放型作业，科技含量低，农业机械化程 度较低，生产、收获纯属人工作业。 （见：附表一和附表二） 2 25 5 水资源状况水资源状况 1 1、水源情况、水源情况 项目区属南亚热带海洋性季风气候，四季雨量分布不均匀， 大部分集中在夏秋季，常在冬春季出现干旱天气。项目区没有水 库、山塘，地表水源较缺，常出现干旱状况，种植作物只能靠 “天”收成，但地下水源很丰富，可以开采利用。 2 2水资源分析水资源分析 本项目选用地下水做为水资源是能满足项目灌溉水需要的， 其根据有：第一、雷州半岛使用地下水做为灌溉水源已有三十多 年的历史，多年使用地下水发现，在干旱时段水位下降进 20 米， 一旦汛期，地下水又回原位置；第二、2006 年 2 月 21 日南方日 报 a a04 板刊登记者陈韩晖采访省地质勘查局教授级高工魏德超的 文章说:雷州半岛是全省地下水资源最丰富的地方之一, 地下水 35 补给量年达 75.5 亿立方,可开采资源量每年 49 亿立方,目前每年 大约开采 7 亿立方,仅为可开采资源量的 1/7,可见开采潜力仍然 相当大。以上二点足以说明目前开采地下水灌溉没问题。 3水供需平衡分析 根据项目区干旱特点和现常种植作物结构特点，一般每亩灌 溉用水量是 m=25m3/次, 在旱天土壤湿润可以满足农作物受旱 t=7 天，且依机电排灌设计手册和广东省一年三熟灌溉定 额,故项目区需打农用中机井 40 眼就可以确保种植经济作物的 灌溉用水。 水供需平衡分析计算采用二种情况进行分析：（一）雨水和 井水同时灌溉时水量平衡计算；（二）仅利用井水灌溉作物时水 量平衡计算；其两种情况具体分析见后面水量平衡计算书。 2 26 6 项目区农业生产的主要制约因素及项目建设的必要性项目区农业生产的主要制约因素及项目建设的必要性 ( (一一) )、项目区农业生产的主要制约因素、项目区农业生产的主要制约因素 1 1、干旱、干旱 全镇年均降雨量有 1148 毫米，降雨最少年份只有 553 毫米， 最多年份有 1885 毫米，但由于时、空分布不均，冬春旱灾非常 严重，农业用水欠缺，加上农田水利基础设施薄弱，农业生产条 件差，农作物常常受干旱的影响而失收或低产。 2 2、土地产出率低，科技含量低、土地产出率低，科技含量低 项目区内农村农业生产普遍沿用传统型作业，属粗放型生产， 单家独户分散经营，农业生产条件较差，农产品科技含量低，产 品质量差，造成农民投入多产出少，产值低，产品竞争力不强， 效益低。 36 3 3、项目区内交通不便、项目区内交通不便 项目区内机耕路部分狭窄、崎岖不平，特别是到雨季，路面 坑坑洼洼，农作物在收获季节遇到雨天，汽运等运输工具难以到 达农产品产地收获，造成农作物卖不到好价，甚至有时错过收获 时间。 4 4、农产品加工落后、农产品加工落后 全镇农产品基本上没有深加工，靠卖鲜品，价格不稳定，农 产品附加值低，加上销售队伍不健全，大大地制约了农村经济的 发展。 5 5、农业基础薄弱，抗灾能力低、农业基础薄弱，抗灾能力低 由于各种原因，农村农田基础设施建设缺乏投资来源，农业 基础建设投入少，农业用电、农用井、蓄水池等设施严重不足， 造成用水困难，无抗旱能力，尚处于“靠天吃饭”的状态。 （二）（二） 、项目建设的必要性、项目建设的必要性 1 1、农业水利基本建设的好坏，直接地影响当地农业种植生 产，影响经济的发展。长期以来，当地群众生活十分贫困。为了 除害兴利，发展生产，改善人民生活，争取早日脱贫，促进当地 经济发展，尽快对 xx 洋项目区进行农业综合开发土地治理，进 行农田础基设施建设是非常必要的。 2 2、符合新时期农田水利建设方向。 近年来，我国农田水利基本建设工程以加强农田基本建设、 改造低产田为中心。以工程建设为主，坚持从易到难的开发原则， 为改善农业生产条件，提高农产品质量，满足农产品市场需求， 增加农民收入，推动农业和农村经济增长，做出了巨大贡献，农 37 业生产开始从低质、粗放开发性向优质、高效的开发性发展。支 持搞好农田水利建设，继续不断地改善农业生产条件，同时加快 农田水利建设中的科技含量，加强先进适用的技术推广应用，促 进农业结构调整优化，推动农业和农村经济全面持续发展。 3 3、发展节水农业是农业和农村经济发展需要。 干旱缺水是困扰我县农业向前发展的主要因素。xxx 地处雷 州半岛的粤西干旱地区，80%以上是旱坡地。在 xx 镇项目区内 80%以上的土地同样是旱坡地，十年九旱，干旱缺水是制约项目 区农业和农村经济发展最主要因素。本项目以农田水利建设为主， 实施节水农业，并结合科技推广和农业结构调整的实施，全面进 行土地治理，是农田水利建设的方向，又是农业和农村经济发展 的需要，项目的实施将加速本地区农村经济的发展步伐。 4 4、适应加入 wto 要求，提高农业国际竞争力的需要。 随着我国农业对外开放程度的提高，特别是加入 wto 后，农 业和农村经济发展面临新的挑战。本项目投入重点是改善农业生 产基本条件，保护和改善生态环境，调整农业结构，这种投入方 式符合 wto“绿箱政策”的要求。同时农田水利建设扶持的种植 业，具备劳动密集型和特色农产品的比较优势，具有一定的国际 竞争力。因而，农田水利建设是新形势下政府支持农业发展重要 途径，是支持我国农业参与国际竞争的有效措施。 5 5、提升产业发展水平的需要 通过实施农业综合开发，使农业的水、土等基础条件得到较 大的改善和提高，使土地产出率大幅度提高，实现大面积的“高 产田” ，同是提高土地的可持续生产能力，使种植产业生产的科 技水平和产品的科技含量等得到较大幅度的提升。 38 第三章第三章 项目规划设计及其可行性项目规划设计及其可行性 3 31 1 开发任务开发任务 3 31 11 1 建设面积建设面积 项目建设开发面积 0.42 万亩。 3 31 12 2 建设内容建设内容 ( (一一) )、指导思想、指导思想 以科学发展观为统领，按照建设社会主义新农村的目标和要求， 进一步把提高农业综合生产能力作为根本任务，坚持以发展节水农业 为主，不断加强农业基础设施建设，为农村生产发展创造物质条件。 进一步把推进农业产业化经营作为增效增收的主要途径，进一步把加 快农业科技进步作为项目实施的关健措施，重点以加强科技文化教育 培训为先导，努力提高农民群众的综合素质，为实现生产发展、生活 宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主提供支撑和精神保障。具体实 施中采取水利、农业、林业、科技等措施对项目区耕地进行综合治理， 改善农业基本生产条件和生态环境，达到山、水、田、林、路、电相 配套，具备高产稳产的能力，不断提高农业综合生产能力。在此基础 上，以市场为导向，依托资源优势，依靠科技进步，大力发展瓜果、 疏菜等优势农作物，形成区域化、专业化、标准化生产，提高农产品 39 的质量，促进农业结构调整和优化，提升农业的整体素质，切实增加 农民收入，加快全面推进社会主义新农村建设进程。 ( (二二) )、建设原则、建设原则 1、紧密围绕社会主义新农村建设的目标和要求，制定国家农业 综合开发方案。 2、坚持因地制宜的原则、走农业可持续发展的道路，实现农业 基础设施与生态环境建设有机结合。 3、坚持集中连片、保证规模、控制个数的原则。坚持统一规划、 规模开发、重点示范的原则。 4、坚持科学性、实用性、示范性、高效性、专用性、高起点、 高标准、高质量、高效益的原则。 5、坚持以土地治理为重点，提高土地利用率，挖掘土地生产潜 力，发展节水灌溉农业，加强生态治理和环境建设的原则。 6、坚持项目依法管理，严格按设计要求施工，保重点、抓难点， 责任到人、分段验收的原则，加快项目实施进度，提高工作质量和资 金使用效益。 ( (三三) )、建设内容、建设内容 1、水利措施建设内容有：钻打农用机电井，架设农田输变 电路，安装变压器，安装节水喷灌配套设备，建蓄水池，修建排 灌渠道，建渠系节制闸、人行桥、桥涵，建公示、标志牌、宣传 栏等。 2、农业措施建设内容有：修建机耕路，土壤改良，建机耕 40 桥、转车台、排洪口、排水砼管涵。 3、科技推广措施实施内容有：对管理农业的主要技术人员 进行培训；建设高产优质经济作物基地，创建良种良法种植示范 点，积极引进和推广优良品种。 3 31 13 3 建设规模建设规模 项目建设土地治理面积 0.42 万亩。 3 32 2 总体建设目标总体建设目标 以“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，认真贯 彻回良玉副总理在国家农业综合开发联席会议第一次会议上的讲 话精神，按照广东省委、省政府湛江现场办公会议上提出的“把 雷州半岛建成广东省南亚热带农业示范区”及最近省委张德江书 记视察徐闻的重要指示，落实国家、省农发办的有关政策规定， 以改低为基础，以节水治旱为前提，以市场为导向，以效益为中 心，以科技进步为动力，以综合治理为特色，以提高农业综合生 产能力为根本任务，以农业增产、农民增收、农村稳定为最终目 标，结合本县大汉三墩新农村建设的总体规划和要求，建设一个 集示范带动、旅游观光为一体的现代化高效农业示范区。 3 33 3 工程规划设计工程规划设计 项目区规划钻打农用机电井,架设输变电路,安装变压器，安 装喷灌设备，建蓄水池、排灌渠道、机耕桥、人行桥、桥涵、转 口台、排洪口、排水砼管涵，建工程竣工公示、标志牌、宣传栏 等，修建砂砾土机耕路，改良土壤,进行农业种植科学技术培训、 41 科技示范推广等。 3 33 31 1 水利工程规划设计水利工程规划设计（见：表 3、表 4 和表 5） 1、钻打机电井 40 眼,井口径 280mm，井平台浇 c20砼,投资 48.484 万元; 2、安装 50kva 变压器 1 台，安装 80kva 变压器 3 台，架设 高压线路 1.70km,投资 39.181 万元; 3、建蓄水池 20 个，投资 15.151 万元; 4、公示、标志牌、宣传栏等 1 项，投资 0.924 万元; 5、修建 xx 洋主排灌渠长 2200 米，投资 105.631 万元; 6、修建 xx 洋灌溉支渠(一)长 700 米，投资 14.674 万元; 7、主排灌渠首节制闸 1 座，投资 0.869 万元; 8、xx 洋灌溉支渠(一)机耕路桥涵 1 座，投资 0.209 万元; 9、xx 洋主排灌渠人行桥 15 座，投资 5.675 万元; 10、喷灌工程 800 亩，投资 103.996 万元，安装喷灌设备的 必要性和可行性是： （1 1）必要性：）必要性： 项目区内由于气候影响，冬春季节常常干旱，区域附近没有 江河湖泊、水库，地表水源缺乏，作物常因干旱造成减产甚至失 收，因此，解决农业生产用水，节约用水，提高水利用率，就显 得十分重要和非常必要。 （2 2）可行性：）可行性： 项目区地下水源较为丰富，根据有关部门和群众实践证明， 安装喷灌设备每亩每年可节约水量约 125 立方米，节水效果显著， 42 水的利用率可达 95%；提高作物产量，改善产品品质，一般可增 产 20%40%；促进作物生长及果实早熟，提高果品经济性；灌 水均匀，土壤不板结，改善了田间小气候和农业生态环境；水肥 灌溉，提高肥料利用率，可节省肥料 30%40%，节省开支，节 省人工、水电成本。 项目区地种植的主要作物是外运蔬菜、玉米、香蕉等主要 经济作物，土壤属于砖红壤，经前几年使用实践证明，菠萝、香 蕉、蔬菜使用喷灌，效果非常显著。 改变项目区落后的生产条件，提高土地产出率，是长期以 来该项目区群众的奋斗目标，安装喷灌设备，既解决了干旱问题， 又节水、省时、省工、省钱，给群众带来了实惠，群众积极性高， 要求迫切。 3 33 32 2 农业工程规划设计农业工程规划设计（见：表 6） 1、修建机耕路: 开挖路沟、平整路面、铺设砂砾土路,路长 7.955 公里，其中：5 米宽路面的长 4.645 公里， 3 米宽路面的 长 3.31 公里，投入资金 65.993 万元; 2、土壤改良 600 亩, 主要是施有机肥、滤泥、杆桔回填， 投入资金 23.112 万元; 3、xx 洋主排灌渠堤路转车台 8 个，投入资金 1.132 万元； 4、xx 洋主排灌渠堤路排洪口 6 个，投入资金 4.525 万元; 5、建机耕桥 5 座，投入资金 14.448 万元; 6、机耕路埋排水砼管涵 15 座，投入资金 1.74 万元。 机耕路主要技术要求： 43 填方：土方必须夯填密实、均匀，并与原有土方结合牢靠， 而且填土要分层夯实。 路面：路面要求夯实填平，铺填厚度达 20 厘米的砂砾土。 路宽：主路宽度 5 米，以利农产品运输。支路宽度 3 米，以 利拖拉机等农用车辆和作业机械通行。 3 33 33 3 林业工程林业工程 本项目区已经有农业防护林，植被茂盛，水土保持良好，故 本项目不再进行对林业措施项目规划设计。 3 33 34 4 科技推广工程规划设计科技推广工程规划设计（见：表 8） 1、技术培训 500 人次，投入资金 2.5 万元，包括农业技术 资料费、教育受课、租用场地、设备等费用每天/人次共需 50 元， 共需 2.5 万元。为提高农民农业技术素质，提高农民科学种田水 平，在项目乡镇及项目区举办乡镇有关人员、项目区内农民等农 业技术培训班，培训内容主要是香蕉、玉米及蔬菜种植管理，病 虫害防治等，每期计划约 100 人次，共 5 期培训完成； 2、农业科技示范推广 200 亩，投入资金 19.9 万元，主要是 推广香蕉、玉米及蔬菜等优良品种、标准化栽培技术，通过科学 的栽培和管理，提高产品产量、质量和效益，使项目起示范推广 带动作用。 3 34 4 工程布局工程布局 项目工程个体布置详见工程规划布局图。 3 35 5 项目规划设计方案的可行性项目规划设计方案的可行性 44 项目规划设计方案经县有关领导、专家及县水利水电勘 测设计室等单位进行可行性分析研究，认为项目开发思路明确， 规划设计能以“发展现代农业为核心，按照高标准、高起点、高 要求的原则”设计。项目区选址适当，有进港公路从项目区旁通 过，交通十分方便；项目区域土地连片，地势平坦，可以进行连 续开发，开发潜力大，前景广阔。项目实施后能够为该区域推进 新农村建设提供示范，带动面广，并能直接带动农业和农村经济 发展。项目区建成后，可以解决了农民以前路、水、电难的问题， 实现了老百姓梦想，预期效益非常显著。 项目规划设计思路清楚，建设目标明确，以建设社会主义新 农村、提高农业综合生产能力和增加农民收入为目标，以加快农 业基础设施建设和生态环境建设为重点，努力改善农业生产基本 条件，依靠水利、农业、林业、科技推广等具体措施的实施，实 现项目区山、水、田、林、路综合治理。项目规划设计方案可行。 第四章第四章 投资概算与资金筹措投资概算与资金筹措 4 41 1 投资概算投资概算 4 41 11 1 编制依据编制依据 套用定额依据：粤水基20062 号文广东省水利水电建筑 工程概算定额 、 广东省水利水电设备安装工程概算定额 。 45 4 41 12 2 编制办法和收费标准编制办法和收费标准 1、工程量主要依据设计图纸及设计说明。 2、主材原价按湛江市建设工程估价信息xxx 建委 2009 年 12 月公布的市场价+运费。 3、次要材料按广东省水利厅粤水造价20091 号文件公布价。 4、人工工资按九类地区：30.92 元/工日进入程序计算。 5、本概算采用广东省水利厅水利工程概（估）算程序 2006.v2.0 版编制。 6、科研勘测设计费按200210 号国家发展计划委员会建设部发行 的工程勘察设计收费标准 。 7、购置机电、电气设备按厂家调查价。 8、打机井按当地实际价格计算。 9、工程量按设计图纸计算。 4 41 12 2 投资概算投资概算（详见：附表 3） 项目总投资需 500 万元，其中：水利措施 334.79 万元，农 业措施 110.95 万元，科技推广措施 22.84 万元，项目建设管理费 9.14 万元，工程管护费 4 万元，工程监理费 6.81 万元，工程设 计费 11.91 万元。 4 42 2 资金筹措方案资金筹措方案 2010 年度，我镇国家农业综合开发土地治理项目计划总投 资 500 万元，资金筹措如下： 421 中央财政资金 200 万元； 422 广东省财政配套资金 160 万元； 46 423 湛江市财政配套资金 20 万元； 424 xxx 财政配套资金 20 万元； 425 项目区群众自筹资金 100 万元，即包括自筹现金、 实物折资及投工投劳折资共计 100 万元。 第五章第五章 综合效益分析综合效益分析 5.15.1、经济效益、经济效益 工程建成后，可以解决本灌区灌溉面积 4200 亩耕地的干旱 问题，实现 4200 亩坡地作旱涝保收，稳产增产，增加效益： （1）春、夏、秋三季保证木瓜、花生、蕃薯、玉米、香蕉 等作物 4200 亩稳产加增产,按调查价，综合作物每亩每年可增加 收入 400 元，纯收入可增收 84.8 万元。 （2）利用冬闲田 3500 亩都种上北运菜辣椒,灌溉水正常后 每亩增产量为 500 斤,一造收入辣椒 175 万斤,每斤市价 1.0 元计, 可增收 175 万元,纯收入可收 87.5 万元。 该项目区作物全年可增加纯收入 172.3 万元，经济效益十分 显著。 5.25.2、 社会效益社会效益 该项目的实施，可有效改善项目区农业基础条件和农田生态 环境，通过农业基础设施建设，将会大大提高农业综合生产水平 和抗御自然灾害能力。通过技术培训和新技术示范推广，将对本 区域农业技术服务人员和农民的科技意识有明显的促进作用，使 47 农民学科技、用科技、科学种田、市场经济的意识进一步提高。 通过水利设施配套建设，可以实现水资源的合理配置利用，有利 于群众改变传统的农业种植模式，增强结构调整的积极性。通过 土壤改良综合措施的运用，可提高土壤有机质含量，提高单位面 积产量，促进农业和农村经济可持续发展,从而加快社会主义新 农村的建设步伐。 5.35.3、生态效益、生态效益 通过土壤改良、测土施肥和节水农业新技术的应用以及农田 防护林建设，可进一步促进项目区农业生态环境的良性循环。通 过土地治理，可使土壤的水、肥、气、热得以协调、创造良性循 环的土壤环境，提高土壤肥力，而且使项目区田、路、水合理配 置，环境状况得以提升。通过营造防护林和四旁植树，可以绿化、 美化项目区群众居住环境，对构建社会主义和谐新农村将起到积 极的推动作用。 5.45.4、国民经济评价、国民经济评价 该项目区工程建设期按一年计算，经济周期按 20 年计算 工程总投资 500 万元。 建设项目实际投资 460 万元 工程效益 172.3 万元 社会折现率为 12% 经济内部收益率计算公式: 48 0)1 ()( 1 n i t t eirrcb 式中：eirr经济内部收益率： b年效益，万元； c年费用，万元； n计算期，年；取 n20 年； t计算期各年的序号，基准点的序号为 0； （b-c）t第 t 年的净效益，万元。 通过试算经济周期现值求得 eirr18.6% 国民经济评价:项目区建成后，对国民经济有显著的经济效 益，内部收益率 18.6%大于社会折现率 12%，可见该项目区农业 综合开发土地治理项目工程改造后的效果是显著的，投资少,见 效快,受益面广,意义重大,说明农业综合开发土地治理此项目发挥 社会效益是可行的。 5.55.5、项目区的财务分析、项目区的财务分析 本项目区灌溉是以用电提水灌溉为成本，造价按水利水 电水利经济计算规范有关规定，其水利设施的运行管理 实施，主要包括动力费（电费）维修和管理费，该项目区的 经济收支情况如下： 1） 、投资费用估算 固定资产原值=460 万元。 xx 镇 xx 洋国家农业综合开发土地治理项目按规范可知其折旧年 限为 20 年，该工程井、水池、道路等固定资产残值为 40 万元。年折 49 旧费=（固定资产原值-固定资产残值）20=（460-40）20=21 万 元。 2） 、效益估算 该工程是灌溉工程，参考有关规范收取水费、管理费等综合费， 按 170 元/亩，则年总收入为：4240170=72.08 万元 3） 、工程运行费 、工资福利 1 管理职工工资按每人每年 9000 元计，福利为人均工资的 12%， 职工人数 4 人，则工资福利为 4.032 万元。 、维修养护费 2 按固定资产原值的 1%计即 4.6 万元。 、电费 3 水泵电机功率为 9.2 千瓦，1 台水泵抽水 30m3/h，按项目区典型 年考虑雨水与井水灌溉,用电量为 45.6 万度,电费单价 0.63 元，年耗 电费为 45.60.63=28.73 万元。 、其他费用 4 每年的其他费用按固定资产原值的 0.2%计，即 0.92 万元。 以上四项费用合计 38.282 万元。 4）财务分析计算 财务分析计算 年份 固定资 产 投资 (万元) 年运行 费 (万元) 年收入 (万元) 固定资 产 投资残 值(万 净效益 (万元) 折算系数 p/f,i,0.04,t 费用现 值 (万元) 效益现值 (万元) 净现值 fnpv 50 元) 2011460 -460.00 0.96165442.36 0.00 -442.36 2012 38.28272.08 33.80 0.924835.40 66.66 31.26 2013 38.28272.08 33.80 0.8894534.05 64.11 30.06 2014 38.28272.08 33.80 0.855632.75 61.67 28.92 2015 38.28272.08 33.80 0.8230531.51 59.33 27.82 2016 38.28272.08 33.80 0.7918530.31 57.08 26.76 2017 38.28272.08 33.80 0.761929.17 54.92 25.75 2018 38.28272.08 33.80 0.733128.06 52.84 24.78 2019 38.28272.08 33.80 0.705527.01 50.85 23.84 2020 38.28272.08 33.80 0.67925.99 48.94 22.95 2021 38.28272.08 33.80 0.6535525.02 47.11 22.09 2022 38.28272.08 33.80 0.629124.08 45.35 21.26 2023 38.28272.08 33.80 0.6056523.19 43.66 20.47 2024 38.28272.08 33.80 0.583122.32 42.03 19.71 2025 38.28272.08 33.80 0.5614521.49 40.47 18.98 2026 38.28272.08 33.80 0.5406520.70 38.97 18.27 2027 38.28272.08 33.80 0.5206519.93 37.53 17.60 2028 38.28272.08 33.80 0.5014519.20 36.14 16.95 2029 38.28272.08 33.80 0.48318.49 34.81 16.32 2030 38.28272.08 4073.80 0.465317.81 52.15 34.34 合计 928.85 934.62 5.76 由上表测算，当水费、管理等综合费收取 170 元/亩时,财务 净现值 fnpv=5.76 万元0,firric= 4%，根据国家发展改革 委与建设部编制的建设项目经济评价方法与参数中查得供水 工程财务基准收益率为 4%，该项工程是公益事业,能维持电、管 理等费用使工程正常运行,说明该项目在财务上是可行的。 第六章第六章 实施措施实施措施 6 61 1 成立机构，加强领导成立机构，加强领导 镇成立国家农业综合开发项目实施指挥部，由镇长任总指挥， 51 分管农业副职领导任副总指挥，指挥部成员由镇、村委会等抽调 专人负责专抓，指挥部配备项目实施负责人，技术负责人等，指 挥部各位工作人员各司其职，各负其责，密切配合上级有关部门 搞好项目实施工作。 6 62 2 严格执行有关规章制度严格执行有关规章制度 项目批准立项后，实施项目工程严格按照国家、省农发办关 于农发项目工程招标投标制、工程监理制等规定执行，项目所有 工程、资金使用实行公示制，项目实施做到公开化、制度化、透 明化。 6 63 3 确保财政配套资金及时到位和农民筹资投劳的落实确保财政配套资金及时到位和农民筹资投劳的落实 6 63 31 1 县级财政配套资金及时足额到位县级财政配套资金及时足额到位 县委、县政府对农发项目高度重视，将其当做一项德政工程、 民心工程来抓，因此，每年度农发项目县级财政配套资金都列入 年度财政预算，并足额拨付。 6 63 32 2 农民筹资投劳农民筹资投劳 项目区涉及的村委会已将农发项目筹资投劳事项列入村“一 事一议”制，召开村民代表大会，经表决同意按有关规定筹资投 劳，从而确保项目筹资投劳的落实。 6 64 4 加强资金管理加强资金管理 项目所有资金管理将严格按照财发200639 号国家农业综 合开发财务管理办法执行。 6 64 41 1 加强财政资金管理加强财政资金管理 项目财政无偿资金使用严格实行县级报帐制，县财政部门负 责资金的日常核算和管理，项目实施单位将严格按照规定的程序 和手续及时办理报帐。财政无偿资金支付严格按照国库集中支付 52 制度有关规定执行。县审计等部门参与对农发资金的管理与监督。 项目资金做到专款专用，杜绝了挤占、挪用项目资金的现象，资 金使用做到制度化、规范化和程序化。 6 64 42 2 加强自筹资金管理加强自筹资金管理 项目区群众自筹的现金转到县农发办户后，县农发办再根据 工程需要与项目区农发办及群众代表共同协商用于工程；项目区 群众实物折资，由镇农发办逐户进行登记，并由群众签名确认， 由项目区有关单位专业人员估价，由项目区农发办审核、确认， 再送县农发办审核。 6 65 5 项目实施的时间安排项目实施的时间安排 项目批准立项后，在上级下达计划任务之日起 2 个月内完成 项目实施前期扩初设计、招投标等准备工作，项目实施工作争取 在 12 个月内全部竣工, 工程施工总进度横道图见后。 6 66 6 管护措施管护措施 项目建成后，做好项目竣工验收和办理移交工作，建立健全 项目管护法人负责制，明确管护责任，落实管护措施，制订管护 规则，确保项目设施维修经费和管护人员工资，使项目发挥长期 经济效益。 xx 镇人民政府 二 0 一 0 年二 月 水利工程量和投资概算汇总表 表 5 53 工程名称单位规格数量单价(元) 投资额 (万元) 一、灌溉工程 327.117 1、喷灌工程亩 8001299.95 103.996 2、蓄水池座 a=8*10m207575.5 15.151 3、xx 洋主排灌渠工程公里 2.2480140.859 105.631 4、xx 洋灌溉支渠(一)工程公里 0.7209623.214.674 5、农用井工程眼 口径 280mm 4012121 48.484 6、供电工程 台（公里） 变压器 50kva 1 台， 80kva3 台，高 压线 1.7km 39.181 二、渠系建筑物工程 6.753 1、主排灌渠首节制闸工程座 18692.660.869 2、xx 洋灌溉支渠(一) 机耕路桥涵工程 座 12090.930.209 3、xx 洋主排灌渠 人行桥工程 座 153783.179 5.675 三、其他工程 0.924 1、公示、标志牌座 192400.924 合计万元 334.794 农业工程量和投资概算汇总表 54 表 6 工程名称单 位数量 单价 （元） 投资额 （万元） 一、改良土壤 其中：施有机肥、 滤泥、秆秸回田等亩600385.223.112 二、机耕路及其他 其中：机耕路 转车台 路排洪口 机耕桥 路埋排水管涵 公里 个 个 座 座 7.955 8 6 5 15 82957.89 1415 7541.67 28896 1160 65.993 1.132 4.525 14.448 1.740 三、农业机械 台（套） 小计万元110.95 林业工程量和投资概算汇总表 表 7 工程名称树种 数量 （株） 折算面积 单价 （元/亩） 投资额 （万元） 一、农田防护林 二、水土保持林 三、其他林业措施 四、苗 圃 小计万元 55 科技推广工程量和投资概算表 表 8 工程名称单位数量单价（元）投资额（万元） 农业技术培训人次500502.5 购置仪器设备 台（件） 县农业示范推广项目万亩0.0299519.9 小计22.4 附表一 国家农业综合开发县基本情况表（现状表） 乡镇 (个) 行政村 (个) 总人口 (万人) 农业 人口 (万人) 农业 劳动力 (万人) 土地 总面积 (万亩) 耕地 面积 (万亩) 水田 面积 (万亩) 粮食 总产 (万公斤) 财政 收入 (亿元) 1517969.554.924.8280108221026391.2 优势农产品农村人均 年纯收入 品种面积 中低产 田面积 园地林地水产养殖 科技服 务体系 水资源总量 (元)(万亩)(万亩)(万亩)(万亩)(亩)(个)(万立方米/年) 5712 玉米、 香蕉、 蔬菜 641345151300001599700 现工程可供水量 骨干水 利工程 完好率 田间工 程配套 率 灌溉 保证率 渠系水 利用系数 有效灌 溉面积 除涝面 积 防洪 保证率 森林 覆盖率 56 (万立方米/年)(%)(%)(%)(%)(万亩)(万亩)(%)(%) 5500030215040342.1955.3 附表二 国家农业综合开发土地治理项目区基本情况表(现状表) 优势农产品 所在乡镇自然村总人口 农业 人口 农业 劳动力 人均年纯 收入品种面积 粮食总产 （个） （万人）（万人） （万人）（元）（亩） （万公斤） xx 镇 xx 洋村 委会 80.45620.4420.18745720 香蕉、 蔬菜 3600102 水产养殖机耕路水资源总量现有工程可供水量 骨干水利 工程完好率 （亩） （公里） （万立方米/年）（万立方米/年）（%） 18.661530 田间工程 配套率 灌溉 保证率 渠系水 利用系数 有效灌 溉面积 除涝面 积 防洪 保证率 （%）（%）（%）（亩）（亩）（%） 57 附表三 国家农业综合开发土地治理项目建设内容和投资概算表 项 目 名 称单 位数 量投 资(万元)备 注 合计500 (一)水利措施334.79 1、喷灌工程亩800103.996 2、蓄水池座2015.151 3、打机电井眼4048.484井深约 100 米 4、架设输变电路公里1.739.181(变压器 4 台,高压线路 1.7 公里) 5、排灌渠系工程120.305 其中：xx 洋主排灌渠公里2.2105.631 xx 洋支灌溉渠（一） 公里0.714.674 6、渠系建筑物6.753 主排灌渠节制闸座10.869 灌溉支渠（一）桥涵座10.209 排灌渠人行桥座15.675 7、其他工程0.924 公示、标志牌座10.924 (二)农业措施 110.95 1、改良土壤万亩0.0623.112 2、机耕路及其他万元87.838 机耕路公里7.95565.993 其中5米宽路面的 4.645km， 3米 宽路面的 3.31km 主排灌渠堤转车台个81.132 主排灌渠堤路排洪口个64.525 机耕桥座514.448 排水管涵座151.740 (三)林业措施0 1、营造林万亩00 (四)科技措施22.4 1、技术培训人次5002.5 58 2、县农业示范推广万亩0.0219.9 (五)项目建设管理费万元9.14 (六)工程管护费万元4 (七)工程监理费万元6.81 (八)工程设计费万元11.91 附表四 国家农业综合开发土地治理项目效益预测表 新增 灌溉 面积 改善 灌溉 面积 新增 除涝 面积 改善 除涝 面积 新增节 水灌溉 面积 渠系水 利用 系数 年节 水量 新增 机耕 面积 新增 农机 动力 土壤 改良 增加农田 林网防护 面积 万亩万亩万亩万亩万亩 万立 方米 万亩千瓦万亩万亩 0.320.060.060.150.8530.070.10 控制 水土 流失 面积 新增 粮食 生产 能力 扩大 良种 种植 面积 优质 粮食 种植 面积 新增种 植业总 产值 新增 农业 总产值 农民 收入 增加 总额 新增 效益 农业 面积 新增 利税 完善 农业 服务 体系 粮经 种植 比例 万亩万公斤万亩万亩万元万元万元万亩万元个x：y 59 350172.31 60 项项 目目 区区 灌灌 溉溉 系