万州区年产50万立方商品混凝土项目可行性研究分析报告.doc

万州区年产50万m商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告万州区年产50万m商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告xx工程咨询公司项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告可研报告目 录 重庆鑫鑫营销策划有限公司务实营销 合作共赢 - 1 -万州区年产50万m商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1可行性报告编制依据1.2项目名称及业主1.3业主简介1.4项目背景及项目建设可行性第二章 市场分析2.1中国商品混凝土行业发展状况2.2重庆商品混凝土行业发展状况2.3万州商品混凝土行业发展状况2.4万州商品混凝土未来市场需求分析2.5产品目标市场分析2.6价格现状与预测2.7市场竞争力分析2.8结论第三章 建设规模和产品方案3.1建设规模3.2建站用地规模3.3生产设备的规模3.4运输设备的规模3.5产品方案第四章建设条件4.1原、燃材料4.2供电4.3水源4.4厂址及交通运输4.5气象条件4.6建设评价第五章技术方案5.1工艺流程简介5.2工程方案5.3辅助工程第六章节能与环境保护6.1节能6.2环保第七章消防7.1设计依据7.2火灾危险性定类7.3消防设计7.4防雷及防静电第八章组织管理与资源配置8.1管理规划8.2拌合站章程8.3管理制度与人力资源第九章建站实施计划9.1现场准备9.2技术准备9.3物资准备9.4劳动力组织及管理9.5建设工期及进度安排第十章投资估算及资金筹措10.1估算依据10.2投资估算10.3资金来源第十一章财务评价与盈利能力11.1评价指标11.2评价基础数据的选取11.3利润分析11.4解决就业11.5税收第十二章风险分析12.1风险因素识别与评估12.2风险防范对策第十三章 结论与建议13.1综合评价13.2项目建议13.3项目名称建议 重庆鑫鑫营销策划有限公司务实营销 合作共赢 41第一章 总 论1.1可行性报告编制的依据1.1.1根据业主投资意愿和要求。1.1.2国家对商品混凝土的产业政策。1.1.4投资机会研究及万州区商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。1.1.5在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。1.2 项目名称及业主项目名称：万州区年产50万m3商品混凝土搅拌站建设项目。 项目业主：重庆市祥瑞实业（集团）有限公司。1.3 业主简介重庆市祥瑞实业（集团）有限公司于2003年2月成立，2006年7月更名为重庆市祥瑞（实业）集团有限公司。经过六年的磨砺与奋斗，公司现发展成为集房地产开发和建筑施工为龙头，兼营商业贸易、农业开发、物业管理等多元化产业的实业集团，资产总额近4亿元，现有各类管理人员250余名。祥瑞集团之所以拥有今天的成就，主要归功于其雄厚的企业实力。近年来，企业多次深受上级领导的表彰，得到了各级党委政府的大力支持和充分肯定，受到了广大老百姓的喜爱和信任，昂然行进在万州房地产业界的前列。1.4 项目背景及项目建设的可行性1.4.1项目背景商品混凝土近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占6570%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续1015年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达2025年。 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 随着国家禁止在城市市区现场搅拌混凝土政策的实施，将会形成商品混凝土在城市市区建设项目中全面取代现浇混凝土的局面。万州区正在大力建设重庆第二大城市，城市房地产开发，市政道路、桥梁、城市公建、基础设施建设项目较多，对商品混凝土的需求量逐年增大，混凝土市场前景十分广阔。由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%30%，商品混凝土产业倍受投资者青睐。1.4.2项目建设的可行性1.4.2.1符合国家产业政策该项目的建设和生产符合国家产业政策。它能保障工程质量、降低能耗、节省施工用地、改善劳动条件、减少环境污染，各省市已高度重视并积极加以推广。1.4.2.2符合万州城市发展的需要万州将建成重庆第二大城市，城市扩张是必然趋势，今年将是万州城市建设快速发展的启动之年，百万级的大城市建设对该行业形成直接利好。城市建设的规范运作，混凝土的集中搅伴，更对项目建设有着积极的推动作用。1.4.2.3项目建设是企业自身发展的需要随着万州区的建设和当地区商品混凝土供不应求的局面，在万州区新建一座商品混凝土搅拌站，这不仅能满足该地区对混凝土需求不足的局面，而且能增强企业的产品竞争力和提高企业的经济效益，使企业走上快速发展的轨道。1.4.2.4现有混凝土生产企业产能不足万州现有的四家商品混凝土公司满负荷生产，全年产能不足150万m，而未来5年万州的混凝土需求量，将达到年均250万-300万m，未来建设所需混凝土用量的大幅增加，对该项目建设的可行性，形成最直接的有力支撑。第二章 市场分析2.1 中国商品混凝土行业发展状况 2.1.1产业政策有力推动 由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝土市场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。 2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知。2004年国家七部局又统一出台了散装水泥管理办法(5号令)，办法的第十四条规定：县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。办法同时还指出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混凝土。 各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应使用预拌混凝土和散装水泥。并且配备相对应的设施、设备。广东省、上海市、天津市、哈尔滨市、广州市等地区都出台了新的有关使用散装水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规。 为了更好的规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都出台了混凝土行业协会行业自律公约 ，以达到合法经营，公平竞争的效果。 124个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。同时各地也陆续出台相关政策，扶持行业发展。因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识。 2.1.2宏观经济及重大项目提供契机 据权威部门的预测，未来10年甚至更长一段时间内，中国建材工业发展速度将高于国民经济发展速度34个百分点。到2011年，建材工业产值预计达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。 作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着国家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。 三峡工程：三峡河段全长约200km，整个大坝由1610万立方米混凝土浇筑而成，总方量居世界大坝第一位。 奥运工程：奥运场馆及配套设施项目5项，含子项共46项，总投资307亿元。南水北调工程：南水北调工程自2002年底开工建设以来，至今已有9个单项工程相继开工，涉及工程投资规模近300亿元。截至2005年底，累计完成土石方6116万立方米，占在建工程设计总量的57。 高速铁路项目：由于高速铁路造价数倍于常规铁路，所以“十一五”期间的投资规模，比“十五”期间翻了两番。2004年是500多亿元；2005年原计划投资1000亿元，从2006年到2010年的5年间，总投资规模更是猛涨到12500亿元人民币，平均每年2050亿元，等于又翻了一番。这样的增速，尚属空前。2005年上半年试验段投标开工的武广、郑西、京津等3条线路全线将铺设1500公里的无碴轨道。 2.1.3产品结构调整 中国混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国预拌混凝土占所使用混凝土产量的84，瑞典的比例也与此接近，为83%。紧随其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将有迅猛的提高。2011年预计将达到45%，实际产量将增长一倍以上。 20002004商品混凝土年复合增长率为38.38%，预计20042008复合增长率为19.28%，8年复合增长率为28.48%。未来几年行业仍处于高速增长期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土所取代。 2.1.4行业整体发展形势 历年来设备利用率在50%左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际产量小于20万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，任何企业和个人都可建站经营等因素一方面促成了行业高速度发展，另一方面也为行业进入恶性竞争埋下了隐患。 2.1.4.1 企业发展情况在2003年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头，企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家，增长率从2000年的6.3到2001年的12.28。而到2003年则成为增长的拐点，企业增长进入较为平稳的阶段。 近年增速降缓主要由以下两方面决定：宏观调控加强，预期固定资产投资增速下降；设备保有量、成新度大幅提高，拌站基数不断增大。 2004年，中国混凝土行业集中度整体不高，商品混凝土前十强企业的总产量也仅占行业总产量的13。目前整个行业存在着企业数量多，规模较小，企业层次较低的现状。行业处于买方市场，企业通过恶性竞争来求得发展，处在“诸侯混战”的时候。行业也没有形成统一的联盟，在买方面前没有话语权，企业在面对恶意拖欠等等行业潜规则时显得力不从心。2.1.4.2企业分布情况预拌混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广州、江苏等大城市，预拌混凝土使用量比较大。尤其是江苏省，2005年发展极为迅速，新建混凝土生产企业30多家，新增生产能力1000多立方米，产量也从2004年第二位一举反超上海。2005年数据表明，预拌混凝土产量第一的江苏为5930万立方米，比1999年全国总产量还多500万方，上海预拌混凝土用量5016万立方米，与1999年全国的产量相当。这证明这些城市已经接近或达到发达国家的水平。但在西部地区，有的省辖的二级市还没有一家预拌混凝土搅拌站。有的省市即使有预拌混凝土搅拌站，由于种种原因，也未充分发挥作用。目前水泥企业集团却没有大规模进入，虽然令人困惑，但从另一方面也说明时机尚不成熟！地域分布不同导致混凝土企业不同的经营效果，行业的整体兴旺，还需假已时日。2.1.5相关行业得到快速发展 2.1.5.1混凝土外加剂混凝土中加入外加剂既能节约资源又能保护环境。2009年全国年产230万吨，销售收入约120亿。2009年全国共有合成企业450家，其中规模化企业近200家，半数以上的企业规模太小。主要以萘系生产为主，产量占到80%左右，高浓高效减水剂用量还不到5%。聚羧酸盐高效减水剂是我国高效减水剂发展的一个亮点，但仍处在初级阶段，有10多家有生产能力。目前中国外加剂销售收入十强企业中，主要产品为萘系母料的为4家，分别为浙江五龙、天津雍阳、天津飞龙和浙江吉龙。而以江苏苏博特新材料股份有限公司为首的则是以终端产品为主，2010年销售收入高达13.75亿元。同时我国外加剂企业开始谋求向国外输送产品，如浙江五龙化工等。 2.1.5.2水泥 2006年初水泥价格明显出现回暖迹象，一改以前的颓废现象。特别是2009年开始，水泥价格一直在上升通道中运行。商品混凝土中磨细矿物掺合料的大量使用，不仅改善了混凝土的诸多性能，而且通过减少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大规模建设时期对水泥的强劲需求，从而节约了国家的宝贵资源和能源。 2.1.5.3混凝土机械 我国混凝土机械行业已形成多系列、多品种规格的局面。无论是搅拌机、搅拌楼、搅拌输送车还是混凝土泵（泵车）等产品，除大型的和高技术含量的型号外，常规产品已基本能满足施工需要。各生产厂家的生产条件普遍得到了改善，生产能力进一步增强。国外混凝土机械进口数量逐年下降，120 m/h以下的搅拌站、125 m/h以下的输送泵以及搅拌机等国产设备已占主导地位。 2.2重庆商品混凝土行业发展状况经历了2003年和2004年飞速发展的重庆市商品混凝土行业，在2005年和2006年遇到了全国其他地区同样的发展瓶颈。全行业生产能力严重过剩、房地产宏观政策导致垫资情况愈演愈烈、原材料价格不断上涨并且日益短缺是重庆市商混行业在2006年遇到的严峻课题。但重庆市商品混凝土行业整体的生产规模仍然由2005年的1100万立方增长到2006年的1500万立方，已由四年前位居全国中下水平跃升至全国第九位，居中西部之首。从2009年开始，重庆的商品混凝土价格开始一路上扬，整个行业一片欣欣向荣。2.3万州区商品混凝土行业发展现状万州区至今上规模的只有奥克、正固、昊鼎、幸氏（四海）等几家混凝土搅拌站企业，2010年市场总供应量约为80万立方，而2010年万州商品混凝土市场消化总量近180万立方，且不包含国家及地方政府重点工程建设项目。这说明，一方面万州商品混凝土市场现有产能供给量还远远不能满足现当前及今后几年更大的市场需求；另一方面万州在混凝土搅拌由于市场及其它方方面面的原因，行业管理还不够规范，仍有很多企业用传统自拌来满足建筑工程需求。2010年1月1日开始，相关部门已对混凝土搅拌行业予以了规范管理，进一步落实对混凝土的集中化搅拌，商品化统一供给政策，预计2011年万州商品混凝土需求将在去年基础上大幅增加。同时，周边区县也在积极发展商品混凝土。所以有必要尽快建设该项目，以提高当地城镇建设水平。2010年万州主要商品混凝土企业销售调查表生 产 厂 家生产规模厂 址销售幅射区域备 注1万州奥克砼水泥制品有限公司45万立方双河口火车站旁龙、天、五已投产2重庆昊鼎砼有限公司20万立方五桥工业园五桥为主已投产3万州正固砼有限公司15万立方长岭五桥为主已投产4重庆幸氏砼有限公司不详江南新区江南新区无资质，仅售于道路工程合计80万立方/年2.4万州区商品混凝土未来市场需求预测分析2010年，三峡库区进入后续发展新阶段。为更好发挥万州在全市发展中的战略支撑和在三峡库区发展中的核心带动作用，重庆市委、市政府出台关于加快把万州建成重庆第二大城市的决定，确定努力把万州建成全市城乡统筹发展的特大城市和加快发展的重要增长极、渝东北地区及三峡库区的经济中心和对外开放的重要门户、和谐稳定新库区的示范区和库区生态安全的重要屏障。根据关于加快把万州建成重庆第二大城市的决定的内容：到2015年，基本建成三峡库区中心城市，城市建成区面积达80平方公里，城区人口达100万人以上，gdp迈上千亿元级台阶，人均gdp接近重庆主城区平均水平；到2020年，力争城市建成区面积达120平方公里以上，城区人口达150万人左右。未来几年，万州城市将快速发展，各项目城市重点建设工程大力推进，城市房地产开发行业也将随之高速发展，带动商品混凝土市场刚性需求猛增。根据我们调研的结果加以预测分析，万州未来年需求商品混凝土250万-300万m的估计量，只会增加，因此，项目投资前景十分可观。由于本项目建设厂址所在地交通地理位置优越，主要目标市场也将定位于万州区。万州2010-2020城市总体规划（出自万州建设政务网）2.5 产品目标市场分析2.5.1商品混凝土产品目标市场现状因建设项目现场自伴混凝土量太大，故现有混凝土生产企业的产能较合适，但不能适应城市未来的发展。2.5.2目标市场开拓与市场份额分析第二城市的建设，目标市场将会剧增，而未来市场需求将会达到年均250万-300万m的需求，市场份额将会大大增大。目前万州几家混凝土企业主要集中在五桥和龙宝区域，本项目拟选址万州原天城区小周镇至熊家镇之间，目前该区域尚无上规模大型混凝土搅拌企业，属市场空白。根据万州城市总体规划，项目所处天城组团：为城市北部的副中心，北部结合高铁站形成客运枢纽，发展商务、市场、旅游服务、居住等功能。周边董家组团：发展面向区域的专业市场和物流、加工功能。高梁组团：城市西北部的工业组团，万州国家级经济技术开发区的园区之一，承接天城组团的产业延伸，发展劳动密集型产业，结合高梁镇区发展配套居住和公共服务。高铁为中心物流及居住园区打造，使该区域未来将成为万州城市开发最热点区域之一，城市开发建设将直接拉动混凝土市场需求。基于大量的市场需求，本项目前期计划年产混凝土25万立方，其中祥瑞集团每年最低消耗量将达7万立方，对外销只有18万立方，所以本项目的销售不会有任何压力。2.6 价格现状与预测2010年市场价格在一个相对高点，未来随着技术的进步，各项原材料价格的下降，混凝土价格会相对降低，进入一个相对的平稳期。2.7 市场竞争力分析有效地分析万州区发展的现状，并对其长远规划进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。要发展商品混凝土，一方面需要政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土。另一方面搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。2.8结论综上分析，本项目具有广阔的市场前景，建议充分利用技术能力，择机开发特种或高性能、高附加值的商品混疑土品种满足市场需求，以保持和提高企业整体竞争力和可持续发展能力。根据市场分析及预测，本项目建成后有较强的市场竞争力，其市场前景是广阔的。第三章 建设规模和产品方案3.1 建设规模根据万州区城市建设的总体需要，着力长远考虑，该项目建成后生产规模为年产50万立方米商品混凝土。3.2 建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展预留发展空间的需要。3.2.1搅拌站场地规模应不小于80亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。3.2.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等影响。3.2.3整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，所有建筑物的高度不超过两层。3.3 生产设备的规模3.3.1主要原则3.3.1.1采用先进的生产技术和装备，使工艺流程紧凑、顺畅，设备运行可靠，以高产优质、节能降耗为原则。3.3.1.2环境保护及职业安全卫生与项目同时实施，采用安全可靠的环保设施，以达到国家规定排放的标准为原则。3.3.2在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五年左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还要留有发展空间。3.3.3经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台120m3/h搅拌设备。按行业通用计算公式，以两台120m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，扣除其它停工因素，实际有效工作日按25天，每工作日按12小时计算，考虑施工周期，每年正常工作9个月，设备效率系数值取0.8：年生产能力：w年=12012250.892台=51.8万m3。3.4 运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。3.4.1水平运输设备，水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按10m3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为30辆。3.4.2垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据万州区商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，经核算需配备：配置25辆10m3罐车，二台47米、一台52米汽车泵，3台车载泵。3.5 产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为c10c60，着重以市场需求量较大的c20、c25、c30、c35、c40等型号混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。第四章 建设条件4.1原、燃材料4.1.1水泥水泥来源于万州区科华水泥，采用公路运输方式。本工程投产后年水泥用量约为20-40万吨，用散装水泥专用汽车运进厂内。4.1.2砂石料本项目选用附近砂石料厂的砂石料，混和砂年用量约为30-60万吨，石子年用量为60-120万吨，采用公路运输，运距原则不超过15公里。4.1.3燃料本项目运输工具及燃油泵机用柴油或汽油做燃料，可在各加油站购得。4.1.4其他辅助材料本项目所用的其他材料如早强剂、防冻剂、泵送剂、减水剂等，可在相关配套厂家购得。4.2 供电本项目电源由万州区电力公司架空引入，电压等级10kv，设2台250kva变压器。4.3 水源本项目工业用水及生活用水由建设单位自行打井解决，打井深度及流量根据设计要求。生活污水公司自行处理，待城市管网建成后排入城市污水管网系统。4.4 厂址及交通运输4.4.1项目地址根据目前万州混凝土生产企业的布局现状，结合万州未来城市发展的现状，项目拟选址于天城镇或小周镇范围内。项目用地采用长期租赁土地形式，租金约为1500元/亩80亩=12万元/年。4.4.2交通运输本项目位于万州区，交通比较便利，产品运输方便，销售范围可覆盖方圆30公里，最远可达50公里。4.5 气象条件春季（34月）：3月平均气温、雨量正常；4月平均气温偏低，雨水偏多；无春旱，无倒春寒。春季气温回暖较早，但波动大。春播期属于一般气候年景。大雨开始于4月上旬中旬期间。 初夏（56月）：5月气温正常略高，降水略少。6月平均气温偏低，雨量偏多。无夏旱。春末到夏初有3次左右风雹灾害发生。6月中下旬有连阴雨时段，6月有洪涝。 盛夏（78月）：7月平均气温偏低，降水偏多。8月气温偏低，降水仍偏多。盛夏期间有20天或以下轻伏旱。盛夏期间有洪涝。 秋季（911月）：9月气温正常、雨水偏多,9月下旬有连阴雨时段，10月温度、降水均正常；11月降水、温度也接近多年平均值。万州无较长的霜冻天气，极低温也不过0左右，故天气不会对生产产生较大影响。4.6建设评价综上所述，在万州区新建商品混凝土搅拌站项目从区域地理位置、建设场地、供水、供电、原燃料供应、交通运输都具有优越的建设条件，这为本项目降低工程投资、提高企业经济效益奠定了良好的基础，其建设条件具有明显的优势。第五章 技术方案5.1工艺流程简介砂石到厂后存放在砂石堆场，通过装载机，输送到骨料仓，经骨料秤计量后，通过皮带输送机，运送至搅拌机内；水泥由水泥散装运输车运输到厂，并泵送入水泥筒仓中，通过螺旋输送机，并经过专用的水泥计量装置进行计量再输送到搅拌机内；粉煤灰由散装运输车运到厂直接泵送到粉煤灰仓中，使用时，经过专用的计量装置进行计量再输送到搅拌机内；外加剂到厂后储存在外加剂储仓，经过外加剂秤计量后，通过外加剂螺旋输送机运送至搅拌机内。搅拌机内的物料经搅拌混合均匀后，装入混凝土运输车，运送到施工现场；在施工现场，用混凝土泵车把混凝土浇注到要求的建筑位置（具体的生产工艺流程见工艺流程图）。5.1.1原料输送及储存5.1.1.1粉状原料本项目粉状原料有水泥、微矿粉等。项目设计5座粉料仓，单仓储量400吨，仓顶配收尘器，每仓均配备高、低料位计及压力安全阀，粉料计量斗出口处均采用国外先进技术的气动蝶阀，密封严密，开关动作准确。水泥来自万州区科华水泥厂，采用公路运输方式，本工程年水泥用量为20-40万吨，用散罐车运进厂内直接泵送入水泥罐中，设计选择三个水泥粉料仓，单仓储量400吨。如当地有微矿粉供应，可将两个粉煤灰储仓中的一个储仓作为微矿粉罐仓。粉状原料由螺旋输送机送入搅拌主机内。本项目选择219及273两种规格的螺旋输送机。5.1.1.2骨料本项目骨料储存设计采用堆棚储存。砂子和碎石各1个堆棚。5.1.1.3外加剂本项目外加剂用量较少，可在相关厂家购买。外加剂通过与水混合后送入搅拌机内。5.1.2搅拌主机为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。通过对各家设备技术资料的评选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。经初步评选拟选用上海华建的hzs120双卧轴搅拌机。工艺流程图矿 粉粉煤灰外加剂水石子砂水 泥筒 仓筒 仓料仓水 箱堆 棚堆 棚筒 仓计 量计 量计 量计 量计 量计 量计 量双卧轴搅拌机稠度检测卸入搅拌运输车泵送入模运至施工现场5.1.3化验设一座化验室负责全厂原料及成品的常规化学分析和物理检验，以保证全厂各个环节的产品质量。5.1.4主要设备选型主要设备一览表序号名称规格、型号、性能台数工作制度（h/d）1搅拌站120m3/h2两班2混凝土臂架泵车37m13混凝土臂架泵车45m1两班4混凝土臂架泵车52m15拖泵60 m31两班6车载泵ca5120thb2两班7运输车10 m325两班8装载机zl502两班 5.2 工程方案5.2.1总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。5.2.2生活区域主要建筑物及构筑物：宿舍楼、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。5.2.3生产区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、大门等。5.3.4搅拌站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。5.3.5建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月左右投入生产运行。5.3.6整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及有关部门审核后实施。5.3 辅助工程搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。第六章 节能与环境保护6.1 节能搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法另行制定。6.2 环保6.2.1设计依据及标准1、环境空气质量标准 gb3095-1996；2、工业企业厂界噪声标准 gb12348-1990；3、建材工业环境保护设计规定(86)建材生字775号；4、污水综合排放标准gb8978-1996;5、工业企业设计卫生标准 gbz1-20026.2.2主要污染源及污染物1、粉尘搅拌站对周围环境产生的影响主要是粉尘污染，其主要来自砂石堆放、装卸过程中产生的无组织粉尘污染，还有运输扬尘污染。2、固体废弃物本项目生产过程中的固体废弃物主要来自搅拌台和混凝土运输车清洗水中的残渣，这些固体废物定期运往城市垃圾填埋场作无害化处理。3、废水废水主要是生活污水，生活污水包括生活洗涤水和粪便污水。4、噪声搅拌站来源于搅拌机和运输车辆产生的噪声，根据类比资料，搅拌机中心10米处噪声约90db(a)污染; 运输车辆产生的噪声属间歇性的噪声，噪声值一般在90db(a)左右。6.2.3环保治理措施1、除尘措施（1）在设计中贯彻以防为主的方针，工艺总体布置时，尽量减少工艺流程中的扬尘环节。（2）生产过程中为减少粉尘污染，在各粉料仓顶部、搅拌机均设有实用、可靠的袋式收尘设备，使废气排放粉尘浓度达到国家规定的排放标准；使排放废气粉尘浓度50mg/m3，袋收尘器净化效率为99.9%；原料沙石修建成半封闭堆场，对沙石等采取洒水，保持一定的湿度，降低扬尘的产生量，其次是减少堆存量；粉煤灰水泥采用罐装运输，厂区储存在密闭的筒仓内。2、固体废弃物处理（1）清洗废料和沉淀池底泥进行处理后全部回用，生产废料不外排；（2）收尘灰返回工段重新利用。3、废水处理（1）冲洗水排入沉淀池沉淀后循环利用，不外排，沉淀池定期清污；（2）生活污水井地埋式二级生化处理后用作预拌混凝土补充水源；4、噪声控制（1）本项目生产厂区周围无居民区，噪声对周围环境影响小，主要影响对象是厂区内的工作人员，搅拌机控制中心噪声不满足工业企业设计卫生标准（gbz1-2002 ）中规定的每个工作日连续接触8小时限值85db(a)的要求，为更好地保护工人身体健康，对高噪声设备将安装消声器，并给工作人员配备耳塞，在搅拌机车间设置隔声操作问。（2）在可绿化空地尽量扩大绿化带面积，对噪声起到阻隔作用。5、绿化及环保管理该项目厂区规划绿化率30%以上，该生产线投产后应设置环保技术员，负责全厂环保设备管理、改造更新，定期对周围环境、操作岗位、除尘系统监测评价，为各生产系统污染源的控制和治理提供依据，教育培训除尘系统的岗位人员，使搅拌站的环保工作逐步提高。第七章 消 防7.1 设计依据（1）建筑设计防火规范（gb50016-2006）（2）建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）（3）电气设备安全设计导则（gb4064-83）。（4）建筑物防雷设计规范（gb50057-94）。（5）二氧化碳灭火系统规范 （gb50193893）。 7.2 火灾危险性定类主要生产厂房及辅助建筑的防火，按建筑设计防火规范的要求进行设计，确定其生产类别和耐火等级，并采取相应措施使其达到要求。本工程建（构）筑物生产火灾危险性类别见表。主要建（构）筑物生产火灾危险性类别建（构）筑物名称生产火灾危险性类别最低耐火等级备注原料输送戊二搅拌站戊二宿舍办公室戊二实验室、电气室丙二7.3 消防设计7.3.1总平面布置本项目的总平面布置严格按照有关的规范设置防火间距及防火要求。厂区道路均为环形道路，消防通道宽大于4米。运输线路、消防车道、管线及室外消防栓的布置也按照有关规范进行。7.3.2 建筑物的防火建筑物与建筑物之间的防火间距、建筑物的耐火等级及安全疏散、门、窗等的设计根据建筑设计防火规范。7.3.3 室内外消防给水系统根据建筑设计防火规范，工厂内消防按同一时间火灾次数为一次计算，最大消防流量为20升/秒，消防时间以2小时计算，共需要消防水量144m3。消防采用低压制，灭火时由消防车加压实施消防。厂区设有消防给水系统，与生活供水系统合并设置。厂区消防用水储存在生活水池（v=350m3）内，发生火灾时，开启消防水泵增加水量灭火。室外消火栓采用地上式，布置在道路两旁且靠近十字路口，间距不大于120m，消火栓的干管管径不小于dn100。7.4 防雷及防静电防雷设施严格按照建筑物防雷设计规范的有关规定设计，建、构筑物高度在15m及以上的均设防雷接地保护，采用避雷网局部避雷针保护方式，防雷接地电阻不大于30欧。总降压站设独立避雷针保护，接地电阻不大于1欧，以防直击雷。系统母线上装设避雷器，防雷电波侵入及操作过电压。第八章 组织管理与资源配置8.1 管理规划搅拌站的管理将严格按照公司的有关规定，设立董事会、总经办等管理机构，科学组织，严格规范各项管理。在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率。具体管理细则由董事会另行制定。8.2 搅拌站章程 由董事会商议决定。8.3 管理制度及人力资源配置管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施。机构设置及人力资源配置由董事会负责拟定规划。第九章 建站实施计划9.1 现场准备待项目可研批准完成后，办理建站用地的各项手续及施工准备工作。9.2 技术准备技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。9.3 物资准备组织实施建站所用的材料供应。9.4 劳动力组织及管理成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交董事会，经董事会审议后，由董事会另行安排。劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事会成立后，移交董事会审核。9.5 建设工期及进度安排搅拌站建站进度计划工期（天）工程名称102030405060708090100110生活区土建工程生产区域土建工程设备采购安装、调试场内总图与道路试运转交付第十章 投资估算及资金筹措10.1 估算依据10.1.1估算内容本项目为年产50万立方米（台产120m3/h2）商品混凝土生产线建设工程。投资估算范围为搅拌站、变配电所、辅助生产生活设施等以及室外管网工程和其他费用。10.1.2估算依据10.1.2.1直接工程费依据价格同比、询价和有关标准分项估算。间接工程费根据国家有关规定和费率标准分项估算。10.1.2.2建筑工程费参照自治区当年同类型工程的单位平均造价投资，参考本地材料价差，采用扩大指标法估算。10.1.2.3设备购置费通过向生产厂家、代理商询价估算。10.2.2.4工艺设备安装费平均按设备价格的10%计取。10.2 投资估算本项目用地规模约80亩，总投资2766.2万元，设备购置及安装工程2424.2万元，建筑工程费用192元，其它费用150万元。项目投资估算详见下表：项目建设投资估算表项 目规格及标准数 量单 价安装费（万元）费 用（万元）备 注一、土建办公用房砖混结构300800元/24含配置设施试验室砖混结构200800元/16养护室40、压力室20，试验（配）室30，水泥净浆分拆20等。库房2间砖混结构100800元/8配电室砖混结构50800元/37职工宿舍、食堂自装式活动板房，或砖混结构1000600元/60含配置床厂区场地设备基础、水池、料场等建设80亩2.582.5含打地下水井和生活用水处理设备小计5.5197.5二、设备购置及安装搅拌设备hzs120生产线2条线135万27297装载机zl50型装机2台35万70混凝土臂架泵车山东鸿达37米1台209万209混凝土臂架泵车山东鸿达45米1台256万256混凝土臂架泵车山东鸿达52米1台322万322车载泵ca5120thb2台42万 84拖泵60 m32台36.6万73.2湿料式混凝土搅拌车10 m325台40万1000工程车1台6万6配电室、变压器250kwa2台30万1676含所有电力安装试验室配置1批15万1.516.5地磅1台8万19小计45.52418.7三、其它150办公费、前期费、土地租金、利息小计150合计：2766.2万元项目总投资估算表序号工程或费用名称估算价值合计建筑工程设备购置安装工程其它费用1投资费用（万元）1922373.2511502766.22比 例（%）6.9%86%1.8%5.3%100% 注：其它费用包括办公费、前期费用、土地租金、一年的资金利息等。10.3资金来源本项目投资全部由企业自筹解决。第十一章 财务评价与盈利能力分析11.1 评价指标按财务评价的科学方法，在科学客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。11.2 评价基础数据的选取按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。11.2.1产量与销售价格11.2.1.1产量：如前所述，配置两台120m3/h搅拌设备，搅拌机单台班生产能力w台为1000m3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为20万立方米，第二年以后为30万立方米每年，最高时达到设计50万立方米的产能。11.2.1.2价格：商品混凝土近两年价格相对稳定， 2010年下半年涨价幅度较大，评价指标计算时，按一般市场价格取价（取未来5年平均值）。商品混凝土未来销售价格预计序号混凝土强度等级销售价格（元/m3）备注1c10340按此站建成后，运行5年平均销售价。2c153503c203604c253705c303806c354007c404208c454709c5055010c60650均价429强度等级选择上，根据市场行情，其中c25占市场总量的45%，c30占25%，其