国家电网公司监理项目部标准化工作手册220kV输电线路工程分册第2分册.doc

第四章质 量 管 理监理项目部质量管理范围主要包括项目建设施工阶段质量管理、工程竣工验收阶段质量管理、项目总结评价阶段质量管理三方面内容。一、工作内容与方法监理项目部质量管理工作内容与方法见表4-1。表4-1监理项目部质量管理工作内容与方法管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工准备阶段质量监理工作策划（1）对创优的工程项目，根据业主项目部下发的输电线路工程建设创优规划，总监组织编写输电线路工程创优监理实施细则（见附录中jzlx1），向业主项目部报审（2）由专业监理工程师编制输电线路工程专业监理实施细则（见附录中jzlx2）、输电线路工程监理旁站方案（见附录中jzlx3）等相关监理文件，经总监理工程师批准后，报业主项目部备案（3）审查施工项目部报送的工程创优施工实施细则，主要审查是否全面落实业主项目部的创优思想、是否确定施工的创新点和亮点、创优等措施是否具体、有效、有针对性等内容，由监理项目部审查后报业主项目部审批（4）审查施工项目部报送的一般施工方案（措施）报审表，主要审查内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、保证措施的针对性（5）审核施工项目部编报的关键项目或关键工序的特殊施工技术方案（措施）报审表,主要审核特殊施工方案内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、保证措施的针对性，并向业主项目部报审。参加专题会审并监督实施，落实输电线路工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表（见附录中jxmx4）（6）审查试验（检测）单位的资质，主要审查试验单位是否满足资质、是否通过计量认证等内容（7）审核施工项目部报审的施工质量验收及评定范围划分表，主要审查划分内容是否准确合理、是否有利于控制工程施工质量等内容，符合要求后向业主项目部报审（8）审核施工项目部报审的主要测量计量器具/试验设备检验报审表，主要审查机械/器具规格、型号、数量是否满足施工需要、证明文件是否合格等内容（9）审查施工项目部提交的工程质量通病防治措施报审表，主要审查质量通病防治措施是否全面、措施是否具体、有效、有针对性等内容，提出具体要求和防治控制措施，并列入输电线路工程专业监理实施细则图4-1图纸会检（1）熟悉施工图纸，总监理工程师组织监理项目部人员对施工图进行预检，并形成预检意见（2）参加由业主项目部组织的施工图会检及施工图设计交底，并负责有关工作的落实图4-1图6-2测量成果复核（1）审核施工项目部报审的线路复测报审表，是否符合设计及规范要求、数据记录是否准确，符合要求后予以签批（2）对测量成果及保护措施进行检查核实图4-1施工阶段材料构配件检查（1）审核施工项目部报审的主要材料及构配件供货商资质报审表，审查施工项目部选择的供应商的资质，符合要求后予以签认（2）审核施工项目部报审的工程材料/构配件/设备进场报审表，主要审查进场材料质量证明文件是否满足要求，符合要求后予以签认（3）对拟进场使用的工程材料、构配件的实物质量进行检查，对规定要进行现场见证取样检验的材料，进行见证取样送检（见附录中jzlx7），并对检（试）验报告进行审核，符合要求后批准进场图4-5续表管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工阶段材料构配件检查（4）检查进场使用的材料、构配件、半成品质量状况及保管条件，不符合要求时，要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场（5）若发现材料缺陷，由施工项目部报工程材料/构配件/设备缺陷通知单；待缺陷处理后，监理项目部会同各方确认图4-5施工过程质量控制（1）对施工项目部报审资料进行现场核查，主要检查现场实际情况是否与报审资料一致、是否满足工程实际需要（2）监理项目部应结合工程例会，定期对工程质量状况进行分析，提出改进质量工作的意见，对存在的质量薄弱环节和问题，提出整改要求，并落实上一次会议提出质量问题的整改结果（3）根据需要及时组织召开质量专题会议，解决施工过程中出现的各种质量问题（4）检查现场质量管理人员、特殊工种/特殊作业人员持证上岗情况，对资质不符合要求的人员，通知施工项目部予以调整（5）检查用于工程的主要测量器具、计量器具、施工机具的实际状况，确保检验有效、状态完好、满足要求（6）对施工过程中的测量、定位结果进行复验和确认（7）运用工序检查、见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制。按照输电线路工程旁站监理方案（见附录中jzlx3）对重点部位、关键工序进行旁站监理，及时填写旁站监理记录表（见附录中jzlx8）。根据施工进展，对施工现场进行巡视，重点检查施工质量管理是否到位、施工作业是否满足规范和设计要求，发现问题及时纠正。监理人员应及时填写质量监理巡视情况周报表（见附录中jzlx4），按照有关要求做好平行检验工作（见附录中jzlx5、jzlx6）。工程开工、工序交接及隐蔽工程隐蔽前，监理项目部应进行检查、确认（8）对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工作联系单（见附录中jxmx5）或监理工程师通知单（见附录中jxmx6），要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部复检（9）审核施工项目部报审的试品/试件试验报告报验表，主要审查试验结果是否合格或满足设计要求等内容（10）配合质量监督机构完成各阶段质监工作和有关质量问题的整改闭环（11）配合工程设计变更工作，复核现场实际变更工程量（12）应用基建管控模块，做好质量信息管理工作（13）督促施工项目部质量通病防治的方案和措施的实施。工程完工后， 应编写工程质量通病防治工作评估报告（见附录中jzlx16）（14）督促施工项目部落实强制性条文执行计划，对强制性条文执行情况检查确认（15）按照国家电网公司输变电工程施工工艺标准库、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册的要求，督促施工项目部在施工过程中应用实施，提高施工工艺水平图4-1图4-2图4-6图4-7质量事故调查与处理（1）当发现施工中存在重大质量隐患时，监理项目部首先口头指令暂停施工，其次在报业主项目部同意后，及时签发工程暂停令（见附录中jxmx10），要求施工项目部停工整改，整改完毕后填报工程复工申请表，并经监理人员复查，符合规定要求后，监理项目部及时报业主项目部同意后签署工程复工申请表，批准复工（2）对一般质量事故，监理项目部应责令施工项目部报送工程安全/质量事故报告表和工程安全/质量事故处理方案报审表，监理项目部报告业主项目部后，组织相关单位对事故处理方案进行审查、认可后，由施工项目部进行处理，完成后由施工项目部向监理、业主项目部报送工程安全/质量事故处理结果报验表。监理项目部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪、检查和验收，及时向业主项目部提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档（3）在重、特大质量事故发生后，事故责任单位应立即向监理项目部和项目法人报告。监理项目部应督促事故责任单位立即采取措施，防止事故扩大，并参加有关部门组织的质量事故调查，提出监理处理建议，并监督事故处理方案的实施图4-1图4-3图4-4续表管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工阶段中间验收（1）审查施工项目部工程质量中间验收自检结果，组织监理初检，出具输电线路工程监理初检报告（见附录中jzlx10），并报请业主项目部组织中间验收（见附录中jzlx11）（2）参加由业主项目部组织的中间验收。对验收中发现的问题，属施工项目部的由其制定整改措施并实施，整改完毕后监理项目部组织复查；属监理项目部的由其自行整改，完毕后报业主项目部审查图4-1图4-9工程质量验评（1）对施工项目部报送的工程质量验评资料进行审核，组织（参与）验评工作（2）收到分项工程质量报验申请后，由专业监理工程师审查要点并填写意见，同时进行分项工程质量验评工作（3）收到分部工程质量报验申请后，由总监理工程师主持，专业监理工程师、施工项目部的项目负责人和技术、质量负责人参加验收。总监理工程师和专业监理工程师应填写相应验收意见，同时进行分部工程质量验评工作（4）收到单位工程质量报验申请后，监理项目部复核单位工程质量验收条件，具备后报请业主项目部组织验收。单位工程质量验收由业主项目部组织，施工（含分包单位）、设计、监理等单位项目负责人参加。监理项目部及业主项目部应填写审查意见，同时进行单位工程质量验评工作图4-1图4-8工程竣工验收阶段工程质量验收（1）在收到施工项目部初检验收申请表后，对报送的竣工资料进行审查，编制输电线路工程监理初检方案（见附录中jzlx9），组织监理初检工作。对发现的问题，由施工项目部制定整改措施并实施，整改完毕后由监理项目部组织复查（2）监理初检合格后，由监理项目部提出工程竣工预验收申请表（见附录中jzlx12），附输电线路工程监理初检报告（见附录中jzlx10）和施工单位质量专检报告报请业主项目部审批（3）参加由业主项目部组织的竣工预验收，对预验收中提出的问题和缺陷，督促施工项目部进行整改后复检（4）参加由启委会组织的竣工验收，对验收中提出的问题和缺陷，督促责任单位进行整改后复检；参加工程启动会议，提供汇报资料（见附录中jzlx13）（5）参加工程项目系统调试、启动、试运行图4-1图4-9工程质量验评在监理初检的同时进行整体工程质量验评汇总工作，完成后填写工程验评记录统计报审表（见附录中jzlx14），并形成输电线路工程质量评估报告（见附录中jzlx15）上报业主项目部审批竣工资料（1）整理、移交监理档案资料、声像资料（2）督促施工项目部及时编制完整、准确的竣工草图，对竣工草图或竣工图进行审核、签认总结评价阶段质量保修依据委托监理合同的约定，对工程质量保修期内出现的质量问题进行检查、分析，参与责任认定，对修复的工程质量进行验收，合格后予以签认图4-1质量监理总结总结质量监理工作经验，对工程监理工作进行评价，并按要求编写完成输电线路工程监理工作总结（见附录中jxmx18）质量部分的编写达标投产创优（1）参加工程总结、达标投产、创优工作（2）参加相关单位组织的后评价工作二、工作流程1质量管理工作总体流程（见图4-1）图4-1 质量管理工作总体流程（一）图4-1 质量管理工作总体流程（二）2质量管理工作单项业务流程（1）质量缺陷处理流程（见图4-2）。图4-2 质量缺陷处理流程（2）一般质量事故处理流程（见图4-3）。图4-3 一般质量事故处理流程（3）重、特大质量事故处理流程（见图4-4）。图4-4重、特大质量事故处理流程（4）材料、构配件质量管理流程（见图4-5）。图4-5 材料、构配件质量管理流程（5）隐蔽工程质量控制流程（见图4-6）。图4-6 隐蔽工程质量控制流程（6）旁站监理工作流程（见图4-7）。图4-7 旁站监理工作流程（7）工程质量验评工作流程（见图4-8）。图4-8 工程质量验评工作流程（一）图4-8 工程质量验评工作流程（二）（8）监理初检工作流程（见图4-9）。图4-9 监理初检工作流程三、工作标准监理项目部质量管理的工作标准主要包括国家电网公司有关质量管理的规定和企业标准，以及国家和电力行业有关质量管理的条例、规定、规程、规范、标准等。 质量管理工作的主要管理职责及标准代码见表4-2。质量管理工作所依据的主要标准见表4-3（不限于此）。表4-2质量管理工作的主要管理职责及标准代码管 理 职 责主要工作标准代码相关工作标准施工准备阶段质量管理3a13a2、3a43a133a3、3b1、3b33b13施工阶段质量管理3a13a13、3b1、3b33b5、3b83b11、3b153b163a3、3b2、3b173b56竣工验收阶段质量管理3a13a2、3a43a13、3b1、3b33b11、3b143b163b213b25总结评价阶段质量管理3a2、3a53a13、3b123b133b33b5注 1. 主要工作标准包括国家、电力行业、国家电网公司质量管理条例、规定、办法和工程施工及验收规范、质量检验及评定规程。2. 相关工作标准主要包括设计规程、技术规程、工程材料技术条件和标准等。表4-3质量管理工作所依据的主要标准序 号标准/文件名称标准号/文号国家电网公司主要质量管理文件3a1国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）国家电网基建2006699号3a2国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）国家电网基建2006674号3a3国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则国家电网工2003153号3a4关于印发等7个指导文件的通知基建质量200789号3a5国家电网公司输变电工程达标投产考核办法（2005年版）国家电网基建2005255号3a6国家电网公司输变电优质工程评选办法（2008年版）国家电网基建2008288号3a7关于印发的通知基建安全200725号3a8关于印发关于应用的通知基建质量2006135号3a9关于应用光盘的通知基建质量2009290号3a10关于印发的通知国家电网基建2010166号3a11关于印发的通知基建质量201019号3a12关于印发的通知国家电网办2010250号 国家电网公司企业标准3a13输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程q/gdw 2482008续表序 号标准/文件名称标准号/文号国家、行业有关法规、标准3b1建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号3b2质量管理体系 基础和术语（idt iso 9000：2008）质量管理体系 要求（idt iso 9001：2008）gb/t 190002008gb/t 1900120083b3建设工程监理规范gb 5031920003b4建设工程项目管理规范gb 5032620063b5电力建设工程监理规范dl/t 543420093b6建设工程文件归档整理规范gb/t 5032820013b7国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范da/t 2820023b8工程建设标准强制性条文（电力工程部分）（2006年版）3b9电力建设工程质量监督规定（暂行）（2005年版）电建质监200552号3b10电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）电建质监200557号3b11电力建设工程质量监督总站关于印发的通知电建质监200418号3b12国家优质工程评选办法3b13中国电力优质工程评选办法3b14110kv及以上送变电工程启动及竣工验收规程dl/t 78220013b15110kv500kv架空送电线路施工及验收规范gb 5023320053b16110kv500kv架空电力线路工程施工质量及评定规程dl/t 516820023b17110kv500kv架空送电线路设计技术规程dl/t 509219993b18架空送电线路钢管杆设计技术规定dl/t 513020013b19220kv500kv紧凑型架空送电线路设计技术规定dl/t 521720053b20架空送电线路基础设计规定dl/t 521920053b21高压直流架空送电线路技术导则dl/t 43620053b22架空送电线路导地线液压施工工艺规程sdj 226873b23超高压输电线路张力架线施工工艺导则sdjjs 2873b24架空送电线路导线修补导则dl/t 106920073b25跨越电力线路架线施工规程dl 510619993b26输电线路铁塔制造技术条件gb/t 26942003续表序 号标准/文件名称标准号/文号3b27输变电钢管杆结构制造技术条件dl/t 64620063b28电力金具通用技术条件gb 231420083b29高压绝缘子瓷件技术条件gb/t 77220053b30环形混凝土电杆gb/t 462320063b31高压线路用有机复合绝缘子技术条件jb 589219913b32光纤复合架空地线dl/t 83220033b33圆线同心绞架空导线gb/t 117920083b34建筑工程冬期施工规程jgj 10419973b35建筑桩基技术规范jgj 9420083b36湿陷性黄土地区建筑规范gb 5002520043b37工程测量规范gb 5002620073b38电力工程地基处理技术规程dl/t 502420053b39回弹法检测混凝土强度技术规程jgj/t 2320013b40灌注桩基础技术规程ysj 21219923b41建筑桩基检测技术规范（低应变反射波法测桩）jgj 10620033b42土工试验方法标准gb/t 5001120013b43钢筋焊接接头试验方法标准jgj/t 2720013b44钢筋焊接及验收规程jgj 1820033b45普通混凝土配合比设计规程jgj 5520003b46普通混凝土力学性能试验方法标准gb/t 5008120023b47建筑用砂gb/t 1468420013b48建筑用卵石、碎石gb/t 1468520013b49普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准jgj 5220063b50通用硅酸盐水泥gb 17520073b51中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥gb 20020033b52水泥取样方法gb/t 1257320083b53钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋gb 1499.120083b54钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋gb 1499.220073b55混凝土用水标准jgj 6320063b56混凝土强度检验评定标准gbj 10787第五章造 价 管 理监理项目部造价管理的职责范围主要包括造价工作策划、工程计量与工程款支付审核、工程变更费用审查、工程索赔费用审查、监理费用结算、工程结算审核、工程竣工结算配合、造价管理总结等。一、工作内容与方法监理项目部造价管理工作内容与方法见表5-1。表5-1 监理项目部造价管理工作内容与方法管 理 职 责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工准备阶段造价工作策划（1）监理规划中编制造价管理的内容（2）收集造价管理方面的基础资料图5-1施工阶段工程计量与工程款支付审核（1）审核施工项目部工程预付款报审表，并报业主审批（2）依据清单报价和设计图纸对已经验收合格的工程实施工程计量；审核施工项目部工程进度款报审表，报业主项目部审批，并对工程付款情况进行汇总登记（见附录中jzjx2）（3）依据有关合同规定审核其他费用付款申请图5-1图5-2工程变更费用审查（1）依据施工合同及在建设单位授权范围内，在工程变更实施前审查变更费用预算，支付前审查变更费用结算联系单（2）依据工程变更文件对工程量实施计量，并共同会签工程量签证单（3）审查施工项目部填报的工程变更、签证汇总表图5-1图5-3工程索赔费用审查依据施工合同审核费用索赔申请，提出监理书面意见和建议，报送业主项目部图5-1图5-4竣工验收阶段监理费用结算按合同规定定期申报监理费，竣工结算时申请结清监理费（见附录中jzjx1）图5-1图5-5工程结算审核依据施工合同审核施工项目部提交的工程竣工结算报审表，提出监理书面意见和建议，报送业主项目部（见附录中jxmx1）工程竣工结算配合协助业主项目部整理工程竣工结算资料及完成竣工结算报告工程总结评价阶段造价管理总结在监理工作总结（见附录中jxmx14）中对造价控制工作进行总结，并整理归档造价管理的相关资料，配合业主项目部进行造价分析并提供基础资料图5-1二、工作流程1造价管理工作总体流程（见图5-1）图5-1 造价管理工作总体流程2监理造价管理工作单项业务流程（1）工程进度款审核工作流程（见图5-2）。图5-2 工程进度款审核工作流程（2）工程变更费用及计量工作流程（见图5-3）。图5-3 工程变更费用及计量工作流程（3）费用索赔审核工作流程（见图5-4）。图5-4 费用索赔审核工作流程（4）工程竣工结算审核工作流程（见图5-5）。图5-5 工程竣工结算审核工作流程三、工作标准造价管理工作依据的主要标准见表5-2。表5-2 造价管理工作依据的主要标准管理职责主要标准标准号/文号进度款管理建设工程监理规范gb 503192000电力工程建设监理规范dl/t 54342009国家电网公司业主项目部标准化工作手册（试行）建设工程价款结算试行办法中华人民共和国建设部、财政部 财建2004369号工程变更费用管理建筑安装工程费用项目组成建标2003206号电力工程建设概（预）算定额电网工程建设预算编制与计算标准关于发布国家电网公司系统电力建设工程概预算定额价格水平调整系数的通知国家电网电定20088号建设工程量清单计价规范gb 505002008电力建设工程量清单计价规范dl/53412006 结算管理国家电网公司输变电工程量计算与编制规范（试行）基建技术201031号建筑工程施工发包与承包计价管理办法中华人民共和国建设部107号令关于印发的通知国家电网基建2007303号关于印发的通知国家电网基建2010173号国家电网公司输变电工程结算通用格式（试行）关于按月报送输变电工程竣工结算的通知工程竣工决算配合国家电网公司工程竣工决算报告编制办法国家电网公司工程审计管理办法索赔管理电力建设工程委托监理合同施工承包合同及协议书第六章技 术 管 理监理项目部技术管理范围主要包括技术标准监督执行、设计监督管理、施工技术监督管理、技术管理小结。一、工作内容与方法监理项目部技术管理工作内容与方法见表6-1。表6-1 监理项目部技术管理工作内容与方法管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号技术标准监督执行（1）建立监理项目部技术标准目录清单，并进行现场配置和标识（见附录中jjsx1）。掌握最新技术标准及规定，及时更新（2）适时组织对专业监理人员进行新出版的技术标准的学习与培训（3）监督执行国家、行业和国家电网公司、网（省）公司颁发的相关技术标准及技术文件（4）搜集技术标准存在的技术问题、各标准间存在的差异，向业主项目部提出修订意见和建议（见附录中jjsx2）图6-1设计监督管理（1）在施工图会检前，监理项目部进行施工图预检，并作好施工图预检记录（见附录中jjsx3）参加施工图会检及施工图设计交底会议，并负责监督落实（2）对设计的优化建议以工程变更单（见附录中jjsx4）向业主项目部提出（3）审查工程变更，监督工程变更的实施；及时进行工程变更单的统计汇总（见附录中jjsx5）（4）负责竣工图审核签认工作图6-1图6-2图6-4施工技术监督管理（1）审核施工项目部报审的项目管理实施规划中的技术管理体系及技术管理制度、特殊施工技术方案（措施）（如恶劣的地形环境组立铁塔专项施工方案，大跨越基础、组塔、张力架线专项施工方案、带电跨越专项施工方案等），并报业主项目部审批。审批一般施工（调试）方案、技术措施等（2）督促施工项目部进行施工技术交底，并参与施工过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况图6-1图6-3技术管理小结在监理工作总结中编写技术管理情况小结（见附录中jxmx18）图6-1二、工作流程1技术管理工作总体流程（见图6-1）图6-1 技术管理工作总体流程2技术管理工作单项业务流程（1）施工图会检及设计交底流程（见图6-2）。图6-2 施工图会检及设计交底流程（2）项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案审查流程（见图6-3）。图6-3 项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案审查流程（3）工程变更管理流程（见图6-4）。图6-4 工程变更管理流程三、工作标准技术管理工作所依据的主要标准见表6-2。表6-2技术管理工作所依据的主要标准管理职责主要标准标准号/文号技术标准监督执行国家电网公司技术标准管理办法国家电网科2007211号高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准gb/t 16434220kv500kv紧凑型架空送电线路设计技术规定dl/t 5217高压直流架空送电线路技术导则dl/t 436架空送电线路基础设计技术规定dl/t 5219重覆冰区架空输电线路设计技术规程dl/t 54402009输电线路钢管塔构造设计规定q/gdw 391架空送电线路钢管杆设计技术规定dl/t 51302001输电线路铁塔制造技术条件gb/t 26942003输变电钢管杆结构制造技术条件dl/t 6462006电力金具通用技术条件gb 23142008高压绝缘子瓷件技术条件gb/t 7722005高压线路用有机复合绝缘子技术条件jb 58921991电力工程地基处理技术规程dl/t 50242005建筑地基处理技术规范jgj 792002回弹法检测混凝土强度技术规程jgj/t 232001灌注桩基础技术规程ysj 2121992建筑桩基检测技术规范（低应变反射波法测桩）jgj 1062003设计监督管理关于印发的通知国家电网基建2007303号国家电网公司输变电工程设计管理规定统一坚强智能电网新建输电线路建设设计有关要求国家电网基建20091152号国家电网公司输变电工程全寿命周期设计建设指导意见国家电网基建20081241号施工技术监督管理国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则国家电网工2003153号基建类和生产类标准差异协调统一条款（输电线路部分）国家电网办基建20081号国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）国家电网生技2005400号第七章评 价 机 制一、评价方法（1）业主项目部负责对监理项目部标准化工作开展情况及其取得的实际效果进行综合评价，按照工程施工的具体情况，在工程开工前、施工中和工程竣工投运后等不同阶段分别进行过程检查评价并做好相关记录，在工程竣工后、监理合同最终结算前，汇总评价情况及相关记录，确定最终评价得分并填写打分汇总表，见表7-1，经建设管理单位审核汇总后上报网省公司，同时抄送监理单位。表7-1监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表工 程 名 称监 理 单 位项 目 部序 号评 分 项标 准 分检查得分得分率（%）评价人员（签名）1项目部设置202项目管理203安全管理204质量管理205造价管理106技术管理107加 分 项总体情况主要问题整改建议评价结论评价工作负责人： 年 月 日（2）监理单位可以参照此评价机制，对各监理项目部进行过程检查和综合评价。二、评价标准（1）监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果综合评价满分100分（其中监理项目部设置20分、项目管理20分、安全管理20分、质量管理20分、造价管理10分、技术管理10分），并设置加分项10分，鼓励监理项目部加强管理、争先创优，具体评价指标及评价标准见表7-2。（2）对监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果进行综合评价打分，要严格按照表7-2中统一规定标准进行，每次进行检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因做出简要说明。（3）检查表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，同时也是检查扣分的上限。（4）若某项目评价存在缺项，可以采用表7-2部分指标进行评价，通过计算得分率确定评价结果。表7-2 监理项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分表序 号评价项目（指标）标准分评分标准检查方法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后1监理项目部设置201.1人员配置151.1.1按要求设置监理项目部，人员数量满足要求并及时到位5未按要求组建监理项目部，扣1分。人员数量不足，扣2分。未及时到位，每人扣1分查监理部人员到位情况1.1.2项目总监、专业监理人员和安全监理工程师上岗资质符合要求8项目总监不具备上岗资格，扣3分专业（含安全）监理工程师不具备上岗资格，每人扣1分监理员不具备上岗资格，扣0.5分查项目总监、专业监理人员和监理员的资质1.1.3职责清晰，培训到位2职责分工不清扣1分未培训或培训无记录，每项扣0.5分查职责和培训记录1.2监理资源配置51.2.1配备必要的电脑、检测工具、规程、制度等监理设施5监理设施不满足要求，扣0.5分规程、制度配置不全，每项扣0.1分查监理设施2项目管理202.1项目管理监理策划82.1.1按照业主项目部管理策划文件编制监理规划和监理实施细则4未编制监理规划，扣1分未编制监理实施细则，每项扣1分内容针对性不强，每项扣0.5分查监理规划和监理实施细则续表序 号评价项目（指标）标准分评分标准检查方法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后2.1.2审查施工项目部的项目管理实施规划等报审文件4未审查，每项扣1分查施工项目部的报审资料2.2进度管理52.2.1审查施工项目部编制的进度计划2未审查，扣2分查记录2.2.2对施工进度计划实施动态管理，对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏2未对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，扣1分查记录2.2.3审查工期变更督促施工项目部调整施工进度，并报业主项目部审批1需变更工期的项目，未督促施工项目部调整工期，扣0.5分，未向业主项目部报批，扣0.5分查记录2.3合同管理22.3.1监督合同条款执行，对合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题2未及时协调合同执行过程中的各种问题，每次扣0.5分查记录2.4组织协调22.4.1组织工地例会，解决工程实际问题1未按时组织工地例会，扣1分查会议纪要2.4.2参加业主项目部组织召开的月度协调会或专题协调会1未参加，扣1分查会议纪要2.5信息与档案管理32.5.1编制监理月报，报送业主项目部1监理月报未按规定时间报送业主项目部，每次扣0.5分查监理月报2.5.2及时收集监理档案文件资料（包括影像资料），并进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交2未收集并分类整理扣0.5分未及时移交扣0.51分查监理档案资料3安全管理203.1安全管理监理策划23.1.1编制安全监理工作方案，监理项目部现场应急处置方案0.5未编写，扣0.5分内容针对性不强，每项扣0.5分查安全监理工作方案和现场应急处置方案续表序 号评价项目（指标）标准分评分标准检查方法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后3.1.2审查施工项目部报审的安全文明施工实施细则、特殊（专项）施工技术（措施）方案、施工现场应急处置方案等0.5未审查，每项扣0.5分审核意见不明确，每项扣0.2分查报审表3.1.3审查施工项目部特殊工种、特殊作业人员的资质证明文件0.5未审查，每项扣0.2分查特殊工种、特殊作业人员的资质报审表3.1.4检查施工项目部安全生产管理体系的运行及其人员的到位履职情况0.5未检查，扣0.5分查记录3.2分包安全管理33.2.1审查分包商资质和人员资格，报业主项目部审批1未审查，每项扣0.2分未报批，扣0.5分查分包商资质报审表3.2.2审查分包合同和安全协议1未审查，每项扣0.5分查记录3.2.3督查施工项目部对分包商人员的教育培训和考试情况1未督查，扣1分查记录3.3安全检查签证33.3.1重要施工设施投入使用前的安全检查签证1未审查，扣1分审查签证不全，每项扣0.5分查安全签证记录3.3.2重大工序转接前的安全检查签证2未审查，扣1分审查签证不全，每项扣1分查安全签证记录3.4安全文明施工管理23.4.1督查施工项目部开展“六化”工作，对存在的问题督促施工项目部闭环整改2未开展文明施工检查，扣2分问题未闭环整改，每项扣1分查记录3.5安全检查管理83.5.1参加安委会活动，并及时督促落实安委会活动内容的要求1未参加，扣1分未及时督促落实安委会要求，每次扣0.5分查记录3.5.2参加定期或专项安全检查及安全管理流动红旗竞赛活动，并督促缺陷闭环整改1未按通知参加，每次扣0.5分对检查中发现的问题未督促闭环整改，每项扣0.2分查记录续表序 号评价项目（指标）标准分评分标准检查方法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后3.5.3对施工安全的重要及危险作业工序和部位进行安全旁站监理1未制订安全旁站监理计划，扣1分。未做安全旁站监理记录，每项扣0.2分记录不合要求，每项扣0.1分查安全旁站记录3.5.4适时开展监理安全随机检查，重点督查施工安全措施或专项施工方案、安全文明施工实施细则的落实及问题的闭环整改3未适时进行随机安全检查，每项扣1分未督促施工项目部进行闭环整改，每项扣0.5分查记录3.5.5参加安全事故调查2发生安全事故，每次扣1分未按通知参加，每次扣0.5分查安全事故调查记录3.6安全风险与应急管理23.6.1编制监理项目部危险点辨识及预控措施表，及时实施不同施工阶段监理项目部安全危险源辨识与预控措施1未编制，扣0.5分预控措施针对性不强且未落实，每项扣0.1分查记录3.6.2督查施工项目部落实安全危险源辨识与预控措施1未督查，每项扣0.5分查记录4质量管理204.1质量管理监理策划54.1.1根据业主项目部下发的工程建设创优规划，编写工程创优监理实施细则，向业主项目部报审2未编制，扣2分内容不满足要求，酌情扣分查监理创优实施细则4.1.2审查施工项目部报送的工程创优施工实施细则1未审查，扣1分无审查意见，扣0.5分查工程施工创优实施细则报审表4.1.3审核施工项目部报审的施工质量验收及评定范围项目划分报审表1未审查，扣1分查施工质量验收及评定项目划分报审表4.1.4审查施工项目部提交的工程质量通病防治方案和措施1未审查，扣1分查工程质量通病防治方案和措施报审表续表序 号评价项目（指标）标准分评分标准检查方法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后4.2材料构配件和设备核查34.2.1审查施工项目部选择的供应商的资质，符合要求后予以签认1未审查资质，扣1分查资质报审表4.2.2对拟进场使用的工程材料、构配件、设备的实物质量进行检查，对规定要进行现场见证取样检验的材料，进行见证取样送检