年产1.5亿个彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告.doc

鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 1 - 鹤鹤峰峰县县元亨印元亨印务务有限公司有限公司 年年产产 1.5 亿亿个彩印包装生个彩印包装生产线产线改改扩扩建建项项目目 可行性研究可行性研究报报告告 2012 年年 10 月月 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 2 - 目目 录录 第 1 章 总 则- 6 - 1.1 项目概况- 6 - 1.1.1项目名称.- 6 - 1.1.2项目类型.- 6 - 1.1.3项目单位概况.- 6 - 1.1.4项目负责人.- 7 - 1.1.5建设地点.- 7 - 1.1.6编制依据、原则和范围- 7 - 1.2 项目概述- 8 - 1.2.1项目主要建设内容与规模.- 8 - 1.2.2环保.- 8 - 1.2.3节约能源.- 9 - 1.2.4项目总投资与资金筹措.- 9 - 1.3 项目建设的背景与意义- 9 - 1.3.1地域背景.- 9 - 1.3.2县域经济发展状况.- 12 - 1.3.3项目建设地基本情况.- 17 - 1.3.4政策背景.- 17 - 1.3.5我国包装印刷业发展呈现出的新态势.- 18 - 1.3.6我国开始打造“亚洲包装中心”- 19 - 1.3.7项目建设的意义和必要性.- 19 - 1.4 主要经济技术指标- 20 - 第 2 章 市场分析- 21 - 2.1 包装业前景分析- 21 - 2.2 项目产品目标市场及营销策略- 22 - 2.2.1目标市场.- 23 - 2.2.2营销策略.- 23 - 2.2.3营销方案.- 24 - 第 3 章 行业发展趋势及市场预测- 24 - 3.1 国内印刷业的发展概况- 24 - 3.2 印刷业发展方向- 26 - 3.3 国内包装业市场需求分析- 26 - 3.4 市场前景- 27 - 第 4 章 项目建设条件分析- 28 - 4.1 社会经济概况- 28 - 4.1.1鹤峰县太平乡简况.- 28 - 4.1.2工业园区简况.- 28 - 4.2 地理位置- 29 - 4.3 配套环境- 29 - 4.4 建设资源- 30 - 4.4.1原辅材料供应.- 30 - 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 3 - 4.4.2主要建筑材料消耗.- 30 - 4.4.3建筑材料来源.- 30 - 4.4.4水、电供应- 30 - 4.5 场址选择- 31 - 4.5.1选择原则.- 31 - 4.5.2厂址选择.- 31 - 第 5 章 节能方案分析- 31 - 5.1 用能标准和节能规范- 31 - 5.1.1原则和标准.- 31 - 5.1.2节能规范和依据.- 32 - 5.1.3节能方案的技术要求.- 32 - 5.2 节能措施和节能效果分析- 32 - 5.2.1节能措施综述.- 33 - 5.2.2具体措施.- 33 - 第 6 章 技术方案、设备方案和工程方案.- 34 - 6.1 总体布局- 34 - 6.2 工艺技术方案- 35 - 6.3 设备方案- 35 - 6.3.1主要设备选型原则.- 35 - 6.3.2设备方案.- 36 - 6.4 产品方案- 36 - 6.5 工程技术方案- 36 - 6.5.1标准化生产厂房.- 36 - 6.5.2仓库、办公及宿舍等工程方案- 39 - 6.5.3辅助工程方案.- 41 - 第 7 章 环境保护与安全生产- 42 - 7.1 环境保护- 42 - 7.1.1环保的意义.- 42 - 7.1.2编制依据.- 43 - 7.1.3环境标准.- 43 - 7.1.4环境空气污染及控制.- 43 - 7.1.5水污染问题及对策分析.- 44 - 7.1.6噪声污染分析.- 44 - 7.1.7固体废弃物.- 44 - 7.1.8营运期环境影响分析及措施.- 45 - 7.1.9结论.- 46 - 7.2 劳动卫生与安全生产- 46 - 7.3 其它- 47 - 第 8 章 组织机构与人力资源配置- 48 - 8.1 组织机构- 48 - 8.2 人力资源配置- 48 - 8.3 员工来源和培训- 48 - 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 4 - 第 9 章 项目管理与实施进度- 49 - 9.1 项目管理- 49 - 9.2 项目建设工期和实施进度- 49 - 9.2.1前期工作.- 49 - 9.2.2设计及施工准备.- 49 - 9.2.3实施阶段.- 50 - 9.2.4总图部分.- 50 - 第 10 章 投资估算与资金筹措- 50 - 10.1.建设投资估算- 50 - 10.1.1估算依据.- 50 - 10.1.2估算条件.- 50 - 10.1.3估算范围.- 51 - 10.1.4估算结果.- 51 - 10.2 流动资金估算- 52 - 10.2.1估算依据及方法.- 52 - 10.2.2估算结果.- 52 - 10.3 资金筹措- 52 - 第 11 章 工程招标方案- 52 - 11.1 总则- 52 - 11.2 招标内容- 53 - 11.2.1招标范围.- 53 - 11.2.2招标组织形式.- 54 - 11.2.3招标方式.- 54 - 第 12 章 财务评价- 54 - 12.1 成本分析- 54 - 12.2 销售收入- 54 - 12.3 增值税金及附加- 54 - 12.4 所得税- 55 - 12.5 财务效益分析- 55 - 第 13 章社会评价.- 56 - 13.1 彩印包装项目对社会的影响分析- 56 - 13.2 彩印包装项目与所在地互适性分析- 57 - 13.3 彩印包装项目社会风险分析- 58 - 13.4 彩印包装项目社会评价结论- 59 - 第 14 章 不确定性分析.- 59 - 14.1 敏感性分析- 59 - 14.2 盈亏平衡分析- 60 - 第 15 章 风险分折.- 60 - 15.1 主要风险因素识别- 60 - 15.2 风险程度分析- 61 - 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 5 - 15.3 风险防范和降低风险对策- 61 - 第 16 章 结论和建议.- 62 - 16.1 可行性研究结论- 62 - 16.2 建议- 62 - 附：1、分析表 1-16 2、分析图 1-3 第第 1 章章 总总 则则 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 6 - 1.1 项项目概况目概况 1.1.1 项项目名称目名称 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿个彩印包装生产线改扩建 1.1.2 项项目目类类型型 迁改扩建 1.1.3 项项目目单单位概况位概况 鹤峰县元亨印务有限公司成立于 2003 年 5 月，是一家以书报刊印刷、包装装 璜品印刷、其它社会杂件品印刷生产为主的企业，也是鹤峰唯一具有书报刊印刷 资质的厂家。公司前身是鹤峰县国营民族印刷厂，2001 年底实行企业改制，由当 时的国营职工彭涛、向清荣、陈华文等人发起重组后成立现有公司。公司注册资本 金 200 万元，有职工 35 人，其中 8 人由原企业转制到现有企业，员工素质、技术水 平较高。公司拥有总资产 716 万元，其中固定资产 380 万元，年均收入 800 万元， 生产成本 480 万元，利税 216 万元，年用电量 46000 千瓦时。是一家集专业设计、 开发、生产为一体的印刷生产企业. 公司能为客户提供印前设计、制版、胶印、印 后加工等全套的印刷、包装解决方案。初步搭建了以书报刊印装和包装制作齐头 并进的发展架构。公司产品涵盖多个行业，主营：书报印刷、海报、商标、标签、包 装装璜品印刷、其它杂件品印刷。为进一步拓展公司发展平台，通过开展现多元化 经营，实现节能、降耗、增效的目标，鹤峰县元亨印务有限公司计划对公司现有印 务生产线实行搬迁扩建和技术改造。拟在鹤峰县太平工业园区新征项目建设用地 3335 平方米，扩建年加工各类彩印包装 1.5 亿个、书报刊及社会杂件 240 万份的 彩印生产项目，目前公司各项筹建工作正有序展开。 1.1.4 项项目目负责负责人人 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 7 - 彭 涛 身份证号码手机号码办公室电话1.1.5 建建设设地点地点 鹤峰县经济开发区太平工业园区 1.1.6 编编制依据、原制依据、原则则和范和范围围 编编制依据制依据 （1）国家及地方的有关政策、法规 （2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版) （3）投资项目可行性研究指南(试用版) （4）环境空气质量标准(gb30951996) （5）城市区域环境噪声标准(gb309693) （6）工程设计节能技术暂行规定(gbj685) （7）建筑防雷设计规范(gbj5783) （8）建筑设计防火规范(gbj1687) （9）鹤峰经济开发区项目建设规划要求 编编制范制范围围 针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状 况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设 内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算， 深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内 容如下： 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 8 - （1）项目市场分析 （2）建设条件与选址 （3）投资估算与资金筹措 （4）经济效益分析 （5）项目的结论及建议 1.2 项项目概述目概述 1.2.1 项项目主要建目主要建设设内容与内容与规规模模 本项目规划扩建用地 3335 平方米；总建筑面积 2800 平方米。其中计划扩建彩 印生产车间 1500 平方米，原料仓库 500 平方米，成品仓库 300 平方米，办公、职工 生活用房及其它辅助用房 500 平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环 保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。 公司目原有总资产 716 万元，其中固定资产 380 万元，年收入 800 万元，年生 产成本 480 万元，利税 216 万元，从业人数 35 人，年耗电量 46000 千瓦时。规划通 过技术改造后添置世界一流的德国产罗兰 rl705 5+1 对开胶印机、海德堡 cd- 102 四色对开胶印机。更新全自动覆膜机、自动糊盒机、自动粘箱机、自动裱纸机、 装订机、海德堡折页机、自动模切机、钉箱机等，单面 e 瓦、b 瓦、c 瓦生产线及各 类制版、印刷、装订、装潢、精装设备等后序加工设备。项目通过技术改造后，将形 成年产 1.5 亿个彩印包装、20 万份书报刊、400 万份社会杂件印刷的生产能力。 1.2.2 环环保保 现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程 基本无污染，对环境影响不大。 1.2.3 节约节约能源能源 建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 9 - 实现了节能降耗，全年用电总量为 322000 千瓦时。 1.2.4 项项目目总总投投资资与与资资金筹措金筹措 项目计划总投资 4612.46 万元。固定资产投资 3380 万元，其中设备 3000 万 元，厂房 184 万元，服务设施及其他 55 万元。安装德国产海德堡对开四色印刷机 1 台，德国产罗兰对开 5+1 印刷机 1 台，全自动覆膜机 2 台，手动覆膜机 2 台，台 湾产全自动裱纸机 2 台，台湾产全自动模切机 1 台，台湾产全自动糊盒机 2 台，手 动模切机 6 台，单面 e 瓦、b 瓦生产线各一条。以及印前制版设备、印后加工设备 10 余台。流动资金 800 万元。 项目建设资金全部由企业自筹。 1.3 项项目建目建设设的背景与意的背景与意义义 1.3.1 地域背景地域背景 地理位置地理位置 鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州的东南角，地处 东径 10945至 11038，北纬 2938至 3014之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南 省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北 省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市 584 公里，距自治州 首府恩施市 176 公里。境内东西长 85 公里，南北宽 67 公里，版图面积 2872 平方 公里。 地形地地形地质质 鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武 陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质 结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的 铁炉乡江口 194 米，最高的下坪乡牛池 2096.3 米，平均海拔 1147 米，平均切 割深 784 米，平均地面坡度 24.1 度。在全县土地总面积中，海拔 800 米以下的低 山，占 17.6%；海拔 800-1200 米的二高山，占 42.8%；1200 米以上的高山，占 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 10 - 39.6%。 水文概况水文概况 县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深 1223 毫米，径流总 量 35.3 亿立方米，每平方公里径流量为 122.3 万立方米，四季分配不均。据鹤峰县 水文站实测溇水河洪枯比为 23331。最大径流深高达 1980 毫米，最小径流深只 有 656 毫米。 气候概况气候概况 鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不 定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中 暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量 1734.9，蒸发量 1028.5，无霜期 296 天，平均温度 15.8，日照时数 1216.4h，10的积温 4892，干旱日数 87 天。 土壤概况土壤概况 境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众 多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生 物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。 共有 10 个土类，23 个亚类，65 个土属，169 个土种。其中林业用地土壤 8 个土类， 16 个亚类，29 个土属，87 个土种，在 8 个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄 壤、黄棕壤、棕壤 4 个地带性土类。 森林植被森林植被 鹤峰地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样， 植物资料丰富多彩，种类繁多，共有 171 种，645 属，1264 种。全县林业用地 344.98 亩，人均占有林业用地 15.8 亩，全县活立木蓄积 448.34 万立方米，人均蓄 积 20.5 立方米，植被覆盖率 82.97，为鹤峰林业建设及生态环境建设奠定了重要 物质基础。 行政管行政管辖辖 全县 7 乡 2 镇 1 个经济开发区和 1 个自然保护区。即铁炉、五里、 燕子、下坪、邬阳、中营、太平等 7 个乡，容美、走马等 2 个建制镇及鹤峰经济 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 11 - 开发区、木林子自然保护区，205 行政村、4 个居民委员会，1364 个村民小组。 人口人口结结构构 2011 年末，全县总人口 22.2578 万人。其中，男性 11.5275 万人，女 性 10.7303 万人，性别比 107.4，年内出生人口 2163 人，出生率 9.72,人口自然增 长率为 5.10,以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口 13.8 万人，占 62.3%。 道路交通道路交通 2011 年底，全县公路总里程 2132 公里，实现交通运输、仓储和邮 政业增加值 13830 万元，占第三产业的 13.4%。旅客周转量 19374 万人公里，同比 增长 12.2%。货物周转量 44782 万吨公里，同比增长 11.7%。 客货周转量 45751 万 吨公里，同比增长 9.4%。 邮电邮电通信通信 2011 年，完成邮电业务总量 10087 万元，同比增长 3.9%，通电话 的行政村 205 个，固定电话装机 27335 部，其中农村电话装机 17057 部，电信、移 动基站 285 处，实现了 50 户以上自然村广播电视村村通。 教育事教育事业业 2011 年末，各类学校 75 所。其中，普通中学 16 所，其中：高中 2 所； 中等职校 1 所；小学 58 所。年末全县在校学生 21474 人，其中，普通中学在校学 生 9689 人，小学在校学生 10391 人，专任教师 1562 人，其中，中学专任教师 660 人，小学专任教师 789 人，园幼园 23 所，在园幼儿 3989 人，学龄儿童入学率 100%， 初中毕业生升学率为 89.7%，高中升学率 84.0%。 医医疗卫疗卫生生 2011 年末，公共卫生和基本医疗服务能力进一步提高，拥有卫生 机构 18 个，其中，卫生院 9 个；拥有病床 579 张，其中县级医院拥有病床 200 张， 农村卫生院拥有病床 379 张。卫生技术人员 631 人，其中，医师 257 人，注册护士 252 人。 民族文化民族文化 鹤峰古称容米、柘溪，有 2000 多年文明史，末代土王世袭相承 800 余载，管辖 8000 多平方公里；土地革命时期，有 2.5 万人参加革命，近 4000 人 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 12 - 为革命献出了生命；木林子 20838 公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地 貌保存完整。民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。 文物保文物保护护 列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈 士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、 红色革命系列遗物。列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、鹤峰山民歌等。 文化机构文化机构 鹤峰作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到 5 个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿 健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到 25 个。 文化文化创创作作 退役军犬、 最后一只白虎、 远去的诗魂、 巴国俪歌等作品分 别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。 1.3.2 县县域域经济发经济发展状况展状况 经济结经济结构构 2011 年，实现县域生产总值 30.43 亿元， “同比增长 15.8%。其中， 第一产业 8.亿元，同比增长 4.5%；第二产业 12.04 亿元，同比增长 19.6%；第三产 业 10.4 亿元，同比增长 20.8%；三次产业结构比由上年的 27.9：39.3：32.8 调整到 2011 年的 26.3：39.6：34.1。第三产业比重比上年提高 1.3 个百分点，县域经济呈现 节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。 。 鹤鹤峰峰经济结经济结构一构一览览表表 科 目 单 位 200620072008200920102011 县域生产 总值 万 元 1420 70 1564 20 1816 00 2150 00 26260 0 30430 0 第一产业万 元 4646 0 4929 0 5590 0 6400 0 7326080000 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 13 - 第二产业万 元 4940 3 5765 0 6470 0 8100 0 10320 0 12040 第三产业万 元 4620 7 4948 0 6110 0 7040 0 8614010400 农业产业农业产业化水平化水平 2011 年实现农业总产值 137695 万元，农民人均 5376 元；粮 食总产达到 9.3 万吨，农人均达到 490 公斤；牲猪出栏 23 万头，农人均 1.2 头，农 业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等 5 大为农民提供现金收入过亿元的 产业。茶叶面积 17.8 万为亩，产量 1.51 万吨，为农民提供现金收入 1.52 亿元；烟 叶面积 8 万亩，产量 1.01 万吨，为农民提供现金收入 1.35 亿元；箬叶采摘面积 30 万亩，产量 1.1 万吨，为农民提供现金收入 1.12 亿；商品疏菜面积 6.3 万亩，产量 12 万吨，为农民提供现金收入 0.96 亿元；出售商品猪 9.6 万头，为农民提供现金收 入 1.1 亿元。 绿绿色食品色食品 以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到 6.25 亿元，占农产品加工业比重为 80%，其中薇菜产量 500 吨，居全国第一；茶叶产能 1.2 万吨，列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到 1.3 亿元，占农产品加工业比重为 21%，其中箬叶产能 1.1 万吨，成为全国绿色包装第 一县。 市市场场主体主体 全县农产品加工企业 180 多家，总资产 5 亿元，总产能 6 亿元。规 模以上加工企业 22 家，总资产 4.8 亿元,从业人员 3300 人,2008 年实现产值 4.3 亿 元。其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000 万至 1 亿元的企业 1 家（白果茶 厂），1000 至 5000 万元 14 家，500 至 1000 万元的企业 5 家。被列入国家级农业产 业化龙头企业 1 家，列入省级农业产业化龙头企 3 家，列入州级农业产业化龙头 企业 4 家；产业化龙头企业拥有资产总额近 3.5 亿元,占全县规模以上农产品加工 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 14 - 企业总资产比重为 70%,2009 年实现销售收入 3.7 亿元,占规模以上农产品加工企 业销售收入比重为 59%。截至 2010 年底，全县农产品商标注册 108 件，占全县注 册商标的 57.75%。在注册商标总数中，实际使用的商标有 83 件，使用率为 44.38%，实际使用农产品商标 73 件，占实际使用注册商标的 87.9%，在农产品商 标中，农产品加工品牌注册商标有 37 件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代 农业股份有限公司“长友”商标、鹤峰县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、鹤峰县骑龙 茶业有限公司“骑龙”商标、鹤峰县白果茶厂“白果”商标。获州知名商标的有八峰药 化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、鹤峰县金阳特色农产品有限公司“鑫 丰” 商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有 14 家获 qs 认证， 4 家获 iso9001：2000 质量体系认证，6 家企业获绿色食品认证。 农产农产品基地品基地 全县经已形成各类农产品基地面积 123.3 万亩，占全县国土总面 积比重达到 28%。 茶叶基地茶叶基地:全县茶园形成面积 17.8 万亩,其中无性系良种茶园面积 6.3 万亩。 白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（imo）有机茶认证，长友公 司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等 5 家企业的茶叶基地获中国绿色 食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。 烟叶基地烟叶基地:全县烟叶总面积 8 万亩，形成了 25 个专业村，33 个重点村，1645 户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到 9.86 亩，白肋烟专业户户平种植面 积达到 3.78 亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积 80%，总产量达 到 14.5 万担。全县拥有 4 万担规模的乡镇 1 个，3 万担乡镇 2 个，2 万担乡镇 1 个， 1 万担乡镇 3 个；全县 50100 亩连片区 58 个，100500 亩连片区 41 个，500 1000 亩连片区 8 个，1000 亩以上连片区 7 个，连片总面积达 3.76 万亩，占全县总 面积的 60%。燕子乡建立了 5000 亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了 40 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 15 - 公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚 2058 个，其中 塑钢大棚 448 个，竹木中棚 1610 个，可供移栽面积占总面积的 82%。漂浮育苗面 积占全县烟叶育苗面积 98%，建标准化晾房 4640 间，农民新购置烟叶机械 295 台 （套），其中，起垄机 89 台，播种器 25 台，剪叶机 15 台,喷雾器 163 台。 蔬菜基地蔬菜基地:全县蔬菜加工原料基地面积 6.3 万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬 菜面积），其中高山蔬菜面积 3.5 万亩，魔芋面积 2.8 万亩。 林林产产品基地品基地:全县林业产业基地总面积 95 万亩，其中：日本落叶松、杉木为以 主的速生丰产用材林基地 30 万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地 23 万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地 9.8 万亩；天然箬叶可采摘 面积 30 万亩，人工栽培面积 0.53 万亩；香椿等森林食品基地 2.5 万亩。 畜畜产产品基地品基地:全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展， 现已形成 1 个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3 个 3000 头生猪养殖小区（鹤峰经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、 燕子乡兴旺牧业养殖小区），10 个“150”和 100 个 50 头以上生猪规模养殖大户。 规规模以上工模以上工业业 2011 年全县实现工业增加值 108853 万元，扣除价格因素同比 增长 18.3%，规模以上工业企业 33 家，实现增加值 84107 万元，同比增长 20%。实 现产值 256568 万元，同比增长 31.6%。规模工业实现主营业收入 243382 万无，同 比增长 30.4%，工业经济综合效益指数 198.1%，总资产贡献率 10.3%，资本保值 率 97.7%，资产负债率 47.1%（低于 60%的警戒线），流动资产周转率 3.54 次，成本 费用利润率 3.83%，产品销售率 97.4%，全员劳动生产率 156400 元/人。 固定固定资产资产投投资资和招商引和招商引资资 全社会完成固定资产投资 262062 万元，同比增长 30.0%。其中，500 万元以上城镇和非农户项目投资 235564 万元，同比增长 29.4%。房地产开发投资达 2827 万元，同比增长 93.1%。农村私人投资 23671 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 16 - 万元，同比增长 31.5%。重点建设项目完成投资 183953 万元，同比增长 20.0%，占 全社会投资总额的 70.2%。招商引资成效显着，全年招商项目 4 个，到位资金 93550 万元，同比增长 0.8%。直接利用外资 70 万美元，同比下降 61.7%。 国内外国内外贸贸易、旅游和市易、旅游和市场场物价物价 全年批发和零售贸易餐饮业实现增加值 21608 万元，占第三产业的 20.8%。全年实现社会消费品零售总额 125491 万元，比上年 增长 18.9%。其中，批发零售贸易业 113636 万元，住宿餐饮业 11855 万元，分别比 上年增长 19.4%、14.2%。全年实现外贸出口 2646 万美元，同比增长 10.3%。全县 旅游累计接待人数 68.74 万人次，同比增长 128.3%，实现旅游综合收入 19206 万 元，同比增长 83.8%。全年居民消费价格总水平为 106.2%，价格水平上涨 6.2%。其 中：食品价格上涨 13.6%，医疗保健和个人用品价格上涨 6.6%。农业生产资料价格 指数 109.0%，价格水平上涨 9.0%；商品零售价格指数 107.3%，价格水平上涨 7.3%。 财财政和金融政和金融 财政收入快速增长，全年完成财政总收入 24376 万元，同比增 长 16.9%。其中地方一般预算收入 16402 万元，同比增长 18.4%，税收收入 13359 万元，同比增长 11.7%。财政支出 125198 万元,同比增长 20.1%，其中，农林水事务 支出 29688 万元，医疗卫生支出 8506 万元，教育支出 19136 万元，分别比上年增 长 24.1%、54.1%、72.5%。年末金融机构各项存款余额 325083 万元，比年初增加 59245 万元，增长 22.3%。其中，居民储蓄存款余额 195736 万元，比年初增加 24925 万元，增长 14.6%。各项贷款余额 212415 万元，比年初增加 21051 万元，增 长 11.0%。其中：短期贷款 71239 万元，比年初增加 15828 万元，增长 28.6%；中长 期贷款 141176 万元，比年初增加 5223 万元，增长 3.8%。 人民生活人民生活 城镇居民人均可支配收入 12929 元，比上年增加 1723 元，增长 15.4%。城镇居民人均消费支出 9122 元，增长 12.8%，其中食品支出 3437 元， 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 17 - 增长 10.1%。农村居民人均纯收入 4116 元，较上年增加 783 元，增长 23.5%。农村 居民人均生活消费支出 3707 元，增长 24.4%，食品消费支出 1812 元，增长 16.5%。 1.3.3 项项目建目建设设地基本情况地基本情况 鹤峰县经济开发区是鹤峰县城规划的新城区，距县城容美镇 16 公里，开发区 内规划有：太平返乡农民工创业园、建材工业园、商贸物流园、绿色食品加工园、供 水工程等建设内容。建材工业园、商贸物流园、供水工程已进入实质性建设阶段， 项目总投资 1.9 亿元，其中贷款 1.5 亿元，当年完成总投资 1.2 亿元。建材工业园、 商贸物流园土地收储面积达 700 余亩，现已基本完成征地工作。建材工业园基础 设施基本完成，商贸物流园基础建设 2012 年 6 月可完成道路硬化工程，绿色食品 加工园土地收储工作已启动。园区供水工程，远期规划设计库容 60 万立方米，一 阶段库容 35 万立方米，概算投资 2000 万元，征地 80 余亩。现有鸦来公路、鹤桑公 路贯通境内，规划在十二五时期开工建设的鹤峰至当阳坪高速公路和已列入国家 中长铁路规划的安恩张铁路均从这里经过。 1.3.4 政策背景政策背景 (1) 轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、 经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民 经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法 规、政策等方面给予了足够的支持。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二 个五年规划纲要明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息、生物、环保 等新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种， 满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。包装业做为轻 工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 18 - 大。 (2) 我国发布的产业结构调整指导目录(2011 年版)中明确提出了国家确定 鼓励类产业指导目录的原则包括： (一)国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济 增长点； (二)当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺 商品的供给能力，有利于开拓国内外市场； (三)有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力； (四)符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用， 有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环 境； (五)有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地 的能源、矿产资源与劳动力资源等优势； (六)有利于扩大就业，增加就业岗位； (七)法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录 中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发 展规划。 1.3.5 我国包装印刷我国包装印刷业发业发展呈展呈现现出的新出的新态势态势 近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势： (1)纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美 观、鲜艳、多色、立体感强。 (2)包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷，要求套色准 确，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 19 - (3)包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提 高了商品附加值，并符合环保要求。 1.3.6 我国开始打造我国开始打造“亚亚洲包装中心洲包装中心” 经世界包装组织(wpo)和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国 建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。在会上，中国包装界达成共识： 将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。 “亚包中心” 的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向 “包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重 要的意义。 包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。现在，世 界包装市场份额每年已超过 8000 亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增 长 18以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。 国家政策大环境有利包装业的发展。 1.3.7 项项目建目建设设的意的意义义和必要性和必要性 (1)是促进地方经济发展，促进就业的需要 包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地 位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传 统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过 本项目的建设对于促进济北工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常 重要作用，受到各级政府的大力支持。 (2)是促进经济增长，改善产业结构的需要 随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各 种商品必不可少的一个环节。县内及周边没有彩印包装企业，影响了当地产品 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 20 - 的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地 提高鹤峰乃至武陵山片区包装材料的供应和产品质量，对促进武陵片区经济发展 和当地产业结构的调整具有重要的意义。 (3)是开发项目区新的经济增长点的需要 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费 结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带 动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结 构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经 济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快 一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从现实情况看，新的经济 增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集 约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构 的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成 经济的良性循环。 本项目属于包装行业，包装行业是传统产业和现代产业相结合的重要支柱产 业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离 不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的 建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项 目区经济建设的一个重要增长点。 1.4 主要主要经济经济技技术术指指标标 项目建成后，将形成年产 1.5 亿个彩印包装，420 万份书报刊的生产能力。可 实现年均销售收入 4912.27 万元，年均总成本费用 4104.05 万元，年均营业、增 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 21 - 值、所得税收总额 500.04 万元，年均净利润 589.3 万元，总投资收益率 20.24%，投 资利润率 17.04%，投资利税率 23.62%，项目资本金净利润率 42.6%，银行贷款 偿还期 6.25 年，税后财务内部收益率 20.34%，财务净现净（i15%）921.76，全部 投资回收期 4.84 年，平均利息备付率 359.19%,平均偿债备付率 151.22%。项目主 要经济技术指标满足经济评价要求，可为企业带来可观的技改效益和有力推动地 方经济的发展。 第第 2 章章 市市场场分析分析 包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的 标志之一。随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品 的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展 的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关 联农业、工业、流通等领域的大产业。 2.1 包装包装业业前景分析前景分析 在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中，由于纸和塑料价格便宜，便 于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包 装在日常生活中应用广泛。 全国包装工业“十二五”发展规划提出了在 20102015 年的“十二五”期间， 包装工业按 8的速度增长，与国民生产总值的增长速度基本持平，总产值预计将 达到 5257 亿元。到 2015 年工业产值比 2000 年增加 1.5 倍，比 2005 年增加 0.5 倍。 使包装工业的生产利润率从目前的不到 5提高到 7；包装新产品产值在包装总 产值中的比例从目前的 4提高到 8左右；包装制品出口在包装总产值中的 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 22 - 比例从目前的 11.5提高到 15以上。在资源综合利用方面，到 2015 年，纸与纸 板回收率达到 50(2005 年为 38，1900 万吨)，废纸再生利用率达到 60(2005 年为 50，2000 万吨)。尽管纸包装制品增长为最快，但在品种及质量上仍不能满 足出口和高档商品的需要，因此约有 1/4 的缺口还需要依赖进口解决。 目前乃至今后几年内，我国发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱， 以适应国内外纸箱的需要。 包装印刷是印刷产业的重要领域，主要包括商标、各种包装盒、瓦楞纸箱、文 具用品、液体包装、各种纸制品的印刷。1997 年底全国县以上包装印刷企业 6050 家，实现工业总产值 290 亿元，实现利税 35.07 亿元。包装印刷业过去在印刷业中 处于较落后的状况，现已发展成为具有一定规模、门类齐全、广泛采用先进技术的 行业，是印刷机械的重要市场。该行业近年己进口单张纸多色胶印机 500 多台，凹 印生产线 250 多条，柔印生产线 100 多条。预计包装印刷业产值每年递增 10，2005 年为 8052 亿印，2010 年为 12968 亿印，市场前景很好。 本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有很大的市场。据中国包装 协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以 12的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。世界上的主要发展国家 和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都以成为经济发展的支柱产业。 2.2 项项目目产产品目品目标标市市场场及及营销营销策略策略 2.2.1 目目标标市市场场 鹤峰经济开发区距鹤峰县城 16 公里，距省城武汉市 584 公里，距恩施州城 160 公里，距宜昌市 302 公里，距五峰县城 140 公里，距宣恩县城 115 公里，距 鹤峰县元亨印务有限公司年产 1.5 亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 恩施州工程咨询公司- 23 - 来凤县城 85 公里，距湖南张家界 174 公里，湖南桑植县城 104 公里，距湖南石门 火车站 251 城公里，距湖南龙山县城 94 公里，距巴东港 267 公里，距枝城港 288 公里，距当阳坪高速公路入口 72 公里，将于“十二五”期间开工的鸦来高速公路、 列入国家中长规划的安恩张铁路将途经这里，省道 325 线从区内穿过。鹤峰经济 发展迅速，工业结构在改革和发展中不断调整和优化，逐步形成了食品饮料、水泥、 木制工艺品、医药化工等四大支柱产业。全县轻工业产值比重不断提高，2011 年 县内三次产业比重为：26.3：39.6：34.1，轻工业居于支柱产本项目产品为各类纸张 彩印包装，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定 位原则为“立足鹤峰，辐射武陵，进军国内市场”。本项目所确立的主要目标市场为 武陵山区主要城市，预期销售半径为 300 公里。彩印包装也是包装材料用量最大 的产业，全县每年包装消费亿元以上。县内常年有 26000 吨茶叶、1000 千升白酒、 2000 余吨罐头及上万吨的山野杂菜、水果等需要彩印包装。其市场空间十分巨大。 近年来当地政府产业政策将着力培养和发展新的加工业以填补当地市场的空白。 特别是太平工业园区的崛起，使鹤峰的工业经济整体实力进一步提高，对于高档 包装材料的需求量也日益增长。 鹤峰地处武陵山扶贫开发片区腹地，周边的张家界、石门、桑植、龙山、来凤、 宣恩、恩施、巴东、五峰、长阳、枝城、宜昌等区域消费潜力巨大，是本项目的主要 销售市场。 2.2.2 营销营销策略策略 为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观 念，全面进行品牌推