弘泽湖畔国际广场 主体创优计划.doc

天津弘泽湖畔、国际广场 项目创优（质量）计划文件编号：南建总一天津：弘泽jh 发放编号： 受控状态：弘泽湖畔国际广场主体创优计划（项目质量计划）编 制：审 核：审 批：南通建筑工程总承包有限公司弘泽湖畔国际广场项目经理部2005年8月26日项目质量计划报批单 cl-jl3-01 编号：工程名称弘泽湖畔国际广场建筑面积96000m2建设单位天津市万豪大厦有限公司结构形式框架剪力墙结构编制人编制时间2005年8月26日审批人报审时间意见栏 审核人： 1111年 月 日意见栏审批人： 11111年 月 日备注1、目的和适用范围及相关文件1. 1目的：为建立弘泽湖畔国际广场项目的质量体系，实施施工全过程的质量控制，规范项目质量管理，创优质工程，特制订本计划。1.2适用范围本计划适用于本工程项目的质量控制，有效期自合同生效日2005年8月26日至工程竣工保修期满为止。1. 3编制依据1.3.1天津市建设管理委员会下发的关于批转的通知建质安2005605号，天津市建设工程质量监督管理总站，天津市建筑协会联合下发的关于认真落实建筑主体结构工程创优活动的通知建质管200515号，以及天津市有关主管部门对质量管理的相关规定。1.3.2本公司质量体系文件：质量保证手册（第a版），程序文件（第a版），作业指导书 管理类（第a 版），作业指导书工程类（第a 版）。1.3.3本工程的施工合同及施工组织设计。1.3.4本工程所涉及的单项工程的验收标准、施工规范及相关法规。1.3.5弘泽湖畔国际广场的设计文件。2、工程特点2.1.1、工程概况序号项 目内 容1工程名称天津弘泽湖畔国际广场2工程地址天津卫津南路与天塔道交叉处3建设单位天津市万豪大厦有限公司4设计单位天津市金厦规划建筑设计有限公司、天津市建筑设计院5勘察单位天津市勘察院6监理单位天津开发区泰达国际咨询有限公司7监督单位天津市建设工程质量监督管理总站8施工单位南通建筑工程总承包有限公司9工程内容a、b座地上38层、c座地上25层，地下3层10承包范围土建及安装工程11建筑功能人防、住宅、办公、商用12工 期2005年8月26日2007年8月26日13质量要求创“海河杯”，争“鲁班奖”14结构设计结 构 钢筋混凝土框架剪力墙结构结构抗震等级 一 级2.1.2、新工艺、新材料、新技术、新设备根据工程的情况，结合市场的调查和研究，积极推广和应用“四新”项目，严格执行集团科技示范工程的标准，并达到降低工程成本的目的，具体应用情况见下表。序号项 目 名 称应用部位备 注1深基坑施工地下室2泵送混凝土施工技术地下室及主体结构3钢筋套筒直螺纹连接技术地下室及主体结构4剪力墙大钢模板剪力墙、电梯井筒5模板支撑快拆体系的应用平台支撑6大体积混凝土施工技术基础底板7外墙外保温的施工技术外墙8高分子防水卷材的应用基础及屋面9计算机应用技术施工管理全过程2.1.3、主要技术节约措施2.1.3.1、加强技术前期准备工作，做好项目开工前的策划方案和成本控制预案，经相关部门审批后，根据策划方案和成本控制预案合理编制项目施工组织设计和施工方案。2.1.3.2、施工组织设计和施工方案经审批后，组织相关部门进行施工组织设计和施工方案的交底。2.1.3.3、根据现场实际情况，优化和配置各种资源，合理划分施工作业流水段，合理组织协调生产。2.1.3.4、加强推广“四新”技术的应用。3、项目管理方针和管理目标3.1管理方针：筹划、计划、组织、协调、控制3.2质量方针“诚信、遵约、守法；建造精品工程，满足顾客要求；不断精益求精，追求客户满意”。3.3管理目标3.3.1质量目标和指标3.3.1.1本工程合同要求的质量目标为：创天津市建筑工程“海河杯”标准，争 “鲁班奖”。3.3.1.2分部分项工程应满足建筑工程质量检验评定标准要求，观感和实测提高5%验收。以下分部工程质量须达到优良：地基与基础工程、主体工程、楼地面工程、门窗工程、装饰工程、建筑采暖卫生与煤气工程、建筑电气安装工程、通风与空调工程。3.3.2工期目标：本工程合同工期为730天，计划基础施工247天，主体结构施工235天，开工日期2005年8月26日，计划竣工日期2005年8月26日，详见附表：施工总进度计划。3.4、安全、文明及环保施工管理目标3.4.1安全施工目标保证无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在2以内。3.4.2文明施工目标确保天津市“安全文明”工地，ci管理达标，让业主满意。3.4.3、现场环保目标按iso14000标准执行，现场环保达标。4、质量管理体系4.1管理职责4.1.1项目组织机构网络图：见下图4.1.2项目质量保证体系网络质量保证体系框图总经理管理者代表 信息反馈总会计师生产副总经理总工程师总经济师财务部经营部办公室技术部物资部工程部质量总监安全总监 信息反馈项目经理部项目经理信息反馈 信息反馈技术负责人 信息反馈 项目部管理层 信息反馈 信息反馈各班组管理层4.1.3.工程质量管理流程4.1.3.1.施工准备阶段：创“海河杯”，争“鲁班奖” 工程质量策划（质量目标） 编制施工组织设计公司质量部参与施工组织设计的审定 编制分项施工方案公司质量部参与特殊工序的研究 编制创优计划对创优规划进行审批 编制阶段预控计划 编制质量意识教育计划 施工质量预控4.1.3.2.施工质量预控选择合格物资分供商选择合格的施工人员 质量预控 施工组织设计和 施工方案交底 物资进场检验和试 验、复试、物资标识 对管理人员进 行质量意识教育 对创优规划 进行整体部署 分项工程 技术交底 施工过程质量控制 4.1.3.3.施工过程质量控制施工过程质量控制项目部组织每周质量检 查和月质量检查讲评 对每道工序进行质量检 查和质量验评进行控制实行质量否决制每项工序质量验收制定 班组自检 填写自检记录表 整 质检员检查 填写隐预检记录和质量评定改 资料 报验措 向监理报验施 项目质检员组织 监理进行验收 不合格 监理签署具体检查意见 合格 进行下道工序施工 工序交接检4.1.3.4.工程竣工验收竣工验收基础、主体结构验收申请验收前项目部核定项目部组织有关人 员对结构进行预检所有工程技术 资料准备齐全质量验收 记录齐全混凝土试验 报告检测合格向公司提 出验收申请公司组织核定公司核查所 有技术资料公司对工程质量 进行检查、核定公司作出工 程观感评定表工程质量 综合评定表建设单位验收 向建设单位申请验收 竣工必备资料： 建设单位组织五方验收 单位工程质量综合评定表； 验收必备条件： 质量保证资料核查表； 所有房间能打开； 观感评定表；室内环境检测报告 卫生间已做闭水试验； 单位工程验收记录； 水、暖、电已通； 人防工程竣工质量核定意见； 电梯已通过验收； 电梯安装工程质量监督核定证书；厕浴间二次蓄水试验； 电梯安全使用许可证； 屋面淋水试验； 消防使用许可证；暖卫工程排水管道通球试验； 工程竣工质量核定申请表；电气工程照明系统全负荷试验。 竣工后的保修合同； 建筑工程竣工项目核查表。政府部门质量监督站竣工备案建设单位向质量监 督站提出竣工验收质量监督站验收后 出具备案书 工程保修 质量监督站验收后进入工程保修阶段，应加强成品保护与工程保修工作，为工程创优做好保障。4.1.4、项目各职能人员职责4.1.4.1项目经理：汤东健（1） 、分公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导和组织的直接责任人；（2）、组织项目部全体人员认真落实质量体系中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全管理等；（3）、负责施工过程中与顾客的沟通。（4）、执行具有质量否决权的奖惩办法，并组织实施。（5）、执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。（6）、对违章作业，及管理人员渎职引起的质量或安全事故，按规定进行处置；（7） 、满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。4.1.4.2技术负责人、技术员：梁华、黄裕华（1）、对本项目的工程质量负有技术上的责任；（2）、参与编制项目施工组织设计，编制分部分项工程施工方案，进行技术交底；（3）、掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出的要求；（4）、负责项目图纸、变更的收集和发放以及签证的办理，处理班组提出的技术问题；（4）、协助质量员开展分部、分项工程的质量评定和验收工作；（5）、对项目上出现的各种违章操作有权处置，对已造成问题的有权提出整改和返工指令；（6）、负责本项目的测量、放线及计量工作，作好检验设备的管理工作。4.1.4.3项目质量检查员：许建华（1）、掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求；（2）、掌握工程质量活动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施；（3）、对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工；（4）、有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分部、分项工程的质量评定。4.1.4.4项目预算员：施水明（1）、参加投标项目的标书编制工作和合同评审活动；（2）、参加图纸会审，编制、复核项目的预（决）算；（3）、协助经营管理科对劳务/工程分承包方进行考察、评价；（4）、及时准确提供材料使用量和变更材料使用量；（5）、实事求是地向公司/分公司和上级有关部门提供各种报表。4.1.4.5项目安全员：黄振丰、徐卫兵（1）、认真执行国家政府部门关于安全生产和劳动保护的法规及企业的安全生产规章制度；（2）、定期举行安全生产教育，参与编制安全技术交底工作并督促实施，严格行使处罚权；（3）、对违章指挥、违章作业有权制止和处置，有权越级上报直至最高管理者；（4）、定期或不定期进行安全检查，清除事故隐患，对安全事故组织召开安全分析会，找出原因，写出事故分析报告，并遵循三不放过的原则；（5）、兼管施工机械设备的使用和管理工作。4.1.4.6项目材料员：杨相如（1）、及时收集分供方的有关资料，并参加对分供方的考察、评价；（2）、编制材料采购申请计划，做好材料（设备）的采购、验证工作； （3）、协助质检员做好进货物资的检验和试验工作。4.1.4.7仓库保管员：何建新（1）、做好进场/库物资的验收、保管、发放工作；（2）、做好进场/库物资的正确标识和记录工作；（3）、建立材料台帐，做到进料有凭证，发料有依据，帐物相符。4.1.4.8资料员：秦顺伟（1）、及时做好各种资料的收集并分类、编目，归档和转发工作；（2）、负责对检验和试验状态做好标识工作；（3）、整理竣工资料。4.1.4.9工长：张卫民、费祖平、张宏飞、倪耀、耿剑光、施春辉、孙伟忠、沈金祥及水电暖专业工长，专业分包队负责人。（1）、对本工种的产品质量负有直接责任；（2）、做好自检、交接检工作认真履行工序交接检查手续；（3）、接受技术、质量、安全等人员对施工过程的技术、质量、安全等交底；（4）、做好班前交底工作，记载好本工种，每天的施工活动情况，以便实行追溯。4.1.5人员设置根据工程特点和公司要求，本项目管理人员设置见下表岗 位人数姓名备 注项目经理1人汤东健生产经理1人宋建忠技术负责1人梁华水电负责1人施兴平质量总监1人明雪忠安全总监1人黄振丰技术员3人黄裕华、陈辉、吴瑞新质量员2人许建华、周为山安全员1人徐卫兵测量员1人黄建平资料员1人秦顺伟试验员1人姜耿华材料员1人杨相如仓库保管员1人何建新钢筋工长3人张卫平、费祖平、张宏飞木工工长4人孙伟忠、倪耀、耿剑光、施春辉砼工长1人沈金祥4.2、质量体系本项目按照gb/t19000-2000 idt iso9000:2000质量管理体系要求标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.2.1本计划执行公司质量体系文件。4.2.2本项目的质量策划及总负责为项目经理汤东健，项目创优计划的编写由项目技术负责人梁华负责编写，由公司总工批准签发实施。项目技术负责人负责解释，并报集团公司技术质量部备案。项目质量计划在执行过程中发生的问题由项目技术负责人负责协调解决，重大问题由项目经理处理，必要时请示公司有关部门或领导处理。4.2.3为了更好地贯彻实施项目创优计划，各职能部门可根据需要制订实施细则及相应的支持性文件，其内容必须满足项目创优计划的要求。本项目的施工组织设计由项目技术负责组织编制，分公司总工负责审核并报监理审定同意后实施。各分部分项工程的施工方案由技术员负责编制，项目总工审核后报监理审定，通过监理审定后实施。分部分项工程施工方案的编制必须以施工组织设计为指导。4.2.4 明确过程设备、人员、检测能力配置要求和控制手段，列入专项技术方案，经批准后实施。4.3文件要求4.3.1、执行南通建筑工程总承包有限公司文件和资料控制程序（第a版），作如下规定：4.3.1.1本项目所用的图纸、设计变更均由天津市万豪大厦有限公司提供，由技术负责人梁华负责发放和控制；本项目有关技术资料由秦顺伟负责收集和整理；本项目所用施工验收规范、规程，质量检验评定标准，项目质量管理使用的程序文件、工艺标准操作规程、作业指导书等均由公司提供，由秦顺伟负责保管。4.3.1.2文件收文和发文都要做好登记，履行签收制度，其中工程技术类资料由秦顺伟负责管理和保管。文件要及时做好受控的标识，本项目受控文件分类如下：a） 质量体系文件（质量手册、程序文件、质量计划、质量记录）；b） 设计图纸性文件（包括工程变更、工程洽商单）；c） 标准、规范类文件（技术标准、施工验收规范、标准图集）；d） 与质量有关的各类支持性文件（如质量管理细则、计量管理工作规定）；e） 施工技术性文件（如技术方案、技术交底、作业指导书）；f） 合同性文件；g） 法规性文件。各类文件按收到的先后顺序进行编号，打下印记，标明“版本号”、“受控”、“无效”/“作废”等字样，便于迅速地确定文件同质量计划的关系。4.3.1.3上述文件中，质量手册、程序文件、作业指导书等由企业管理办公室发放到技术负责人；设计图纸性文件由天津市万豪大厦有限公司提供；本项目所用标准规范类文件由分公司提供，各类法规性文件亦由分公司发放；本项目相关合同由分公司经营管理科负责与业主签订，并将副本发放到项目预算科。4.3.1.4本项目所有质量文件需更改时，由技术负责人梁华负责更改，更改内容由项目经理负责组织评审，由公司总工负责审批，未经评审和审批的更改内容是无效的。4.3.2、记录控制4.3.2.1 技术负责人梁华按公司质量记录控制程序控制项目质量记录。与质量记录控制有关的各个部门都应保持相应的记录，并在实施和改进过程中得到保证。4.3.2.2 所有质量记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适应的环境中保存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失。其保存期限按公司记录控制程序。4.3.2.3 工程最终验收后，所有质量记录由资料员负责整理分类，装订成册，并由项目技术负责人交分公司技术质检科归档。5 项目质量管理职责5.1项目部是工程项目质量管理的全面组织者和责任者，按照公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定来控制项目工程质量。5.2编制和实施项目质量计划和作业指导书，抓好项目安全生产，文明施工，为创精品工程创造条件。5.3负责制定不合格品的纠正措施并组织实施。做好项目施工全过程的质量原始记录的收集和整理。确保各种原始资料的完整性，准确性和可追溯性。5.4执行具有质量否决权的奖惩办法，并组织实施。做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量优良率达100。6 资源管理由公司确定并提供保持质量管理体系并持续改进其有效性和满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。6.1 人力资料6.1.1项目技术负责人根据公司培训工作程序，结合项目的实际情况编制项目培训计划，经项目经理审核后报公司企业管理办公室备案执行。6.1.2培训计划要规定师资、培训对象、内容、时间、方法、考核要求。6.1.3管理、执行及验证人员均应经过培训，并按规定满足上岗资格要求。6.1.4培训记录由项目技术负责人负责整理，并报公司企业管理办公室存档。6.2 工作环境6.2.1基础设施：公司确定，提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。6.2.1.1建筑物，公共场所和相关的设施；6.2.1.2过程设备（硬件和软件）6.2.1.3支持性服务（如运输和通讯）。6.2.2工作环境6.2.2.1根据工程项目安全标化工地和文明施工现场要求，项目经理部按照现场施工的各个阶段的作业要求布置和调整现场的工作环境。6.2.2.2施工现场作业面的工作环境，由项目经理部组织施工作业班组本着“谁做谁清，随做随清”的原则，保持本班组和下道工序所需的工作环境。7 产品实现7.1合同评审7.1.1合同签定前项目经理及职能负责人参加由分公司组织的合同评审活动，以便：7.1.1.1明确合同条件和顾客的特定要求和隐含要求； 7.1.1.2满足顾客要求所需配备的资源； 7.1.1.3明确工程的风险；7.1.1.4参与投标报价决策。7.1.2合同执行中，顾客提出要求或施工中发现不合理需要进行合同更改的,更改评审执行公司与产品有关要求的评审程序文件。由项目经理组织相关人员进行评审，评审结果上报分公司经营管理科备案，评审时应充分注意：a） 变更对工期的影响；b） 变更对工程成本的影响；c） 变更对物资订货带来的影响；d） 变更对其它方面如环境、施工条件的影响；e） 工程项目停建、缓建时的索赔等。合同在执行工程中，发现不合理需要进行合同修改的，项目部将合同修改前评审的结果，上报分公司经营管理科；由经营管理科负责与顾客（或其代表）进行磋商，取得认识上一致后，起草合同文本，经公司经理或授权人和业主（或其代表）签字，单位盖章后生效。7.1.3凡是合同评审都必须由评审的组织者指定专人做详细记录，以此依据对合同或标书作出结论性评定，并编制成文件。7.1.4合同签订后，由经营部门负责召集项目经理及项目各业务部门负责，进行合同交底，以便合同的正确履行。 7.2设计控制本项目部不承接工程项目的设计，不存在本条款内容。7.3采购7.3.1执行公司文件和资料控制程序和劳务/工程承包控制程序。7.3.1.1本项目材料员每月需根据预算员提供的月进度工料分析，结合库存情况编制月物资采购申请计划，报项目经理审批后方可进行物资的采购。项目技术负责人需制订进货物资的验收标准，并向项目收料人员交底，严格控制进货物资的质量和数量。7.3.1.2本项目所有分承包商，必须从合格分承包商名册中进行投标选择，对分承包商所施工的单项工程，需由分承包商自检合格后，项目质量员进行专检，专检合格后报监理验收。对专检中发现的不合格过程严格按公司管理制度进行处罚。7.3.1.3对钢筋、水泥等有可追溯性要求的材料，由秦顺伟及时做好见证记录工作，并辅助材料员对材料进行标识，具体标识方法执行产品标识和可追溯性程序。7.3.2根据项目所需的原材料，由分公司采购负责采购，项目材料员负责材料进场的验收，仓库保管员何建新对库存物资进行处理。7.3.3 项目材料员根据预算员的月进度材料分析，结合库存状况，编制物资采购申请计划，报项目经理审批后进行采购，采购人员必须在合格分供方名册中组织采购。7.3.4 进场物资的验证指定专人负责，必要时可会同项目技术负责人和质检员一同验证。7.3.5采购信息7.3.5.1 物质申请计划：项目部采购人员编制物质采购申请计划，计划中要明确物资名称，规格，验收标准，数量，需要日期等，经项目经理审批后，进行物质采购。7.3.5.2 物质采购的相关的资料：采购时，应向供方索取材料证明，产品合格证，及相关的检测试验报告等相关资料。7.3.5.3 在与供方沟通前，要明确将所规定的采购要求是充分合适的。7.3.5.4 对劳务/工程供方的考核依据。项目部定期或不定期对劳务/工程供方的实施过程质量进行检验，发现不合格进行处理，并保存记录，以此作为对劳务/工程供方的考核依据。7.4生产过程控制7.4.1 对工程签订合同到交付全过程的进度和质量的控制方法执行施工和服务提供控制程序文件。7.4.2 图纸会审7.4.2.1 由技术负责人组织人员自审，图纸自审必须由项目经理、技术负责、预算员、翻样及所有工长参加。自审完毕后与顾客联系，由业主或监理单位组织设计、监理、施工单位进行图纸会审，并由技术负责人保存图纸会审纪要。7.4.2.2 施工组织设计施工组织设计由技术负责人梁华负责编制，通过专家组评审，由技术质检科和公司总工审核、审批。7.4.2.3 检验、测量和实验设备计划 项目部根据施工要求配备生产设备，但设备要符合下列条件：a. 生产设备操作人员必须经过培训并持证上岗；b. 设备的操作规程必须明确规定；c. 设备能力需经国家颁发许可证的单位予以认可和确定；d. 生产设备应定期保养、维修，以使其保持良好的运转性能，并按程序文件要求填写各种记录。7.4.2.4特殊工序、关键工序控制计划由技术负责梁华编制。本工程涉及的特殊过程有：钢钢筋直螺纹连接、防水混凝土浇筑、防水施工（分包）、大体积混凝土浇筑、地下室逆施、设备安装中的检测和试验。影响本工程质量的关键工序有：定位放线，梁、板支撑体系，钢筋工程、模板工程、砼工程、砌筑工程、防水工程、基坑支护。7.5顾客提供产品的控制本工程顾客提供的资源包括顾客提供的工程图纸、规范、文件、材料、构配件；顾客提供的待安装或供项目使用的设备、设施、机具；顾客提供的人力资源和技术；顾客提供的施工条件、环境和服务，执行顾客财产控制程序外，尤其突出如下规定：7.5.1顾客财产的标识：7.5.1.1顾客财产中的图纸、规范、标准等由项目资料员秦顺伟按文件（含法律、法规和其他要求的信息）控制程序要求，进行等级、编号、发放。7.5.1.2顾客的其他财产，应单独标明属顾客财产及其规格、数量，可用标签、挂牌或验收记录等标识。7.5.2顾客财产的检查、验收7.5.2.1顾客提供的原材料和构配件由项目部材料人员组织验收。7.5.2.2顾客提供的设施、设备、机具由项目部组织验收。7.5.2.3顾客提供的人力资源，由项目部报分公司经营管理科进行资格确认。7.5.2.4顾客提供的图纸，开工前要经过图纸会审，其他文件要经过项目技术负责人确认。7.5.2.5公司验证，不能免除顾客向公司提供合格产品的责任。7.5.3检查、验收、验证顾客提供产品满足要求的方法；7.5.4对不合格品的处理方法：当发现质量有问题时，应向顾客和设计单位通报，并保存通报记录。7.6产品标识和可追溯性7.6.1产品标识和可追溯性管理按公司产品标识和可追溯性程序执行。7.6.2隐蔽工程的验收由技术负责人组织，会同监理单位进行验收，资料员秦顺伟要及时做好隐蔽工程的验收记录，并妥善保管。各分项工程的质量评定由质量员负责，评定记录交资料员秦顺伟整理保管。7.6.3本工程所用的标高基准点、坐标控制点和沉降观测点的制作，由测量员黄建平依据图纸及测量方案进行制作，制作完毕后，技术负责人需对各点的准确性进行验证、校核。“三点”的制作及校核都需做出书面的记录，并将记录交由资料员整理、保管。7.6.4本工程所用的钢筋、水泥、砂、石等材料，钢筋的焊接接头和机械连接接头，见证取样，并及时做好见证记录，见证记录会同试验报告由秦顺伟负责整理归档。7.7检验和实验7.7.1检验和试验按公司进货检验和试验控制程序、过程检验和试验程序、最终检验和试验控制程序的规定进行，项目技术负责人梁华编制检验和试验计划。7.7.2进货检验和试验由材料员杨相如配合试验员姜耿华根据规范规定取样送检。对钢筋、水泥、砂、石等有见证要求的材料，进行见证取样，并有资料员秦顺伟及时作好见证记录。7.7.3 过程检验、试验由项目质量检查员明雪忠组织。凡合同中规定由顾客参加的进货检验、试验，须由顾客参加，并确认结果。7.7.4 最终检验和试验由分公司技术质检科组织项目经理及项目各职能负责人参加进行自检。自检合格后报分公司技术质检科确认，由其报请顾客、设计单位验收，最后报质量监督站备案。 7.7.5 对不准紧急放行的物资，必须规定。对紧急放行的物资须严格规定批准程序和标识规定。7.7.6本工程技术资料由秦顺伟负责收集、整理和归档。竣工资料的负责人为项目技术负责人梁华。7.8监测和测量控制7.8.1执行公司检测和测量装置控制程序的规定要求，对设备进行控制，分公司安全设备科负责校准、标识的管理。7.8.2项目技术负责人梁华组织编制项目检测和测量装置设备配置及使用计划，填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测试结果具有可追溯性。7.8.3项目安全员负责向环境、安全、设备科索要监视设备台帐。7.8.4顾客提供的检验、测量和试验设备同自有设备一样控制。7.9 检验和试验状态7.9.1 执行公司产品的监视和测量控制程序和有关细则文件。7.9.2 检验和试验状态管理。由技术、质量两部门负责。7.9.2.1 技术员负责原材料、设备的状态管理。7.9.2.2 质量员负责施工过程的检验、试验状态的管理。7.9.2.3以下四种状态要明显标识：a.产品通过检验合格的，标识为“已检合格”或绿油漆。b.产品已经检验但尚待判定的，标识为“已检待判”或黄油漆。c.产品已经检验判定为不合格的，标识为“已检不合格”或红油漆。d.产品未经检验或待检的，标识为“待检”或白油漆。7.9.2.4 施工过程要加强状态标识的管理，状态标识的变更必须由原标识部门负责。7.10 顾客和相关方满意的监测：7.10.1 执行顾客和相关方满意的监测和评价程序7.10.2 技术质检科负责收集顾客和相关方满意信息。7.10.3 项目部在施工过程中，通过各方面的接触了解顾客和相关方要求，及时改进工作，满足其要求，工程结束时以调查表的形式收集满意程度信息。7.10.4 技术质检科组织项目部对交付使用半年后的工程进行回访保修时，以调查表形式收集保修和服务态度的满意度信息。7.10.5 技术质检科负责收集各类投诉，并认真处理，以内外部沟通表格形式将处置结果报公司相关部门。7.11不合格品的控制7.11.1按公司不合格控制程序的要求，对不合格物资过程进行控制。7.11.2由技术负责人梁华组织编制控制施工过程中不合格出现的方案、措施，以及防止与不合格品之间发生混淆的标识和隔离措施。7.11.3由技术负责人梁华负责编制控制质量事故发生的措施，及一旦发生后的处置措施。7.11.4在施工过程中，物资/过程不合格发生后，其评审和处理按下述执行：7.11.4.1技术负责人梁华组织材料部门对不合格物资进行评审，下达处置决定。7.11.4.2对出现的不合格点、一般不合格项，项目质量员明雪忠有权核定，并下达处置意见。7.11.4.3对严重不合格项，分公司技术质检科有权核定，并下达整改通知书。通知书明确整改事项、整改方法、完成时间和验证方法。7.11.4.4对质量事故，由分公司技术质检科报告公司总工程师，由公司总工程师组织，对其严重性和经济损失进行评审，并发出处置决定。 7.11.5本项目在施工过程中出现不合格后，其评审的审批按下述执行：7.11.5.1一般不合格物资由项目材料员杨相如组织评审，评审报告项目经理审批。7.11.5.2重大不合格物资，由项目部上报，材料财务科组织项目经理进行评审，评审报告材料财务科审批。7.11.5.3轻微不合格过程，由项目质量员明雪忠直接现场进行处置，下达处置方法，如有连续出现的轻微不合格过程，要由项目技术负责人梁华主持评审，评审报告报项目经理审批。7.11.5.4一般不合格过程，由技术质检科组织评审，评审报告报分公司总工程师审批。7.11.5.5严重不合格过程，由技术质检部组织评审，评审报告报公司总工程师审批。7.12数据分析7.12.1执行公司数据分析程序。7.12.2施工横道图统计方法是项目部为确保工程按合同如期交付的统计控制方法。均由项目技术负责人梁华负责组织实施。7.12.3由技术负责人负责统计技术的应用、成果的推广和交流。7.12.3.1 项目技术员黄裕华负责开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析、确定工程项目所需统计技术及应用场所。1） 对砼、砂浆强度的评定，选用数理及数理统计法；2） 对原材料如钢筋、水泥的检验选用抽样法；3） 排列图法用于工序过程中寻找主次质量因素；4 ）对分部、分项工程评定，选用建筑安装工程质量检验评定标准工程质量评定表。7.12.4各职能部门负责相关统计记录的整理和保存。7.13纠正和预防措施7.13.1 按公司纠正和预防措施控制程序的要求执行。7.13.2 纠正措施7.13.2.1 纠正措施必须满足如下要求：a. 评审不合格项目；b. 确定不合格原因；c. 评价确定不合格不再发生的措施要求；d. 确定和实施所需的措施；e. 记录所采取措施的结果；f. 评审所采取的纠正措施的有效性。7.13.2.2 一般不合格过程和一般不合格物资的纠正措施，分别由分公司技术质检科和项目材料员编制，并报分公司总工程师和分公司材料财务科审批。7.13.2.3 严重不合格过程和严重不合格物资的纠正措施，分别由公司技术质检部和和材料财务部编制，报公司总工程师和材料财务部审批。7.13.2.4 项目部在纠正措施实施前，项目经理汤东健组织有关人员召开实施纠正措施预备会，明确相关人员的职责和要求；技术负责田徐峰做好对纠正措施实施情况的检查、收集相关数据并做好记录。7.13.3 预防措施7.13.3.1 对工程采取预防措施包括：a. 确定潜在不合格的原因；b. 防止不合格发生的措施要求；c. 确定和实施所需的措施；d. 记录所采取措施的结果；e. 所采取的预防措施评价要求。7.13.3.1.1 公司技术质检部根据产品实际过程中潜在不合格原因的分析，编制公司预防措施计划，报公司总工程师审批。7.13.3.1.2 项目技术负责梁华组织对年度预防措施计划培训，并根据项目特点，编制项目预防措施实施计划，并付诸实施。8 质量审核本项目执行内部质量审核程序。8.1 本项目执行公司的内审计划，并接受顾客对本项目的审核和第三方或认证机构对本项目的审核。8.2 本项目的所有人员必须积极配合上述工作的开展，使项目质量体系不断完善。8.3 对于审核中发现的不合格，由项目经理、技术负责人针对不合格报告或业主的整改通知单，及时提出纠正/预防措施，经项目经理批准后实施，记录并提交审核部门验证。8.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的操作、运用方法，由技术负责和技术员向工长交底，再由工长向应用“四新”操作人员对操作方法进行技术交底并作好记录。9、质量计划的修订本质量计划的编制和修改由技术负责人梁华主要负责。9.1当遇到下列情况，本质量计划将重新换版：9.1.1合同条件发生重大变更；9.1.2工程项目组织机构进行重大调整；9.1.3因质量计划有误而导致严重不合格产生；换版的质量计划由项目经理王勇审核，报分公司总工程师审批，对作废的旧版本标明“作废”，由梁华负责收集并销毁。9.2当本计划换版时，新版质量计划必须得到原批准人批准。9.3当本计划的某些条款需修订时，提出意见的部门可以直接与项目技术负责人/技术员磋商，由项目经理审批，然后以修订页形式发至计划的持有人/部门。9.4未经适宜修订手续，任何人不得补充、修正。10、质量计划的贯彻执行10.1本质量计划的发放由资料员秦顺伟负责，并做好登记。报：公司相关部门、监理单位、建设单位、质检站。发放范围为：项目经理、技术负责人、技术员、资料员、质检员、材料员、安全员、预算员、工长。10.2本质量计划持有部门或人员必须保管好，未经允许不得外传。10.3所有参加本工程项目施工的部门、单位和人员必须认真按本质量计划中规定职责和工作程序执行。11、项目质量预控措施11.1、质量管理程序11.2、质量管理措施11.2.l生产管理措施由项目经理（生产副经理）召集，每周召开一次，每次1-2小时，参加人员是项目部生产、技术、质量、材料、安全、各工长等有关人员，主要解决施工生产中生产进度计划的 安排、劳动力协调、技术质量管理中存在的问题及其整改措施的落实。11.2.2质量例会由项目经理（或项目总工）召集，根据工作需要不定期进行质量活动。参加人员是项目部生产、技术、质量、各工长等有关人员。主要解决各专业、各厂序施工中存在的质量问题，分析、研究和掌握各栋号质量管理：状况，质量管理动态。对出现的质量问题，有针对性地制定整改措施，并落实到人。11.2.3质量管理措施（1）专业交叉施工，协调工程至关重要。要精心组织，精心协调，要体现出预见性和超前性。各班组要识大体，顾大局；讲团结、讲友谊，互相促进，互创工作面，保证施工生产顺利进行。（2）各部门生产、技术、质量管理人员在进一步掌握“质量验评标准”的基础上，编制好各部位各分项工程施工工艺（材料做法汇总表），搞好细部节点设计，并据此施工。（3）材料控制：工程所需材料、设备、成品、半成品要选择质量可靠的厂家加工订货。订货前要认真考察，订货合同要明确质量标准。严把材料进场验收关，对不合格的材料不能存放工地，要退还厂家，更不能用在工程上，加强材料管理，要分门别类码放整齐，不要露天存放，风吹雨淋。（4）施工队伍控制：使用技术好，素质高、经验丰富的本队伍职工。进场前分工种对职工进行考核，合格后方可持证上岗。（5）工序控制：各专业、各段根据施工内容编制工序控制流程图，按流程图顺序组织施工，避免工序颠倒。11.2.4奖罚措施（1）现场未按标准工艺操作，发现一次罚班组l0一100元，并责令改正。由项目部质检员和工长负责落实，创忧工作小组组长（副组长）督办。（2）每个分项工程经验收（创优领导小组或创优工作小组）达到质量目标者，奖励班组200800元，奖励质检员50-200元。经验收不合格达不到质量标准者罚班组100300元，罚质量检查人员100400元。有创优工作组组长（副组长）落实。（3）对质量不负责任，粗制乱造，严重违反操作流程并造成不良后果者，罚班组5002000元，并责令整改，仍不见效者予以辞退。（4）对现场生产、技术、质量管理人员，在自己管辖区多次发现质量问题，且造成后果的，罚有关人员50200元。（5）对敢于坚持原则，大胆管理，制止和纠正粗制乱造行为的人员，经核实后每次奖励50一100元。由创优了作小组组长（副组长）落实。（6）对班组未进行自检或弄虚作假者，每次罚班组50元。11.2.5培训措施（1）、根据工程需要对操作工人进行培训，特殊工种确保100持证上岗。（2）、对新技术术、新材料、新工艺、新设备的操作方法，由技术部向施工员文底，由施工员向班组长交底，班组长向班组工作对操作方法进行交底并作记录。11.3工程项目质量管理措施积极采用科学的管理方法，建立全面有效的质量管理制度，严格控制整个施工过程，并使被控的各个对象达到规定的要求，以确保实现工程质量总目标。11.3.1工程样板引路制度样板引路对严肃工程质量，对确保受控各部位一次成优起关键作用。（1）所有分项工程必须先做样板；（2）样板工序、样板间须选择有代表性，在实际操作中可根据实际情况，分期分阶段进行样板的施工验收；（3）验收程序：（a）针对各分包单位做的分项施工样板，应由分包单位技术质量负责人组织先行自检，并按细化设计，施工方案所要求的标准进行评定，在符合要求的基础上，填写样板验收记录上报质量部，有质量部约请监理、设计、业主组织进行核验及办理样板验收会签手续；（b）针对多数分包单位都有的分项样板，由质量部根据各分包单位施工队伍情况、技术水平，指定单位、地点来做，其他单位共同参加样板会签，待通过后参照执行（不低于此样板验收标准）。（4）施工过程中验收的质量标准只能高于样板而不能低于样板；（5）样板工程未经质量部检查批准，该分项工程不得大面积施工；11.3.2工程质量奖罚制度（1）原则认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行集团公司有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工验收规范、质量评定为依据，对在施工程进行奖罚。（2）途径由质量部以各分包单位现场施工质量及质量管理情况为依据，根据本办法的规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”；质量部在分公司财务部建立项目质量专用台帐，设立质量基金，专款专用。（3）主要奖励规定（a）坚持“样板引路”。质量部对同一分项工程的样板质量进行总结评比，获得第一、第二名的施工班组发给奖金；（b）质量部每月组织一次在施工程的分项工程质量评比，获第一名的发给施工班组奖金；（c）对有要求的屋面、卫生间项目，在进行蓄水试验后第二次试验均无渗漏的，给予分包单位给予一次性奖励；（d）每半年进行一次资料评比，对分项工程质量报表、工程报验资料准确及时无差错的单位，给予一次性奖励；（e）为激发搞好工程质量工作的积极性，每半年评选一次质量工作先进个人，并给予奖励；（4）主要处罚规定（a）凡无样板或在样板验收未通过的情况下，擅自进行大面积施工的单位，除勒令停工外，同时对该单位及项目负责人罚款；（b）各分包单位在每一项工程施工前应先做施工方案和质量目标设计，按规定要求的时间上报项目经理部有关部门；无质量目标设计或逾期不落实而影响施工的，对单位及专业工程师罚款；（c）在日常工作中，一些质量问题虽然经多次书面提出，但未能及时整改的，对单位及项目负责人罚款，直到达到要求为止；（d）因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理通报批评的，经项目经理部核实，依据问题的性质给予罚款；（e）做好成品保护工作。因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予罚款；性质特别严重的除给予罚款外并给予通报批评；（f）加强防水工程的质量控制，认真作好蓄水试验工作，凡在验收中发现有渗漏问题的，每一处（以每一渗水点为一处）给予罚款，并按实际渗漏数目累加罚款；（g）凡隐蔽工程未经质量部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，对责任单位项目负责人、专业工程师给予罚款；（h）工程质量报验资料严重失真与实际情况超差10%以上的单位，给分包单位罚款，并限期纠正；（i）分项工程质量报表和质量工作总结，每月25日前报质量部，逾期不报，对分包单位给予罚款；（j）造成重大隐患，构成质量事故应在1