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家电开发中心实验室项目建议书 报告部门：xx（北京）电器有限公司 报告日期：2002年7月30日目录一、 总论（一） 项目名称、承办单位和项目负责人（二） 编制依据（三） 项目提出的背景和必要性二、 xx双六工位冰箱型式实验室项目（一）项目简介（二）技术指标（三）经济分析（四）建设方案（五）其他品牌冰箱实验室简介三、电热水器型式实验室项目（一）项目简介（二） 技术指标（三） 经济分析（四） 建设方案四、项目小组（一）小组组成（二）小组工作职责五、附件六、结论一、总论（一）项目名称、承办单位和项目负责人项目名称：xx（北京）电器有限公司家电开发中心实验室项目承办单位：xx（北京）电器有限公司资金来源：银行贷款承建方式：采用招投标方式企业法人代表： sss项目负责人： sss项目经济负责人：sss项目预算：总投资约为230 万元人民币，其中冰箱型式实验室约为162.2 万元人民币，电热水器型式实验室约为67.8万元人民币（二） 编制依据1.xx家电开发中心冰箱产品规划2.xx家电开发中心电热水器产品规划3.xx集团与雪花集团合资合作合同4.xx集团提供的有关资料5.国家标准和规定（三） 项目提出的背景和必要性 xx（北京）电器有限公司是由xx集团公司与北京雪花电器集团双方共同出资于2002年6月13日正式注册成立的。公司注册资金为8751万元，其中xx和雪花分别占55和45的股份，以制造、销售电冰箱及其他家用电器为主要方向。在新的合资公司成立后，xx冰箱的目标是3年内实现销量突破100万台，挤入国内冰箱业前三位。 xx（北京）电器有限公司下属的家电开发中心成立于2001年7月，位于青岛市江西路11号的xx研究发展中心院内。家电开发中心，现有开发人员40余人，其中本科、研究生学历人员占90%以上。家电开发中心主要从事家用电冰箱、电热水器的开发等工作。按工作性质划分为产品规划室、产品设计室，电控开发室，负责新产品规划、产品开发、产品标准化、系统匹配、性能测试等工作，现在已成功开发出冰雪丽人、冰雪佳人、冰雪玉人、冰雪贝贝等4大系列50多款冰箱产品，智能乐乐he5501、he5502、he5503、he6501、he6502、he6503、he7501、he7502、he7503等3大系列10余种电热水器产品。 xx冰箱自2001年7月上市以来，已由原来3大系列11个品种扩展到4大系列50多个品种，销量在2002年已跻身于山东省内前三名，在北京也占据了主要家电商场销量前三名。2002年中国冰箱业的老名牌“雪花”改嫁xx，xx终于有了自己的冰箱生产基地。“工欲善其事，必先利其器”为跟踪研究世界最先进的数字技术、制冷技术和智能控制技术，不断推出切合消费者需求的产品；为实现到2004年冰箱突破100万台大关，初步实现进军冰箱三甲的计划；为在技术上寻求突破，开发有技术特色的新产品，建立xx冰箱型式实验室已成为当务之急。 2002年7月，新成立的xx（北京）电器有限公司，重新明确了xx电热水器的发展方向。为降低生产经营成本，规避市场风险，xx（北京）电器有限公司确定家电开发中心主要负责电热水器的产品开发，整机质量检测等工作，把电热水器的生产外包给生产厂，朝odm方向发展。开发的电热水器经过测试实验合格后，家电开发中心负责把成熟的产品技术向临沂xx等生产厂家转让。xx销售公司再以odm价格定购销售合格产品。为完善产品设计，测试xx电热水器性能，满足国内、国外产品认证需要，xx电热水器型式实验室需要尽快建立。xx冰箱、电热水器型式实验室可以满足如下要求：1.开发人员完成图纸后，了解实验样机的性能；2.掌握现有oem整机产品的性能指标；3.判断售后故障机的故障原因，考核生产厂；4.通过实验，掌握同行业其他厂家产品的特点；5.避免委托检验费用高、检验周期长的缺点，并可有效保护新产品的设计。 总之，xx家电开发中心实验室，可以满足同种产品不同性能匹配，成本降低，产品出口认证的需要。二、xx家电开发中心双六工位冰箱型式实验室项目（一）项目简介1.项目名称：青岛xx家电开发中心双六工位冰箱型式实验室2.建造地点：青岛江西路xx中央研究院一层西侧3.项目甲方：xx（北京）电器有限公司4.项目预算：162.2万元人民币。5.项目实施初步进度计划：5.1开工月份：2002年8月；5.2建设周期：三个月。（二） 技术指标1.xx冰箱型式实验室定位于国内中高档水平，目标建成国家级冰箱型式实验室。2.xx冰箱型式实验室能够完成冷却速度、耗电量、冷冻能力、储藏温度、制冰能力、负载温度回升、特殊工况试验，gb8059、ul等标准要求的其他性能检测项目。3.可扩展ul、csa、tuv、欧盟等国家和地区的认证，数据交换能得到认可，满足国内、国外冰箱市场需求。3.本项目含两个六工位电冰箱型式实验室，样机、模型制作间，需要购买一定的开发设备、软件、仪器。4.本项目主要技术来源主要从国内获得。（三）经济分析1.建设地址以及建设条件分析北京xx现有三个六工位冰箱实验室，分别建于1992年、1993年、1996年，平时两个实验室用于新产品开发，一个用于生产抽样。2001年做性能试验96台，更换压机、蒸发器等做试验92台，型式试验周期平均1.5个月，更换系统试验周期平均2周。北京雪花冰箱线在改造前年产量约10万台，各实验室负荷十分饱满，抽样试验有时都没办法完成，如改造后年产量达到30万台，则冰箱试验将出现排队现象。现在三个实验室中一个制冷机组坏、一个加湿器坏、一个软件需升级，不能记录开停机，每个实验室维护费用约7-10万元人民币。xx（北京）电器有限公司现有实验室已严重制约了xx冰箱新产品的开发。xx冰箱生产基地在北京，实验室建立面临着是建在青岛还是建在生产基地的选择，冰箱型式实验室建立地点共有三种方案可供选择。冰箱实验室建造地点利弊分析方案利端弊端方案一1. 建造地：北京2. 开发人员：北京1.冰箱试制方便、便于工作协调。2.在原实验室上改造，费用较少。1. 开发人员在北京费用大2. 人员有波动方案二1.建造地：青岛2.开发人员：青岛1. 开发人员在青岛，不用来回穿梭于北京，开发周期缩短。2. 实验室软、硬件升级，提高工效1.新建费用投入较大。方案三1.建造地：北京2.开发人员：青岛1.冰箱试制方便、便于工作协调。2.在原实验室上改造，费用较少。1.人在青岛，往返费用大。2.开发周期长、测试费用较大。 冰箱实验室建造地点方案分析如下：方案一：开发中心开发人员按40人统计，如建在北京按平均工资3000元/人.月，全年工资总额为w=3000元/人.月4012=144万元人民币，住宿费按每4人每月400元计，全年约为h=4010012=4.8万元，总计s=144+4.8=148.8万元。如建在青岛按平均工资2500元/人.月，全年工资总额为w=2500元/人.月4012=120万元人民币，住宿费按每4人每月300元计，全年约为h=407512=3.6万元，总计s=120+3.6=123.6万元。通过比较分析如建在北京仅人工费用将比青岛每年多支出25.2万元人民币，再加上实验室改造30万元人民币，第一年需支出55.2万元人民币，并且测试项目不如新建，也容易造成人员流动。方案二：新建需投入约183万元人民币，其中包含冰箱型式实验室、电热水器型式实验室及冰箱、电热水器手工制作间。试验测试快、测试项目多，能记录开停机，可满足ul、csa、tuv等特殊要求测试。方案三：据开发人员提供的项目开发报告测算，每开发一个系列产品约需10万元差旅费，按全年开发三个系列估算共需差旅费30万元人民币。按每个品种性能匹配试验周期为一个月，往返两天计，如建在青岛开发周期可缩短近10%，差旅费每年节省30万元人民币。综合比较，认为“方案二”虽然第一次投入大，但测试快、测试项目多，不仅开发周期大大缩短，而且每年还可以节省大量差旅费。2.投资预算序号项目系数金 额（万元）a材料费98.94b安装费a 10%9.9c设计、调试费a 5%4.9d不可预计费a 1%0.99e利润a 10%9.9f软件费6.0g运输费2.0h计量费公司负责1.6i测控室装修8.0j厂家差旅费1.5k调研费1.5l冰箱制作间5.0m水电安装费2.0利税(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)6.7%10.0总计162.23. 试验室部件、元器件清单一.试验室壳体部分： 单位：万元序号 名称 规格及材料 数量 价格 产地 1 主体库板聚氨脂复合彩色钢板 100mm 126m2 3.78中国 2 双平开门 1 0.8中国 3 风道集成 镀锌钢板 0.4中国 4 送风孔板及骨架 铝型材 0.8中国 5 不锈钢板 2mm厚 30 m2 1.5中国 6 观察窗 中空玻璃 1 0.10中国 7 照明灯 40w 4 0.12中国 8 附料，枕木等 0.5中国 合计 8.0二.空气再处理机部分： 单位：万元序号 名称 规格数量 价格 产地 1 柜体 不锈钢 1 1.80 中国 2 风机 6000 m3 / hour 1 0.50中国 3 电加热器 18kw 1 0.30中国 4 加湿器 20 l / hour 18kw不锈钢加保温 1 1.50中国 5 温度保护器 1 0.10中国 6 风阀 1 0.15 中国 7 蒸发器 2 1.00中国 8 铜管, 弯头等 0.50中国合计 5.85三、制冷机组部分 单位：万元序号 名称 规格数量 价格 产地 1 压缩机机头 mt50 1 0.50进口 2 压缩机机架 1 0.50中国 3 风冷冷凝器 1 0.50中国 4 手动截止阀 5 0.10进口 5 视液镜 1 0.02进口 6 高低压压力表 2 0.04进口 7 高低压力控制器 2 0.10进口 8 干燥过滤器 1 0.02进口 9 电磁阀 2 0.10进口 10 储液罐 1 0.15进口 11 膨胀阀 1 0.20进口 12 r22 13.6kg 1 0.10进口 13 铜管、弯头等附料 0.30中国 14 合计 2.63四、低温机组部分 单位：万元序号 名称 规格数量 价格 产地 1 压缩机机头 mt100 1 0.60进口 2 压缩机机架 1 0.50中国 3 风冷冷凝器 1 0.50进口 4 手动截止阀 6 0.12进口 5 视液镜 1 0.02进口 6 高低压压力表 2 0.04进口 7 高低压力控制器 2 0.10进口 8 干燥过滤器 1 0.03进口 9 电磁阀 2 0.10进口 10 储液罐 1 0.15进口 11 膨胀阀 1 0.20进口 12 r22 22kg 1 0.12进口 13 铜管、弯头等附料 0.30中国 合计 2.78五.电气控制柜部分： 单位：万元序号 名称 规格数量 价格 产地 1 柜体 1 1.00中国 2 空气开关 sa103 等 8 0.30进口 3 交流接触器 sc-2、sc-03 4 0.15 进口 4 过流继电器 tr-on/3 4 0.20进口 5 中间继电器 my4-n 7 0.10进口 6 逻辑控制器 logo 230r 1 0.20 进口 7 按钮开关 6 0.06进口 8 组合报警指示灯 5 0.05中国 9 报警指示灯 1 0.02 中国 10 报警讯响器 1 0.05 中国 11 固态继电器 h3100 带散热器 6 0.18进口 12 温湿度调节仪表 ut350 2 0.80进口 13 电源变压器 220vac 24v 1 0.01 中国 14 接线端子 10a 150a 50 0.10进口 15 温湿度采样器 1 0.50 进口 16 测温铂电阻 pt100 2 0.04进口 17 24v开关电源 2a 1 0.10进口 18 稳压电源 10kw 1 0.50中国 19 配线及附料等 1.00中国 合计 5.36六.测控部分 单位：万元序号 名称 规格数量 价格 产地 1 电流表 2 0.02中国 2 热电偶板 1路端子/15点 6 0.90 进口 3 热电偶、补偿导线 t型热电偶 270m 补偿导线 1500m 3.50进口 4 测试电源板 220v ac 10a 6 0.10进口 5 空气开关 ea32 2 0.10进口 6 带漏电保护空开 6 0.40进口 7 功率表 8775a 6 1.50中国 8 数据采集器 dr242 1 12.50进口 9 变频电源10kw 1 9.60进口 10 调压器 3 0.20中国 11 通断模块 adam4060 2 0.50进口 12 按钮开关 18 0.25中国 13 交流接触器 18 0.90进口 14 切换继电器 8 0.08进口 15 计算机 奔腾 17寸彩显 1 1.80中国 16 打印机 hp 1 0.20中国 17 信号变送器 pcl745 rs232 0.50 进口 18 ups 山特1kva后备 1 0.20进口 19 稳压模块 1 0.10中国 20 终端桌椅 1 0.10中国 21 配线附料 1.00中国 合计 33.63以上试验室部件、元器件共两套，共计116.5万元。4.项目投资效益框算4.1固定资产投资：162.2万元，其中设备投资116.5万元，进口设备70.64万元4.2流动资金为：0万元4.3效益指标：4.3.1按每年300个工作日计，每种产品抽取3台试验，每台测试周期为7天，正常条件下需测3次，12个台位，负荷系数为0.5，可测试的品种估算为300*12*0.5/（3*3*7）=29（种）。4.3.2按每年开发25种新产品，每种产品抽取3台试验，每台测试周期为7天，正常条件下需测3次，12个台位，负荷系数为0.5，按300个工作日计，电冰箱实验室利用率：25个品种*3台*3次*7天/（12个台位*0.5）/300个工作日=87.5%。4.3.3依据北京家电研究所性能检测收费标准，每台冰箱需测试8个项目，按每台每项1000元收费。预计实验费:25个品种*3台*3次*8个项目*1000元=180万元，4.3.4实验成本：固定成本+变动成本=57.7+36.8=94.5万元，4.3.5投入产出比：实验成本：实验费=1：1.94.3.6节约费用: 实验费-实验成本=180-（57.7+36.8）=85.5万元，4.3.7按我公司投资162.2万元，两年内可收回投资。4.3.8类比项目名称：海尔中央研究院冰箱型式实验室5.附：冰箱型式实验室成本分析hisense 冰箱型式实验室变动成本分析水 电e：34.5万元/年打印耗材b： 0.5万元/年管理费用g：实验费用1%合计 t2： 36.8万元/年hisense 冰箱型式实验室固定成本分析房 租 r： 25.3万元/年人事费用 p： 3.6万元/年机器折旧 d：135万元/8年装 修 s： 4 万元/8年贷款利息a：135万元6%维护费用 m： 折旧20%合计 t1：57.7万元/年房租 r=（126+105）m3元/m.天365天= 25.3万元/年人事费用 p=1000元/月.人12个月3人= 3.6万元/年维护费用m=折旧20%=135/820%=3.3万元/年电费e1=30kw24h/天300天0.8元/ kw.h2=34.5万元/年水费e2=3kg24h300天1.5元/吨2=43.2元/年管理费用g=实验费用1%=1801%=1.8万元/年注：房 租 r：按3元/天.平方米计 电 费e：按每度0.8元计 人事费用 p：按月工资1000元计。（四）建设方案1.项目筹建说明：该实验室是为xx（北京）电器股份有限公司家电开发中心冷藏冷冻箱项目而建。2.总体方案：2.1型式试验室建在指定的位置，即一层实验室区北侧，空间尺寸见附图；2.2型式试验室包括2个恒温室、1个测控室（共用）；2.3可按照国标，ul标准进行常规性能试验；2.4实验室设计、布局考虑现场的空间尺寸及试验工作的便利、效率、安全等因素。（五）其他品牌冰箱实验室简介单位实验室类别工（台）位建造地点数量备注海尔冰箱型式实验室6研究院1已建型式实验室8黄岛4新建用户模拟实验室30黄岛2新建高低温实验室8黄岛2新建性能匹配实验室4黄岛2新建出厂抽样实验室30黄岛新建型式实验室青岛3计划搬迁黄岛型式实验室平度4低温可达-30出厂抽样实验室平度2型式实验室大连4出厂抽样实验室大连2海尔冷柜型式实验室2出厂抽样实验室20科龙型式实验室10营口4型式实验室10成都4型式实验室顺德一厂4型式实验室顺德二厂4研究院型式实验室顺德4新建研究院多功能实验室顺德1新建日本进口大西实验室顺德1新飞型式实验室6新乡5三连间型式实验室新乡2美菱型式实验室合肥4三连间型式实验室合肥2出厂抽样实验室20合肥2伊莱克斯型式实验室6长沙5型式实验室长沙1国外引进西门子型式实验室66德国引进型式实验室62注：以上所列并未详尽，数据仅供参考三、xx家电开发中心电热水器型式试验室项目（一） 项目简介1.项目名称：青岛xx家电开发中心六工位电热水器型式实验室2.建造地点：青岛江西路xx中央研究院一层西侧3.项目甲方：xx（北京）电器有限公司4.项目预算：67.8万元人民币。5.项目实施初步进度计划：5.1开工月份：2002年8月；5.2建设周期：三个月。（二）技术指标1.模拟实际环境温湿度要求，测试电热水器输入电压、电流、功率、耗电量；发热试验、出水口水温、加热性能、使用性能、24小时固有损耗、内胆承压；行业标准、ul等标准要求的其他性能检测项目。2.对odm机的性能、质量测试评估。3.本项目利用xx集团公司现有部分人员和技术，在青岛xx研究发展中心现有的场地上进行项目建设，以满足不断增长的电热水器市场需求。4.本项目含两个六工位电热水器型式实验室，需要购买一定开发设备、软件、仪器。（三） 经济分析1.建设地址以及建设条件分析xx现无电热水器实验室，无法测试、评定电热水器的各项性能指标。2.投资效益框算2.1固定资产投资：67.8万元，其中设备投资50万元，进口设备11.5万元。2.2流动资金为：0万元附：电热水器型式实验室成本分析hisense 电热水器型式实验室变动成本分析水 电e：8.6万元/年打印耗材b： 0.5万元/年管理费用g：实验费用1%合计 t2： 10.3万元/年hisense 电热水器型式实验室固定成本分析房 租 r： 13.8万元/年人事费用 p： 2.4万元/年机器折旧 d：48万元/8年装 修 s： 3.5 万元/8年贷款利息a：48万元6%维护费用 m： 折旧20%合计 t1：26.7万元/年房租 r=（91+35）m3元/ m.天365天=13.8万元/年人事费用 p=1000元/月.人12个月2人= 2.4万元/年维护费用m=折旧20%=48/820%=1.2万元/年电费e1=15kw24h/天300天0.8元/ kw.h=8.6万元/年水费e2=75升6个300天/7天1.5元/1000吨=29元/年管理费用g=实验费用1%=118.81%=1.2万元/年注：房 租 r：按3元/天.平方米计 电 费e：按每度0.8元计 人事费用 p：按月工资1000元计。3.3效益指标：3.3.1按每年300个工作日计，每种产品抽取3台试验，每台测试周期为7天，正常条件下需测3次，6个台位，负荷系数为0.5，可测试的品种估算为300*6*0.5/（3*3*7）=14（种）。3.3.2按每年开发12种新产品，每种产品抽取3台试验，每台测试周期为7天，正常条件下需测3次，6个台位，负荷系数为0.5，按300个工作日计，电热水器实验室利用率：12个品种*3台*3次*7天/（6个台位*0.5）/300个工作日=84.0%。3.3.3依据北京家电研究所性能检测收费标准，每台电热水器需测试11个项目，按每台每项1000元收费，实验收费:12个品种*3台*3次*11个项目*1000元=118.8万元。3.3.2实验成本：固定成本+变动成本=26.7+10.3=37万元，3.3.3投入产出比：实验成本：实验收费=1：3.23.3.4节约费用: 实验收费-实验成本=118.8-37=81.8万元，3.3.6按我公司投资67.8万元，一年内可收回投资。3.3.7类比项目名称：海尔黄岛电热水器型式实验室。4. 投资预算序号项目名称单价（元） 数量合计（元） 备注一、保温房设计 1聚胺脂保温板270/米2400108000国产2对开保温房门850018500国产3普通密封门200012000国产4观察窗100011000国产5钢架结构95002套 19000 国产6低温灯6002套1200进口7照明灯11010套1100进口8附件3500国产小计：144300二、恒温室1风道23420米4680国产2风口3124只1248国产3回风口50021000国产4多孔板38430平方米11520国产5风机350013500国产6不锈钢地板24000/吨0358400国产7密封处理800800国产8热水器台位2600615600国产9上下水安装15000国产10附件1500国产小计：63248三、制冷、制热、加湿设计 1制冷加热60001套6000国产2加湿器450014500国产3除湿560015600国产4保温材料2000国产小计：18100四、恒温水箱1不锈钢水箱500015000国产2冷暖机组600016000国产3过滤器及管件、搅拌300013000国产4温度控制部分48004800进口5水泵650016500进口6水位控制9001900国产7流量计3100618600国产8压力表1506900国产9玻璃转子流量计3201320国产10配件150011500国产小计：47520五、变频恒压供水1变频器600016000进口2水泵950019500进口3水压传感器320013200北京4模糊水压控制器800018000国产5不锈钢水箱500015000国产6水位控制器9001900国产7管道安装80008000国产8电磁阀45062700国产9配件1500国产小计：44800六、电参数及温度湿度测量 1湿度传感器300013000国产2温度传感器170046800进口3调压器60063600国产4ups电源790017900进口5固态继电器19061140国产6温度传感器12600米7200进口7热电偶插头、插座22060对13200国产8热电偶变换器3500621000国产9电参数表3500621000国产10万用插座3824912国产11护套20061200国产12线槽6080480国产13各种线5000国产14仪表柜800018000国产15配件5000国产小计：105432七、微机系统 1计算口2输出控制板280012800进口3通讯板180011800进口4a/d转换板210021002100进口5打印机2800进口6软件费12000国产小计：36000不包含dr240采样记录仪。序号项目系数金 额（万元）a材料费45.9b调试、安装费a 10%4.6c系统设计及管理费a 10%4.6d运输费1.0e计量费公司负责0.8f厂家差旅费1.0g调研费1.0h热水器制作间3.0i水电安装费1.0利税(a+b+c+d+e+f+g+h+i)6.7%4.8总计67.8（四）建设方案1.项目筹建说明：该实验室是为xx（北京）电器股份有限公司家电开发中心热水器项目而建。2.总体方案：2.1型式试验室建在指定的位置，即一层实验室区南侧，实验室外用保温板搭建房间，面积18米9米，沿四周墙体放置工作台，作为安全性能项目，其他部品认定检验项目