桥隧公司风险管理细则.doc

中铁三局集团桥隧分公司张唐铁路项目部风险管理实施细则一、 总则根据铁道部文件铁建设2010162号文、张唐铁路建设指挥部工程管理部文件的要求，结合本项目风险评估结果、地质条件、施工条件等因素，中铁三局集团桥隧公司张唐铁路项目部为进一步规范和加强铁路工程安全施工风险管理，强力推进安全风险标准化管理，全面提升本项目整体风险管理水平，全面实施“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据国家现行的安规、标准及项目部安全生产管理办法，结合项目部的实际情况，项目部安质环保部对各工程队、工区、拌和站（加工场）进行风险隧道管理标准化检查，规范施工行为，特制定本实施细则。二、 工程概况新建张家口至唐山铁路ztsg-4标段中我公司管段地处丰宁县、滦平县境内，起讫里程dk249+928（台上隧道进口）dk257+715（西梁隧道出口）,计7487.26m;与dk262+570（王家沟跨京通铁路特大桥唐山台尾）dk274+197（标段尾），11552.44m,正线全长19039.7m。隧道七座16254m，桥梁四座944m（台上隧道1522m、 蔡家沟大桥220m、蔡家沟隧道815 m、四道营隧道1470m、 四福沟大桥244m、西梁隧道2355m、东山隧道2359m、南沟大桥404m、遥岭隧道2444m、烂石窖中桥76m、白土山隧道5289m）。路基为桥、隧间短路基共1841.7 m，最长路基825.26m。涵洞13座，共1016.92m。主要工程量如下：白土山隧道为重点控制工程，级围岩2220m，开挖方196351.14 m3，衬砌圬工方30652.26 m3；级围岩开挖2120m，开挖方212829.85 m3，衬砌圬工方51481.1 m3；级围岩685m，开挖方70183.9 m3，衬砌圬工方17252.8 m3；级围岩250m，开挖方2732.12 m3，衬砌圬工方6791.23 m3。合计土石方开挖482097 m3，衬砌圬工方106177 m3。隧道合计开挖土石方约157.86万方，衬砌圬工方约38.03万方。造价约6.603亿(初步,准确值按局指内部预算分劈)。三、 风险管理安全方针及目标一）、安全方针：“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针是我国劳动保护工作总的方针，全体员工必须正确理解安全生产的重大意义，牢固树立：生产必须安全，安全促进生产的观点，切实做到保护全体员工在施工生产过程中的安全和健康。二）、安全目标1、全面杜绝重大人身伤亡事故、交通责任事故、火灾事故，力争实现安全生产零事故。2、员工因工死亡率全年不超过0。3、员工因工重伤率全年不超过04、员工因工负伤率全年不超过0.35、在用锅炉（茶炉）定检率达到100%，工程用压力容器（氧气瓶、乙炔罐等）抽检合格率达到100%。6、工程合格率达到100%，工程优良率95%以上，实现无隐患交付，确保省（部）级优质工程，争创国家级优质工程。四、 风险管理安全生产中措施一）、安全生产措施1、坚决执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，倡导“以人为本、安全第一”的安全生产理念。正确认识安全、质量、进度、效益的辩证关系，在质量、进度、效益和安全发生矛盾时，坚决服从安全，切实做到安全生产。2、严格按照现行施工技术安全规则施工，在完善实施性施工组织设计的同时，编制详细的安全技术措施、操作规范、细则，经有关部门审核后遵照执行。3、加强安全生产教育，采用各种形势，广泛宣传安全生产的重要性，提高全员意识，重点进行四个方面的教育。即：主人翁责任感和安全第一的教育；安全基础知识和技能的教育；遵守规程制度和岗位标准化的教育；文明施工的教育，班前交待安全注意事项，班后讲评安全，同时，开展检查评比竞赛活动，定期公布评比结果，并与奖罚分配挂钩。4、建立健全安全管理制度和保证体系，选派懂业务、事业心强的同志担任安全监督员。工班设安全员，责任到人，挂牌作业，并使他们有职有权，充分发挥监督检查作用。防止潜在的不完全因素，把事故消灭在萌芽状态。5、所有起重设备、电器设备、运输设备等，必须加强保养，使其保持良好的工作状态及具有完备的安全装置，各种机具设备的操作人员必须经过严格训练；持证上岗，并严格遵守操作规程，严禁违章作业。6、加强火工品的管理，对火工品的运输、存放、保管、领取、退还各环节按有关规定，制定明确的制度和方法，并严禁违章作业。7、爆破作业，由取得“安全爆破合格证”的爆破工担任。严格控制防护距离和爆破警戒。爆破后进入工作面，要清除危石，检查有无瞎炮，发现问题及时妥善处理后方能继续施工。8、加强对车辆设备的管理，加强对司机的安全教育，严格执行交通规则，严禁违章开车，特别禁止酒后开车，带“病”上路。严格吊装作业信号联系，加强洞内施工调度，确保来往车辆和行人安全。9、加强施工、生活用电管理，设专人加强电力管理，随时检查、维修电力设施，防止漏电伤人。10、搞好现场监控、管理，及时反馈信息，促进文明化施工生产，建立良好的工作环境，保证生产安全进行。11、对各类事故严格按照 “三不放过”（即事故原因不清不放过、责任者和群众未受到教育不放过、没有制订安全防范措施不放过）的办法处理。二）、风险管理安全保证体系安全领导组防火领导组防洪领导组交通管理领导组安全教育领导组安全宣传教育安全控制安全检查安全措施安全工作体系不定期检查定期检查防高空坠落防坍塌防火灾防触电各业务部门三级教育广播标语板报牌系统安全教育安全规章制度安全奖惩条例安全活动经费防盗防雷击防机械车辆事故提高安全意识提高预测预防能力消除事故隐患奖惩兑现实现安全生产项目安检各班组班组兼职安检三）、风险管理安全生产组织机构1安全生产领导组1.1、安全生产领导组（项目部安委会）组 长：刘阳副组长：罗敏 成 员：刘永伟 裴凤祥 罗德平 赵果俊 骈建军 张文生 刘智军 秦 亮 王广寅 王献民 王国庆 1.2、安全教育领导组组 长：罗敏副组长：刘永伟成 员：王园园 孙朝阳 朱滨 管红亮 郭玉朋 于书智 1.3、劳动保护监督检查工作委员会组 长：罗敏副组长：裴凤祥 刘永伟成 员： 朱滨 李维雍 于书智 宋跃峰 刘彦忠 何培军1.4、交通管理领导组组 长：刘阳副组长：张文生 罗德平成 员：肖令 李贵景 丁晓伟 郑发文1.5、防火委员会组 长：刘阳副组长：罗敏 张文生 成 员：刘永伟 裴凤祥 罗德平 赵果俊 骈建军 刘智军 秦 亮 王广寅 王献民 王国庆1.6、防洪领导组组 长：刘阳副组长：罗敏 张文生 成 员：刘永伟 裴凤祥 罗德平 赵果俊 骈建军 刘智军 秦 亮 王广寅 王献民 王国庆1.7、治保工作委员会组 长：刘阳副组长：张文生成 员：刘永伟 朱滨 于书智 李壮 肖太成 张成刚 孙定业 1.8、火工品安全管理领导组组 长：刘阳副组长：张文生成 员：刘永伟 朱滨 于书智 李维雍 宋跃峰 刘彦忠1.9、安全监督检查组组 长：刘阳副组长：罗敏成 员：刘永伟 裴凤祥 罗德平 赵果俊 骈建军 刘智军 秦 亮 王广寅 王献民 王国庆1.10、职工之家建设领导组组 长：刘阳副组长：张文生 王建华成 员：肖令 郑发文 丁晓伟1.11、义务消防队队 长：刘阳副队长：罗敏 张文生 刘永伟 成 员：全体员工2、工班安全员(兼职)开挖班： 万亮 朱广革 衬砌班： 刘东俊 孙定业机修班： 杨顺志 赵长青 运输班： 杨保军 刘勇 砼拌合班：何培军 陈亮 曲永昌 火工品库：李维雍 宋跃峰 刘彦忠 四）风险管理安全生产制度1安全生产领导组工作制度1.1、认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持安全生产齐抓共管和对事故“三不放过”的原则。1.2、坚持执行安全生产领导组工作的会商制度，每月逢五组织有关成员对施工现场和驻地进行安全大检查，分别召开安全生产形势分析会，找出施工生产中及驻地存在的不安全因素和薄弱环节，提出整改措施，责任到人，限期整改，以确保施工生产、机械设备及驻地处在可控状态。1.3、加强规章制度建设，随着施工生产进度、工艺要求、地质条件等因素的不断变化，及时补充、完善施工安全措施，给施工生产营造一个良好的环境，以保证生产任务的全面完成。1.4、坚持教育为主，每周星期二晚上选用交班会（每次大约一小时）对施工人员进行经常性的安全知识讲座，岗前培训及转岗学习，努力提高全员安全意识和自我保护能力，从而确保全员群体保护意识的提高。1.5、加强施工中安全检查监督工作。每周一各班进行安全讨论学习。生产指挥人员和安检员对施工重点将采取经常检查和跟踪监督，对发现问题将及时处理，保证安全生产。1.6、安全生产领导组成员执行包保工班。承担安全责任，听取工班员工的意见或建议及时向领导组报告情况。根据存在的问题该由队上解决的马上想法解决，该由工班改正的，责任到人，限期改正，将事故隐患消灭在萌芽状态之中。1.7、加大安全措施费用的投入，创造良好的物资条件，使员工得到必要的劳动保护和可靠的安全设施，让员工在一个较为良好的条件下劳动生产。1.8、认真落实安全奖惩办法。切实奖励安全生产有功人员，惩罚违章、违纪人员，做好奖金的再分配工作，促进全员责任心、安全意识及自我保护意识和保护他人意识的不断提高。1.9、坚决贯彻执行上级安委会及安全监察部门的有关文件规定、通知，认真改进安全管理工作，做到信息及时反馈，不断把安全生产推向新的高度。2干部安全生产包保责任制度2.1、向包保工班及时传达上级指示精神和项目领导的决定，并协助实施，根据工班生产、生活实际，有针对性地提供学习资料。2.2、参加包保工班的安全学习和讨论与工班员工一起查找不安全因素，解决生产中的疑难问题。2.3、有意识参加包保工班的劳动和活动，在实际工作、生活中发现问题、解决问题。2.4、向项目领导反映包保工班的情况，反映员工的意见和要求，上传下达，当好领导参谋，做好员工的思想政治工作。2.5、调解包保工班的人际关系，化解矛盾，增强团结。2.6、协助包保工班搞好环境卫生和工地文明施工，争创文明工班。3安全生产活动制度3.1、每年开展一次百日安全无事故活动，开展安全月活动。3.2、开展党员责任区活动，做到党员身边无事故。3.3、加强青年监督岗作用，不定期开展青年安全杯知识竞赛及事故预测等安全活动。3.4、项目安全领导组每月进行检查考核评比，对安全先进个人、先进班组集体，给予奖励，先进班组授予流动红旗一面。4安全生产教育制度4.1、加强全员安全知识教育，提高全员安全意识，每年制定培训计划。4.2、根据培训计划按时组织员工培训。4.3、每期制订安全培训教学计划，确定培训内容，按工种、班组分批进行培训。4.4、员工岗前培训合格后，方可持证上岗。4.5、加强安全培训制度，定期考核成绩，成绩优异者给予表彰奖励，并作为今后晋级评先进的依据。4.6、每月安全课不少于一次。5持证挂牌上岗制度5.1、各工种岗前必须经过培训，经教育、设备机械、技术安质、综合办公室等部门考核合格后，方可持证上岗。严禁无证上岗，无证操作。5.2、对施工现场员工，每人都要挂牌上岗，发现有不挂牌者，发现一次罚款20元，连续三次者给予待岗培训，培训期间不发工资。5.3、已经办上岗证如有丢失或损坏者，自己交成本费5元，由项目部统一补办。5.4、对于汽车司机，必须持驾驶证。必须是公司统一培训的员工或经公司人事部门同意，安全监察部备案，否则不予上岗。5.5、对违反持证上岗制度者，视其情节严重，给予处分、警告，责令检查，进行罚款（100300元），收缴操作证，调离机械队伍，给予转岗或下岗办理。6安全生产日常检查制度6.1、安检人员、技术人员、领工员全面掌握本项目的安全和生产进度情况，有计划、有重点地实施施工现场检查控制工作。6.2、现场施工管理人员经常深入施工第一线，检查各班组、各工序的安全操作情况，督促施工人员认真执行安全操作规程。6.3、对于重点工作项目要制定控制方案，加大检查频率，关键工序、关键部位要经常检查，做好检查记录，必要时要跟班检查督促。6.4、对施工中违章指挥和违章作业除及时坚决制止外，还要将发现问题填写在“安全检查记录”薄内，并通知项目领导遇有险情危及人身安全和工程设备安全时，有权暂停施工，并立即报告项目领导处理。6.5、检查并掌握本项目安全教育、岗前培训、劳保用品标准、持证上岗、安全生产责任制等各项制度的执行情况，督促贯彻实施。7安全生产定期检查制度7.1、每月逢五由安全监督检查组全体成员，对施工现场及驻地进行全面检查，任何人不得无故缺席。7.2、对检查的全过程，指定安检人员，认真做好记录。7.3、对于检查中发现的问题，根据情况做出处理。现场能解决时，马上责成有关人员改正，比较复杂的问题，小组开会研究制订解决方案，并责成现场领工员（施工员）或工班长监督限期整改。7.4、对于整改情况，到期由安检人员检查验收，并记录备案。7.5、对于逾期没有整改完的或根本上没有整改的，由安检人员向项目经理反映，由项目安委会研究作出处理。8施工现场事故处理报告制度8.1、发生重伤以上事故，必须首先抢救人员脱离险境，其次是保护现场，待事故查明原因后方可复工。8.2、发生事故后，立即报告项目部领导，轻伤事故24小时内，必须报公司；重伤事故24小时内，必须报告集团公司；死亡事故24小时内报告集团公司，由集团公司派人来项目部，并报县级以上司法、劳动部门，由司法、劳动部门会同集团公司派人员与项目部一起分析事故，查明并处理事故，责任事故要进行追究和处罚。8.3、事故苗头和事故分析必须遵照三不放过的原则，即：事故原因没有查清不放过，二事故责任者与群众没有受到教育不放过，三没有采取得力的防范措施不放过。8.4、事故一旦确定为工伤，必须填写事故报告表，项目部和公司都要存档，为今后受伤者及家属享受劳保待遇，提供原始资料。9机械设备保管制度 9.1、停放机械设专人保管，定期养护并做好记录。9.2、机械及随机附件集中放于安全、干燥、通风，易于接水处，以便看管。9.3、保管地点要备有消防用具，存放处不得在附近存放易燃易爆物品。9.4、机械要停入库内，在途中或短期难以入库时，要用蓬布遮盖，原则上不得露天停放。9.5、机械要停放整齐，便于进出，要稳妥垫好或架起，轮式机械要使其脱离地面。9.6、入库前进行彻底清洗，水箱存水要放干净，润滑点要加油，外部加工要涂油漆，铭牌要擦拭干净。9.7、各管口要进行封闭，防止异物进入。9.8、蓄电池要从机上拆除，在湿度适宜的室内存放妥善保管。9.9、内燃机械要每周发动一次，并检查清洁、防腐、润滑工作。9.10、临时停放由保管司机负责，集中停放由看管人员负责。10机械设备日常保养制度10.1、保持整机、总成件无油污灰垢，保持清洁，防止机械有腐蚀、露底漆。10.2、经常给润滑点加油，铭牌要擦拭干净，用油数量达到使用限额。10.3、经常检查重要机械重要部位螺丝的预紧程度，有螺丝松卸时，要及时加以坚固。10.4、保证整机运输正常，附置齐全，无异常现象及响声。10.5、运转记录要随机携带，及时填写。10.6、随机司机要了解保养及使用常识。11机械设备定期保养制度11.1、规范保养是减少事故、防止事故、机械正常运转、最大限度地发挥机械效能、延长机械寿命的根本途径，必须以综合效益为准绳，正确处理保养与生产之间的关系。11.2、各级保养的周期和范围，要严格按照使用说明书执行，未做明确要求，可按工程机械技术保养规范进行。11.3、一保和例保由司机负责，二级保养以修理工为主，司机配合。11.4、保养计划与施工生产计划同时下达，由领工员和工班长组织实施，进保前提前下达任务单，明确保养级别项目，标准确定保管执行人和完工时间。11.5、走合期保养、换季保养、停放保养按有关规定进行。11.6、保养完成后，按要求检查、验收、统计，汇总上报。12机械设备巡回检查制度12.1、巡回检查由机械室实施，每周一8时开始，对全项目机械进行检查。12.2、巡回检查以使用说明书规定的例保要求为标准，按照巡回检查路线图逐台依次进行，根据集团公司单位机械检查标准判定单机得分。12.3、巡回检查是确定规范保养的核心制度，平时要安排好其它工作，确保按时严格地进行。12.4、发现问题，原则上现场立即解决。12.5、每月汇总一次，得分在90分以上的为优秀，对连续得三次以上优秀的，予以大会表扬并奖励 50100元，得分在80分以下的为不合格，第一次予以警告，第二次予以通报批评，罚款50100元，第三次予以强制性停工，责令学习保养常识和有关规定。如若再犯，则调出机械队伍。13机械设备操作员交接班制度13.1、两班以上作业的机械，必须实行交接班制度。13.2、接班人员必须提前十五分钟到现场或施工机械上，交班人员必须在交接后方可离开。13.3、交班时必须交清机械状况，完成任务情况，安全情况，存在问题及工具附件和安全质量注意事项。13.4、交接班记录要逐项准确填写，经双方签认后方可生效，未进行交接班而造成机械事故的，由交班司机负责。13.5、下列情况，接班司机可以不接：1）、缺水、缺油。2）、胎压未共同检查。3）、各部运输情况及坚固情况未共同检查。4）、机械缺件交待不清。5）、工具不清。6)、操纵系统不灵敏可靠。7)、主要仪表未共同检查。8)、完成任务及消耗交待不清。9)、存在问题及注意事项交待不清。14机械事故处理制度14.1、事故发生后，司机立即停止运转，保护现场，并立即报告项目部机械管理部。14.2、直接损失在5000元以下，由项目部处理，并在五日内报处。14.3、直接损失在500010000元，由公司负责处理。14.4、直接损失在1000050000元，由集团公司负责处理，并报集团公司审批。14.5、直接损失在50000元以上，由集团公司负责处理。14.6、事故发生后，主管领导要立即组织有关人员前往现场调查研、了解情况、召开事故分析会，根据三不放过的原则，认真分析原因，核定损失后，确定恢复和预防措施，确定事故责任者，提出处理意见。15施工车辆管理办法15.1、凡属本项目部机动车，均由综合办统一分配，以行车命令为依据，从事现场及其它运输工作。15.2、任何车辆未经综合办或领导同意，不得擅自动用（包括试车及修车辆），进入公路的车辆要严格遵守交通管理条例，自觉遵守交通法规，行进便道、便桥的各种机动车或非机动车要按须知礼貌行车，尽职尽责的为施工现场服务。15.3、严禁非驾驶员动用车辆，更不允许本车司机擅自将车辆给他人驾驶（包括翻斗车），违者造成责任事故，一切后果自负。15.4、严禁超载，自卸汽车（包括1t翻斗车）严禁乘人，杜绝一切违章行为，从驾驶员到使用车辆单位、部门、班组都要遵守规章制度，保证车辆的正常运输。15.5、酒后严禁驾驶，发现酒后驾驶，严肃查处。15.6、装载机、推土机、挖掘机、自卸汽车等机械设备，必须专机专人操作。严禁乱开、乱用。15.7、加强对车辆的保养，做好三检、五查和十字作业等规章，保证好车辆的完好率和利用率，更好地为施工现场服务。16劳动保护用品管理办法 16.1、劳保用品进库，须对劳保用品按使用标准进行检验，质量不合格者不得进库或发放使用。16.2、根据项目部劳保用品发放办法进行发放，特殊情况、特殊岗位可按实际需要发放。16.3、项目部安委会每季组织有关人员对劳保用品进行一次质量检验，特殊用品送交有关机构检验。17小型机具管理办法17.1、小型机具是保证施工生产的主要环节，因此要经常维护，使之处于完好状态，并满足施工生产需要。17.2、对机械实行租赁时制定管理办法，以提高使用效率。17.3、建立、健全台帐、分型号、规格、类型相互配套，做到帐物相符。17.4、使用过程中必须对机具保管好。丢失、损坏根据不同程度进行赔偿。17.5、需要报废的机具，必须有关领导批准，并做好记录、办理消帐手续。17.6、由管库员提供机具检修计划，报机械室统筹安排修理。18工地材料物资管理办法18.1、根据本项目施工规模，设置必备的物资储存仓库和料棚。物资检验计量器具，保管条件必须符合后保管物资的基本要求。消防设施齐全状态完好。18.2、入库物资验收记录，技术证件齐全数量正确，质量良好，工程剩余物资及时盘点入库。18.3、仓库料场规化布局合理，物资分区分类。保管场所、料区、料垛与料位确定合理，物资堆码牢固安全，合理苫垫，标志明显，料签齐全，过目成数，便于查点，新旧物资分存，库容整齐清洁。18.4、仓库具有防锈、防潮、防腐、防火、防盗、防虫蛀、鼠害的措施。18.5、工地料场布置合理，物资料具分类存放，下垫上苫，堆码整齐牢固安全，便于盘点，施工料具，周转材料有专人维修保管，无残缺损坏，配套齐全，使用管理制度健全，重点工程砂石料存放有水泥硬化地面，堆放整齐，无污染、无散失。工地水泥库内地坪干燥，门窗关和严密。不同品种、标号的水泥不混存，散灰按标准计量装袋，做到地面无散灰，库房无漏雨渗水，库房周围排水系统畅通，露天储存水泥地点干燥、平坦、高门，四周挖有排水沟，长期储存水泥垛底距离地面高度不小于300毫米，上铺油毡一层，堆放起脊，覆盖严密，无漏雨和自然受潮结块。18.6、火工品设专库，按规定分别隔离储存保管，仓库位置，储存数量符合当地公安部门规定。避雷设施检测合格，库内设有铜制或木制专用工具，仓库设专人看守，有严格的安全保卫制度。18.7、施工现场料区派专人巡守，无被盗、丢失事故。18.8、仓库帐目清楚，物资进出存储动态记载正确，坚持月终盘点，每年十月一日全面大清查有记录，库存物资数量正确，帐、卡、物相符。18.9、工程衔接料（二、三项料、机配件），不超库存储备资金定额，主要物资无积压，库存多余积压物资及时编造清册，报业务主管部门或项目领导，并积极进行处理。18.10、出库物资凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好。按工号限额发料，班组工具保管员配备齐全。18.11、各类管理台帐正确齐全，单项工程物资定额供应、消耗、分析台帐，低值易耗品台帐；（固定资产、小型机具）保管台帐，周转料台帐，集体（个人）工具、劳保用品使用保管卡片，能源节约统计台帐，物资节约统计台帐，主要物资收、发、存统计报表，物资核销及其它上级规定填报的物资统计资料准确、及时、清晰、整洁。18.12、物资管理制度，岗位责任制明确健全、节能、修旧利废、压库利库、多余积压物资处理，废钢铁回收上缴，各类包装容器回收返还指标完成好，无经济责任安全事故。19安全标准工地建设考核验收办法 随着企业改制、世贸入关,铁路施工企业面临着激烈的市场竞争,施工安全已成为企业生存和发展的重要条件之一。为深入贯彻总公司和集团公司文件精神，推进标准化工地建设工作的顺利开展，使企业逐步实现科学化、标准化、规范化，强化“以人为本，安全第一，综合治理”方针的思想意识，修订完善各业务部门、各类施工人员安全生产责任制及安全防护标准，重点开展预想、预测，预控，强化监控防范措施，使施工现场切实达到有序可控的目的，切实达到安全生产。特制定本考核、验收、评分办法，以此衡量项目部在安全工作上是否达到标准，领导干部、各业务部门、专职人员在安全工作中是否尽职尽责，在安全管理上是否加大力度、加大投入，关键部位，薄弱环节，惯性、隐性事故苗头是否得到有效控制。本办法作为本项目部自身考核依据，考核实行百分制，规定80分为合格分数线，8090分合格，91分以上为优良。每季度项目部安全领导组对各业务部门、施工班组、施工现场进行考核验收，达到优良标准班组每人奖励100元，连续两个季度获优良的班组每人奖励150元。不合格班组每人处罚100元。20安全标准工地建设考核验收评分标准中铁三局集团公司桥隧分公司张唐铁路项目部安全标准工地检查评分标准序号评分项目评 分 标 准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产管理机构人员未建立安全生产领导组或配备专职安全生产管理人员，扣5分无安全管理体系，扣5分领导组无工作记录或记录不全，扣31分专职人员无证上岗，扣5分兼职安全生产管理人员不足，扣31分兼职安全生产管理人员未经培训上岗，扣31分查相关的网络图、名册、台帐、记录等52安全生产责任制度未建立安全生产责任制度或制度不健全，扣52分责任制度中未制定安全管理目标或目标不建全，扣51分无安全协议或协议内容不建全，扣51分部门、岗位人员的安全生产责任制职责欠缺或未落实，扣31分未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣51分未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3分查责任制度、分包合同、奖惩资料、部门和人员职责实施资料53安全教育培训制度未建立制度或制度不健全，扣52分未明确各类从业人员安全教育培训具体要求，扣5分无安全教育培训计划或计划内容欠缺，扣51分未按计划实施教育培训或实施记录不齐全，扣51分特殊工种未持证上岗，每1人次扣2分新上岗、转岗人员未进行培训考核，每1人次扣2分查制度、计划、记录54安全生产资金保障制度未建立制度或制度不齐全，扣52分未落实安全劳防用品资金，扣5分未落实安全教育培训专项资金，扣5分未落实保障安全生产技术措施资金，扣5分资金使用无帐项或帐项不清，扣32分查制度、三项资金落实资料55安全检查制度未制定安全检查制度，扣5分未明确定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣51分制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣31分无检查、隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣51分查制度、检查记录、整改记录56生产安全事故报告处理制度未制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣52分制度未落实或落实有偏差，扣51分未建立事故档案或内容不齐全，扣51分未办理工伤保险，扣5分工伤保险办理率不满100%，扣15分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组、应急救援人员，扣51分查制度、事故报告处理、保险、应急的相关资料57分包及劳务人员管理未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣5分缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料，扣51分分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，扣5分50人以上规模的分包单位未配备专、兼职安全生产管理人员，扣35分劳务人员的安全管理未纳入单位安全管理体系，扣5分查分包单位、劳务人员的相关管理资料58物资供应管理未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定，扣5分无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或有关证书，每起扣1分安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符，每起扣1分劳动保护用品发放未达到%，每1人次扣1分查分供单位记录，合格分供单位名录，抽查现场管理资料59危险源控制、抢险物资未进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、建档，扣52分未制定必要时的重大危险源应急预案，扣51分应急预案未进行演练或无演练记录，扣31分未储备抢险物资或物品、数量欠缺，扣51分存放位置不符合要求，扣31分查施工现场及相关记录510施组设计和专项安全方案及交底无施工组织设计（方案）编制审批制度或未经过审核、审批，扣52分施工组织设计中无安全技术措施或安全技术措施无针对性，扣52分专业强、危险性大的施工项目，无专项安全技术方案或缺乏针对性，扣52分专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审核、审批，扣3分未制定安全技术交底的相关规定，扣3分交底无书面交底记录，交底未履行签字手续，扣31分方案未按规定进行计算和图示，扣31分技术负责人未组织方案编制人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底、验收和检查，扣51分查技术管理制度，抽查施工现场的施工组织设计、专项、交底资料511安全技术标准、规范和操作规程无现行有效的、与施工内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣52分安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣51分使用国家明令淘汰的设备或工艺，扣5分未按有关规定配备相应的安全检测工具，扣5分配备的安全检测工具无生产许可证或证件不齐全，扣51分安全检测工具未按规定进行复检，扣51分查目录清单，查施工现场的规范、标准、操作规程512设备安全管理、使用未制定设备安全管理制度（含特种设备）或制度不完善，扣52分设备未按规定安装（拆除）、验收、使用、维修、改造和报废，扣52分设备进场使用前未检测或检测不合格既投入使用或检测记录不齐全，扣51分设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责，扣51分大型起重设备装拆无专项方案或未经审批，扣5分装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承担，扣31分特种设备未按规定检测合格后投入使用，扣31分查设备安全管理制度，查设备清单和管理档案，抽查施工现场设备及管理资料513安全设施和防护管理有危险因素的场所及有关设施、设备缺乏安全警示标志，每处扣2分警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求，每处扣1分未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理，每处扣2分临时设施和构筑物未进行规划设计或安全防护措施有缺陷，每处扣1分临时设施和构筑物未进行检查、验收投入使用，每处扣1分 无避雷设施或检测记录，每处扣1分查相关规定、施工现场514总体布局施工现场无总体布局图，扣5分生产、生活区域未分开，存在不良地质、环境危害因素，扣52分房屋设置不符合防火规定，扣52分查布局图、布局实况515临时用电无临时用电设计、规划图或实施中有缺陷，扣52分生活、生产供电未分开，扣52分未实施三相五线制，用电设备未做到一机一闸一保护，扣51分无用电管理、检查、维修制度或制度不健全，扣51分未设专人负责检修或检修记录不全，扣51分现场用电不符合标准，每一处扣1分查设计规划图、制度、实况、记录516现场动火未制定现场动火制度或制度不健全，扣52分特殊部位动火无管理方案，扣3分消防器材设置和配备数量不符合规定，扣51分查相关制度、方案、实况517作业方法作业方不法符合施组、安规、技术交底要求，每处扣1分作业干扰可避免的未避免，每处扣1分不可避免的干扰无隔离防护措施，每处扣1分查现场实况518作业人员不了解作业中的危险因素，每1人次扣1分作业中有违章行为，每1人次扣1分不掌握技术交底要求，每1人次扣1分查现场作业人员519工地卫生未建立卫生管理制度或制度不健全，扣51分食堂、炊管人员无卫生许可证和健康证，扣51分无浴室或不达标，扣51分环境卫生、污水、噪声、粉尘排放不达标，扣51分查相关制度、证件、实况、记录520安全生产奖惩被评为省、市、总公司安全标准工地，加5分被评为集团公司安全标准工地，加2分被评为子、分公司安全标准工地，加1分受到上级表彰，1次加1分发生死亡事故，取消检查评分资格重伤1人，扣5分轻伤1人，扣2分受到上级通报批评，1次扣2分查阅相关资料524安全标准工地奖惩办法24.1、总则根据铁道部、铁路局和集团公司文件规定，为搞好安全标准工地建设工作，充分调动各方面的施工安全生产工作的积极性，把安全工作落实到实处，实现安全奋斗目标，特制订本办法。24.2、安全工作责任制实行范围因项目部是属于综合性质，各项工作都涉及到施工的安全工作。按其作业区划分为：项目领导班子群体（含现场领工员、施工员）、直接从事安全生产工班、辅助服务工班和管理层的职能部门人员等。24.3、考核标准24.31、施工现场文明施工、施工方法、施工工艺、机械机具设备等有条有序，按照操作规程，标准化施工作业。24.32、管理有序、杜绝违章作业和违章指挥，一切按制度办事。24.33、消灭隐性事故，杜绝轻伤以上事故（包括轻伤）受伤频率为零，切实达到安全生产。24.4、奖励来源24.41、由每月承包工资总额中提取5%做为安全奖励，由项目部进行二次分配，视其完成情况，如数奖励到工班或个人，甚至进行特别嘉奖。24.42、对不按施组和操作规程施工、设备和设施不标准，存在事故隐患，违章作业和违章指挥者，视其程度，给当事人100300元罚款。24.43、班组发生轻伤事故一人次者，取消该班组安全奖并对该班组长、值班领工和事故责任者处以100300元罚款。24.44、本项目部发生一起重伤或以上事故者，项目领导和管理人员全部取消安全奖，对发生事故班组、工班长、值班领工（施工员）及事故责任人给予200500元罚款。24.5、组织领导本办法自贯彻执行后，由项目主要领导牵头，并由劳资、安检、领工员监督执行。针对当月情况对各班组及有关部门进行考核，制定奖惩标准由财务部门兑现。项目安质部门在执行中随时补充完善，以促进安全生产。24.6安全生产奖惩条例为进一步贯彻执行党的“安全第一，预防为主”的方针，促进本项目部安全工作再上新台阶，制定本条例。第一条、建立健全以工班长为核心的安全工作承包责任制。工班长在执行、安排队生产计划的同时，必须执行和安排安全保证措施，并为全班员工的人身安全负责。本班在本条例通过之日起，一年内不发生任何事故，队将按该班当年承包工资总额的3%进行奖励。其中一半做为工班长（施工员）的奖励金，其它一半做为班组其他员工奖励金。第二条、工班长在执行、安排项目部生产计划时，因安全生产保证措施考虑不细，安排不周，甚至违章指挥，或因本班意志不统一，发生人身事故者，（死亡或火灾一件）停发该班组当月全部奖励，取消该班组年终评先资格；追查事故直接造成责任者的责任，后果严重者息工放假或交由处社管中心。重伤一件，扣发该班组当月奖励金的50%，停发责任者全年奖励。轻伤一件，扣发该班组当月奖励金的25%，停发责任者当月奖励，无论工班发生任何事故，工班长均取消当月工资级别，按平均工资支付。第三条、工班长（或施工员）有权向项目部安全领导组申报预防、处理突出性事故的有功人员，项目部根据当时实际情况给予一次性奖励或表扬。第四条、运输车辆（载重汽车、自卸汽车、一吨翻斗）的保管司机对该车的保管、保养、使用实行全面承包。自本条例通过之日起，年内该车没有人身伤亡事故，无机械外部撞伤，无专业检查部门或群众反映的违章违纪事件，给予司机一次性奖励，汽车司机200元，一吨翻斗车司机50元。如无命令私开车辆外出、让别人开车、私自搭乘、违章驾驶或注意力不集中而造成事故者，视具体情节轻重，给予罚款、息工学习、收回钥匙、扣发承包风险金、另行分配工作、交处社管中心等处罚。第五条、项目所有机械及配属装备、机电班、运输班、修理班在安装使用过程中，要做到“三不伤害”。除对本班组、本人的安全负责外，要加强检修，对兄弟班组安全负责。自本条例通过之日起，年内该班组所管机械设备无因机械故障造成人身事故，对该班组全员全年基本工资总额的3%进行奖励。因机械故障或漏电发生事故，则按具体情况及事故后果对该班组及事故责任者进行处罚。第六条、加强学习提高全员整体素质，是保证本项目部各项工作迈上新台阶的根本保证。各班组要利用每周安全活动日时间，认真学习上级对安全工作的指示精神，根据实际学习有关规章制度，认真查找本班组施工过程中存在的不安全因素制订出防止事故的措施。防微杜渐，扎扎实实抓好安全生产，为完成本项目施工生产任务而努力工作。第七条、违章作业处罚标准：1）、上班不戴上岗证者，每次罚款20元。2）、酒后上班者，每次罚款50元。3）、穿拖鞋上班者，每次罚款10元。4）、工地不戴安全帽者，每次罚款50元。5）、装药作业严禁使用金属品装药，无关人员撤离现场，违章每次罚责任者100元。6）、放炮防护距离小于规定距离的（洞内200米），每次罚施工员100元。7）、放炮后不进行找顶和处理危石，盲目进入现场者罚款100元。8）、剩余火工品不及时退库，放在工地的每次罚款500元，拿回驻地的每次罚款1000元。并清退该民工。9）、不经调度同意私自开车外出者，罚款100元。10）、私自动用机械设备者，每次罚款200元。11）、机动车辆（汽车、翻斗车、电瓶车、矿车、装载机、挖掘机、推土机、台车等）私自载人每次罚款50元（司机及乘者同罚）。12）、电工作业，有电杆后，电线成束拉时，每两杆间罚50元。闸刀不安盒的，每次罚款50元。13)、人离开宿舍电热毯仍开者，每次罚款50元。严禁使用电炉，发现一次罚200元。14)、衬砌模板扣件每少一个罚施工班组50元，带班施工员10元。15)、拆模后出现错台、露浆的，每出现一处罚施工班组100元，每个施工员10元。16)、拆模时，模板要轻拿轻放，不准随意丢弃，如发现一次罚款50元。17)、工作当中由于人为原因损坏物资设备者，除照价赔偿外，每次罚款50元。18)、以上未尽事宜在今后工作中出现的，再根据情况处罚。25岗位责任制25.1项目经理安全生产岗位责任制25.1.1、认真贯彻国家及上级有关安全生产的政策规定，决定本项目的安全方针目标和月、年度安全生产计划，对本项目安全生产负责全面责任。25.1.2、组织健全本项目的安全保证体系，制定本项目安全管理细则，有权修订完善细则中的条款，主持召开安全生产工作会议，决定本项目安全奖惩办法。25.1.3、经常对本项目各职能部门及全员进行安全生产法制教育，检查督促各部门各环节安全措施和责任制的实施。25.1.4、因地制宜改善劳动条件减轻笨重体力劳动、消除噪声、治理尘毒危害，营造良好的安全生产环境。25.1.5、负责定期召开安全生产分析会议，对重点工程、重点部位、重点环节，开展予想、予测、予控，采取强化监控防范措施，确保施工安全。25.1.6、统一指挥现场施工安全，操作规程的实施。25.1.7、主持（负责）对安全事故、工程质量事故的调查分析处理工作。25.2党工委书记安全生产岗位责任制25.21、认真贯彻执行党的安全生产法规、政策，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，积极参与安全标准工地管理，负责做好组织、领导、协调工作。25.22、主动参与安全标准工地细则的制定，负责组织安全检查。监督各项制度的执行，督促抓好安全分析、报告制度工作的落实，充分支持安全生产领导组的工作。25.23、抓好安全生产宣传教育，组织开展安全标准工地活动，监督岗前安全技术培训考核质量，负责搞好“党员责任区”、“青年安全监督岗”的保证工作。25.24、坚持深入工地抓“三违”，查管易发事故的“六种人”，做到防微杜渐保平安，安全可控、工作超前。25.25、抓好安全文化、营造良好安全生产氛围，了解和掌握员工思想、工作、学习、生活情况。负责做好与安全紧密结合的思想政治工作，有计划地开展好职业道德教育，两个文明建设活动。25.26、指导工会发挥职能作用，做好劳动保护监督，搞好生活设施，美化驻地环境，开展好“建家”活动。25.27、抓好综合治理，强化企业建设，确保一个良好的稳定的内部环境。负责强化员工法制教育，开展“三五”普法活动。制定、检查监督班组“综合治理责任状”的签定与落实，做到群策群力、联防联治，为本项目文明建设做贡献。25.3团支部书记安全生产岗位责任制25.31、在项目部安全领导组的领导下，对团员青年进行安全生产知识教育，认真贯彻项目部制定的各项安全规章制度，并落实到团员青年中去。25.32、积极开展好“团员身边无事故”活动，经常检查团员青年在施工生产方面的情况，发现“三违”现象及时制止。25.33、把青年安全监督岗工作落实到实处，并定期检查，向领导组汇报工作。25.34、积极组织团员青年参加健康向上的文体活动，为施工安全营造一个良好气氛。25.35、定期组织团员青年，召开安全形势分析会，找出存在的问题，提出改进意见，开展予想、予测活动，协助项目安全领导组抓好安全工作。25.36、做好团员青年的思想政治工作，积极掌握团员青年的思想动态，摸清情况，做好安全预防工作。25.4副经理安全生产岗位责任制25.41、在项目部安全领导组的领导下，组织、管理指挥施工现场负全面安全责任。在计划布置、检查总结评比生产的同时计划、布置、检查总结评比安