某饲料厂企业标准程序文件.doc

锡林河正大饲料厂企业标准 cx09192010程 序 文 件程序文件编审人员一览表序号名 称编写人员审核人员1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4人力资源管理控制程序5饲料生产设备管理控制程序6与顾客有关的过程控制程序7采购控制程序8生产过程控制程序9标识和可追溯性控制程序10饲料产品防护控制程序11监视和测量装置控制程序12内部审核控制程序13饲料产品监视与测量控制程序14不合格品控制程序15数据分析控制程序16纠正措施控制程序17预防措施控制程序18撤回控制程序19各层次岗位职责、权限及内部沟沟通程序目 录目 录 1 1 文件控制程序 2 2 记录控制程序 6 3 管理评审控制程序 8 4 人力资源管理控制程序 12 5 饲料生产设备管理控制程序 15 6 与顾客有关的过程控制程序 18 7 采购控制程序 22 8 生产过程控制程序 26 9 标识和可追溯性控制程序 30 10 饲料产品防护控制程序 33 11 监视和测量装置控制程序 36 12 内部审核控制程序 38 13 饲料产品监视与测量控制程序 42 14 不合格品控制程序 47 15 数据分析控制程序 50 16 纠正措施控制程序 53 17 预防措施控制程序 56 18 撤回控制程序 5919 各层次岗位职责、权限及内部沟通程序 61附录a 作业性文件清单 63 附录b 记录清单 64 附录c 文件修改页68 70文件控制程序 cx0120101.0 目的 对文件进行有效控制，以确保在对质量管理体系和食品安全管理体系运行起重要作用的各个场所都能使用适用文件的有效版本，并及时从所有发放或作业场所收回失效或作废文件，以防误用。2.0 适用范围 适用于质量管理体系和食品安全管理体系有关文件的控制，包括对外来文件的控制。3.0 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册和食品安全手册（如下统称管理手册）。3.2 管理者代表/食品安全小组组长负责批准发布程序文件。3.3 品管部负责体系文件的归口管理和定期评审。3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.0 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 文件可分以下几类 a）管理手册。 b）程序文件。 c）作业性文件：部门岗位职责、管理规范、操作规程等。 d）质量记录。 e）外来文件。4.1.2 文件分为受控文件和非受控文件，受控文件的清单由各文件管理部门提出并报品管部。受控文件由品管部统一加盖红色“受控”印章并注明分发号，对要保密的文件由文件编制单位加盖“保密”印章。向顾客等提供的文件为非受控文件，应加盖红色“非受控”印章。4.1.3 品管部负责及时更新受控文件清单。4.2 文件的编号、审核、批准 4.2.1 质量管理手册的编号 sxzdsc x 年代 管理手册 公司名称 4.2.2 程序文件的编号 cxxx 年代 序号 程序文件4.2.3 作业性文件编号 zyxx x 年代 序号 部门号作业性文件4.2.4记录编号 jlxx 序号 部门号 记录4.2.5 部门编号生产部（sc） 行销部（xx） 采购部（cg）品管部（pg）人力资源部（rl）技术服务部（jf） 4.2.6管理手册由品管部组织编写，管理者代表和食品安全小组组长审核，总经理批准。4.2.7程序文件由品管部按职能分配组织归口部门编写，管理者代表和食品安全小组组长批准。4.2.8作业性文件由各部门组织编写，副总经理或部门负责人审核、批准。4.3 文件的发放4.3.1 文件批准后由品管部进行发放。受控文件发放时，加盖红色“受控”印章。领用人在文件发放、回收登记表上签字，并注明文件分发号和领用日期。4.3.2受控文件破损严重时，使用人持破损文件到品管部办理更换手续，换取新文件，分发号不变。4.3.3受控文件丢失后，使用人向品管部口头说明原因，主管领导同意后，由品管部给予新的分发号。领用人员在文件发放/回收记录上签字，并在备注一栏中注明“丢失”。4.4 文件的更改4.4.1文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请/通知单，注明需要更改文件的名称、编号、更改原因、条款号、更改后的内容等。4.4.2 文件更改的审核、批准由原审批人进行。如原审批人离职时，由接替其岗位的人员审批。若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批部门所依据的背景资料。4.4.3 管理手册和程序文件的任何更改批准后，均应由品管部更改，并标明修改状态。其他文件更改批准后，由文件管理部门填写文件更改申请/通知单，按文件发放登记表的名单发放文件更改通知单，由文件使用部门依据文件更改申请/通知单进行更改。4.5 文件的换版与作废4.5.1 文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，由文件管理部门按文件发放、回收登记表名单换发新版本，原版本作废。4.5.2 作废文件由文件管理部门按文件发放、回收登记表名单收回，加盖红色“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经文件管理部门负责人批准后统一销毁。作废文件需留作资料参考时，经文件管理部门负责人批准后，加盖红色“作废保留”印章保存。4.6 文件的管理4.6.1 文件编制审核批准后，原版文件交由文件管理部门管理员进行存档，并填写受控文件清单。需向顾客等提供体系文件时，须经管理者代表/食品安全小组组长批准后，在文件管理部门办理签领手续。4.6.2 需要临时借阅文件的人员。填写文件借阅登记表经文件管理部门负责人批准后方可借阅，文件管理员填写文件借阅登记表，借阅者应在指定日期归还文件。4.6.3 公司内部不使用未加盖红色“受控”印章的复印件。4.6.4 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画改，确保文件的清晰、整洁和完好。4.6.5 管理者代表和食品安全小组长组织品管部每半年对所使用的文件对照文件受控清单进行检查和评审。必要时予以修正。4.7 外来文件的控制 各部门应负责收集国家、国际最新标准及外部技术资料，并报品管部备案后，统一编制分发号、加盖红色“受控”印章，实施控制管理。5.0 相关文件 记录控制程序6.0 相关记录01 受控文件清单 02 文件发放、回收登记表 03 文件借阅登记表 04 文件更改申请/通知单 05 文件更改页 06 文件销毁清单 记录控制程序 cx0220101.0 目的 为了对管理体系所需求的记录进行控制，以证实产品质量和食品安全符合规定的要求和管理体系有效运行，并提供产品为实现可追溯的证据。2.0 范围 适用于与产品质量和食品安全管理体系相关的记录的控制和管理。3.0 职责3.1品管部负责记录的归口管理。3.2各职能部门负责本部门记录编制、使用和保管。3.3各岗位人员负责记录的规范填写，保证其真实性、完整性。4.0 工作程序4.1公司各部门所用记录式样由各部门负责编制，经部门负责人审批后，报品管部备案。品管部负责对各部门所申报的记录及其编号、样单等进行备案。4.2各部门负责填写记录的人员应用钢笔或碳素笔如实填写，填写要求及时、准确、完整、字迹清晰，能正确识别。不得随意涂抹，发现错误用划单斜线形式更正，并签名后注明日期。4.3各部门文件管理员负责对填写记录进行检查、监督、保管，每月末统一进行一次检查，凡保存期三年或三年以上的记录，每年底由文件管理员汇总后报品管部。4.4 品管部对各部门送交的记录进行分类、编目、登记、立卷、归档。4.5记录立卷应易于存取和检索。归档后存放在安全、干燥的地方，存放应做到防霉、防潮、防鼠、防虫蛀、防盗、防火。对于磁带、软盘中的记录应做到防压、防磁、防晒，并及时备份，防止贮存的内容丢失。4.6记录的形式可以是纸质记录（包括自动化仪表记录）、电子拷贝、图片等。 4.7记录的保存期为一年，体系运行记录的保存期为三年，建筑设施、机器设备、图纸、设计变更为永久保存。4.8公司内部人员对记录查阅时，应由查阅人员提出书面查阅申请，经记录管理部门负责人批准后查阅，由管理员发放，查阅完毕，退还文件管理员。 4.9公司外部人员查阅记录时，由查阅人员提出书面查阅申请，经管理者代表/食品安全小组组长批准后，持查阅申请到记录保管部门查阅。合同要求时，在合同商定期内记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.10记录格式需要更改时，按4.1条款进行。记录需废除时，由使用部门报品管部备案，品管部负责通知取消该记录的注册编号。4.11对超出保存期限，无保存价值的记录由保管部门文件管理员提出销毁申请，填写销毁清单，经管理者代表/食品安全小组组长批准后，委托专人监督销毁。并报品管部备案。4.12记录样式更改由原记录编制部门填写更改申请单，原记录批准人审批，记录式样的批准采取背面签名的方式。4.13外来记录，如：供应商的记录，计量机构的检定证书或测试报告，客户的验证报告，权威机构的检测报告等由相关部门保存，没有特别规定保存期应不少于三年。5.0 相关文件 文件控制程序6.0 相关记录01 记录清单 管理评审控制程序 a/1 cx0320101.0 目的 确保质量管理体系和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，和质量/食品安全方针、质量目标的适宜性；以满足外部环境变化和公司发展的需要。2.0 范围 适用于公司最高管理者对管理体系运行及其持续改进有关活动的评审，以及对质量/食品安全方针、目标的适宜性的评审。3.0 职责3.1管理评审由公司总经理负责主持实施。3.2管理者代表/食品安全小组组长负责向总经理报告管理体系的运行情况，提出改进建议。3.3 品管部负责制订管理评审计划，收集有关评审所需的资料，负责管理评审中提出的纠正/预防措施实施的验证，制订管理体系改进计划并负责组织实施。3.4 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实管理评审中提出的需要采取的纠正措施制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。4.0 工作程序4.1管理评审的时机4.1.1管理评审每年至少进行一次，一般放在每年的内部审核后进行。 4.1.2在下述情况下，可以增加管理评审。 a）公司内组织机构、产品结构、资源等发生重大变化与调整时； b）客户投诉迅速上升，产品质量严重下滑时； c）在生产过程中发现严重的质量和食品安全问题；如：不合格率迅速上升，产品食品安全下降，质量事故等； d）市场及外部环境发生重大变化且影响到公司经营方向时； e）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； f）总经理认为有必要时。4.2管理评审计划4.2.1管理评审由总经理提出后，品管部根据上述情况制订管理评审计划，经总经理审批后，提前十天发给参加管理评审的部门和人员。4.2.2管理评审计划应明确规定管理评审内容、评审目的、评审的形式、参加人员、时间、地点及评审前各部门应准备的材料。4.3管理评审内容一般由总经理确定。正常情况下每年一次的管理评审可包括以下内容： a）质量/食品安全方针、质量目标的贯彻和实施情况，质量/食品安全方针、目标的适宜性； b）组织机构、过程是否优化和简化，过程和资源与管理体系的适应性； c）管理体系的完整性、适用性、符合性及管理体系运行的有效性； d）生产过程、产品和服务方向的信息反馈；及相应的纠正、预防措施验证情况； e）产品的销售形式及市场占有率，和公司的发展方向； f）顾客满意程度调查情况及质量反馈信息；g) 有关食品安全的验证活动结果的分析和安全保证，紧急状况、事故及撤回。4.4管理评审的输入4.4.1 品管部制定管理评审计划时，应明确提出各部门应准备的相关资料。4.4.2管理者代表/食品安全小组组长负责准备内部审核报告，和管理体系改进方案。4.4.3 品管部负责准备管理体系纠正和预防措施的验证情况，质量/食品安全目标的落实情况，及相应体系测量数据分析的结果。4.4.4生产部负责提供过程测量的情况，以及设施和工作环境的适宜性；工艺对产品质量影响的情况，产品标准及工艺的变化情况。4.4.5品管部负责编制产品质量分析报告，包括合格供方评价结果。4.4.6行销部负责编制市场营销报告，法规的要求，顾客满意度的调查，市场占有率分析。4.4.7人力资源部负责提供人员配置和培训及考评情况报告。4.4.8 品管部提供以前管理评审跟踪验证的情况。4.5管理评审的实施4.5.1参加管理评审的部门应按照评审计划的内容，准备相应的资料和文件，并对有关问题进行原因分析，并提出改进的建议。4.5.2 品管部负责收集、整理所需的资料，同时准备评审会签到表，及管理评审会议记录等。4.5.3管理评审一般以会议形式进行，总经理主持，由参加人员报告有关内容，并作出评审结论。4.5.4管理者代表/食品安全小组组长针对管理评审的每项内容做好详细记录，并妥善保存。4.5.5总经理对所涉及评审的内容明确作出结论。提出评审后应采取的改进措施。如：进一步调查体系、资源、方针、目标是否调整，过程是否重置，产品是否改进等，4.6管理评审输出4.6.1管理评审结束后，品管部根据管理评审记录，编制管理评审报告。管理评审报告经总经理批准后，发放到所有参加评审的人员和执行评审决定的部门。 4.6.2管理评审报告应包括评审的目的和内容、时间、地点、参加人员、评审的主要结论，相关的改进要求及采取措施的决定和整改措施完成的时间要求等。4.6.3 品管部协助管理者代表/食品安全小组组长根据管理评审结论和改进要求，列出管理体系改进计划。改进计划可包括：管理体系的改进，食品安全保证，产品的改进，过程的改进与顾客沟通方式的改进，以及资源的充实等。改进计划落实到相应的职能部门。总经理批准后，由品管部协同管理者代表/食品安全小组组长落实实施。4.6.4管理评审中发现的问题，由相应责任部门采取纠正/预防措施并报品管部备案后实施，品管部负责跟踪验证。4.6.5 品管部对责任部门的纠正/预防措施实施情况跟踪验证，填写验证结论，经管理者代表/食品安全小组组长审核后，向总经理报告。5.0 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序6.0 相关记录01 管理评审计划02 管理评审会议记录03 管理评审报告04 签到表人力资源管理控制程序 cx0420101.0目的 增强操作技能，提高员工素质，实施人力资源合理配置，为管理体系的有效运行和持续改进提供充足的人力资源保障。2.0范围适用于所有从事对质量/食品安全有影响的人员的培训评定和配置。3.0职责3.1人力资源部负责培训计划的制订和组织实施，效果的评价及人员的配置。3.2各部门负责其岗位专业技能培训的具体实施。3.3管理者代表/食品安全小组组长负责人员配置方案的审核及培训的协调和监督工作。4.0工作程序4.1 人员配置4.1.1人力资源部根据年度人力预算和岗位职责，定期核查人员配置情况，每年12月份提出下年度年度人力资源配置计划，报总经理审批。4.1.2人力资源部依据审批后的年度人力预算实施配置。4.1.3新入职人员须考查其基础教育、工作经历、专业技能等基本情况，并经考核合格后才能上岗。4.2培训4.2.1为确保实现质量/食品安全目标，由相关部门根据部门的总体工作安排及岗位职责提出培训申请。4.2.2人力资源部依据部门申请，编制公司年度培训计划，经总经理批准后实施。4.2.3培训计划应包括：培训的时间、地点、内容及费用，参加人员的名单、培训教师、应达到的效果及评价办法等。4.2.4培训内容应包括应知应会知识、实际操作技能及全员质量/食品安全意识等。4.2.5人力资源部负责组织对培训效果进行综合评价，以确定培训效果满足岗位要求的程度。 4.3培训的实施4.3.1培训分为内部培训和外部培训，外部培训由人力资源部报请总经理审批后直接组织实施，内部培训由人力资源部组织相关部门实施，并作好记录。4.3.2内部培训教师由人力资源部提出，管理者代表/食品安全小组组长批准，确认教师资格，建立授课教师档案。4.3.3新入职员工的培训由人力资源部负责组织实施。4.3.4各岗位的专业培训，如：市场营销、质量/食品安全管理知识、操作技能等由相应部门负责实施，做到每个员工都能认识到他们在管理活动中的作用。4.3.5特殊岗位操作人员培训，由人力资源部按照国家相关法律法规的规定，统一组织参加当地主管部门的岗位技能培训，并取得资格证。4.4培训考核4.4.1培训考核分为理论和实践两种。4.4.2各专业培训教师必须按培训计划的要求，按时上培训课，并对培训人员进行应知应会考核。考核合格的准予上岗，考核不合格的，允许补考一次，仍不合格的作待岗处理。考核结果报人力资源部备案、归档。4.4.3特殊工种或技术等级培训，由培训者组织考核，并发放资格证，人力资源部负责核查，做到持证上岗。4.5培训档案 各类培训应建立档案,人力资源部负责归类、整理、保管。5.0相关文件 人事管理制度 岗位职责6.0质量记录 01 年度培训计划 02 培训申请表 03 培训档案卡 04 培训成绩单 05 培训签到表 06 试用/培训效果评估表07 聘用教师资格证 08 年度人力预算09 年度人力资源配置计划 饲料生产设备管理控制程序 cx0520101.0 目的确保饲料生产设备符合产品质量要求，并处于良好的运行状态。2.0 范围适用于公司饲料生产设备的采购、验收、保管、使用、维护及处置。3.0 职责3.1使用部门提交设备采购及处置报告，报总经理批准后实施。3.2生产部负责设备的维修、保养、检测。3.3使用部门负责执行有关设备的操作规程。3.4人力资源部按使用部门所提条件招聘培训设备人员。4.0 工作程序4.1计划及规定的建立。4.1.1使用部门根据产品质量要求、工艺流程设置、年度生产计划、设备运行状况等提出设备购买计划，报总经理批准后实施。4.1.2生产部根据年度生产计划、设备使用情况、设备自身的技术要求，制定维修、保养、检验计划。4.1.3使用部门根据设备状况、生产需求提出设备处置报告，经财务部核准，报总经理批准后实施封存，转卖或报废。4.1.4生产部制定设备的保管及使用的相应规程。4.1.5 设备的购置执行采购控制程序。4.1.6 生产部应建立设备台帐。4.2设备购买、使用、维修、养护、处置工作的实施。4.2.1 设备购买的时机：a) 购买报告批准后。b) 设备出现异常。c) 生产设备使用者提出要求经生产部经理批准后。d) 国家相关机构的介入。e) 产品质量出现变化时，有关部门提出建议，并经生产部经理批准后。4.2.2 设备的使用a) 只允许合格人员操作设备。b) 使用部门执行设备操作规程。c) 维修部门执行设备定期巡检与保养制度。4.2.3人员的配备a)使用部门根据设备要求的岗位规范提出用人条件。b)人事行政部根据使用部门的条件招聘、培训人员。c)国家限制要求的岗位人员条件应符合国家标准。4.2.4设备的使用维护和保养a) 生产部组织维修科负责编写设备的操作规程，确保按操作规程或使用说明操作，并做好相应设备的运行记录。b) 操作者要正确使用，开始工作前、工作结束后要对使用的设备和器具进行检查，保持清洁、完好。维护好相关设备附件和工具，防止损坏，禁止设备超负荷作业，按照设备操作规程中规定的方法定期进行维护和保养。c) 维护、保养和检修后要及时清除油垢和清洗、消毒。d) 作业现场设备、仪器的使用状态需挂标牌标明“正常”、“维护”等。4.2.5 设备的检修a) 维修科每周对设备进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以在工作记录表中填写设备故障，请维修科检修，在检修中的设备需挂“检修”和“禁止合闸”牌明示，检修后的设备使用前，需要由岗位操作人员使用正常后，维修工应在设备巡视表中注明。b) 维修科应按相关技术质量监督局的规定，对压力容器，起重设备及各类安全阀等委托由有资格的单位进行检查或调校控制。并出具相应凭证。4.2.6设备的封存a) 闲置或长期不使用的生产设备，可做封存保管，加封存标识。封存的设备应切断电源，随机装置、附件、专用工具同时封存，封存期间可不做日常维护保养。b) 设备起封使用时，要做好维护保养，试运转正常后，方可投入使用。4.2.7设备的报废a) 对于不能通过修复改造达到使用要求或修复改造费用不经济时，由维修科填写设备报废单经总经理批准后报废。设备报废单一式二份，维修科留一份，财务一份。b) 报废的设备在未清理出作业现场前应挂报“废标”牌。5.0相关文件记录控制程序人力资源管理控制程序采购控制程序监视和测量装置控制程序配电室巡检制度配电室交接班制度配电室操作规程电工工作规程机修工工作规程设备定期巡检与保养制度6.0 相关记录 01 值班记录02 设备报废单03 设备巡回检查表与顾客有关的过程控制程序 cx0620101.0 目的 识别顾客的要求，并对顾客的要求进行评审，确保提供的产品满足顾客要求，满足适用法律法规的要求。保持与顾客的有效沟通，确保顾客满意。2.0 范围 适用于本公司对与顾客有关的过程的控制。3.0 职责3.1行销部负责本程序的有效实施，负责市场调研、信息的收集、整理和分析，负责顾客要求的识别，并组织评审。3.2品管部、生产部、采购部参与产品要求的评审。3.3行销部保持与顾客的有效沟通，并进行顾客满意度的监视、测量和投诉处理。 4.0 工作程序4.1市场调研的组织、实施4.1.1行销部负责调查：畜牧业、渔业、饲料行业及其它相关行业的发展情况； 市场占有率，同业及同类产品情况；顾客的期望。4.1.2品管部负责了解适用法律法规、国家标准、行业标准、正大集团要求。4.2顾客要求的识别、评审4.2.1行销部经理组织行销部有关人员对顾客的各种要求进行分析，确定顾客真实的要求，并将顾客的要求转化为产品的要求。产品要求包括以下内容：产品的名称、代号、营养指标及相关技术参数、外观性状、包装、品牌、价格、运输及储存条件、保质期、使用说明、注意事项、验收方式、验收标准等。4.2.2产品要求的评审4.2.2.1产品要求在转化为产品前要经过评审，评审由行销部会同有关部门以会签形式进行。4.2.2.2评审的内容： 顾客要求是否明确、产品要求是否清楚，公司是否具有实现产品要求的能力。 产品要求中的营养指标及相关技术参数与经济方面的要求是否合适。 适用法律法规、国家标准、行业标准、正大集团的要求 产品的成本和利润 交货期限4.2.2.3评审分别由以下部门负责： 行销部负责产品名称、代号、外观性状、品牌、包装等外观要求的评审。 品管部负责产品技术要求、检验要求、相关标准、设计能力、生产工艺等的评审。 生产部负责生产能力、设备能力等生产要求的评审 采购部负责采购能力的评审 品管部负责适用法律、法规等方面的评审4.2.2.4产品要求评审时，行销部销售人员对各区域客户的产品计划要求报区域主管，区域主管按客户需求及销售市场计划统一核对后报销售内勤整理汇总报相关部门参加评审，评审人员要将评审结论填写在饲料销售计划评审表上。通过评审后的产品要求，由管理者代表/食品安全小组组长签字批准。4.2.2.5行销部负责将通过评审的产品要求传达到各相关部门。4.2.2.6行销部负责编制和修订产品目录。并及时对外发布。4.3顾客沟通4.3.1产品信息发布 产品在投放市场前或销售过程中要进行宣传，对外公布有关产品的各种信息，使顾客了解产品的性能、特点、使用方法等。宣传主要采取以下方式： 人员宣传，由行销部业务服务员、技术服务员、营业人员当面或电话向顾客传达产品信息。 张榜公布，在行销部营业大厅或经销商的店面张贴公告。 编写产品说明等宣传品发放给顾客。 举办产品发布会、示范推广会。 宣传车巡回宣传。 通过报纸、广播、电视等媒体发布广告。4.3.2合同的签定和管理4.3.2.1行销部按 销售合同签订及管理办法签订销售合同并管理，及时检查合同执行情况，并将执行中存在的问题及时反馈给顾客和有关部门。4.3.2.2行销部负责建立顾客档案，保存顾客信息。如：地址、电话、联系人、销量变化、品种结构、资金状况、信誉等。4.3.3服务的提供4.3.3.1行销部设立咨询窗口、咨询电话，解答顾客的问讯，为顾客提供便利。4.3.3.2行销部给经销商传授经营、管理知识，帮助经销商建立营销网络；给养殖户传授养殖技术，帮助养殖户解决饲养过程中出现的问题。4.3.3.行销部负责产品交付后的质量跟踪、服务，服务内容包括：向顾客提供宣传资料、产品说明书；了解顾客的期望和要求；了解市场要求，发现分析影响市场的潜在原因。 4.3.3.4顾客有要求时，行销部针对具体要求，制定专门的服务计划并付诸实施。4.3.3.5行销部对顾客投诉要有专门的记录，并通知有关部门进行处理，将处理结果及时通知顾客。处理方式执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4.4.5行销部将通过各种渠道收集的信息进行归纳、整理、建档并分析，执行数据分析控制程序4.5顾客满意4.5.1行销部通过日常工作中与顾客的沟通，获取有关顾客满意度的信息。4.5.2行销部不定期召开销售工作会议，相关部门主管列席，从业务代表工作汇报中获取有关顾客满意度的信息。4.5.3行销部通过消费者组织、各种媒体发布的各种检测、分析报告，获取有关顾客满意度的信息。4.5.4行销部每年组织一次或两次顾客满意度专项调查，按顾客满意度调查方法执行。4.5.5行销部组织有关部门对顾客满意度调查结果进行分析、评估，执行数据分析控制程序，并找出问题，提出改进意见，通报各相关部门，监督实施并跟踪验证。按执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。5.0 相关文件： 数据分析控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 销售合同签订及管理办法 客户满意度调查方法客户投诉管理办法 提货程序 退货程序 营业室服务规范 6.0 相关记录：01 饲料销售计划评审表 02 月计划及三个月滚动销售计划 03 周销售计划 04 产品直发单 05 合同登记表 06 客户投诉处理记录表 07 客户满意度调查表 08 顾客资料09 成品退货单10 讲习会培训会总结表 采购控制程序 cx0720101目的本程序对采购过程以及供方进行有效控制，确保所采购的产品符合合同规定，以满足正常生产的需求。2适用范围本程序适用于对生产所需的原材料采购情况以及供方提供服务质量的控制，同时对供方进行选择、评价和有效控制3职责3.1采购部负责组织对供方进行评价，并编制供方调查表，同时对供方的供货业绩以及诚信度定期评价，建立完整的供方档案；负责组织各项采购作业。3.2品管部负责组织编制原料接收标准及接收流程，并对所有采购进入公司的原料进行进货验证。3.3 生产部仓储科负责采购产品的验收入库。4程序4.1采购原料分类品管部和食品安全小组组织制定原材料接收标准及接收流程其中包括所有原料接收的标准，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将原料分为两类：分类a（重要原料）b（一般原料） 依据直接影响最终产品的质量和食品危害，并可能导致顾客投诉的原料。作为生产辅助原料，对产品质量稍有影响，但可采取措施补救的原料。原料名称能量原料、蛋白原料、矿物质原料以及添加剂原料等标签、包装物以及打包线等4.2对供方的评价4.2.1采购部根据原材料接收标准及接收流程和生产需要，通过对原料的质量、价格、供货周期等进行详细比较后，选择合格的供方，填写供方信誉度评定表，对同类的重要原料或一般原料，可以同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的评定记录。根据原材料接收标准及接收流程规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。选择、评价供方应提供充分的书面证明。4.2.2对于重要原料的供方，可以通过提供以下证据证实其质量安全保证能力：a)食品安全管理体系认证证书；b)产品认证证书c)营业执照；d)卫生许可证；e)检验报告；f)抽样检验；g)试用。4.2.3在重要原料的供方首次进货前，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试验证合格才能供货。4.2.4对于一般原料供方，在首次进货前，需经过样品验证合格，各相关部门提供评价意见，经相关主管批准后，可列入合格供方名录。4.2.5对于包装物原料供方，采购部对进货进行验证，合格者由相关主管批准后，即可列入合格供方名录。4.2.6采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方评定记录表，评定标准实行百分制，质量安全评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量安全评分低于48），应取消其格供方资格；如因特殊情况留用，应报相关主管批准，但应加强对其供应到货的原料的验证，连续两次评分不及格，应取消其供方资格。4.3采购4.3.1采购计划采购部根据生产、销售、市场及库存情况填写原料采购计划，经地区采购总监批准后实施；物料采购各部门要上报购物计划表，经总经理批准后执行。4.3.2采购的实施采购部根据批准的原料采购计划和购物计划表，按照原材料接收标准及接收流程在合格供方名录中择优选择供方进行采购，并开制原料采购申请单。4.4采购信息4.4.1采购信息的内容4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：a)对产品的质量和卫生的要求；b)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量安全管理体系要求。4.4.2本公司表述采购信息的采购文件包括原料采购申请单、购物计划表及材物料包装入库单等由采购部保管；4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品由品管部进行进货验证。验证活动可包括检疫、检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据原材料接收标准及接收流程，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.2 生产部仓储科对采购的产品负责数量验收。4.5.3供方产品如出现质量安全问题，则执行不合格品控制程序或纠正措施控制程序5.0相关文件原材料验证规程 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 6.0 相关记录01 供方评价记录表 02 合格供方名录 03 原料采购申请单04 购物计划表 05 原料收货报告06 材物料包装入库单07 原料采购计划生产过程控制程序 cx0820101.0 目的策划生产过程，对生产过程中影响产品质量和食品安全的诸因素进行有效控制，确保产品质量满足顾客的需求和规定的要求。2.0 适用范围 适用于本公司产品形成的各阶段过程的控制。3.0 职责和权限3.1行销部负责提供销售计划，便于生产部安排生产。3.2生产部负责生产计划协调，生产顺序制订并负责对生产现场进行管理。3.3生产部负责生产设备保障，生产操作规程编制。3.4品管部负责生产工艺制定及工艺技术控制。3.5品管部负责产品的测量和监视。3.6生产部负责生产各阶段的监督自查和改进。3.7技术服务部负责产品交付后的跟踪服务。4.0 工作程序4.1生产计划与协调4.1.1行销部根据公司年度销售预算编制年度销售计划，年度销售计划包括各个料号分月销售数量，经总经理审批后下发有关部门。4.1.2生产部根据行销部年度销售计划制定年度生产预算。内容包括产量、制造费用、能耗、人员、大中修计划、技术改造计划等，报送总经理审批。4.1.3行销部要根据季节及市场变化情况，不定期给生产部一份近期成品最低库存数量，以便做生产计划调整的依据。行销部每周末将下周一销售计划下给生产部，由生产部经理批准后交给生产科。4.1.4行销部应在提前三天将次周生产计划下给生产部，由生产部经理批准后交给生产科，生产科主管根据当时生产状况、设备情况及行销部计划生产量，制定出次日生产顺序，如行销部所下计划生产量超过一天生产能力则需同时制定次日和第三天生产顺序并以书面形式通知生产科主控室组织生产，同时上报生产部经理。4.1.5行销部调整当周销售计划时，必须书面通知生产部经理，生产部经理根据当时生产情况、设备状况及原料准备进度决定是当日还是次日调整生产计划，并通知生产科按调整后生产计划组织生产。4.1.6生产科将各岗位每日生产报告在次日上午报生产部经理及品管部。4.2 岗位控制4.2.1生产部根据生产工艺要求设定工作岗位。4.2.2生产部负责制定收料、投料、仓顶、手投、配药、主控、制粒、锅炉、打包、机修、电修各岗位规章制度和岗位或设备操作规程，并组织人员实施。4.2.3各岗位人员在上岗前依据人力资源管理程序进行培训，生产部经理制定岗位人员培训申请，报送人力资源部。岗位人员的培训达到目标后方能上岗作业。4.3生产设备及环境4.3.1为满足质量和工艺要求，公司按饲料生产设备管理控制程序选购和使用生产设备。4.3.2生产环境按中华人民共和国劳动法及中华人民共和国环境保护法有关规定，控制生产过程中卫生、粉尘、噪声及污水排放。4.3.3生产部制定5s定位摆放规定，使可移动物品在非使用期间或未处理前摆放在固定位置，可移动物品包括搬运工具、维修工具、可移动设备、原料、成品、不合格品、回机料、废料及卫生工具。4.4生产过程的控制4.4.1品管部根据原料库存、原料价格及原料成分含量和相关产品质量要求制定产品配方和产品工艺要求。4.4.2生产部按品管部配方及生产顺序组织生产。4.4.3主控员根据配方及生产量到原料库领取相关原料。4.4.4配药员依据主控员所下添加剂配料单，按配药操作规程进行添加剂配料。4.4.5主控员根据主控操作规程将不同原料和在制品按相应标准进行粉碎作业。4.4.6主控员按配方及主控操作规程进行生产作业。4.4.7制粒员按制粒操作规程进行制粒作业。4.4.8仓顶员根据仓顶操作规程进行取样作业。4.4.9打包工根据打包操作规程进行打包作业。4.4.10品管部每日核查生产耗用原料情况。4.4.11岗位操作人员按已发布的操作规程、作业标准及相关的解释文件作业。生产部主任或指定人员每日对各岗位不定期巡