特种电子级及电子材料气体可研报告.docVIP

特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 1 目目 录录 1 1、 、总总 论论.5 1.11.1 概述概述5 1.21.2 研究结论研究结论.8 2 2、市、市场预测场预测.12 2.12.1 国内外市场情况预测国内外市场情况预测.12 2.22.2 产品市场预测产品市场预测.13 3 3、 、产产品方案及生品方案及生产规产规模模.14 3.13.1 产品方案确定原则产品方案确定原则14 3.23.2 产品方案确定产品方案确定.14 3.33.3 产品质量指标产品质量指标.14 3.43.4 生产规模生产规模20 4 4、工、工艺艺技技术术方案方案.22 4.14.1 工艺技术方案的选择工艺技术方案的选择.22 4.24.2 工艺流程简述工艺流程简述.24 4.34.3 消耗定额消耗定额.28 4.34.3 自控技术方案自控技术方案.32 4.44.4 主要设备的选择主要设备的选择.35 4.54.5 项目清洁生产及循环化措施项目清洁生产及循环化措施.40 4.64.6 标准化标准化.40 5 5、原材料供、原材料供应应及及动动力消耗力消耗.41 5.15.1 原辅材料供应原辅材料供应.41 5.25.2 辅助材料供应辅助材料供应42 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 2 5.35.3 水、电和其他动力供应水、电和其他动力供应42 6.6.建厂条件和厂址建厂条件和厂址选择选择.43 6.16.1 建厂条件建厂条件.43 6.26.2 厂址选择厂址选择45 7 7、 、总图总图运运输输、 、储储运和土建运和土建46 7.17.1 总图运输总图运输.46 7.27.2 储运储运.48 7.37.3 土建土建.50 8、公用工程方案和、公用工程方案和辅辅助生助生产设产设施施.54 8.18.1 公用工程方案公用工程方案.54 8.28.2 辅助生产设施辅助生产设施.60 8.38.3 仓储仓储.60 9 9、 、节节 能能.61 9.19.1 节能设计原则节能设计原则.61 9.29.2 产品能耗指标及分析产品能耗指标及分析.61 9.39.3 节能措施节能措施.61 1010、消、消 防防.64 10.110.1 消防设计原则和依据消防设计原则和依据.64 10.210.2 项目概况项目概况.64 10.310.3 消防设施和措施消防设施和措施.64 10.410.4 事故应急池事故应急池66 1111、 、环环境保境保护护.68 11.111.1 厂址与环境现状厂址与环境现状.68 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 3 11.211.2 建建设项设项目的主要目的主要污污染物染物.68 11.311.3 “三废三废”治理与综合利用措施治理与综合利用措施.70 11.411.4 绿化设计绿化设计.71 1212、 、劳动劳动保保护护与安全与安全卫卫生生.72 12.112.1 设计依据设计依据.72 12.212.2 生产过程中职业危害因素的分析生产过程中职业危害因素的分析.72 12.312.3 职业安全卫生主要防范措施职业安全卫生主要防范措施.75 1313、工厂、工厂组织组织和和劳动劳动定定员员.79 13.113.1 工厂体制及组织机构工厂体制及组织机构.79 13.213.2 生产组织和劳动定员生产组织和劳动定员.79 13.313.3 人员来源和培训人员来源和培训.79 1414、 、项项目目实实施施计计划划.81 1515、 、 投投资资估算估算.82 15.115.1 投资估算编制说明投资估算编制说明82 15.215.2 投资估算编制依据和说明投资估算编制依据和说明82 15.315.3 投资估算及分析投资估算及分析82 15.415.4 流动资金估算流动资金估算82 1616、 、 资资金筹措金筹措.83 16.116.1 资金来源资金来源83 16.216.2 资金使用计划资金使用计划83 17.17.财务评财务评价价.84 17.117.1 产品成本和费用估算产品成本和费用估算.84 17.217.2 销售收入和税金估算销售收入和税金估算.84 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 4 17.317.3 财务分析财务分析.85 18.结论结论87 18.118.1 综合评价综合评价.87 18.218.2 研究报告的结论研究报告的结论.88 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 5 1 1、总、总 论论 1.11.1 概述概述 1.1.11.1.1 项目名称、建设单位项目名称、建设单位 项目名称：特种气体及电子级气体系列产品建设项目 主办单位名称： 企业性质：股份有限公司 法定代表人： 投资项目性质及类型：新建项目 1.1.21.1.2 主办单位的基本情况主办单位的基本情况 ，创立于2012年8月，由气体有限公司为投资主体，为技术依托而 组建的具有高技术含量的气体公司；公司注册资本1000万元，占地约35亩，员工50 名，其中工程技术人员16名。专业从事电子级气体（电子级氨、氯气、磷烷、乙硼 烷、砷烷、氟化物及其它电子级电子类混合气体）的提纯、储存、销售；同时还有 氧、氮、氩、氢气的提纯、储存、销售的公司。 1.1.31.1.3 项目提出的背景、投资必要性和经济意义项目提出的背景、投资必要性和经济意义 1.1.3.11.1.3.1 项目背景项目背景 电子气体是ic制造过程中必不可少的原料。同时它也广泛应用于光电子、化合 物半导体、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤维制造等其它诸多领域。ic制造 的前道工序如外延、化学气相沉积、离子注入、掺杂、刻蚀、清洗、掩蔽膜生成等 工艺，几乎都需要不同种类和不同纯度的电子气体，正是这些气体通过不同的工艺 使硅片具有半导体性能。 电子气体的纯度直接影响ic的性能、集成度、成品率；电子气体占ic制造材料 成本的约20%，电子气体的价格影响ic的市场竞争力，所以电子气体是ic制造关键 材料之一。随着ic制造工艺及技术的发展，芯片尺寸的不断增大，工艺不断提高， 特征尺寸线宽不断减小，要求ic制程用的各种电子气体质量纯度、特定技术指标不 断提高。目前8英寸以上工艺要求电子气体纯度大都在99.999%（5.0n）以上，有害 杂质甚至要求达到10-9（ppb）。电子气体可以用“超纯”、“超净”来表征。 目前世界ic制造中心不断向中国转移，近几年我国ic增长速度达到每年30%左 右，作为ic制造必不可少的关键材料电子气体，其需求总量大大超过人们的预期， 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 6 到2012年国内电子气体年需求将超过30亿人民币。 我国电子气体整体水平和国外还有一定的差距， 8英寸以上ic生产线使用的电 子级电子气体几乎全部依赖进口。同快速发展的我国ic产业相比，与之相关的我国 电子气体的研究与生产极相对落后。为适应我国集成电路产业的健康稳定可持续发 展，提升我国集成电路装备、工艺及材料的自主创新能力和市场的竞争力，解决我 国ic、光电子、太阳能、光伏电池、平板显示器、光导纤维等制造业对国外进口电 子气体的依赖。我公司对高纯电子气体的生产工艺技术研究已经成熟、非常必要、 意义重大。 两硅生产企业需要电子级气体及工业气体，作为硅电子产业园区一体化供气配 套的气体项目，园区内供气是当前园区建设的基本需求， 有利于资源的优化配置， 形成工业定性规模发展之必须，是衡量园区整体流程合理性及一体化程度的标志之 一。 1.1.3.21.1.3.2 国家政策国家政策 国发201032号国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明 确了新一代信息技术（集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产 业）和新能源（加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发 电市场）是我国加快培育和发展的两大战略新兴产业。 本项目属于产业结构调整指导目录（2011本） 中鼓励类项目的第十一大条 中石化化工中第14条规定的电子气，属于新型精细化学品的开发和生产，符合国家 及地方相关产业政策要求。 1.1.3.31.1.3.3 项目建设的必要性和经济意义项目建设的必要性和经济意义 （一）信息技术作为科学技术领域发展最快的门类之一，是一个国家由工业化 向信息化发展的根本标志，其重要作用已受到国内外的广泛重视，已成为维护国家 安全、增强综合国力的关键所在。 能源是人类生存和发展的重要基础，能源是经济社会可持续发展的必要条件。 发展新能源，是保持我国经济可持续发展、保护环境、提高能源供应安全事关全局 的重大战略性任务，对于我国促进产业结构升级，转变经济发展方式，推动经济平 稳较快发展有着十分重要的意义。 我国自上世纪六十年代中期研制成功集成电路以来，经过四十年的发展，制造 工艺已经达到最高90纳米、主流技术0.18微米的技术水平，已经跨入世界半导体晶 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 7 元加工制造先进国家行列。目前世界半导体制造的中心不断向亚洲，向中国转移， 近几年我国ic增长速度达到每年30%左右，光伏太阳能电池、半导体发光材料（半 导体照明）和平板显示器件的发展势头也异常迅猛。 （二）高纯电子气体是“信息技术”和“新能源”两大战略性新兴产业的关键支撑 材料，是高端通用芯片技术、12英寸集成电路芯片生产工艺、高性能半导体材料 （半导体照明材料）规模化生产技术、tft-lcd平板显示技术等领域的关键原材料， 同时也是硅太阳能电池和薄膜太阳能电池的关键材料。 电子气体通过外延生长、离子注入、掺杂、刻蚀、清洗、掩蔽膜生成等关键工 艺使硅材料（基底材料）具备半导体等光电性能，它决定了集成电路、半导体材料 的性能、集成度、成品率，被称为半导体集成电路制造的“粮食”或“源”，是众多高 新技术产业不可或缺的关键原材料，具有通用性强、系列化程度高的特点。 长三角及周边地区是我国半导体集成电路产业集聚地，根据半导体集成电路市 场需求，不断开拓长三角区域的业务，发挥区域优势，结合中国提供的电子气体 产品新技术，为我国信息技术和新能源产业的发展做出积极的贡献。 （三）在长三角地区，一共有4家电子材料中心（液化空气张家港材料中心、 林德苏州、大阳日酸扬州、昭和电工），他们全部为外资公司，长时间的技术垄 断，我们要为民族工业的振兴做出自己的努力。 因此，实施新的工程建设，生产以上产品，是很必要的。 1.1.41.1.4 编制依据、指导思想和原则编制依据、指导思想和原则 1.1.4.11.1.4.1 可行性研究报告编制的依据可行性研究报告编制的依据 1）可行性研究报告的内容和深度按中国石油和化学工业联合会中石化联产发 【2012】115 号文关于印发化工投资项目可行性研究报告编制办法 （修订版）编 制。 2） 中华人民共和国工业和信息化部公告2013 年第 35 号； 3）提供的相关基础资料。 4）国家有关法规和技术标准文件； 5）与设计有限公司（乙方）签订的项目可行性研究报告编制合同。 1.1.4.21.1.4.2 可行性研究报告编制的指导思想和原则可行性研究报告编制的指导思想和原则 1、本项目“可行性研究报告”按照国家有关工程建设项目可行性研究报告内 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 8 容和深度的规定，并结合项目具体情况进行编制。 2、认真贯彻执行工程设计及工程建设的有关规范、标准。 3、工艺技术力求先进、合理、可行，体现国内外先进水平。 4、严格按照国家、社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政 策的要求，积极贯彻执行国家及地方的环境保护、 “三废”治理、劳动保护、安全卫 生、消防方面的法规及其与主体工程建设“三同时”的原则。 5、充分依托的基础设施和投资环境，节省项目建设投资。 1.1.51.1.5 研究范围研究范围 本可行性研究报告的基本任务是分析论证该项目投资的必要性、工艺技术的 可行性及经济上的合理性。其范围为： 1）本项目产品的国内、外市场需求预测，产品方案，生产规模的确定及产品 价格分析； 2）对本项目采用的工艺技术方案进行认证； 3）主要设备的选择； 4）原材料、公用工程消耗及供应方案确定； 6） “三废”处理、劳动保护、消防设施等方案的确定； 7）投资估算和财务分析。 1.21.2 研究结论研究结论 1.2.11.2.1 简要结论简要结论 经调查研究和分析论证，本报告认为，年产建设项目在技术和经济上 都是可行的，其主要结论如下： 1）本项目厂址拟建于位于，区内水、电、汽、污水处理、固废处理等公 用工程配套齐全，因此本项目选址合理。 2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的 经济效益和社会效益。 3）本项目建设单位有丰富的化工生产经验，并有较雄厚的技术力量，这为开 发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。 4）本项目“三废”处理措施切实可行，没有生产工艺污水，对环境造成污染 较小。 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 9 综上所述，本项目的投资是必要的、可行的。 1.2.21.2.2 主要技术经济指标（表主要技术经济指标（表 1-11-1） 表表 1.1 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量备注备注 一产品方案及生产规模 1主要产品及生产规模 1.1电子级氨t/a 1.2电子级磷烷t/a 1.3电子级乙硼烷t/a 1.4 电子混合气：以电子级磷烷、电 子级乙硼烷、电子级硅烷（电子 级氮/氢/氩/氦/二氧化碳平衡气） 为主要组分配制的电子混合气， 以电子级氟化物（以超纯氧为平 衡气）为主要组分配制的电子混 合气 t/a 1.5 标准混合气（食品级二氧化碳- 环氧乙烷混合气） t/a 1.6电子级氯气t/a 1.7电子级一氧化二氮t/a 1.8电子级三氟化硼t/a 1.9电子级六氟乙烷t/a 1.10电子级一氟甲烷t/a 1.11电子级二氟甲烷t/a 1.12电子级三氟甲烷t/a 1.13电子级八氟环丁烷t/a 1.14电子级四氟化碳t/a 1.15电子级砷烷t/a 二年工作时天 四班三运 转制 三主要原材料用量 1工业液氨t/a 2工业液氯t/a 3医用一氧化二氮t/a 4硼氢化钠t/a 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 10 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量备注备注 5磷化铝t/a 6碘t/a 8液氮t/a 9液氩t/a 10氦气nm3/a 11液氧t/a 12氢气nm3/a 13食品级二氧化碳t/a 14环氧乙烷t/a 15bf3t/a 16c2f6t/a 17ch3ft/a 18ch2f2t/a 19chf3t/a 20c4f8t/a 21cf4t/a 22硅烷t/a 23砷化锌t/a 24稀硫酸t/a 四公用动力消耗量 1水t/a 2电万kwh/a 五三废排放量 1废水t/a 2废气t/a 3固废t/a 六总定员人 1生产人员人 2非生产人员人 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 11 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量备注备注 七本项目占地面积m2 八综合能耗总量吨标煤/年 九单位产品综合能耗吨标煤/吨产品 十单位产值综合能耗吨标煤/万元 十一工程项目总投资额万元 十二年均销售收入万元 十三成本和费用 1年均总成本费用万元 2年均经营成本万元 十四年均利润总额万元 十五年均销售税金及附加万元 十六财务评价指标 1总投资收益率% 2资本金利润率% 3静态投资回收期年 4全投资财务内部收益率 % % 5全投资财务净现值（ic=14%） 万元 万元 1.2.31.2.3 存在的主要问题和建议存在的主要问题和建议 1.2.3.1 存在的主要问题 特种气体及电子级气体产业属于特种行业的新兴产业，本项目的生产技术在国 际、国内处于领先地位。 2 2、市场预测、市场预测 2.12.1 国内外市场情况预测国内外市场情况预测 2.1.12.1.1 电子级气体发展情况电子级气体发展情况 电子级气体是 ic、led、lcd、太阳能领域重要的 “源”性气体，没有超纯气 体，许多高科技就不可能发展，我国早在“六五”期间就开展超纯气体的系列研究， 经过近三十年的技术攻关，尤其是近几年受其下游需求的刺激，中国气体发展发生 质的飞跃，中国超纯气体的崛起，改变了国外气体公司在中国一统天下的格局，其 中以电子级氨为代表的国产气体，已经成为光伏太阳能企业的主供应商，随着中国 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 12 光伏发展，国产氨将向质优、价廉的方向发展，其用量将超乎想象，如此大的用气 量，正是国产氨竞争的优势，由于氨的化学性质，就近供气将是趋势。 2.1.22.1.2 电子级气体应用的分布情况电子级气体应用的分布情况 (1)电子级液氨 目前，我国电子级氨用户主要集中在光伏、半导体、光导纤、led 以及光伏产 业。 (2) 电子级磷烷、电子级砷烷、电子级乙硼烷 使用厂家主要集中在河北、北京、江浙等地区，同时它也广泛应用于光电子、 化合物半导体、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤及 lcd 制造等其它诸多领 域。 (3)含磷烷、乙硼烷组分的混合气体 主要应用于 led、半导体、光纤、太阳能等领域，用户多分布于长三角领域。 (4) 四氟化碳等含氟化合物 在ic 制造工艺过程中大量使用诸如四氟化碳等化合物，含氟气体是重要的不 可缺少的电子气体材料，目前应用在6 吋、8 吋线的刻蚀、清洗工艺中。如99.999%的 四氟化碳气体国内每年用量约1500瓶，提纯技术及设备、分析测试方法和仪器落后， 目前四氟化碳（99.999%）几乎全部从国外进口，每年大约要消耗450多万美金的外 汇。 (5) 八氟环丁烷 为了保护大气臭氧层，目前ic 线上主流的清洗和刻蚀气体之一的c2f6 将被逐 步取代，目前国内c2f6 在6吋和8吋线上的用量，每年大约要15000 瓶用量，约合 600 吨/年。而八氟环丁烷将替代六氟乙烷担任未来刻蚀和清洗的重要角色。目前国 内99.999%八氟环丁烷严重短缺，近几年来由于某些工艺要求使用99.999%的八氟环 丁烷，而国外报价很高。 2.22.2 产品市场预测产品市场预测 表 2.1 本项目产品价格预测表 序号序号产品名称产品名称单位单位预测价格预测价格备注备注 1电子级液氨万元/吨2.4 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 13 序号序号产品名称产品名称单位单位预测价格预测价格备注备注 2电子级磷烷万元/吨125 3电子级乙硼烷万元/吨142 4电子级氯气万元/吨16 5电子级一氮化二氮万元/吨21 6标准混合气元/瓶600-5000 7 以磷烷、乙硼烷为主要组 分的电子气体 元/瓶0.2-1.0 8电子级三氟化硼元/g8 9电子级六氟乙烷元/kg600 10电子级一氟甲烷元/kg800 11电子级二氟甲烷元/kg1500 12电子级三氟甲烷元/kg1600 13电子级八氟环丁烷元/kg1800 14电子级四氟化碳元/kg160 15电子级砷烷万元/吨125 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 14 3 3、产品方案及生产规模产品方案及生产规模 3.13.1 产品方案确定原则产品方案确定原则 1）充分考虑国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构符合国家清 洁生产的要求； 2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用的技术，提高项目的竞 争能力； 3）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含 量； 4）充分考虑项目建设的可靠性，估计各类工程风险，积极采取有效的对策措 施，减少风险； 5）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理和达标排放，满 足环境和可持续发展的要求； 6）充分考虑项目收益的合理性，实事求是对该项目的功能性、盈利性等进行 全面考虑。 根据产品对国家产业政策符合性、市场需求情况预测、工艺技术含量和企业生 产的规模效益（产品成本） 、三废综合治理、建设投资等综合因素确定生产规模。 3.23.2 产品方案确定产品方案确定 经过大量的市场调研和分析，建设项目包括 15 种产品，即电子级氨、电子级 磷烷、电子级砷烷、电子级乙硼烷、电子混合气：以电子级磷烷、电子级乙硼烷、 电子级硅烷（电子级氮/氢/氩/氦/二氧化碳平衡气）为主要组分配制的电子混合气， 以电子级氟化物（以超纯氧为平衡气）为主要组分配制的电子混合气、标准混合气 （食品级二氧化碳-环氧乙烷混合气） 、电子级氯气、电子级一氧化二氮、电子级三 氟化硼、电子级六氟乙烷、电子级一氟甲烷、电子级二氟甲烷、电子级三氟甲烷、 电子级八氟环丁烷、电子级四氟化碳的生产装置、土建、公用工程及辅助工程等。 3.33.3 产品质量指标产品质量指标 3.3.13.3.1 电子级氨电子级氨 产品质量指标：执行标准 gb/t14601 电子工业用气体 氨中光电子级标准。 表 3.1 电子级氨产品质量指标 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 15 项项 目目光电子级光电子级 氨（nh3）纯度（体积分数）/10-2 99.99994 氧/氩（o2/ar）含量（体积分数）/10-6 0.1 氢（h2）含量（体积分数）/10-6 0.1 一氧化碳（co）含量（体积分数）/10-6 0.05 二氧化碳（co）含量（体积分数）/10-6 0.1 烃（c1c3）含量（体积分数）/10-6 0.2 总杂质含量（体积分数）/10-6 0.6 3.3.23.3.2 电子级磷烷电子级磷烷 产品质量指标：执行标准 gb/t 14851电子工业用气体 磷化氢 。 表 3.2 电子级磷烷产品质量指标 项项 目目指指 标标 磷烷(ph3)含量（体积分数）/10-2 99.9997 砷化氢（ash3）含量（体积分数）/10-6 0.1 氧+氩（o2+ar）含量（体积分数）/10-6 0.5 氮（n2）含量（体积分数）/10-6 1 一氧化碳（co）含量（体积分数）/10-6 0.5 二氧化碳（co2）含量（体积分数）/10-6 0.5 总烃（c1c3）含量（体积分数）/10-6 0.2 水（h2o）含量（体积分数）/10-6 1 杂质总含量（体积分数）/10-6 3 金属总离子供需双方商定 颗粒供需双方商定 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 16 3.3.33.3.3 电子级乙硼烷电子级乙硼烷 表 3.3 电子级乙硼烷产品质量指标 项项 目目指指 标标 乙硼烷(b2h6)含量（体积分数）/10-2 99.999 氮（n2）含量（体积分数）/10-6 3 氧+氩（o2+ar）含量（体积分数）/10-6 1 一氧化碳（co）含量（体积分数）/10-6 1 二氧化碳（co2）含量（体积分数）/10-6 1 甲烷（ch4）含量（体积分数）/10-6 1 水（h2o）含量（体积分数）/10-6 3 杂质总含量（体积分数）/10-6 10 金属总离子供需双方商定 颗粒供需双方商定 3.3.43.3.4 标准混合气（食品级二氧化碳标准混合气（食品级二氧化碳- -环氧乙烷混合气）环氧乙烷混合气） 表 3.4 食品级二氧化碳-环氧乙烷混合气产品质量指标 产品名称产品名称 环氧乙烷浓度（环氧乙烷浓度（% %（w w） ）二氧化碳浓度二氧化碳浓度 （% %（w w） ） 允差允差 （%） 食品级二氧化碳环氧乙烷混合气-10109060，距地面或操作平台 2.1m 以下，距平台边缘 0.75m 以内的高温设 备和管线。 2）对于机械传动运转部分，如各类泵，均配置安全防护罩，以保证操作工人的 安全。 10.3.810.3.8 安全色及安全标志安全色及安全标志 1）凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部门均按标准涂安全色。 2）在装置区、建筑物内，凡容易发生事故的危及生命安全的场所和设备，以 及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 79 12.3.912.3.9 安全制度和管理安全制度和管理 12.3.9.1 健全安全生产管理制度 根据安全生产法和省安全生产条例 ，建立以“安全生产责任制”为 核心的安全生产管理制度，健全工艺操作规程和岗位安全操作法等相关的安全生产 规章制度，实现安全生产“四全”管理（既全员、全过程、全方位、全天候的安全 管理） 。 12.3.9.2 建立安全生产管理机构，完善安全生产组织网络 建立以企业法人代表为首的安全生产管理委员会（或领导小组） ，全面负责领导 指挥安全生产工作，设立专职安全员，重要科室和生产车间、班组设立兼职安全员， 形成安全生产组织机构网络，做到横向到位、纵向到底。 12.3.9.3 深入安全生产宣传教育，强化安全知识和技能培训。 树立“安全第一、预防为主”的指导思想，开展安全生产宣传教育，将“安全 生产人人有责”的意识深入人心，使全体员工参与到安全生产活动中来。加强新员 工的安全生产知识培训和老员工安全技能培训，增强作业人员的作业技能和应急处 理能力，确保安全生产。 12.3.9.4 加强作业现场管理，落实安全生产规章制度 生产区域严禁烟火，制定使用明火作业的安全管理规定，严格遵守动火作业等 危险作业审批发证制度，杜绝因违规作业而引起的事故。加强作业现场安全管理， 非工作需要任何人员严禁进入作业区，凡进入作业现场都必须穿戴相应的安全防护 和劳保用品。 12.3.9.5 严格执行特种设备使用保养 压力容器和其他特种设备使用前，必须经当地质监部门检测备案，指定专人定 期检查维护更新；作业人员必须经过专业培训并持证上岗。 12.3.9.6 确保安全卫生投入 为了确保安全生产，投入必要的安全卫生设备，配置足够的消防器材和应急救援 设施；落实专人负责维护保养，及时修理更新受损设备，使其始终处于完好可用状 态。 12.3.9.7 严格执行持证上岗制度 企业法定代表、安全管理人员、特种作业人员必须经过相关部门安全教育和专 业技能培训，并取得相应的资质证书方可从事相应作业和任职。 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 80 12.3.9.8 设立作业人员健康监护制度 从事有毒有害和特种作业人员上岗前，必须经过职业病检查并建立健康监护档 案，严禁安排员工从事职业禁忌症的作业，对从事可能存在潜在损害健康作业的人 员必须定期接受体检，对患职业禁忌症人员必须及时调离原岗位。 1313、工厂组织和劳动定员、工厂组织和劳动定员 13.113.1 工厂体制及组织机构工厂体制及组织机构 本项目为新建的项目，公司实行公司办、科室、车间三级管理机构。 13.213.2 生产组织和劳动定员生产组织和劳动定员 13.2.113.2.1 企业工作制度企业工作制度 企业生产天数为 300 天，连续生产岗位操作工人采取“四班三运转”操作。并 按每周五天工作制，适当增加轮休人员。 非连续生产岗位操作工人实行常白班制，并按每周五天工作制。 13.2.213.2.2 劳动定员和人员培训劳动定员和人员培训 根据需要，本项目拟配备人员总数为名。根据设备数量、规格、生产自动化 程度及工作制度，按岗位进行配备，劳动定员见表 13-1： 表 13-1 本项目定员情况表 生产人员生产人员 序号序号部门部门定员定员 每班人员每班人员班次班次 管理人员管理人员备注备注 1生产车间 2维修 合计人（其中管理人员人，技术人员人） 13.313.3 人员来源和培训人员来源和培训 13.3.113.3.1 工人、技术人员和管理人员的来源工人、技术人员和管理人员的来源 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 81 向人才市场招聘。人员素质要求：以化工本科生为主，参与本企业新产品的研 发工作，适当招聘大、中专化工专业人才作为生产车间的技术骨干。操作工人以高 中毕业生为主，经培训合格持上岗证，方能上岗操作。 13.3.213.3.2 人员培训计划人员培训计划 技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培 训、关键仪器设备的操作与维修培训、软件应用与开发培训、新产品研制开发培训、 质量控制培训等。培训对象包括生产工人、技术人员及管理人员。培训方式以企业 内为主，具体培训措施： 1、组织理论知识学习，了解有关产业，提高职工文化知识水平。 2、在本项目投产前组织各类人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。 3、聘请有实践经验的专家来厂现场指导、传授技术。安排有实践经验的技术人 员给不同岗位的干部、工人上课，提高全员业务素质。 4、技术含量高的设备的操作人员需由设备提供商负责培训。 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 82 1414、项目实施计划项目实施计划 本项目实施内容包括：可行性研究报告的编制，初步设计的编制和审批，施工 图设计、设备制作订货、招投标、图纸会审、土建厂房施工、设备安装、人员培训 和调试投产等。 本项目获准后计划在九个月时间内建成投产，具体工作进度安排如下： 具体实施进度安排详见下表 14-1： 表表 14-114-1 项目实施进度表项目实施进度表 2013 年 2014 年 时间项目 101112 1 2 345 6 7 8 编制可行 性设计 环境影响 及安全评 估 初步设计 及评审 施工图设 计 施工前准 备 土建施工 设备制造、 订购 设备设施 安装 试车、试 生产 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 83 1515、 投资估算投资估算 15.115.1 投资估算编制说明投资估算编制说明 本工程为年产年产建设项目。项目总投资 12567.33 万元。 15.215.2 投资估算编制依据和说明投资估算编制依据和说明 (1)化工建设项目可行性研究投资估算编制办法 (2)发改投资20061325 号建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； (3)我公司有关设计专业和厂方提供的设计条件； (4) 安装工程按类似工程的估算指标并结合本项目的特点进行估算； (5) 土建工程按类似工程建筑结构形式，并结合当地类似工程造价估列； (6) 其他费用按省工程建设其他费用定额 （2006）及当地有关取费标 准计取。 (7) 设备价格向厂方询价，不足部分按机械工业信息研究院编制的机电产品 报价手册及机械工业电子出版社出版的中国机电产品报价手册计取。 非标设备按中石化总公司发布的非标设备综合价格计取； 15.315.3 投资估算及分析投资估算及分析 15.3.115.3.1 固定资产投资估算固定资产投资估算 本项目建设投资万元,含固定资产费用万元。 15.3.215.3.2 投资分析投资分析 设备购置费：万元，占建设投资 62.81%； 建筑工程费：万元，占建设投资 4.40%； 安装工程费：万元，占建设投资 18.84%； 其他费用： 万元，占建设投资 13.94%； 合 计: 万元，占建设投资 100%。 15.415.4 流动资金估算流动资金估算 本项目采用分项详细估算法计算流动资金，计算结果得全额流动资为 万元，铺底流动资金为万元。 具体数据详见：表 1 流动资金估算表 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 84 1616、 资金筹措资金筹措 16.116.1 资金来源资金来源 16.1.1 本项目新增固定资产投资万元。 16.1.2 本项目流动资金为万元,企业自筹。 16.216.2 资金使用计划资金使用计划 本项目建设期为一年，建设投资万元，具体情况详见总投资及资金筹措表。 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 85 17.17.财务评价财务评价 17.117.1 产品成本和费用估算产品成本和费用估算 17.1.17.1. 1 1 成本和费用估算的依据及说明成本和费用估算的依据及说明 （1） 估算提供建设投资，有关专业提供原辅材料消耗定额，燃料及动力 消耗定额，调查所得产品及原辅材料、燃料动力价格; （2） 构成成本的各项费用按国家石油和化学工业局化工投资项目经济 评价参数 （2000 年）计取。 （3） 总定员人，人均工资和福利费万元/年。 （4） 固定资产按综合直线折旧法分 10 年折旧，残值率 5%。固定资产外其 他费用、无形及递延资产分 10 年摊销。 17.1.17.1. 2 2 成本和费用估算成本和费用估算 (1) 本项目成本和费用估算按生产要素估算法计算，正常年份各成本见下表 名称 数据 总成本经营成本可变成本固定成本 万元 (2) 具体数据详见：表 4 无形及递延资产摊销估算表 表 5 固定资产折旧估算表 表 6 外购原材料和燃料动力消耗表 表 8 总成本费用估算表 17.1.17.1. 3 3 成本和费用分析成本和费用分析 本项目正常年份总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本 万元，相对固定成本对产品成本影响较大。 17.217.2 销售收入和税金估算销售收入和税金估算 17.2.17.2. 1 1 销售收入估算销售收入估算 本项目年均销售收入为万元。 具体数据详见：表 3 销售收入表 17.2.17.2. 2 2 税金估算税金估算 （1） 增值税率 17%，城建税及教育费附加 10%。 （2） 本项目完工后，年均可上交销售税金及附加为万元。 特种电子级及电子材料气体系列产品建设项目的可行性研究报告 公司 86 17.317.3 财务分析财务分析 17.3.17.3. 1 1 财务分析的依据及说明财务分析的依据及说明 （1） 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 。 （2） 化工投资项目可行性研究报告编制办法 （2006 年） 。 （3）项目建设期 4 年，经济寿命期 10 年，计算期 11 年，投产第一年生产负荷 80%，第二年即 100%达产。 （4）所得税率 25%。 （5）盈余公积金、公益金按税后利润的 10%、5%计取。 （6）基准收益率 14%。 17.3.217.3.2 财务分析指标财务分析指标 17.3.2.117.3.2.1 主要静态指标主要静态指标 （1） 投资利润率：36.10% （2） 投资利税率：47.33%