白音塔拉露天矿成本承包办法.doc

2011年白音塔拉露天矿成本承包管理办法白银塔拉露天矿经营管理责任状（2 0 1 1 年 度）为充分调动白银塔拉露天矿管理人员积极性，确保资源集团下达给露天矿年度经营目标的实现，资源集团（以下简称甲方）授权给以夏正武为第一责任人的经营管理班子（以下简称乙方）负责该矿的经营管理。按照责、权、利对等的原则，双方在平等的基础上签订2011年度经营目标责任状，以明确双方的责任、权利和义务，本责任状经签字即对双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。一、 主要经济技术指标： 1、产量：剥 离：940万立方米； 采 煤：120万吨； 2、单位总成本：137.46元/吨 其中：各段单位成本：120.13元/吨 机关管理成本：17.33元/吨 3、原煤回采量：100万吨 4、煤质（采出原煤含矸率）： 2% 5、安全：二、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务 1、 甲方有权对乙方的经营活动进行检查和监督，并提出改进意见。 2、 甲方有义务为乙方在经营过程中提供必要的服务和支持。 3、 甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止本责任书的执行。4、甲方有权根据资源集团经营和发展实际情况，对生产任务作出调整，但应当给予乙方必要的调整条件。5、甲方有义务为乙方的生产经营提供保护；创建一切产经营的外部条件；6、甲方有义务按本责任状约定的时间和额度给乙方拨付计划内生产成本款。7、甲方有义务按生产需求向乙方补充提供必要的生产设备，以及其他生产设备设施。（二）乙方的权利和义务 1、 乙方应严格遵守国家各项法律、法规及集团公司制订的各项经营政策和管理规定。 2、 乙方享有集团授权范围内独立开展经营管理活动，进行正常的经营决策的权利。 3、乙方必须完成本责任状中的“主要经济技术指标”。除不可抗力外，不得以任何原因推脱责任。 4、乙方除必须完成本责任状中“主要经济技术指标”外，还必须对露天矿全体员工生活和健康负责；必须对公司的所有固定资产负责。 5、乙方有责任代表公司搞好当地民众及政府关系；有责任宣传公司的企业形象；打造并弘扬先进的企业文化。 5、乙方有权根据公司下达的年度生产指标，作出月生产计划；有权调度、使用露天矿的所有设备，所有员工。 6、乙方有权任免出财务系统以外的科级以下干部和职员；有权按照资源集团相关制度和条例，对违规、违纪员工给予处罚。7、乙方有权根据实际情况对本矿企业机构作出调整，做出增加或裁减机构和人员的决定。8、乙方有权制定适合矿山生产经营实际情况的薪酬方案；有权制定适合中国在蒙古企业的一系列奖惩办法。三、生产成本的确定和分解1、成本分类明细序号成本项目单位成本（元/吨煤）备 注1剥离120.13470+ 470 + 120 = 10601060*13.6/120 = 121.32直属机关工资8.56含国际津贴，矿区津贴各种奖金3物业管理费 1.754发电燃油费 2.885差旅费 0.65含30名管理人员，40名技工本年出入境往返，签证等。20镐司机6办公费 0.45办公用车燃油、维修，通讯，网络，办公耗材，用品等。7生产管理费 0.52质检、化验、生产车燃油、维修。8招待费 0.209外协费 0.3010直属机关生活费 0.48每人每天按25元人民币补助；生产人员补助含在13.6的总成本中。11医疗补助费 0.20医务室看病，口服药报销50%，注射报销70%,12物资供应费 0.15设备配件，生活用具、物资运输费用13低值易耗品购置费 0.1814环保安全费 0.24道路指示牌、标识牌、警示牌。安保技措等。15营业外支出 0.2016财务经费 0.1017劳动保护及工 装 0.32冬季防寒，一线工人劳保费在13.6剥离成本之中。18工会经费 0.1519合计137.462、逐月生产成本计划2011年 各 月 逐 项 需 给 付 成 本 明 细 表序号成本项目单 位元/吨煤） 6 月 7月 8 月 9 月 10 月11 月 12月合计1剥离121.301060.8001387.200 1501.4401501.4401501.4401501.4405635.840+326.400 2直机工资4.65 558.0003物业管理费2.2538.56538.56538.56538.56538.56538.56538.5654发电燃油费2.88 49.36349.36349.36349.36349.36349.36349.3635差旅费0.50 8.5708.5708.5708.5708.5708.5708.5706办公费0.40 6.8566.8566.8566.8566.8566.8566.8567生产管理费0.42 7.2007.2007.2007.2007.2007.2007.2008招待费0.20 3.4283.4283.4283.4283.4283.4283.4289外协费0.30 5.1425.1425.1425.1425.1425.1425.14210直机生活费0.48 8.2308.2308.2308.2308.2308.2308.23011医疗补助费0.10 1.7141.7141.7141.7141.7141.7141.71412物资供应费0.15 2.5712.5712.5712.5712.5712.5712.57113低值易耗品0.18 3.0853.0853.0853.0853.0853.0853.08514环保安全费0.24 4.1144.1144.1144.1144.1144.1144.11415营业外支出0.20 3.4283.4283.4283.4283.4283.4283.42816财务经费0.10 17劳动保护0.22 3.7713.7713.7713.7713.7713.7713.77118工会经费0.142.4002.4002.4002.4002.4002.4002.40019合计132.931209.2371508.6371622.8731622.8731622.8731622.8736623.673 3、成本支配在诸项成本中，应当专项使用。保证每项成本不超计划。如确实必要单项调整，应在报请甲方的情况下，适当调整。但不得突破总单位成本。四、成本结余分配1、机关管理成本结余 机关管理成本结余30%上缴资源集团；70%归乙方分配（按拟定的各岗位系数进行分配）；2、第二生产段成本结余 （1）、第二生产段成本考核标准为：13.6元/立方米（吨）。其中燃油价格以2011年5月6日蒙古市场价格为依据。每月25好结算一次，多退少补。 （2）、成本结余部分40%上缴资源集团，60%归乙方分配（矿长：10%；顾问、副矿长：20%；其他人员：30%）。五、等级系数及暂定工资白音塔拉露天矿工资等级系数表 单位：rmb 元；序号行政级别岗位岗位系数岗位工资40%矿区津贴30%出国津贴30%备注1正矿61.00253.50347.00441.205矿长36.201970014700147006副矿顾问31.701760013200132007生产副矿长27.801570011700117008机电副矿长24.401400010500105009行政副矿长21.4012500940094001018.77112008400840011科级生产技术科长、段长16.46100007500750012机电科长14.44890066006600特聘高级工程师13财务科长、机修厂长、副段 12.6779005900590014矿长办主任11.1171005300530015安环科长、行政科长9.756300470016股级工长8.5556004200420017测量队长7.50500038003800聘任的中级职称18油站站长6.584500330019化验室主任、5.7740003000300020保安队长、调度员（中）5.0636002700270021队级食堂管理员4.4432002400240022洗衣房主任，服务班班长3.7628002100210023锅炉班长，火药库班长3.20242.70252.3026基层1.94271.64281.39291.18301.0暂设定2、 实行办法a、 在六、七两月为生产建设期，在矿建剥离，没有原煤生产。因而，把今年的煤炭计划产量均分到612月7个月之内，既每均摊产量为：17.14万吨。前两月的各分项成本，便可用此为基数控制。b、 与效益相关联的各级管理人员、技术人员工资年终一次发放。发放依据要在执行岗位系数的同时，要结合民主评议系数，领导考核系数（矿领导班子由集团领导打分）。两种分数详细分享，为100分制，除以100为系数。既： w*a g = - * m1* m2 n 式中： g - 员工全年应得工资（含税） w - 员工自己岗位系数 a - 全矿全年工资总额（吨煤工资含量，乘以实际出煤吨数） n 职工岗位系数总和 m1 - 民主评议系数 m2 - 领导考核系数 c、由于每个人都不能拿到属于自己原岗100%的工资，所以工资总额分配完毕后会有余额，余打入其他奖金里，按年初制定的分配办法分配。 d、根据此办法制定各种相对应的管理制度。把成本控制落实到各岗位，让相关岗位有职、有权、有利。从而使得企业效益和个人利益皆最大化。e、矿区津贴、出国津贴不加入b项公式中计算，按拟定级别额度发放，员工各种休假，不享有矿区津贴。中国员工回国探亲不享有出国津贴（回国出